DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 11.02.05.1.02.05.01.10.04.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA OPD
DPA-OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Organisasi
Urusan Pemerintahan : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
:
Program : 1.02.05.1.02.05.01.10. - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.10.04. - Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi
:
Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:
Lokasi Kegiatan Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Tanah Datar, Kota Payakumbuh, Kota Bukitinggi, Kota Padang Panjang, Kab. Padang Pariaman, Kab. Sijunjung, Kota Pariaman, Kota Solok, Kab. Solok, Kab. Dharmasraya dan Kota Sawahlunto
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program IKLH 70,99
Masukan Jumlah dana yang tersedia Rp.
320.000.000,-Keluaran Jumlah sungai yang didata kualitas air serta sumber penemarnya
sebagai bahan kebijakan dalam pengelolaannya 8 sungai
Hasil Meningkatnya Status Mutu Air Sumatera Barat (IKA)
3,42%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sungai Batang Agam, Batang Anai, Batang Lampasi, Batang Ombilin, Batang Pangian, Batang Lembang, Batang Mangor dan Batang Sinamar
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
320.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
320.000.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
4.733.500,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.052.600,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
kertas folio
6.00 rim 51.500,00309.000,00
kertas kwarto
6.00 rim 49.600,00297.600,00
refil toner laser jet
2.00 kotak 350.000,00700.000,00
snelhecter map folio
20.00 buah 6.100,00122.000,00
stop map folio
40.00 buah 3.100,00124.000,00
catride canon MG 4170
2.00 buah 250.000,00500.000,00
2.680.900,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
Bahan bakar minyak
1.00 ls 2.680.900,002.680.900,00
156.320.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
156.320.000,00 5.2.2.03.0012. Belanja Jasa Laboratorium
pH
160.00 titik 25.000,004.000.000,00
Suhu
160.00 titik 10.000,001.600.000,00
DO
160.00 titik 40.000,006.400.000,00
DHL
160.00 titik 10.000,001.600.000,00
Total Suspended Solid (TSS)
160.00 titik 25.000,004.000.000,00
Total Dissolved Solid (TDS)
160.00 titik 10.000,001.600.000,00
BOD5
160.00 titik 40.000,006.400.000,00
COD
160.00 titik 40.000,006.400.000,00
Nitrat (NO3)
160.00 titik 40.000,006.400.000,00
Nitrit (NO2)
160.00 titik 25.000,004.000.000,00
Amonia (NH3)
160.00 titik 55.000,008.800.000,00
Phospat (PO4)
160.00 titik 40.000,006.400.000,00
Sulfat (SO4)
160.00 titik 25.000,004.000.000,00
Fenol (C6H5OH)
160.00 titik 40.000,006.400.000,00
Belerang sulfida
160.00 titik 25.000,004.000.000,00
Klorin bebas (CL2)
160.00 titik 15.000,002.400.000,00
Minyak dan lemak
160.00 titik 40.000,006.400.000,00
Detergen (MBAS)
160.00 titik 40.000,006.400.000,00
Fecal coli/E. coli
160.00 titik 46.000,007.360.000,00
Total coliform
160.00 titik 46.000,007.360.000,00
Cyanida (CN)
160.00 titik 40.000,006.400.000,00
Raksa (Hg)
160.00 titik 75.000,0012.000.000,00
Perak (Ag)
160.00 titik 75.000,0012.000.000,00
Seng (Zn)
160.00 titik 75.000,0012.000.000,00
----Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Besi (Fe)
160.00 titik 75.000,0012.000.000,00
902.500,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
902.500,00 5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan
Fotokopi
