a RANCANGAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN FORMULIR

(1)

a RANCANGAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN FORMULIR

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH R DPPA SKPD

PEMERINTAH KOTA SEMARANG 2.2

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintah 1.1.05 Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat Organisasi 1.1.05.02 Dinas Pemadam Kebakaran

Rincian Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Target Jumlah Bertambah

Kode Uraian Lokasi Sumber Kinerja Sebelum Sesudah (Berkurang)

Prog Keg Kegiatan Dana (Kuantitatif) Perubahan Perubahan Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8-7 10

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.854.799.450 867.500.800 (987.298.650) (113, 81) 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

Dan Listrik

Dinas Pemadam Kebakaran APBD Kota Adanya sumber daya air, listrik, telepon dan surat kabar,

439.000.000 265.047.800 (173.952.200) (65,6 3) 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran APBD Kota jasa kebersihan kantor , 160.000.000 158.400.000 (1.600.000) (1,01) 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Pemadam Kebakaran APBD Kota Adanya alat Tulis Kantor , 151.647.450 36.595.000 (115.052.450) (314, 39) 011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Dinas Pemadam Kebakaran APBD Kota Barang cetakan fotokopi dan

penggandaan ,

15.000.000 15.000.000 0 0

017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Dinas Pemadam Kebakaran APBD Kota makan minum rapat rutin dan jamuan tamu ,

407.605.000 68.958.000 (338.647.000) (491, 09) 018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

Dinas Pemadam Kebakaran APBD Kota Perjalanan dinas pejabat struktural ke luar daerah ,

391.000.000 299.329.000 (91.671.000) (30,6 3) 028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam

Daerah

Dinas Pemadam Kebakaran APBD Kota Perjalanan dinas pejabat struktural ke dalam daerah ,

90.500.000 5.550.000 (84.950.000) (1.53 0,63) 154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran APBD Kota kegiatan ASN diluar pemadaman

kebakaran,kelebihan jam piket pasukan, pemadaman lebih dari 1 jam dan piket libur nasional ,

200.047.000 18.621.000 (181.426.000) (974, 31)

02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1.463.248.550 696.134.400 (767.114.150) (110, 20) 022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Dinas Pemadam Kebakaran APBD Kota Pemeliharaan bangunan gedung

kantor, bak tandon,

74.999.050 81.597.000 6.597.950 8,09

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8-7 10 024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /

Operasional

Dinas Pemadam Kebakaran APBD Kota Pemeliharaan rutin mobil PMK dan kendaraan dinas / operasional serta penyediaan BBM dan olie untuk mobil PMK dan kendaraan dinas /

operasional ,

1.222.411.050 520.999.400 (701.411.650) (134, 63)

028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Dinas Pemadam Kebakaran APBD Kota Pemeliharaan peralatan gedung kantor ,

49.855.500 21.282.000 (28.573.500) (134, 26) 052 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan

Perlengkapan Pmk

Dinas Pemadam Kebakaran APBD Kota Pemeliharaan peralatan kerja pemadam kebakaran ,

115.982.950 72.256.000 (43.726.950) (60,5 2) 06 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

266.610.000 66.343.000 (200.267.000) (301, 87)

005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu

Dinas Pemadam Kebakaran APBD Kota Kinerja PA, PPK, Bendahara , dan pembantu ,

261.090.000 64.518.000 (196.572.000) (304, 68)

006 Penyusunan Lkpj Skpd Dinas Pemadam Kebakaran APBD Kota Dokumen LKPJ SKPD , 655.000 295.000 (360.000) (122,

03)

010 Penyusunan Lakip Dinas Pemadam Kebakaran APBD Kota Dokumen LAKIP , 630.000 175.000 (455.000) (260,

00) 020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Pemadam Kebakaran APBD Kota Laporan keuangan akhir tahun , 655.000 175.000 (480.000) (274, 29)

022 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Dinas Pemadam Kebakaran APBD Kota Laporan keuangan semesteran , 755.000 0 (755.000) 0

023 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Dinas Pemadam Kebakaran APBD Kota Pelaporan prognosis realisasi anggaran ,

