DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 11.02.05.1.02.05.01.10.03.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA OPD
DPA-OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Organisasi
Urusan Pemerintahan : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
:
Program : 1.02.05.1.02.05.01.10. - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.10.03. - Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah) :
Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017 :
Lokasi Kegiatan Kota Solok, Kota Pariaman, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kab. Pesisir Selatan dan Kota Padang
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program IKLH 70,99
Masukan Jumlah dana yang tersedia Rp.
220.000.000,-Keluaran Jumlah objek kegiatan yang dinilai kinerja pengelolaan lingkungan
hidupnya 30 objek
Hasil Meningkatnya objek PROPERDA yang mendapat peringkat biru
3 perusahaan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan yang bergerak di bidang agroindustri, rumah sakit, pelayanan jasa hotel dan pelabuhan
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
220.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
220.000.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
7.170.750,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.720.800,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
Kertas folio
8.00 rim 51.500,00412.000,00
Kertas kwarto
8.00 rim 49.600,00396.800,00
Toner HP laser jet 1102
1.00 kotak 1.267.000,001.267.000,00
Refill toner lasertjet 85A
3.00 buah 358.400,001.075.200,00
Map snelhecter buffalo
30.00 lembar 7.300,00219.000,00
Pena mygell
3.00 kotak 72.500,00217.500,00
Bantal stempel merek joyko
1.00 buah 18.200,0018.200,00
Tinta stempel isi 50 cc
1.00 botol 9.700,009.700,00
Stopmap folio biasa
80.00 lembar 1.000,0080.000,00
Amplop putih royal
1.00 kotak 25.400,0025.400,00
2.999.950,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
Bahan bakar minyak
1.00 ls 2.999.950,002.999.950,00
450.000,00 5.2.2.01.0011. Belanja Penghargaan (hadiah dalam bentuk benda)
Penghargaan PROPERDA Tahun 2016 (pigura untuk
sertifikat)
3.00 buah 150.000,00
450.000,00
35.760.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
35.760.000,00 5.2.2.03.0012. Belanja Jasa Laboratorium
Pemeriksaan sampel
-14.160.000,00
pH
30.00 titik 25.000,00750.000,00
Zat padat terlarut
30.00 titik 10.000,00300.000,00
Zat padat tersuspensi
30.00 titik 25.000,00750.000,00
DO
30.00 titik 40.000,001.200.000,00
TSS
30.00 titik 25.000,00750.000,00
BOD-5
30.00 titik 40.000,001.200.000,00
COD
30.00 titik 40.000,001.200.000,00
Minyak dan lemak
30.00 titik 40.000,001.200.000,00
Nitrogen total sebagai N
30.00 titik 40.000,001.200.000,00
Amoniak total
30.00 titik 55.000,001.650.000,00
Pospat
30.00 titik 40.000,001.200.000,00
Coliform
30.00 titik 46.000,001.380.000,00
E. coli
30.00 titik 46.000,001.380.000,00
Biaya operasional petugas sampling
30.00 titik 720.000,0021.600.000,00
1.521.250,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
150.000,00 5.2.2.06.0001. Belanja cetak
----Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Piagam penghargaan PROPERDA 2016
3.00 lembar 50.000,00150.000,00
1.371.250,00 5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan
Fotokopi
4,375.00 lembar 250,001.093.750,00
Jilid buku laporan hard cover
5.00 eks 55.500,00277.500,00
10.920.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
10.920.000,00 5.2.2.11.0002. Belanja makanan dan minuman rapat
Rapat dewan pertimbangan PROPERDA (15 org x
2 kali)
-
1.560.000,00
Nasi kotak
30.00 ok 31.000,00930.000,00
Snack kotak
30.00 ok 21.000,00630.000,00
Rapat teknis tim PROPERDA (20 org x 3 kali)
-3.120.000,00
Nasi kotak
60.00 ok 31.000,001.860.000,00
Snack kotak
60.00 ok 21.000,001.260.000,00
Rapat pembagian raport PROPERDA (30 org x 2
kali)
-
3.120.000,00
Nasi kotak
60.00 kotak 31.000,001.860.000,00
Snack kotak
60.00 kotak 21.000,001.260.000,00
Rapat PROPERDA mandiri (20 org x 3 kali)
-3.120.000,00
Nasi kotak
60.00 ok 31.000,001.860.000,00
Snack kotak
60.00 ok 21.000,001.260.000,00
164.628.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
144.880.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Verifikasi lapangan penilaian
-138.000.000,00
Uang harian
-96.800.000,00
Es II (1 org x 2 hari x 2 kali)
4.00 oh 500.000,002.000.000,00
Es III/IV (1 org x 2 hari x 30 kali)
60.00 oh 500.000,0030.000.000,00
Staf gol III/II (3 org x 2 hari x 30 kali)
180.00 oh 360.000,0064.800.000,00
Penginapan
-40.200.000,00
Es II (1 org x 1 mlm x 2 kali)
2.00 om 600.000,001.200.000,00
Es III/IV (1 org x 1 mlm x 30 kali)
30.00 om 400.000,0012.000.000,00
Staf gol III/II (3 org x 1 mlm x 30 kali)
90.00 om 300.000,0027.000.000,00
Representasi
4.00 ok 250.000,001.000.000,00
Verifikasi lapangan sanggahan
-6.880.000,00
Uang harian
-4.880.000,00
Es III/IV (1 org x 2 hari x 2 kali)
4.00 oh 500.000,002.000.000,00
Staf gol III/II (2 org x 2 hari x 2 kali)
8.00 oh 360.000,002.880.000,00
Penginapan
-2.000.000,00
Es III/IV (1 org x 1 mlm x 2 kali)
2.00 om 400.000,00800.000,00
Staf gol III/II (2 org x 1 mlm x 2 kali)
4.00 om 300.000,001.200.000,00
19.748.000,00 5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Rapat dan konsultasi teknis
-19.748.000,00
Uang harian
-6.300.000,00
Es II (1 org x 3 hari x 1 kali)
3.00 oh 1.200.000,003.600.000,00
Es III (1 org x 3 hari x 1 kali)
3.00 oh 900.000,002.700.000,00
Transportasi
-7.284.000,00
Tiket pesawat pdg jkt
2.00 ot 2.952.000,005.904.000,00
Taxi jakarta
4.00 ok 170.000,00680.000,00
Taxi sumbar
4.00 ok 175.000,00700.000,00
Penginapan
-4.964.000,00
Es II (1 org x 2 mlm x 1 kali)
2.00 om 1.490.000,002.980.000,00
Es III (1 org x 2 mlm x 1 kali)
2.00 om 992.000,001.984.000,00
Representasi
3.00 ok 400.000,001.200.000,00
----Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Rp. Rp. Rp. Rp.
10.144.000,00 88.538.000,00 93.815.000,00 27.503.000,00
Jumlah Rp. 220.000.000,00
220.000.000,00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002 Padang,04 Januari 2017
