DPA Dinas LH TA 2017 01.10.rpt-dpa_ok

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir

Halaman : 1

1.02.1.02.05.01.01.10.5.2.

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2017

NO DPA OPD

DPA-OPD 2.2.1

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Organisasi

Urusan Pemerintahan : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

:

Program : 1.02.1.02.05.01.01. - Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.01.10. - Penyediaan alat tulis kantor

:

Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017

:

Lokasi Kegiatan DLH Prov. Sumbar

Sumber Dana : APBD,

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase pelayanan administrasi perkantoran _100%

Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan _{Rp. 42.000.000}

Keluaran Jumlah alat tulis kantor _{12 bulan}

Hasil Persentase ATK yang terpenuhi _100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah

2 1

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah

42.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

42.000.000,00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

42.000.000,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

34.434.600,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor

Kertas folio 70 gr

50.00 rim 51.500,00

2.575.000,00

Kertas kwarto 70 gr

30.00 rim 49.600,00

1.488.000,00

Kertas fax

15.00 gulung 24.150,00

362.250,00

Kertas folio bergaris

4.00 pak 45.300,00

181.200,00

Karbon folio

5.00 dos 60.400,00

302.000,00

Map snelhecter folio

501.00 lembar 7.300,00

3.657.300,00

Stopmap folio

500.00 lembar 3.100,00

1.550.000,00

Map ordener plastik

50.00 buah 30.800,00

1.540.000,00

Buku tulis kwarto isi 100

20.00 buku 16.100,00

322.000,00

Buku ekspedisi cetak

20.00 buku 18.400,00

368.000,00

Buku tulis isi 40

20.00 buku 6.100,00

122.000,00

Spidol stabilo boss

40.00 batang 12.100,00

484.000,00

Spidol white board marker

25.00 buah 10.300,00

257.500,00

Spidol merah hitam

20.00 buah 19.500,00

390.000,00

Pensil stadler

20.00 lusin 58.000,00

1.160.000,00

Pena pilot BPT

80.00 batang 3.700,00

296.000,00

Pena buliner

15.00 kotak _223.400,00

3.351.000,00

Pena pentel

15.00 buah _78.500,00

1.177.500,00

Toner laserjet 1000 (original)

2.00 buah 1.310.000,00

2.620.000,00

Refill toner laserjet 1000

32.00 buah 350.000,00

11.200.000,00

Pita printer epson

1.00 buah 253.250,00

253.250,00

Tip ex

30.00 set 16.000,00

480.000,00

Bantalan stempel

6.00 buah 18.200,00

109.200,00

Tinta stempel

12.00 botol 15.700,00

188.400,00

7.565.400,00 5.2.2.01.0012. Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis

Clip papaer jumbo

50.00 kotak 30.200,00

1.510.000,00

Binder clip 260

40.00 kotak 26.600,00

1.064.000,00

Stapler merek max uk. 10

40.00 buah 23.600,00

944.000,00

Isi hecter 1215

36.00 kotak 18.200,00

655.200,00

Pelobang kertas no. 85

20.00 buah 69.500,00

1.390.000,00

Lem glukol

20.00 botol 18.800,00

376.000,00

Isolasi bening

20.00 rol 18.800,00

376.000,00

Pisau cutter l500

30.00 buah _23.000,00

690.000,00

Tali rafia

20.00 gulung _28.000,00

560.000,00

sisa

1.00 - 200,00

200,00

(2)

----Halaman : 2

Kode Rekening Uraian Jumlah

2 1

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

13.000.000,00

14.565.400,00

10.000.000,00

4.434.600,00

Jumlah Rp. 42.000.000,00

42.000.000,00

Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

ZAENUDDIN, SE.MM

Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002 Padang,04 Januari 2017