DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 11.02.05.1.02.05.01.10.13.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA OPD
DPA-OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Organisasi
Urusan Pemerintahan : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
:
Program : 1.02.05.1.02.05.01.10. - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.10.13. - Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Program Kampung)
:
Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:
Lokasi Kegiatan 8 Kab/Kota se-Sumatera Barat
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program IKLH 70,99
Masukan Jumlah dana yang tersedia Rp. 60.000.000
Keluaran Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,
Jumlah peserta sosialisasi program kampung iklim
8 Kab/Kota/18 Nagari/Jorong/Korong 30 orang
Hasil Jumlah Nagari/Jorong/Korong yang diusulkan dalam Program Kampung
Iklim 2 Nagari/Jorong/Korong
Kelompok Sasaran Kegiatan : Nagari/Jorong/Korong pelaksanan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
60.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
60.000.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
4.987.000,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.205.800,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
kertas folio
8.00 rim 51.500,00412.000,00
kertas kwarto
8.00 rim 49.600,00396.800,00
refil toner laser jet
2.00 buah 350.000,00700.000,00
pena merk unibal
2.00 kotak 199.500,00399.000,00
spidol warna
2.00 set 18.200,0036.400,00
pensil biasa standle
1.00 kotak 58.000,0058.000,00
stop map folio
120.00 buah 1.000,00120.000,00
stapler uk 10
2.00 buah 23.600,0047.200,00
amplop putih 110 jaya
2.00 kotak 18.200,0036.400,00
1.731.200,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
bahan bakar minyak kegiatan
1.00 ls 1.731.200,001.731.200,00
750.000,00 5.2.2.01.0010. Belanja Seminar Kit Peserta
sosialisasi program kampung iklim
30.00 set 25.000,00750.000,00
300.000,00 5.2.2.01.0012. Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
spanduk sosialisasi program kampung iklim
5.00 meter 60.000,00300.000,00
3.752.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
800.000,00 5.2.2.03.0014. Belanja jasa akomodasi
narasumber pusat
1.00 kmr/hr 800.000,00800.000,00
2.952.000,00 5.2.2.03.0020. Belanja Transportasi
pengantian tiket narasumber 1 org
1.00 ok 2.952.000,002.952.000,00
1.733.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.733.000,00
5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan
fotocopy
6,932.00 lbr 250,001.733.000,00
3.016.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
936.000,00 5.2.2.11.0002. Belanja makanan dan minuman rapat
nasi kotak (18 org x 1 kali)
18.00 ok 31.000,00558.000,00
snack kotak (18 org x 1 kali)
18.00 ok 21.000,00378.000,00
2.080.000,00 5.2.2.11.0004. Belanja makanan dan minuman kegiatan
nasi kotak (40 org x 1 kali)
40.00 ok 31.000,001.240.000,00
snack kotak (40 org x 1 kali)
40.00 ok 21.000,00840.000,00
38.912.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
22.040.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
uang harian
-14.640.000,00
----Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
es II (1 org x 2 hr x 2 kali)
4.00 oh 500.000,002.000.000,00
es III/IV (1 org x 2 hr x 4 kali)
8.00 oh 500.000,004.000.000,00
gol. III/II (2 org x 2 hr x 6 kali)
24.00 oh 360.000,008.640.000,00
penginapan
-6.400.000,00
es II (1 org x 1 hr x 2 kali)
2.00 oh 600.000,001.200.000,00
es III/IV (1 org x 1 hr x 4 kali)
4.00 oh 400.000,001.600.000,00
gol. III/II (2 org x 2 hr x 6 kali)
12.00 oh 300.000,003.600.000,00
refresentatif
4.00 oh 250.000,001.000.000,00
16.872.000,00 5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah
uang harian
-5.400.000,00
es III (1 org x 3 hr x 2 kali)
6.00 oh 900.000,005.400.000,00
penginapan
-3.968.000,00
es III (1 org x 2 hr x 2 kali)
4.00 oh 992.000,003.968.000,00
transportasi
-7.504.000,00
tiket pesawat PDG-CGK (PP)
2.00 ok 2.952.000,005.904.000,00
taksi padang (PP)
4.00 ok 190.000,00760.000,00
taksi Jakarta (PP)
4.00 ok 210.000,00840.000,00
7.600.000,00
5.2.2.27. Honorarium Non PNS
5.300.000,00 5.2.2.27.0001. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
sosialisasi program kampong iklim
-5.300.000,00
narasumber pusat (es III) 1 org x 2 jam
2.00 oj 900.000,001.800.000,00
narasumber daerah (es II) 1 org x 2 jam
2.00 oj 750.000,001.500.000,00
narasumber daerah (es III) 2 org x 2 jam
4.00 oj 500.000,002.000.000,00
2.000.000,00 5.2.2.27.0022. Belanja Jasa Moderator
moderator sosialisasi program kampung iklim 4 org
4.00 o/kp 500.000,002.000.000,00
150.000,00 5.2.2.27.0033. Belanja Jasa MC/Pembawa Acara
MC sosialisasi program kampung iklim
1.00 o/kp 150.000,00150.000,00
150.000,00 5.2.2.27.0034. Belanja Pembaca Doa/Al-Quran
pembaca doa sosialisasi program kampung iklim
1.00 o/kp 150.000,00150.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
24.784.000,00
9.920.000,00
19.170.000,00
6.126.000,00
Jumlah Rp. 60.000.000,00
60.000.000,00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002 Padang,04 Januari 2017
