RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:
NO RKAP SKPD 1.17 01 07 01 14 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 07
BALAI PELAYANAN INFORMASI & PENGEMBANGAN USAHA SARANA PARIWISATA
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 07 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 07 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
LOKASI KEGIATAN
:
Kab./Kota Semarang, Jepara, Karanganyar, Banyumas
SUMBER DANA
:
10
JUMLAH ANGGARAN
:
99.550.000,00
(Sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Tahun Anggaran 2016
Formulir
RKAP SKPD
2.2.1
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR RKAP SKPD
5 2
1.17 01 07 01 14
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan
Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 07 BALAI PELAYANAN INFORMASI & PENGEMBANGAN USAHA SARANA PARIWISATA Program : 1.17 . 1.17.01 . 07 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 07 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Lokasi Kegiatan : Kab./Kota Semarang, Jepara, Karanganyar, Banyumas
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD
: Efisiensi Anggaran
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah Dana Rp. 99.550.000
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 100.000.000
meningkatnya penyediaan peralatan rumah tangga balai pelayanan informasi dan pengembangan usaha sarana pariwisata
12 bulan KELUARAN meningkatnya penyediaan peralatan rumah tangga
balai pelayanan informasi dan pengembangan usaha sarana pariwisata
12 bulan
tersedianya peralatan rumah tangga balai pelayanan informasi dan pengembangan usaha sarana pariwisata
12 bulan HASIL tersedianya peralatan rumah tangga balai pelayanan
informasi dan pengembangan usaha sarana pariwisata
12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengawai Balai
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 BELANJA 1.325.000,00 100.000.000,00 1.344.375,00 99.550.000,00 (450.000,00) (0,45)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.325.000,00 100.000.000,00 1.344.375,00 99.550.000,00 (450.000,00) (0,45)
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.325.000,00 100.000.000,00 1.344.375,00 99.550.000,00 (450.000,00) (0,45)
5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 1.325.000,00 100.000.000,00 1.344.375,00 99.550.000,00 (450.000,00) (0,45)
5 . 2 . 2 . 02 . 09 Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor
1.325.000,00 100.000.000,00 1.344.375,00 99.550.000,00 (450.000,00) (0,45)
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor
1.325.000,00 100.000.000,00 1.344.375,00 99.550.000,0 (450.000,00) (0,45)
-Sprei 210 X 300 41 buah 180.000,00 7.380.000,00 41 buah 180.000,00 7.380.000,00 0,00 0,00
-Sprei 250 X 300 40 buah 340.000,00 13.600.000,00 40 buah 340.000,00 13.600.000,00 0,00 0,00
-Sprei 290 X 300 40 buah 400.000,00 16.000.000,00 40 buah 400.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00
-Handuk mandi 180 buah 115.000,00 20.700.000,00 180 buah 115.000,00 20.700.000,00 0,00 0,00
-Tempat Sabun dan Shampo 85 buah 80.000,00 6.800.000,00 85 buah 80.000,00 6.800.000,00 0,00 0,00
-sarung Bantal 60 buah 40.000,00 2.400.000,00 55 buah 40.000,00 2.200.000,00 (200.000,00) (8,33)
-Sarung Guling 60 buah 40.000,00 2.400.000,00 55 buah 40.000,00 2.200.000,00 (200.000,00) (8,33)
-Sabun Mandi 144 lt/bl/htl 20.000,00 2.880.000,00 144 lt/bl/htl 20.000,00 2.880.000,00 0,00 0,00
-Shampo 144 lt/bl/htl 25.000,00 3.600.000,00 80 lt/bl/htl 44.375,00 3.550.000,00 (50.000,00) (1,39)
-Sabun Cuci 288 kg/bl/htl 20.000,00 5.760.000,00 288 kg/bl/htl 20.000,00 5.760.000,00 0,00 0,00
-Pewangi 432 bh/bl/htl 25.000,00 10.800.000,00 432 bh/bl/htl 25.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00
-Pembasmi serangga 192 bh/bl/htl 40.000,00 7.680.000,00 192 bh/bl/htl 40.000,00 7.680.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
NIP. 19620818 198903 2 006 Rp 0,00
Rp 0,00
Rp 99.550.000,00 Rp 0,00
Rp 99.550.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 DPPAD
2 Biro Keuangan
3 Biro Adm. Bangda
4 Bappeda
5 Bappeda
6 Bappeda
Semarang, 05 October 2016
SUMARTINI, SH, M.Hum Kuasa Pengguna Anggaran