725.000 0 (725.000) 0

027 Penyusunan Rencana Perubahan Dan Rdppa Dinas Pemadam Kebakaran APBD Kota Dokumen RKA dan perubahan dan DPA perubahan ,

725.000 0 (725.000) 0

028 Penyusunan Renja Skpd Dinas Pemadam Kebakaran APBD Kota Dokumen Renja SKPD , 630.000 0 (630.000) 0

034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd Dinas Pemadam Kebakaran APBD Kota RKA SKPD dan DPA SKPD murni dan perubahan ,

745.000 0 (745.000) 0

(3)

Target Jumlah Bertambah

Kode Uraian Lokasi Sumber Kinerja Sebelum Sesudah (Berkurang)

Prog Keg Kegiatan Dana (Kuantitatif) Perubahan Perubahan Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8-7 10

22 Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

10.817.325.000 9.654.653.800 (1.162.671.200) (12,0 4) 004 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan

Kebakaran

Dinas Pemadam Kebakaran APBD Kota Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran pada bangunan gedung , Tenaga pemeriksa kebakaran non PNS,

623.836.200 387.495.000 (236.341.200) (60,9 9)

016 Operasi Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Dinas Pemadam Kebakaran APBD Kota Petugas pemadam kebakaran non PNS , Petugas pemadam kebakaran non PNS,

10.193.488.800 9.267.158.800 (926.330.000) (10,0 0)

JUMLAH 14.401.983.000 11.283.452.000 (3.118.531.000) (27,6

4) Semarang,

KEPALA DINAS

R. Agus Harmunanto, SH 19630130 198903 1 010

(4)

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintah 1.1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi 1.1.05.02 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Program 1.1.05.1.1.05.02.02 - Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kegiatan 1.1.05.1.1.05.02.02.022 - PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Waktu Pelaksanaan

Lokasi Kegiatan DINAS PEMADAM KEBAKARAN Latar Belakang

Perubahan/dianggarakan dalam perubahan APBD

Sumber Dana APBD Kota

Jumlah Tahun n-1 6.980.500 Jumlah Tahun n 81.597.000 Jumlah Tahun n+1 397.580.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan

Capaian Program Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 100

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 100

Masukan Dana Rp74.999.050, SDM 12 Orang , Waktu 12 bulan Dana Rp81.597.000, SDM Orang , Waktu

Keluaran Pemeliharaan bangunan gedung kantor, bak tandon 100 % 0

Hasil Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 % 100.00 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

Pemeliharaan bangunan gedung kantor Pemeliharaan bangunan gedung kantor 12 bulan 12 bulan

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah

(Berkurang)

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Rp %

Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11=10x6 12

5 2 2 Belanja Barang Jasa 74.999.050 71.597.000 (3.402.050) (4,75)

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 20.147.000 24.767.000 4.620.000 18,65

(5)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah (Berkurang)

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11=10x6 12

5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)

11.552.000 1.767.000 (9.785.000) (553,

76) belanja alat listrik

steker (0.00 unit) 17 unit 17.000 289.000 0 unit 17.000 0 (289.000) 0

Fitting Plafon (0.00 unit) 15 unit 20.000 300.000 0 unit 20.000 0 (300.000) 0

Stop Kontak outbow isi 4 (0.00 unit) 15 unit 81.000 1.215.000 0 unit 81.000 0 (1.215.000) 0

Sakelar sentuh (0.00 unit) 15 unit 33.000 495.000 0 unit 33.000 0 (495.000) 0

MCB 32 A 1 phase (0.00 unit) 2 unit 138.000 276.000 0 unit 138.000 0 (276.000) 0

Lampu SL 15 W (30.00 unit) 30 unit 45.000 1.350.000 30 unit 40.000 1.200.000 (150.000) (12,5

0)

Lampu SL 32 watt (0.00 unit) 20 unit 86.000 1.720.000 0 unit 86.000 0 (1.720.000) 0

Lampu SL 42 watt (0.00 unit) 21 unit 102.000 2.142.000 0 unit 102.000 0 (2.142.000) 0

Kabel NYM 2 x 2.5 mm (0.00 meter) 100 meter 13.000 1.300.000 0 meter 13.000 0 (1.300.000) 0