2,500.00 lembar 250,00625.000,00
Jilid buku laporan hard cover
5.00 eks 55.500,00277.500,00
158.044.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
136.480.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Survey lokasi sungai batang mangor
-20.720.000,00
Uang harian Es III/IV (1 org x 2 hari x 4 kali)
8.00 oh 500.000,004.000.000,00
Uang harian gol III/II (4 org x 2 hari x 4 kali)
32.00 oh 360.000,0011.520.000,00
Penginapan Es III/IV
4.00 om 400.000,001.600.000,00
Penginapan Gol III/II
12.00 om 300.000,003.600.000,00
Survey lokasi sungai sinamar
-20.720.000,00
Uang harian Es III/IV (1 org x 2 hari x 4 kali)
8.00 oh 500.000,004.000.000,00
Uang harian Gol III/II (4 org x 2 hari x 4 kali)
32.00 oh 360.000,0011.520.000,00
Penginapan Es III/IV
4.00 om 400.000,001.600.000,00
Penginapan Gol III/II
12.00 om 300.000,003.600.000,00
Pemantauan kualitas air sungai batang pangian
-15.840.000,00
Uang harian Es III/IV (1 org x 2 hari x 3 kali)
6.00 oh 500.000,003.000.000,00
Uang harian gol II/II (4 org x 2 hari x 3 kali)
24.00 oh 360.000,008.640.000,00
Penginapan Es III/IV
3.00 om 400.000,001.200.000,00
Penginapan Gol III/II
10.00 om 300.000,003.000.000,00
Pemantauan kualitas air sungai batang ombilin
-15.840.000,00
Uang harian Es III/IV (1 org x 2 hari x 3 kali)
6.00 oh 500.000,003.000.000,00
Uang harian Gol III/II (4 org x 2 hari x 3 kali)
24.00 oh 360.000,008.640.000,00
Penginapan Es III/IV
3.00 om 400.000,001.200.000,00
Penginapan Gol III/II
10.00 om 300.000,003.000.000,00
Pemantauan kualitas air sungai batang agam
-15.840.000,00
Uang harian Es III/IV (1 org x 2 hari x 3 kali)
6.00 oh 500.000,003.000.000,00
Uang harian Gol III/II (4 org x 2 hari x 3 kali)
24.00 oh 360.000,008.640.000,00
Penginapan Es III/IV
3.00 om 400.000,001.200.000,00
Penginapan Gol III/II
10.00 om 300.000,003.000.000,00
Pemantauan kualitas air sungai batang anai
-15.840.000,00
Uang harian Es III/IV (1 org x 2 hari x 3 kali)
6.00 oh 500.000,003.000.000,00
Uang harian Gol III/II (4 org x 2 hari x 3 kali)
24.00 oh 360.000,008.640.000,00
Penginapan Es III/IV
3.00 om 400.000,001.200.000,00
Penginapan Gol III/II
10.00 om 300.000,003.000.000,00
Pemantauan kualitas air sungai batang lembang
-15.840.000,00
Uang harian Es III/IV (1 org x 2 hari x 3 kali)
6.00 oh 500.000,003.000.000,00
Uang harian Gol III/II (4 org x 2 hari x 3 kali)
24.00 oh 360.000,008.640.000,00
Penginapan Es III/IV
3.00 om 400.000,001.200.000,00
Penginapan Gol III/II
10.00 om 300.000,003.000.000,00
Pemantauan kualitas air sungai batang lampasi
-15.840.000,00
Uang harian Es III/IV (1 org x 2 hari x 3 kali)
6.00 oh 500.000,003.000.000,00
Uang harian Gol III/II (4 org x 2 hari x 3 kali)
24.00 oh 360.000,008.640.000,00
Penginapan Es III/IV
3.00 om 400.000,001.200.000,00
Penginapan Gol III/II
10.00 om 300.000,003.000.000,00
21.564.000,00 5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Rapat dan konsultasi teknis sungai
-21.564.000,00
Uang harian Es III/IV (2 org x 3 hari x 2 kali)
12.00 oh 900.000,0010.800.000,00
Tiket Pesawat pdg-jkt
2.00 ot 2.952.000,005.904.000,00
Taxi jakarta
4.00 ok 170.000,00680.000,00
Taxi sumbar
4.00 ok 175.000,00700.000,00
Penginapan Es III/IV (2 org x 2 mlm x 1 kali)
4.00 om 870.000,003.480.000,00
----Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
47.400.000,00
122.260.600,00
94.186.900,00
56.152.500,00
Jumlah Rp. 320.000.000,00
320.000.000,00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002 Padang,04 Januari 2017