DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 11.02.1.02.05.01.02.03.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA OPD
DPA-OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Organisasi
Urusan Pemerintahan : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
:
Program : 1.02.1.02.05.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.02.03. - Pembangunan gedung kantor
:
Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017 :
Lokasi Kegiatan DLH Prov. Sumbar
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur 100%
Masukan Jumlah dana yang tersedia Rp. 1.100.000.000
Keluaran Terlaksananya pembangunan gedung labor 1 paket
Hasil Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
1.100.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
1.100.000.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL
1.100.000.000,00 5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung
Tempat Kerja
1.100.000.000,00 5.2.3.49.0001. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
Lanjutan gedung kantor lantai II
1.00 paket 974.611.200,00974.611.200,00
Penyusunan DED lanjutan gedung kantor lantai II
1.00 paket 68.222.790,0068.222.790,00
Pengawasan pembangunan lanjutan gedung lantai II
1.00 paket 48.721.760,0048.721.760,00
Honorarium panitia pengadaan barang dan jasa
(konstruksi)
-
3.400.000,00
Ketua
1.00 op 750.000,00750.000,00
Sekretaris
1.00 op 700.000,00700.000,00
Anggota
3.00 op 650.000,001.950.000,00
Honorarium panitia penerima pekerjaan
-2.700.000,00
Serah terima pertama Pra Hand Over (PHO)
-1.350.000,00
Ketua
1.00 op 500.000,00500.000,00
Sekretaris
1.00 op 450.000,00450.000,00
Anggota
1.00 op 400.000,00400.000,00
Serah terima Final Hand Over (FHO)
-1.350.000,00
Ketua
1.00 op 500.000,00500.000,00
Sekretaris
1.00 op 450.000,00450.000,00
Anggota
1.00 op 400.000,00400.000,00
Alat tulis kantor
-1.514.000,00
Kertas HVS folio
5.00 rim 51.500,00257.500,00
Kertas HVS kwarto
5.00 rim 49.600,00248.000,00
Tinta cannon IP 2770 (810 black)
2.00 buah 308.000,00616.000,00
Tinta cannon IP 2770 (811 colour)
1.00 buah 392.500,00392.500,00
Penggandaan
-830.250,00
Fotokopi
1,581.00 lembar 250,00395.250,00
Penjilidan
15.00 buah 29.000,00435.000,00
----Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Rp. Rp. Rp. Rp.
68.222.790,00 1.031.777.210,00
Jumlah Rp. 1.100.000.000,00
1.100.000.000,00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002 Padang,04 Januari 2017