Kabel data 4x2 - 24 AWG SWA (0.00 meter) 43 meter 50.000 2.150.000 0 meter 50.000 0 (2.150.000) 0

Kunci Pas + Obeng (0.00 unit) 1 unit 315.000 315.000 0 unit 315.000 0 (315.000) 0

Lampu 52 W (7.00 unit) 0 unit 0 0 7 unit 81.000 567.000 567.000 100,0

0

5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 8.145.000 23.000.000 14.855.000 64,59

belanja alat kebersihan

Pembersih Lantai (900 ml) / 800 ml (Refill) (0.00 500ml/botol)

30 500ml/bot ol

26.000 780.000 0 500ml/bot

ol

26.000 0 (780.000) 0

Pembersih Porselin/Closet (0.00 500 ml/botol) 30 500 ml/botol

19.000 570.000 0 500

ml/botol

19.000 0 (570.000) 0

Pembersih Toilet (0.00 500 ml/botol) 20 500 ml/botol

70.000 1.400.000 0 500

ml/botol

70.000 0 (1.400.000) 0

Tissue Kotak / ( Per bungkus) (0.00 buah) 10 buah 33.000 330.000 0 buah 33.000 0 (330.000) 0

Keset Besar (0.00 buah) 10 buah 105.000 1.050.000 0 buah 105.000 0 (1.050.000) 0

Sapu Lidi (0.00 buah) 20 buah 26.000 520.000 0 buah 26.000 0 (520.000) 0

Sapu Ijuk (0.00 buah) 20 buah 62.000 1.240.000 0 buah 62.000 0 (1.240.000) 0

Sapu Lowo-lowo (0.00 buah) 5 buah 173.000 865.000 0 buah 173.000 0 (865.000) 0

Sikat Kamar Mandi (0.00 buah) 10 buah 120.000 1.200.000 0 buah 120.000 0 (1.200.000) 0

Sulak Kemoceng bulu ayam (0.00 buah) 10 buah 19.000 190.000 0 buah 19.000 0 (190.000) 0

(6)

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11=10x6 12

Masker (30.00 Dus) 0 Dus 0 0 30 Dus 300.000 9.000.000 9.000.000 100,0

0

Hand Sanitizer (70.00 Liter) 0 Liter 0 0 70 Liter 200.000 14.000.000 14.000.000 100,0

0

5 2 2 01 24 Belanja Pengharum Ruangan 450.000 0 (450.000) 0

pengharum ruangan

pengharum ruangan (0.00 buah) 10 buah 45.000 450.000 0 buah 45.000 0 (450.000) 0

5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 36.662.050 34.430.000 (2.232.050) (6,48)

5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 36.662.050 34.430.000 (2.232.050) (6,48)

bahan bangunan

Cat Besi (40.00 Kg) 50 Kg 22.700 1.135.000 40 Kg 30.000 1.200.000 65.000 5,42

Kasaasbes 16 x 16 cm (0.00 buah) 40 buah 24.000 960.000 0 buah 24.000 0 (960.000) 0

Kuas 3 (6.00 buah) 20 buah 18.900 378.000 6 buah 7.000 42.000 (336.000) (800,

00)

Kran (0.00 buah) 40 buah 43.500 1.740.000 0 buah 43.500 0 (1.740.000) 0

Pipa PVC dia 2,5 (0.00 Batang) 2 Batang 651.000 1.302.000 0 Batang 651.000 0 (1.302.000) 0

semen (1310.00 kg) 2050 kg 4.000 8.200.000 1310 kg 4.000 5.240.000 (2.960.000) (56,4

9)

bata (0.00 buah) 3620 buah 750 2.715.000 0 buah 750 0 (2.715.000) 0

Keramik Besar (0.00 buah) 10 buah 145.000 1.450.000 0 buah 145.000 0 (1.450.000) 0

Kaca (0.00 buah) 1 buah 757.300 757.300 0 buah 757.300 0 (757.300) 0

pasir (0.00 meter) 16 meter 300.000 4.800.000 0 meter 300.000 0 (4.800.000) 0

Handle pintu (0.00 buah) 5 buah 202.950 1.014.750 0 buah 202.950 0 (1.014.750) 0

Cat Tembok (321.00 ) 600 20.350 12.210.000 321 20.350 6.532.350 (5.677.650) (86,9

