RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:
NO RKAP SKPD 1.17 01 08 02 22 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 08
TAMAN BUDAYA JAWA TENGAH
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 08 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 08 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
LOKASI KEGIATAN
:
Surakarta
SUMBER DANA
:
10
JUMLAH ANGGARAN
:
968.900.000,00
(Sembilan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Tahun Anggaran 2016
Formulir
RKAP SKPD
2.2.1
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR RKAP SKPD
5 2 1.17 01 08 02 22
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan
Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 08 TAMAN BUDAYA JAWA TENGAH
Program : 1.17 . 1.17.01 . 08 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 08 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Lokasi Kegiatan : Surakarta
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD
: Efisiensi Anggaran
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah Dana Rp. 968.900.000
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 994.647.000
Pemeliharaan gedung kantor Taman Budaya Jawa Tengah
12 bulan KELUARAN Pemeliharaan gedung kantor Taman Budaya Jawa
Tengah
12 bulan
Terpeliharanya gedung kantor Taman Budaya Jawa Tengah
12 bulan HASIL Terpeliharanya gedung kantor Taman Budaya Jawa
Tengah
12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor TBJT
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 BELANJA 994.647.000,00 994.647.000,00 968.900.000,00 968.900.000,00 (25.747.000,00) (2,59)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 994.647.000,00 994.647.000,00 968.900.000,00 968.900.000,00 (25.747.000,00) (2,59)
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 994.647.000,00 994.647.000,00 968.900.000,00 968.900.000,00 (25.747.000,00) (2,59)
5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 994.647.000,00 994.647.000,00 968.900.000,00 968.900.000,00 (25.747.000,00) (2,59)
5 . 2 . 2 . 20 . 05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
994.647.000,00 994.647.000,00 968.900.000,00 968.900.000,00 (25.747.000,00) (2,59)
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 994.647.000,00 994.647.000,00 968.900.000,00 968.900.000,0 (25.747.000,00) (2,59)
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
-Pemeliharaan Gedung Sekretariat 1 paket 100.130.000,00 100.130.000,00 1 paket 96.000.000,00 96.000.000,00 (4.130.000,00) (4,12)
-Pemeliharaan Gedung Studio Musik 1 paket 100.000.000,00 100.000.000,00 1 paket 96.400.000,00 96.400.000,00 (3.600.000,00) (3,60)
-Pemeliharaan Teater Arena 1 paket 100.000.000,00 100.000.000,00 1 paket 96.500.000,00 96.500.000,00 (3.500.000,00) (3,50)
-Pemeliharaan Gedung Wisma Seni 1 paket 115.000.000,00 115.000.000,00 1 paket 113.500.000,00 113.500.000,00 (1.500.000,00) (1,30)
-Pemeliharaan Gedung Teater Bong 1 paket 75.000.000,00 75.000.000,00 1 paket 74.000.000,00 74.000.000,00 (1.000.000,00) (1,33)
-Pemeliharaan Galery Seni Rupa 1 paket 100.000.000,00 100.000.000,00 1 paket 96.500.000,00 96.500.000,00 (3.500.000,00) (3,50)
-Pemeliharaan Sanitair 1 paket 75.000.000,00 75.000.000,00 1 paket 74.000.000,00 74.000.000,00 (1.000.000,00) (1,33)
-Pemeliharaan Halaman 1 paket 54.517.000,00 54.517.000,00 1 paket 53.500.000,00 53.500.000,00 (1.017.000,00) (1,87)
-Gardu Jaga 1 paket 75.000.000,00 75.000.000,00 1 paket 73.000.000,00 73.000.000,00 (2.000.000,00) (2,67)
-Pemeliharaan Pendapa 1 paket 200.000.000,00 200.000.000,00 1 paket 195.500.000,00 195.500.000,00 (4.500.000,00) (2,25)
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
NIP. 19600321 198403 1 004 Rp 0,00
Rp 0,00 Rp 425.000.000,00
Rp 543.900.000,00
Rp 968.900.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 DPPAD
2 Biro Keuangan
3 Biro Adm. Bangda
4 Bappeda
5 Bappeda
6 Bappeda
Semarang, 05 October 2016
Drs. MULYONO, M.Pd Kuasa Pengguna Anggaran
