RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:
NO RKAP SKPD 1.17 01 07 01 10 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 07
BALAI PELAYANAN INFORMASI & PENGEMBANGAN USAHA SARANA PARIWISATA
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 07 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 07 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
LOKASI KEGIATAN
:
Kab./Kota Semarang, Jepara, Karanganyar, Banyumas
SUMBER DANA
:
10
JUMLAH ANGGARAN
:
28.000.000,00
(Dua puluh delapan juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Tahun Anggaran 2016
Formulir
RKAP SKPD
2.2.1
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR RKAP SKPD
5 2
1.17 01 07 01 10
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan
Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 07 BALAI PELAYANAN INFORMASI & PENGEMBANGAN USAHA SARANA PARIWISATA Program : 1.17 . 1.17.01 . 07 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 07 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Lokasi Kegiatan : Kab./Kota Semarang, Jepara, Karanganyar, Banyumas
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD
: Efisiensi Anggaran
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah Dana Rp. 28.000.000
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 33.500.000
meningkatnya penyediaan alat tulis kantor balai pelayanan informasi dan pengembangan usaha sarana pariwisata
12 bulan KELUARAN meningkatnya penyediaan alat tulis kantor balai
pelayanan informasi dan pengembangan usaha sarana pariwisata
12 bulan
tersedianya alat tulis kantor balai pelayanan informasi dan pengembangan usaha sarana pariwisata
12 bulan HASIL tersedianya alat tulis kantor balai pelayanan
informasi dan pengembangan usaha sarana pariwisata
12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS Balai
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 BELANJA 2.012.690,00 33.500.000,00 2.013.000,00 28.000.000,00 (5.500.000,00) (16,42)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.012.690,00 33.500.000,00 2.013.000,00 28.000.000,00 (5.500.000,00) (16,42)
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.012.690,00 33.500.000,00 2.013.000,00 28.000.000,00 (5.500.000,00) (16,42)
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.012.690,00 33.500.000,00 2.013.000,00 28.000.000,00 (5.500.000,00) (16,42)
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.012.690,00 33.500.000,00 2.013.000,00 28.000.000,00 (5.500.000,00) (16,42)
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
Alat Tulis Kantor 2.012.690,00 33.500.000,00 2.013.000,00 28.000.000,0 (5.500.000,00) (16,42)
-Kertas HVS folio 250 rim 44.300,00 11.075.000,00 150 rim 44.300,00 6.645.000,00 (4.430.000,00) (40,00)
-Kertas HVS folio warna 19 rim 81.200,00 1.542.800,00 19 rim 81.200,00 1.542.800,00 0,00 0,00
-Kertas karbon 10 doos 53.600,00 536.000,00 10 doos 53.600,00 536.000,00 0,00 0,00
-Bolpoint Biasa 16 doos 13.400,00 214.400,00 16 doos 13.400,00 214.400,00 0,00 0,00
-Blinder klip 18 doos 40.100,00 721.800,00 18 doos 40.100,00 721.800,00 0,00 0,00
-Bantalan Stempel 8 bh 75.200,00 601.600,00 8 bh 75.200,00 601.600,00 0,00 0,00
-Cater 12 bh 5.000,00 60.000,00 12 bh 5.000,00 60.000,00 0,00 0,00
-Isi Cater 12 doos 20.800,00 249.600,00 12 doos 20.800,00 249.600,00 0,00 0,00
-Isi Steples Kecil 20 doos 16.100,00 322.000,00 20 doos 16.100,00 322.000,00 0,00 0,00
-Steples Kecil 11 bh 7.000,00 77.000,00 11 bh 7.000,00 77.000,00 0,00 0,00
-Steples Besar 12 bh 11.000,00 132.000,00 12 bh 11.000,00 132.000,00 0,00 0,00
-Lem Stik/Glue Stik 12 bh 52.500,00 630.000,00 12 bh 52.500,00 630.000,00 0,00 0,00
-Odner 20 bh 50.500,00 1.010.000,00 20 bh 50.500,00 1.010.000,00 0,00 0,00
-Paper Clip 12 doos 16.000,00 192.000,00 12 doos 16.000,00 192.000,00 0,00 0,00
-Catridge B/W 17 bh 255.000,00 4.335.000,00 17 bh 255.000,00 4.335.000,00 0,00 0,00
-Penggaris Besi 12 bh 11.100,00 133.200,00 12 bh 11.100,00 133.200,00 0,00 0,00
-Pensil 2B 12 bh 10.700,00 128.400,00 12 bh 10.700,00 128.400,00 0,00 0,00
-Pita Mesin Ketik Manual 12 bh 40.100,00 481.200,00 12 bh 40.100,00 481.200,00 0,00 0,00
-Refil Tinta Printer 20 bh 158.000,00 3.160.000,00 15 bh 158.000,00 2.370.000,00 (790.000,00) (25,00)
-Setip 24 bh 5.400,00 129.600,00 25 bh 5.710,00 142.750,00 13.150,00 10,15
-Spidol White Board 10 doos 124.550,00 1.245.500,00 9 doos 124.550,00 1.120.950,00 (124.550,00) (10,00)
-Spidol Permanen 8 doos 190.000,00 1.520.000,00 8 doos 190.000,00 1.520.000,00 0,00 0,00
-Stabilo 12 doos 177.000,00 2.124.000,00 12 doos 177.000,00 2.124.000,00 0,00 0,00
-Tinta Stampel Botol 10 btl 21.600,00 216.000,00 10 btl 21.600,00 216.000,00 0,00 0,00
-Batu Baterai Kecil 10 bh 8.590,00 85.900,00 10 bh 8.590,00 85.900,00 0,00 0,00
-Gunting 11 bh 18.000,00 198.000,00 11 bh 18.000,00 198.000,00 0,00 0,00
-Lakban 10 rool 36.200,00 362.000,00 10 rool 36.200,00 362.000,00 0,00 0,00
-Amplop 1/2 Kwarto 9 doos 40.000,00 360.000,00 9 doos 40.000,00 360.000,00 0,00 0,00
-Buku Agenda 12 bh 42.150,00 505.800,00 8 bh 42.150,00 337.200,00 (168.600,00) (33,33)
-Buku Ekspedisi 12 bh 37.600,00 451.200,00 12 bh 37.600,00 451.200,00 0,00 0,00
-cardrige color 2 buah 350.000,00 700.000,00 2 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
NIP. 19620818 198903 2 006 Rp 6.500.000,00
Rp 9.750.000,00
Rp 8.450.000,00 Rp 3.300.000,00
Rp 28.000.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 DPPAD
2 Biro Keuangan
3 Biro Adm. Bangda
4 Bappeda
5 Bappeda
6 Bappeda
Semarang, 05 October 2016
SUMARTINI, SH, M.Hum Kuasa Pengguna Anggaran