2)

Fiber Glass (2.00 buah) 0 buah 0 0 2 buah 13.000 26.000 26.000 100,0

0

Karpet (53.00 meter) 0 meter 0 0 53 meter 15.000 795.000 795.000 100,0

0

Klem (4.00 buah) 0 buah 0 0 4 buah 1.500 6.000 6.000 100,0

0

Klem 8 mm (1.00 buah) 0 buah 0 0 1 buah 8.000 8.000 8.000 100,0

(7)

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11=10x6 12

Klem 12 mm (1.00 buah) 0 buah 0 0 1 buah 14.000 14.000 14.000 100,0

0

Klem Kabel (1.00 Bungkus) 0 Bungkus 0 0 1 Bungkus 6.500 6.500 6.500 100,0

0

Lem (2.00 buah) 0 buah 0 0 2 buah 4.500 9.000 9.000 100,0

0

Lem Kaca (15.00 buah) 0 buah 0 0 15 buah 30.000 450.000 450.000 100,0

0

Lid Potong (11.00 buah) 0 buah 0 0 11 buah 10.000 110.000 110.000 100,0

0

Roll Cat (5.00 buah) 0 buah 0 0 5 buah 20.000 100.000 100.000 100,0

0

Kuas 5 (10.00 buah) 0 buah 0 0 10 buah 10.000 100.000 100.000 100,0

0

Kuas 1,5 (3.00 buah) 0 buah 0 0 3 buah 7.500 22.500 22.500 100,0

0

Afduner (11.00 Liter) 0 Liter 0 0 11 Liter 8.000 88.000 88.000 100,0

0

Cornule A7 (4.00 sak) 0 sak 0 0 4 sak 55.000 220.000 220.000 100,0

0

Paku 1,5 (10.00 dos) 0 dos 0 0 10 dos 16.600 166.000 166.000 100,0

0

Meteran (2.00 buah) 0 buah 0 0 2 buah 18.000 36.000 36.000 100,0

0

Amplas (9.00 lembar) 0 lembar 0 0 9 lembar 3.500 31.500 31.500 100,0

0

Roll (5.00 buah) 0 buah 0 0 5 buah 45.000 225.000 225.000 100,0

0

(8)

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11=10x6 12

Ember (10.00 buah) 0 buah 0 0 10 buah 7.900 79.000 79.000 100,0

0

Besi hollo 4x4 025 (43.00 Batang) 0 Batang 0 0 43 Batang 25.000 1.075.000 1.075.000 100,0

0

Besi hollo 4x4 030 (80.00 Batang) 0 Batang 0 0 80 Batang 30.000 2.400.000 2.400.000 100,0

0

Besi hollo 2x4 std (5.00 Batang) 0 Batang 0 0 5 Batang 14.500 72.500 72.500 100,0

0

Siku Tukang (1.00 buah) 0 buah 0 0 1 buah 27.650 27.650 27.650 100,0

0

Meja boon bcsi 8 (1.00 buah) 0 buah 0 0 1 buah 65.000 65.000 65.000 100,0

0

Gypsum 9mm (20.00 lembar) 0 lembar 0 0 20 lembar 49.000 980.000 980.000 100,0

0

Kain Kassa (3.00 rol) 0 rol 0 0 3 rol 5.000 15.000 15.000 100,0

0

i seal A-plus (1.00 buah) 0 buah 0 0 1 buah 65.000 65.000 65.000 100,0

0

Kayu 4 x 6 (15.00 Batang) 0 Batang 0 0 15 Batang 90.000 1.350.000 1.350.000 100,0

0

Sekrup (4.00 dos) 0 dos 0 0 4 dos 27.500 110.000 110.000 100,0

0

Scafolding (1.00 set) 0 set 0 0 1 set 35.000 35.000 35.000 100,0

0

List Plafon (50.00 Batang) 0 Batang 0 0 50 Batang 10.000 500.000 500.000 100,0

0

Boss Fisher 5,8 (1.00 buah) 0 buah 0 0 1 buah 15.000 15.000 15.000 100,0

0

Lampu 5 watt (2.00 buah) 0 buah 0 0 2 buah 33.000 66.000 66.000 100,0

0

Mata Bor 8 mm (1.00 buah) 0 buah 0 0 1 buah 17.000 17.000 17.000 100,0

0

(9)

