RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:
NO RKAP SKPD 1.17 01 07 02 55 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 07
BALAI PELAYANAN INFORMASI & PENGEMBANGAN USAHA SARANA PARIWISATA
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 07 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 07 . 02 . 55
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
LOKASI KEGIATAN
:
semarang
SUMBER DANA
:
10
JUMLAH ANGGARAN
:
38.500.000,00
(Tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Tahun Anggaran 2016
Formulir
RKAP SKPD
2.2.1
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR RKAP SKPD
5 2
1.17 01 07 02 55
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan
Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 07 BALAI PELAYANAN INFORMASI & PENGEMBANGAN USAHA SARANA PARIWISATA Program : 1.17 . 1.17.01 . 07 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 07 . 02 . 55 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Lokasi Kegiatan : semarang
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD
: Efisiensi Anggaran
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah Dana Rp. 38.500.000
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 50.000.000
Pengadaan sarana dan prasarana kantor balai pelayanan informasi dan pengembangan usaha sarana pariwisata (Proyektor,CCTV,Wireless,Dll)
7 unit KELUARAN Pengadaan sarana dan prasarana kantor balai
pelayanan informasi dan pengembangan usaha sarana pariwisata (Proyektor,CCTV,Wireless,Dll)
7 unit
Tersedianya (Proyektor,CCTV, Wireless, tangga aluminium)
7 unit HASIL Tersedianya (Proyektor,CCTV, Wireless, tangga
aluminium)
7 unit
Kelompok Sasaran Kegiatan : pegawai balai
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 BELANJA 24.140.000,00 50.000.000,00 21.873.000,00 38.500.000,00 (11.500.000,00) (23,00)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 24.140.000,00 50.000.000,00 21.873.000,00 38.500.000,00 (11.500.000,00) (23,00)
5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.140.000,00 50.000.000,00 21.873.000,00 38.500.000,00 (11.500.000,00) (23,00)
5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
17.867.000,00 43.727.000,00 15.600.000,00 38.500.000,00 (5.227.000,00) (11,95)
5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
5.206.000,00 19.543.000,00 3.655.500,00 19.543.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
Karpet 390.000,00 390.000,00 393.000,00 393.000,0 3.000,00 0,77
-Karpet Mushola 1 unit 390.000,00 390.000,00 1 unit 393.000,00 393.000,00 3.000,00 0,77
Kursi Biasa 531.000,00 14.868.000,00 512.500,00 16.400.000,0 1.532.000,00 10,30
-Kursi Susun 28 buah 531.000,00 14.868.000,00 32 buah 512.500,00 16.400.000,00 1.532.000,00 10,30
Filling Cabinet 4.285.000,00 4.285.000,00 2.750.000,00 2.750.000,0 (1.535.000,00) (35,82)
-Filling Cabinet 1 unit 4.285.000,00 4.285.000,00 1 unit 2.750.000,00 2.750.000,00 (1.535.000,00) (35,82)
5 . 2 . 3 . 28 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih
5.924.000,00 11.848.000,00 5.537.500,00 11.075.000,00 (773.000,00) (6,52)
Mesin Cuci 5.924.000,00 11.848.000,00 5.537.500,00 11.075.000,0 (773.000,00) (6,52)
-Mesin Cuci 12 Kg 2 unit 5.924.000,00 11.848.000,00 2 unit 5.537.500,00 11.075.000,00 (773.000,00) (6,52)
5 . 2 . 3 . 28 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur
1.505.000,00 7.104.000,00 1.175.000,00 2.650.000,00 (4.454.000,00) (62,70)
Kompor Gas 1.505.000,00 7.104.000,00 1.175.000,00 2.650.000,0 (4.454.000,00) (62,70)
-Tabung Gas isi 12 Kg 4 buah 421.000,00 1.684.000,00 3 buah 300.000,00 900.000,00 (784.000,00) (46,56)
-Kompor Gas 5 buah 1.084.000,00 5.420.000,00 2 buah 875.000,00 1.750.000,00 (3.670.000,00) (67,71)
5 . 2 . 3 . 28 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
5.232.000,00 5.232.000,00 5.232.000,00 5.232.000,00 0,00 0,00
Tangga Alumunium 5.232.000,00 5.232.000,00 5.232.000,00 5.232.000,0 0,00 0,00
-Tangga Alumunium 4 m 1 unit 1.650.000,00 1.650.000,00 1 unit 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00
-Tangki Air 2000 L 1 unit 3.582.000,00 3.582.000,00 1 unit 3.582.000,00 3.582.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
6.273.000,00 6.273.000,00 6.273.000,00 0,00 (6.273.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 29 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan
6.273.000,00 6.273.000,00 6.273.000,00 0,00 (6.273.000,00) (100,00)
Wireless Access Point 6.273.000,00 6.273.000,00 6.273.000,00 0,0 (6.273.000,00) (100,00)
-Wireless Outdoor 1 unit 6.273.000,00 6.273.000,00 0 unit 6.273.000,00 0,00 (6.273.000,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
NIP. 19620818 198903 2 006 Rp 2.650.000,00
Rp 24.775.000,00
Rp 11.075.000,00 Rp 0,00
Rp 38.500.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 DPPAD
2 Biro Keuangan
3 Biro Adm. Bangda
4 Bappeda
5 Bappeda
6 Bappeda
Semarang, 05 October 2016
SUMARTINI, SH, M.Hum Kuasa Pengguna Anggaran
