DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 11.02.05.1.02.05.01.12.07.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA OPD
DPA-OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Organisasi
Urusan Pemerintahan : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
:
Program : 1.02.05.1.02.05.01.12. - Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.12.07. - Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru)
:
Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:
Lokasi Kegiatan Sumatera Barat
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pengembangan sistem dan akses informasi SDA dan LH 40%
Masukan Dana yang tersedia Rp.
80.000.000,-Keluaran Jumlah calon yang dibina untuk diusulkan sebagai calon penerima
Kalpataru tingkat nasional 8 orang atau kelompok
Hasil Jumlah calon penerima Kalpataru Provinsi Sumatera Barat tingkat
nasional 8 orang atau kelompok
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok masyarakat dan/atau perorangan calon penerima Kalpataru tingkat Propinsi dan/atau tingkat Nasional
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
80.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
80.000.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
3.444.000,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.473.900,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
Stopmap folio kertas
50.00 buah 1.000,0050.000,00
Kertas folio 70 gr
5.00 rim 51.500,00257.500,00
Kertas kuarto 70 gr
5.00 rim 49.600,00248.000,00
Amplop No. 110 putih
2.00 dus 18.200,0036.400,00
Pena pilot
10.00 buah 3.700,0037.000,00
Pena mygell
2.00 kotak 72.500,00145.000,00
Toner laserjet
2.00 buah 350.000,00700.000,00
1.570.100,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
Bahan bakar minyak
1.00 tahun 1.570.100,001.570.100,00
400.000,00 5.2.2.01.0011. Belanja Penghargaan (hadiah dalam bentuk benda)
Piagam untuk penerima penghargaan Kalpataru Tk.
Provinsi
4.00 paket 100.000,00
400.000,00
9.000.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
9.000.000,00 5.2.2.03.0013. Belanja Jasa Publikasi
Biaya pulblikasi dokumen visualisasi usulan calon
penerima penghargaan Kalpataru
3.00 paket 3.000.000,00
9.000.000,00
1.400.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.400.000,00 5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan
Fotokopi bahan, undangan, surat-surat dll
5,600.00 lembar 250,001.400.000,00
1.560.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1.560.000,00 5.2.2.11.0002. Belanja makanan dan minuman rapat
Makan rapat
30.00 ok 31.000,00930.000,00
Snack rapat
30.00 oh 21.000,00630.000,00
44.596.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
36.160.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Uang harian
-25.760.000,00
Es III/IV (2 org x 2 hari x 10 kali)
40.00 oh 500.000,0020.000.000,00
Staf gol III (1 org x 2 hari x 8 kali)
16.00 oh 360.000,005.760.000,00
Penginapan
-10.400.000,00
Es III/IV (2 org x 1 hari x 10 kali)
20.00 om 400.000,008.000.000,00
Staf gol III (1 org x 1 hari x 8 kali)
8.00 om 300.000,002.400.000,00
8.436.000,00 5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Uang harian Es III/IV (1 org x 3 hari x 1 kali)
3.00 oh 900.000,002.700.000,00
Tiket pesawat pdg-jkt
1.00 ok 2.952.000,002.952.000,00
Taxi jakarta
2.00 ok 210.000,00420.000,00
----Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Taxi sumbar
2.00 ok 190.000,00380.000,00
Penginapan
2.00 ok 992.000,001.984.000,00
20.000.000,00 5.2.2.25. Uang Untuk Diberikan Pada Pihak
Ketiga/Masyarakat
20.000.000,00 5.2.2.25.0001 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga
Peraih penghargaan Kalpataru dan Satya Lencana
Pembangunan
4.00 kategori 5.000.000,00
20.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
22.260.000,00
53.306.100,00
4.133.900,00
300.000,00
Jumlah Rp. 80.000.000,00
80.000.000,00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002 Padang,04 Januari 2017
