DISPORAPAR PROV JATENG 1.17.01.08.02.22

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKAP SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO RKAP SKPD 1.17 01 08 02 22 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.17

Kebudayaan

UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01

DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01 . 08

TAMAN BUDAYA JAWA TENGAH

PROGRAM

:

1.17 . 1.17.01 . 08 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

KEGIATAN

:

1.17 . 1.17.01 . 08 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Surakarta

SUMBER DANA

:

10

JUMLAH ANGGARAN

:

968.900.000,00

(Sembilan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

(2)

Tahun Anggaran 2016

Formulir

RKAP SKPD

2.2.1

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR RKAP SKPD

5 2 1.17 01 08 02 22

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 08 TAMAN BUDAYA JAWA TENGAH

Program : 1.17 . 1.17.01 . 08 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 08 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Lokasi Kegiatan : Surakarta

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

: Efisiensi Anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Jumlah Dana Rp. 968.900.000

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 994.647.000

Pemeliharaan gedung kantor Taman Budaya Jawa Tengah

12 bulan KELUARAN Pemeliharaan gedung kantor Taman Budaya Jawa

Tengah

12 bulan

Terpeliharanya gedung kantor Taman Budaya Jawa Tengah

12 bulan HASIL Terpeliharanya gedung kantor Taman Budaya Jawa

Tengah

12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor TBJT

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/ (Berkurang)

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

5 BELANJA 994.647.000,00 994.647.000,00 968.900.000,00 968.900.000,00 (25.747.000,00) (2,59)

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 994.647.000,00 994.647.000,00 968.900.000,00 968.900.000,00 (25.747.000,00) (2,59)

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 994.647.000,00 994.647.000,00 968.900.000,00 968.900.000,00 (25.747.000,00) (2,59)

5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 994.647.000,00 994.647.000,00 968.900.000,00 968.900.000,00 (25.747.000,00) (2,59)

5 . 2 . 2 . 20 . 05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan

994.647.000,00 994.647.000,00 968.900.000,00 968.900.000,00 (25.747.000,00) (2,59)

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 994.647.000,00 994.647.000,00 968.900.000,00 968.900.000,0 (25.747.000,00) (2,59)

(3)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/ (Berkurang)

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Pemeliharaan Gedung Sekretariat 1 paket 100.130.000,00 100.130.000,00 1 paket 96.000.000,00 96.000.000,00 (4.130.000,00) (4,12)

-Pemeliharaan Gedung Studio Musik 1 paket 100.000.000,00 100.000.000,00 1 paket 96.400.000,00 96.400.000,00 (3.600.000,00) (3,60)

-Pemeliharaan Teater Arena 1 paket 100.000.000,00 100.000.000,00 1 paket 96.500.000,00 96.500.000,00 (3.500.000,00) (3,50)

-Pemeliharaan Gedung Wisma Seni 1 paket 115.000.000,00 115.000.000,00 1 paket 113.500.000,00 113.500.000,00 (1.500.000,00) (1,30)

-Pemeliharaan Gedung Teater Bong 1 paket 75.000.000,00 75.000.000,00 1 paket 74.000.000,00 74.000.000,00 (1.000.000,00) (1,33)

-Pemeliharaan Galery Seni Rupa 1 paket 100.000.000,00 100.000.000,00 1 paket 96.500.000,00 96.500.000,00 (3.500.000,00) (3,50)

-Pemeliharaan Sanitair 1 paket 75.000.000,00 75.000.000,00 1 paket 74.000.000,00 74.000.000,00 (1.000.000,00) (1,33)

-Pemeliharaan Halaman 1 paket 54.517.000,00 54.517.000,00 1 paket 53.500.000,00 53.500.000,00 (1.017.000,00) (1,87)

-Gardu Jaga 1 paket 75.000.000,00 75.000.000,00 1 paket 73.000.000,00 73.000.000,00 (2.000.000,00) (2,67)

-Pemeliharaan Pendapa 1 paket 200.000.000,00 200.000.000,00 1 paket 195.500.000,00 195.500.000,00 (4.500.000,00) (2,25)

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I

NIP. 19600321 198403 1 004 Rp 0,00

Rp 0,00 Rp 425.000.000,00

Rp 543.900.000,00

Rp 968.900.000,00

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 DPPAD

2 Biro Keuangan

3 Biro Adm. Bangda

4 Bappeda

5 Bappeda

6 Bappeda

Semarang, 05 October 2016

Drs. MULYONO, M.Pd Kuasa Pengguna Anggaran