RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:
NO RKAP SKPD 1.17 01 07 02 26 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 07
BALAI PELAYANAN INFORMASI & PENGEMBANGAN USAHA SARANA PARIWISATA
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 07 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 07 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
LOKASI KEGIATAN
:
Semarang
SUMBER DANA
:
10
JUMLAH ANGGARAN
:
32.000.000,00
(Tiga puluh dua juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Tahun Anggaran 2016
Formulir
RKAP SKPD
2.2.1
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR RKAP SKPD
5 2
1.17 01 07 02 26
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan
Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 07 BALAI PELAYANAN INFORMASI & PENGEMBANGAN USAHA SARANA PARIWISATA Program : 1.17 . 1.17.01 . 07 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 07 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Lokasi Kegiatan : Semarang
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD
: Efisiensi Anggaran
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah Dana Rp. 32.000.000
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 40.500.000
Meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor balai pelayanan informasi dan pengembangan usaha sarana pariwisata
12 bulan KELUARAN Meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor balai pelayanan informasi dan pengembangan usaha sarana pariwisata
12 bulan
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor balai pelayanan informasi dan pengembangan usaha sarana pariwisata
12 bulan HASIL Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor balai
pelayanan informasi dan pengembangan usaha sarana pariwisata
12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : pegawai balai
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 BELANJA 2.580.000,00 40.500.000,00 2.580.000,00 32.000.000,00 (8.500.000,00) (20,99)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.580.000,00 40.500.000,00 2.580.000,00 32.000.000,00 (8.500.000,00) (20,99)
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.580.000,00 40.500.000,00 2.580.000,00 32.000.000,00 (8.500.000,00) (20,99)
5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 2.580.000,00 40.500.000,00 2.580.000,00 32.000.000,00 (8.500.000,00) (20,99)
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 . 2 . 2 . 20 . 04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 2.580.000,00 40.500.000,00 2.580.000,00 32.000.000,00 (8.500.000,00) (20,99)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.580.000,00 40.500.000,00 2.580.000,00 32.000.000,0 (8.500.000,00) (20,99)
-Service Ac 500 buah/kl 30.000,00 15.000.000,00 140 buah/kl 50.000,00 7.000.000,00 (8.000.000,00) (53,33)
-Isi Freon Ac 10 bl 150.000,00 1.500.000,00 8 bl 150.000,00 1.200.000,00 (300.000,00) (20,00)
-Ganti Suku Cadang AC 10 kl 2.400.000,00 24.000.000,00 10 kl 2.380.000,00 23.800.000,00 (200.000,00) (0,83)
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
NIP. 19620818 198903 2 006 Rp 4.000.000,00
Rp 4.000.000,00 Rp 12.250.000,00
Rp 11.750.000,00
Rp 32.000.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 DPPAD
2 Biro Keuangan
3 Biro Adm. Bangda
4 Bappeda
5 Bappeda
6 Bappeda
Semarang, 05 October 2016
SUMARTINI, SH, M.Hum Kuasa Pengguna Anggaran
