DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 11.02.05.1.02.05.01.13.01.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA OPD
DPA-OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Organisasi
Urusan Pemerintahan : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
:
Program : 1.02.05.1.02.05.01.13. - Program Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan
Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.13.01. - Pembinaan dan evaluasi kinerja penatalaksanaan proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan hidup
:
Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017 :
Lokasi Kegiatan Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Pasaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan, Kab. Padang Pariaman, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman dan Kota Solok
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program IKLH 70,99
Masukan Jumlah dana yang tersedia Rp. 95.000.000
Keluaran Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPLnya;
Jumlah Kab/Kota yang dibina/diverifikasi terkait pengajuan lisensi Komisi Penilai Amdal-nya
9 Kab/Kota 5 Kab/Kota
Hasil Persentase komisi penilaian AMDAL dan instansi lingkungan hidup Kab/Kota yang telah mengimplementasikan SOP sesuai peraturan perundang-undangan
75%
Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD terkait/Instansi LH Kab/Kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
95.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
95.000.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
6.771.000,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.988.200,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
Kertas F4 70 gr
6.00 rim 51.500,00309.000,00
Kertas A4 70 gr
6.00 rim 49.600,00297.600,00
Stapler (isi hacter)
4.00 kotak 19.500,0078.000,00
Buku folio bergaris
2.00 buah 21.000,0042.000,00
Stopmap folio
100.00 lembar 1.000,00100.000,00
Clip paper trigonal
6.00 kotak 30.200,00181.200,00
Pena Pilot BPT
6.00 buah 3.700,0022.200,00
Binder clip
6.00 kotak 8.500,0051.000,00
Box file
6.00 buah 43.300,00259.800,00
Snelhecter map (folio)
12.00 buah 7.300,0087.600,00
Refill toner laser jet 85A
3.00 kotak 358.400,001.075.200,00
Amplop putih 110
3.00 kotak 18.200,0054.600,00
Flashdisk 16 GB
2.00 buah 215.000,00430.000,00
3.782.800,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
Bahan bakar minyak
1.00 ls 3.782.800,003.782.800,00
1.514.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.514.000,00
5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan
Biaya penggandaan (fotokopi)
5,476.00 lembar 250,001.369.000,00
Biaya penjilidan
5.00 buah 29.000,00145.000,00
4.160.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
4.160.000,00 5.2.2.11.0002. Belanja makanan dan minuman rapat
Nasi kotak (20 org x 4 kali)
80.00 ok 31.000,002.480.000,00
Snack (20 org x 4 kali)
80.00 ok 21.000,001.680.000,00
82.555.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
59.075.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Uang harian
-41.480.000,00
Es III/IV (1 org x 2 hari x 17 kali)
34.00 oh 500.000,0017.000.000,00
Staf gol III/II (2 org x 2 hari x 17 kali)
68.00 oh 360.000,0024.480.000,00
Penginapan
-17.000.000,00
Es III/IV (1 org x 1 mlm x 17 kali)
17.00 om 400.000,006.800.000,00
----Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Staf gol III/II (2 org x 1 mlm x 17 kali)
34.00 om 300.000,0010.200.000,00
Uang harian khusus dalam ibukota Provinsi (Kota
Padang)
-
595.000,00
Es III/IV (1 org x 1 hari x 1 kali)
1.00 om 225.000,00225.000,00
Staf gol III/II (2 org x 1 hari x 1 kali)
2.00 om 185.000,00370.000,00
23.480.000,00 5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Konsultasi teknis terkait Dokumen Lingkungan Hidup
-23.480.000,00
Uang harian
-7.800.000,00
Es III (1 org x 3 hari x 1 kali)
3.00 oh 900.000,002.700.000,00
Es IV (1 org x 3 hari x 1 kali)
3.00 oh 900.000,002.700.000,00
Staf Gol III/II (1 org x 3 hari x 1 kali)
3.00 oh 800.000,002.400.000,00
Penginapan
-4.424.000,00
Es III (1 org x 2 mlm x 1 kali)
2.00 om 992.000,001.984.000,00
Es IV (1 org x 2 mlm x 1 kali)
2.00 om 610.000,001.220.000,00
Staf Gol III/II (1 org x 2 mlm x 1 kali)
2.00 om 610.000,001.220.000,00
Transportasi
-11.256.000,00
Tiket pesawat Padang-Jkt (PP)
3.00 ot 2.952.000,008.856.000,00
Taksi Sumbar (3 org x 2 kali)
6.00 ok 190.000,001.140.000,00
Taksi Jkt (3 org x 2 kali)
6.00 ok 210.000,001.260.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Rp. Rp. Rp. Rp.
27.630.400,00 31.560.700,00 25.000.000,00 10.808.900,00
Jumlah Rp. 95.000.000,00
95.000.000,00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002 Padang,04 Januari 2017
