DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 11.02.05.1.02.05.01.12.09.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA OPD
DPA-OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Organisasi
Urusan Pemerintahan : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
:
Program : 1.02.05.1.02.05.01.12. - Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.12.09. - Penyusunan Data dan analisis kualitas lingkungan Provinsi Sumatera Barat
:
Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:
Lokasi Kegiatan 19 Kab/Kota
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pengembangan system dan akses informasi SDA dan LH 40%
Masukan Jumlah dana yang tersedia Rp.
250.000.000,-Keluaran Jumlah buku SLHD Sumatera Barat Tahun 2016, Draft buku data SLHD Sumatera Barat Tahun 2017,
Jumlah Kab/Kota yang ditetapkan sebagai penyusun buku SLHD terbaik tingkat Provinsi,
jumlah peserta Bimek SLHD
65 set buku SLHD 2016, Draft buku data SLHD 2017, 5 Kab/Kota terbaik 50 orang
Hasil Tersedianya data kualitas lingkungan hidup di Sumatera Barat
Dimanfaatkannya data kualitas lingkungan dalam dokumen perencanaan RPJMD 2016-2021
Kelompok Sasaran Kegiatan : Instansi LH dan instansi teknis lainnya di Sumatera Barat
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
250.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
250.000.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
14.378.500,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.078.500,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
kertas folio15
10.00 rim 51.500,00515.000,00
kertas kwarto
10.00 rim 49.600,00496.000,00
snelhecter bufallo
100.00 buah 3.300,00330.000,00
box file bahan plastik
10.00 buah 18.200,00182.000,00
pena
20.00 buah 3.700,0074.000,00
binder clip 155
15.00 buh 12.100,00181.500,00
binder clip 260
15.00 buah 26.600,00399.000,00
clip paper trigonal
5.00 kotak 30.200,00151.000,00
refil toner laser jet
5.00 buah 350.000,001.750.000,00
3.000.000,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
bahan bakar minyak kegiatan
1.00 ls 3.000.000,003.000.000,00
2.500.000,00 5.2.2.01.0010. Belanja Seminar Kit Peserta
Bimtek SLHD
50.00 set 50.000,002.500.000,00
4.500.000,00 5.2.2.01.0011. Belanja Penghargaan (hadiah dalam bentuk benda)
tropy SLHD terbaik tk. Sumbar
3.00 buah 1.500.000,004.500.000,00
300.000,00 5.2.2.01.0012. Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
spanduk (5 m x 1 buah)
5.00 meter 60.000,00300.000,00
7.504.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.600.000,00 5.2.2.03.0014. Belanja jasa akomodasi
akomodasi narasumber pusat
2.00 kmr/hr 800.000,001.600.000,00
5.904.000,00 5.2.2.03.0020. Belanja Transportasi
pengantian tiket narasumber pusat
2.00 ok 2.952.000,005.904.000,00
60.967.500,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
50.450.000,00
5.2.2.06.0001. Belanja cetak
buku SLHD tahun 2016 (58 set hitam putih (700 hal))
40,600.00 hal 500,0020.300.000,00
buku SLHD tahun 2016 (7 set warna)
4,900.00 hal 6.000,0029.400.000,00
cetak sertifikat SLHD terbaik tk. sumbar
5.00 buah 150.000,00750.000,00
10.517.500,00 5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan
fotocopy
12,630.00 lbr 250,003.157.500,00
jilid laporan
5.00 buah 29.000,00145.000,00
jilid buku SLHD tahun 2016
130.00 buah 55.500,007.215.000,00
----Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
13.170.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
7.800.000,00 5.2.2.11.0002. Belanja makanan dan minuman rapat
nasi kotak ( 30 org x 5 kali)
150.00 ok 31.000,004.650.000,00
snack kotak ( 30 org x 5 kali)
150.00 ok 21.000,003.150.000,00
5.370.000,00 5.2.2.11.0004. Belanja makanan dan minuman kegiatan
makan prasmanan (60 org x 1 kali)
60.00 ok 37.500,002.250.000,00
snack hidangan (60 org x 2 kali)
120.00 ok 26.000,003.120.000,00
58.880.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
22.040.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
uang harian
-15.640.000,00
es III/IV ( 1 org x 2 hr x 7 kali)
14.00 oh 500.000,007.000.000,00
gol. III/II (2 org x 2 hr x 6 kali)
24.00 oh 360.000,008.640.000,00
penginapan
-6.400.000,00
es III/IV (1 org x 1 hr x 7 kali)
7.00 oh 400.000,002.800.000,00
gol. III/II (2 org x 1 hr x 6 kali)
12.00 oh 300.000,003.600.000,00
36.840.000,00 5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah
uang harian
-11.700.000,00
es II ( 1 org x 3 hr x 1 kali)
3.00 oh 1.200.000,003.600.000,00
es III ( 1 org x 3 hr x 3 kali)
9.00 oh 900.000,008.100.000,00
penginapan
-8.932.000,00
es II ( 1 org x 2 hr x 1 kali)
2.00 oh 1.490.000,002.980.000,00
es III ( 1 org x 2 hr x 3 kali)
6.00 oh 992.000,005.952.000,00
refresentatif
3.00 oh 400.000,001.200.000,00
transportasi
-15.008.000,00
taksi padang (PP)
8.00 ok 190.000,001.520.000,00
taksi Jakarta (PP)
8.00 ok 210.000,001.680.000,00
tiket pesawat PDG-CGK (PP)
4.00 ok 2.952.000,0011.808.000,00
87.000.000,00
5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi
87.000.000,00 5.2.2.19.0001. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
penyusunan buku analisis SLHD 2016
1.00 paket 43.000.000,0043.000.000,00
penyusunan draft buku data SLHD 2017
1.00 paket 44.000.000,0044.000.000,00
8.100.000,00
5.2.2.27. Honorarium Non PNS
6.100.000,00 5.2.2.27.0001. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Bimtek SLHD
-6.100.000,00
narasumber pusat (es III) 2 org x 2 jam
4.00 oj 900.000,003.600.000,00
narasumber daerah (es II) 1 org x 2 jam
2.00 oj 750.000,001.500.000,00
narasumber daerah (es III) 1 org x 2 jam
2.00 oj 500.000,001.000.000,00
2.000.000,00 5.2.2.27.0022. Belanja Jasa Moderator
Bimtek SLHD
4.00 o/kp 500.000,002.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
57.663.700,00
91.745.000,00
37.834.700,00
62.756.600,00
Jumlah Rp. 250.000.000,00
250.000.000,00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002 Padang,04 Januari 2017
