DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 11.02.1.02.05.01.01.02.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA OPD
DPA-OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Organisasi
Urusan Pemerintahan : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
:
Program : 1.02.1.02.05.01.01. - Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik :
Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017 :
Lokasi Kegiatan DLH Prov. Sumbar Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Masukan Jumlah dana yang tersedia Rp. 251.087.464 Keluaran Pembayaran rekening listrik, telepon, air, faximile, internet 12 bulan
Hasil Persentase hari kerja dengan ketersediaan jasa listrik, telepon, air,
faximile dan internet 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bapedalda Prov. Sumbar
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
251.087.464,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
251.087.464,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
251.087.464,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
20.000.000,00 5.2.2.03.0001. Belanja telepon
Belanja telephon (3 buah)
12.00 bulan 1.650.000,0019.800.000,00
sisa
1.00 - 200.000,00200.000,00
38.000.000,00 5.2.2.03.0002. Belanja air
Belanja air
12.00 bulan 3.000.000,0036.000.000,00
sisa
1.00 - 2.000.000,002.000.000,00
118.087.464,00 5.2.2.03.0003. Belanja listrik
Belanja listrik
12.00 bulan 9.840.622,00118.087.464,00
75.000.000,00 5.2.2.03.0006. Belanja kawat/faksimili/internet/VPN
Belanja kawat/faximile/internet/VPN internet,
jaringan SIPKD
12.00 bulan 6.250.000,00
75.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Rp. Rp. Rp. Rp.
88.500.000,00 72.000.000,00 69.000.000,00 21.587.464,00
Jumlah Rp. 251.087.464,00
251.087.464,00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002 Padang,04 Januari 2017
