RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:
NO RKAP SKPD 1.17 01 07 01 12 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 07
BALAI PELAYANAN INFORMASI & PENGEMBANGAN USAHA SARANA PARIWISATA
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 07 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 07 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
LOKASI KEGIATAN
:
Kab./Kota Semarang, Jepara, Karanganyar, Banyumas
SUMBER DANA
:
10
JUMLAH ANGGARAN
:
41.500.000,00
(Empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Tahun Anggaran 2016
Formulir
RKAP SKPD
2.2.1
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR RKAP SKPD
5 2
1.17 01 07 01 12
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan
Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 07 BALAI PELAYANAN INFORMASI & PENGEMBANGAN USAHA SARANA PARIWISATA Program : 1.17 . 1.17.01 . 07 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 07 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Lokasi Kegiatan : Kab./Kota Semarang, Jepara, Karanganyar, Banyumas
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD
: Efisiensi Anggaran
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah Dana Rp. 41.500.000
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 50.000.000
meningkatnya penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor balai pelayanan informasi dan pengembangan usaha sarana pariwisata
12 bulan KELUARAN meningkatnya penyediaan komponen instalasi listrik
atau penerangan bangunan kantor balai pelayanan informasi dan pengembangan usaha sarana pariwisata
12 bulan
tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor balai pelayanan informasi dan pengembangan usaha sarana pariwisata
12 bulan HASIL tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor balai pelayanan informasi dan pengembangan usaha sarana pariwisata
12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Balai dan Hotel Milik Pemda Jateng
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 BELANJA 699.500,00 50.000.000,00 738.500,00 41.500.000,00 (8.500.000,00) (17,00)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 699.500,00 50.000.000,00 738.500,00 41.500.000,00 (8.500.000,00) (17,00)
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 699.500,00 50.000.000,00 738.500,00 41.500.000,00 (8.500.000,00) (17,00)
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 699.500,00 50.000.000,00 738.500,00 41.500.000,00 (8.500.000,00) (17,00)
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
699.500,00 50.000.000,00 738.500,00 41.500.000,00 (8.500.000,00) (17,00)
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 699.500,00 50.000.000,00 738.500,00 41.500.000,0 (8.500.000,00) (17,00)
-Lampu Hemat energi 18 Watt 120 buah 40.000,00 4.800.000,00 120 buah 40.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
-Lampu Hemat Energi 21 Watt 100 buah 50.000,00 5.000.000,00 100 buah 50.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
-Lampu hemat Energi 25 watt 130 buah 65.000,00 8.450.000,00 130 buah 65.000,00 8.450.000,00 0,00 0,00
-Lampu Hemat Energi 27 watt 125 buah 70.000,00 8.750.000,00 125 buah 70.000,00 8.750.000,00 0,00 0,00
-lampu Hemat energi 30 watt 100 buah 75.000,00 7.500.000,00 100 buah 75.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
-Kabel NYM 35 rol 350.000,00 12.250.000,00 10 rol 389.000,00 3.890.000,00 (8.360.000,00) (68,24)
-Stiker tanpa arde 30 buah 7.000,00 210.000,00 10 buah 7.000,00 70.000,00 (140.000,00) (66,67)
-Stop kontak 74 buah 35.000,00 2.590.000,00 74 buah 35.000,00 2.590.000,00 0,00 0,00
-isolasi Listrik 60 buah 7.500,00 450.000,00 60 buah 7.500,00 450.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
NIP. 19620818 198903 2 006 Rp 7.850.000,00
Rp 11.150.000,00
Rp 11.500.000,00 Rp 11.000.000,00
Rp 41.500.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 DPPAD
2 Biro Keuangan
3 Biro Adm. Bangda
4 Bappeda
5 Bappeda
6 Bappeda
Semarang, 05 October 2016
SUMARTINI, SH, M.Hum Kuasa Pengguna Anggaran
