DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 11.02.05.1.02.05.01.10.02.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA OPD
DPA-OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Organisasi
Urusan Pemerintahan : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
:
Program : 1.02.05.1.02.05.01.10. - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.10.02. - Pengawasan pengendalian terhadap pengelolaan lingkungan usaha/kegiatan
:
Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:
Lokasi Kegiatan Kab/Kota di Sumatera Barat
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program IKLH 70,99
Masukan Jumlah dana yang tersedia Rp.
140.000.000,-Keluaran Jumlah objek kegiatan yang dilakukan pembinaan wasdal pengelolaan
lingkungan 12 kegiatan/usaha
Hasil Persentase temuan hasil pembinaan pengawasan yang ditindaklajuti oleh
objek kegiatan 60%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan yang wajib AMDAL/UKL/UPL
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
140.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
140.000.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
7.798.500,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.052.900,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
kertas folio
10.00 rim 51.500,00515.000,00
kertas kwarto
10.00 rim 49.600,00496.000,00
kertas HVS warna merah
3.00 pak 60.400,00181.200,00
kertas HVS warna kuning
3.00 pak 60.400,00181.200,00
refil toner laser jet
2.00 buah 350.000,00700.000,00
pena my jell
3.00 kotak 72.500,00217.500,00
pensil biasa
2.00 lusin 58.000,00116.000,00
snelhecter map folio
40.00 buah 6.100,00244.000,00
stop map folio
40.00 buah 3.100,00124.000,00
ordener
10.00 buah 27.800,00278.000,00
4.745.600,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
bahan bakar minyak kegiatan
1.00 ls 4.745.600,004.745.600,00
5.470.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
5.470.000,00 5.2.2.03.0012. Belanja Jasa Laboratorium
analisa kualitas limbah cair
-3.350.000,00
pH
10.00 titik 25.000,00250.000,00
BOD
10.00 titik 40.000,00400.000,00
COD
10.00 titik 40.000,00400.000,00
minyak dan lemak
10.00 titik 40.000,00400.000,00
nitrogen sebagai N
10.00 titik 60.000,00600.000,00
TSS
10.00 titik 25.000,00250.000,00
nitrat (NO3)
10.00 titik 40.000,00400.000,00
nitrit (NO2)
10.00 titik 25.000,00250.000,00
phospat (PO4)
10.00 titik 40.000,00400.000,00
sulfat (SO4)
10.00 titik 25.000,00250.000,00
amonia (NH3)
10.00 titik 55.000,00550.000,00
detergen (MBAS)
10.00 titik 40.000,00400.000,00
fecal coli/e coli
10.00 titik 46.000,00460.000,00
total coliform
10.00 titik 46.000,00460.000,00
2.927.500,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.927.500,00
5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan
fotokopy
10,600.00 lbr 250,002.650.000,00
penjilidan
5.00 buah 55.500,00277.500,00
6.240.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
----Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
6.240.000,00 5.2.2.11.0002. Belanja makanan dan minuman rapat
nasi kotak (20 org x 6 kali)
120.00 ok 31.000,003.720.000,00
snack kotak (20 org x 6 kali)
120.00 ok 21.000,002.520.000,00
117.564.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
98.360.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
pembinaan wasdal implementasi dok. lingkungan
-98.360.000,00
uang harian
-69.760.000,00
es III/IV (1 org x 2 hr x 28 kali)
56.00 oh 500.000,0028.000.000,00
Gol. III/II (2 org x 2 hr x 29 kali)
116.00 oh 360.000,0041.760.000,00
penginapan
-28.600.000,00
es III/IV (1 org x 1 hr x 28 kali)
28.00 oh 400.000,0011.200.000,00
gol. III/II (2 org x 1 hr x 29 kali)
58.00 oh 300.000,0017.400.000,00
19.204.000,00 5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah
rapat dan konsultasi teknis
-6.300.000,00
uang harian
-6.300.000,00
es II (1 org x 3 hr x 1 kali)
3.00 oh 1.200.000,003.600.000,00
es IV (1 org x 3 hr x 1 kali)
3.00 oh 900.000,002.700.000,00
penginapan
-4.200.000,00
es II (1 org x 2 hr x 1 kali)
2.00 oh 1.490.000,002.980.000,00
es IV (1 org x 2 hr x 1 kali)
2.00 oh 610.000,001.220.000,00
transportasi
-7.504.000,00
tiket pesawat (2 org PP)
2.00 ok 2.952.000,005.904.000,00
taksi padang (PP)
4.00 ok 190.000,00760.000,00
taksi Jakarta (PP)
4.00 ok 210.000,00840.000,00
refresentatif
3.00 oh 400.000,001.200.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
25.371.000,00
43.643.000,00
48.235.600,00
22.750.400,00
Jumlah Rp. 140.000.000,00
140.000.000,00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002 Padang,04 Januari 2017
