DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 11.02.1.02.05.01.06.04.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA OPD
DPA-OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Organisasi
Urusan Pemerintahan : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
:
Program : 1.02.1.02.05.01.06. - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.06.04. - Penatausahaan Keuangan SKPD
:
Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:
Lokasi Kegiatan DLH Prov. Sumbar
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terpenuhinya peningkatan sumber daya aparatur; Nilai LAKIP SKPD (BB);
Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan;
Persentase kesesuaian usulan renja dengan renstra SKPD; Persentase kesesuaian usulan renja dengan renstra RPJMD
100%
Masukan Jumlah dana yang tersedia Rp. 155.733.576
Keluaran Pembayaran honorarium pengelolaan keuangan 12 bulan
Hasil Terselenggaranya pengelolaan keuangan dengan baik 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Bapedalda Prov. Sumbar
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
155.733.576,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
155.733.576,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
763.826,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
363.700,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
kertas folio
3.00 rim 51.500,00154.500,00
kertas kwarto
3.00 rim 49.600,00148.800,00
clip paper trigonal
2.00 kotak 30.200,0060.400,00
400.126,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
bahan bakar minyak rekon
1.00 ls 400.126,00400.126,00
809.750,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
809.750,00 5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan
fotokopi
3,239.00 lbr 250,00809.750,00
19.880.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
19.880.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
rekon LRA dan LO
-19.880.000,00
uang harian
-14.080.000,00
es III/IV ( 2 org x 2 hr x 2 kali)
8.00 oh 500.000,004.000.000,00
gol. III/II ( 7 org x 2 hr x 2 kali)
28.00 oh 360.000,0010.080.000,00
penginapan
-5.800.000,00
gol. III/II ( 2 org x 1 hr x 2 kali)
4.00 oh 400.000,001.600.000,00
gol. III/II ( 7 org x 1 hr x 2 kali)
14.00 oh 300.000,004.200.000,00
134.280.000,00
5.2.2.26. Honorarium PNS
98.280.000,00 5.2.2.26.0004. Honorarium Pengelola Keuangan Daerah
KPA dan PPTK
-76.080.000,00
PA ( 1 org x 12 bln)
12.00 ob 1.000.000,0012.000.000,00
KPA ( 4 org x 12 bln)
48.00 ob 590.000,0028.320.000,00
PPK ( 1 org x 12 bln)
12.00 ob 800.000,009.600.000,00
PPTK ( 4 org x 12 bln)
48.00 ob 545.000,0026.160.000,00
bendahara pengeluaran
12.00 ob 600.000,007.200.000,00
pembantu bendahara pengeluaran
-15.000.000,00
pembukuan (2 org x 12 bln)
24.00 ob 250.000,006.000.000,00
pembuat dokumen (3 org x 12 bln)
36.00 ob 250.000,009.000.000,00
36.000.000,00 5.2.2.26.0009. Honorarium Pengelola Situs/Website/Portal Pemprov
Sumbar
operator SIPKD (6 org x 12 bln)
72.00 ob 500.000,0036.000.000,00
----Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
34.000.000,00
45.573.576,00
43.880.000,00
32.280.000,00
Jumlah Rp. 155.733.576,00
155.733.576,00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002 Padang,04 Januari 2017
