DISPORAPAR PROV JATENG 1.17.1.7.2.55

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKAP SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO RKAP SKPD 1.17 01 07 02 55 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.17

Kebudayaan

UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01

DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01 . 07

BALAI PELAYANAN INFORMASI & PENGEMBANGAN USAHA SARANA PARIWISATA

PROGRAM

:

1.17 . 1.17.01 . 07 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

KEGIATAN

:

1.17 . 1.17.01 . 07 . 02 . 55

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

semarang

SUMBER DANA

:

10

JUMLAH ANGGARAN

:

38.500.000,00

(Tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

(2)

Tahun Anggaran 2016

Formulir

RKAP SKPD

2.2.1

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR RKAP SKPD

5 2

1.17 01 07 02 55

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 07 BALAI PELAYANAN INFORMASI & PENGEMBANGAN USAHA SARANA PARIWISATA Program : 1.17 . 1.17.01 . 07 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 07 . 02 . 55 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Lokasi Kegiatan : semarang

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

: Efisiensi Anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Jumlah Dana Rp. 38.500.000

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 50.000.000

Pengadaan sarana dan prasarana kantor balai pelayanan informasi dan pengembangan usaha sarana pariwisata (Proyektor,CCTV,Wireless,Dll)

7 unit KELUARAN Pengadaan sarana dan prasarana kantor balai

pelayanan informasi dan pengembangan usaha sarana pariwisata (Proyektor,CCTV,Wireless,Dll)

7 unit

Tersedianya (Proyektor,CCTV, Wireless, tangga aluminium)

7 unit HASIL Tersedianya (Proyektor,CCTV, Wireless, tangga

aluminium)

7 unit

Kelompok Sasaran Kegiatan : pegawai balai

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/ (Berkurang)

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

5 BELANJA 24.140.000,00 50.000.000,00 21.873.000,00 38.500.000,00 (11.500.000,00) (23,00)

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 24.140.000,00 50.000.000,00 21.873.000,00 38.500.000,00 (11.500.000,00) (23,00)

5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.140.000,00 50.000.000,00 21.873.000,00 38.500.000,00 (11.500.000,00) (23,00)

5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

17.867.000,00 43.727.000,00 15.600.000,00 38.500.000,00 (5.227.000,00) (11,95)

5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair

5.206.000,00 19.543.000,00 3.655.500,00 19.543.000,00 0,00 0,00

(3)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

Karpet 390.000,00 390.000,00 393.000,00 393.000,0 3.000,00 0,77

-Karpet Mushola 1 unit 390.000,00 390.000,00 1 unit 393.000,00 393.000,00 3.000,00 0,77

Kursi Biasa 531.000,00 14.868.000,00 512.500,00 16.400.000,0 1.532.000,00 10,30

-Kursi Susun 28 buah 531.000,00 14.868.000,00 32 buah 512.500,00 16.400.000,00 1.532.000,00 10,30

Filling Cabinet 4.285.000,00 4.285.000,00 2.750.000,00 2.750.000,0 (1.535.000,00) (35,82)

-Filling Cabinet 1 unit 4.285.000,00 4.285.000,00 1 unit 2.750.000,00 2.750.000,00 (1.535.000,00) (35,82)

5 . 2 . 3 . 28 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih

5.924.000,00 11.848.000,00 5.537.500,00 11.075.000,00 (773.000,00) (6,52)

Mesin Cuci 5.924.000,00 11.848.000,00 5.537.500,00 11.075.000,0 (773.000,00) (6,52)

-Mesin Cuci 12 Kg 2 unit 5.924.000,00 11.848.000,00 2 unit 5.537.500,00 11.075.000,00 (773.000,00) (6,52)

5 . 2 . 3 . 28 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur

1.505.000,00 7.104.000,00 1.175.000,00 2.650.000,00 (4.454.000,00) (62,70)

Kompor Gas 1.505.000,00 7.104.000,00 1.175.000,00 2.650.000,0 (4.454.000,00) (62,70)

-Tabung Gas isi 12 Kg 4 buah 421.000,00 1.684.000,00 3 buah 300.000,00 900.000,00 (784.000,00) (46,56)

-Kompor Gas 5 buah 1.084.000,00 5.420.000,00 2 buah 875.000,00 1.750.000,00 (3.670.000,00) (67,71)

5 . 2 . 3 . 28 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

5.232.000,00 5.232.000,00 5.232.000,00 5.232.000,00 0,00 0,00

Tangga Alumunium 5.232.000,00 5.232.000,00 5.232.000,00 5.232.000,0 0,00 0,00

-Tangga Alumunium 4 m 1 unit 1.650.000,00 1.650.000,00 1 unit 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00

-Tangki Air 2000 L 1 unit 3.582.000,00 3.582.000,00 1 unit 3.582.000,00 3.582.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

6.273.000,00 6.273.000,00 6.273.000,00 0,00 (6.273.000,00) (100,00)

5 . 2 . 3 . 29 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan

6.273.000,00 6.273.000,00 6.273.000,00 0,00 (6.273.000,00) (100,00)

Wireless Access Point 6.273.000,00 6.273.000,00 6.273.000,00 0,0 (6.273.000,00) (100,00)

-Wireless Outdoor 1 unit 6.273.000,00 6.273.000,00 0 unit 6.273.000,00 0,00 (6.273.000,00) (100,00)

(4)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I

NIP. 19620818 198903 2 006 Rp 2.650.000,00

Rp 24.775.000,00

Rp 11.075.000,00 Rp 0,00

Rp 38.500.000,00

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 DPPAD

2 Biro Keuangan

3 Biro Adm. Bangda

4 Bappeda

5 Bappeda

6 Bappeda

Semarang, 05 October 2016

SUMARTINI, SH, M.Hum Kuasa Pengguna Anggaran