DPA Dinas LH TA 2017 10.07.rpt-dpa_ok

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir

Halaman : 1

1.02.05.1.02.05.01.10.07.5.2.

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2017

NO DPA OPD

DPA-OPD 2.2.1

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Organisasi

Urusan Pemerintahan : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

:

Program : 1.02.05.1.02.05.01.10. - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.10.07. - Pemantauan Kualitas Udara Ambient

:

Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017 :

Lokasi Kegiatan Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman, Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kab. Solok, Kab. Solok Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman

Sumber Dana : APBD,

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program IKLH _70,99

Masukan Jumlah dana yang tersedia _Rp.

105.000.000,-Keluaran Jumlah Kab/Kota yang terpantau kualitas udara ambiennya _{18 Kab/Kota}

Hasil Indeks Percemar Udara Sumatera Barat ₈₉

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kawasan padat lalulintas, pemukiman dan industri pada Kab/Kota di Sumatera Barat

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah

2 1

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah

105.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

105.000.000,00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

4.166.250,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

1.034.300,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor

Kertas folio

8.00 rim _51.500,00

412.000,00

Kertas kwarto

8.00 rim _49.600,00

396.800,00

Map snelhecter buffalo

10.00 lembar 7.300,00

73.000,00

Stopmap folio biasa

80.00 lembar 1.000,00

80.000,00

Pena mygell

1.00 kotak 72.500,00

72.500,00

2.999.950,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan

langsung untuk kegiatan)

Bahan bakar minyak

1.00 ls 2.999.950,00

2.999.950,00

132.000,00 5.2.2.01.0012. Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis

Clip paper trigonal No. 1 jumbo

2.00 kotak 30.200,00

60.400,00

Stepler mark max uk 10

1.00 buah 23.600,00

23.600,00

Stapler (isi hecter) mak uk 1217

1.00 kotak 48.000,00

48.000,00

52.937.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

52.937.000,00 5.2.2.03.0012. Belanja Jasa Laboratorium

Biaya pengolahan dan analisis sample udara

-

6.187.000,00

TSP

10.00 titik _109.000,00

1.090.000,00

SO2

10.00 titik _109.000,00

1.090.000,00

NO2

10.00 titik 109.000,00

1.090.000,00

CO

10.00 titik 150.000,00

1.500.000,00

O3

10.00 titik 109.000,00

1.090.000,00

PM-10

3.00 titik 109.000,00

327.000,00

Biaya operasional mobil laboratorium udara + genset

+ petugas

-

46.750.000,00

Dalam kota padang

1.00 titik 850.000,00

850.000,00

Luar kota padang

17.00 titik 2.700.000,00

45.900.000,00

1.491.750,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

1.491.750,00 5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan

Fotokopi

4,857.00 lembar 250,00

1.214.250,00

Jilid buku laporan hard cover

5.00 buku 55.500,00

277.500,00

4.680.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

4.680.000,00 5.2.2.11.0002. Belanja makanan dan minuman rapat

Nasi kotak (3 x 30 org)

90.00 ok 31.000,00

2.790.000,00

Snack (3 x 30 org)

90.00 ok 21.000,00

1.890.000,00

41.725.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

----Halaman : 2

Kode Rekening Uraian Jumlah

2 1

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

41.725.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Uang harian

-

29.240.000,00

Es III/IV (1 org x 2 hari x 17 kali)

34.00 oh 500.000,00

17.000.000,00

Gol III/II (1 org x 2 hari x 17 kali)

34.00 oh 360.000,00

12.240.000,00

Uang harian dalam kota padang

-

585.000,00

Es III/IV (1 org x 1 hari x 1 kali)

1.00 oh 225.000,00

225.000,00

Staf gol III (1 org x 1 hari x 1 kali)

1.00 oh 185.000,00

185.000,00

Staf gol II (1 org x 1 hari x 1 kali)

1.00 oh 175.000,00

175.000,00

Penginapan

-

11.900.000,00

Es III/IV (1 org x 1 mlm x 17 kali)

17.00 om 400.000,00

6.800.000,00

Staf gol III/II (1 org x 1 mlm x 17 kali)

17.00 om 300.000,00

5.100.000,00

Jumlah

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Rp. Rp. Rp. Rp.

31.536.000,00 35.713.300,00 34.527.150,00 3.223.550,00

Jumlah Rp. 105.000.000,00

105.000.000,00

Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

ZAENUDDIN, SE.MM

Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002 Padang,04 Januari 2017