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11=10x6 12

Mata Bor 5,5 mm (3.00 buah) 0 buah 0 0 3 buah 5.000 15.000 15.000 100,0

0

B9 Baut (1.00 dos) 0 dos 0 0 1 dos 50.000 50.000 50.000 100,0

0

Alat Tembak Lem (6.00 buah) 0 buah 0 0 6 buah 30.000 180.000 180.000 100,0

0

Skrap (2.00 buah) 0 buah 0 0 2 buah 5.000 10.000 10.000 100,0

0

Grendel (1.00 buah) 0 buah 0 0 1 buah 8.000 8.000 8.000 100,0

0

Gypsum (40.00 buah) 0 buah 0 0 40 buah 64.975 2.599.000 2.599.000 100,0

0

Genteng Beton (700.00 unit) 0 unit 0 0 700 unit 9.500 6.650.000 6.650.000 100,0

0

Talang Galvalum (30.00 meter) 0 meter 0 0 30 meter 85.000 2.550.000 2.550.000 100,0

0

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 12.100.000 12.100.000 0 0

5 2 2 03 30 Belanja Jasa Tukang 12.100.000 12.100.000 0 0

jasa tukang

tukang (55.00 orang) 55 orang 120.000 6.600.000 55 orang 120.000 6.600.000 0 0

pembantu tukang (55.00 orang) 55 orang 100.000 5.500.000 55 orang 100.000 5.500.000 0 0

5 2 2 26 Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan

6.090.000 300.000 (5.790.000) (1.93

0,00) 5 2 2 26 01 Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas

dan pagar bangunan

2.400.000 0 (2.400.000) 0

kebersihan lingkungan gedung

kebersihan lingkungan (0.00 bulan) 12 bulan 200.000 2.400.000 0 bulan 200.000 0 (2.400.000) 0

5 2 2 26 02 Belanja Pemeliharaan kebersihan gedung 3.690.000 300.000 (3.390.000) (1.13

0,00) pemeliharaan tinja

pos induk (0.00 meter) 2 meter 410.000 820.000 0 meter 410.000 0 (820.000) 0

pos banyumanik (1.00 meter) 1 meter 410.000 410.000 1 meter 300.000 300.000 (110.000) (36,6

7)

(10)

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11=10x6 12

pos terboyo (0.00 meter) 1 meter 410.000 410.000 0 meter 410.000 0 (410.000) 0

pos plamongan (0.00 meter) 1 meter 410.000 410.000 0 meter 410.000 0 (410.000) 0

pos ngaliyan (0.00 meter) 1 meter 410.000 410.000 0 meter 410.000 0 (410.000) 0

pos semarang timur (0.00 meter) 1 meter 410.000 410.000 0 meter 410.000 0 (410.000) 0

pos tugu (0.00 meter) 1 meter 410.000 410.000 0 meter 410.000 0 (410.000) 0

pos gunungpati (0.00 meter) 1 meter 410.000 410.000 0 meter 410.000 0 (410.000) 0

5 2 3 Belanja Modal 0 10.000.000 10.000.000 100,0

0

5 2 3 18 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 0 10.000.000 10.000.000 100,0

0

5 2 3 18 10 Belanja Modal Pengadaan termometer 0 10.000.000 10.000.000 100,0

0 Pengadaan Thermo Gun

Thermo Gun (5.00 buah) 0 buah 0 0 5 buah 2.000.000 10.000.000 10.000.000 100,0

0

Jumlah belanja Langsung 74.999.050 81.597.000 6.597.950 8,09

Semarang,

KEPALA DINAS

R. Agus Harmunanto, SH 19630130 198903 1 010 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NAMA NIP JABATAN TANDATANGAN

(11)

a RANCANGAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

Nomor DPA SKPD

FORMULIR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

^1.1 ⁰⁵ ⁰² ⁰²⁴ ⁵ ²

R DPPA SKPD

PEMERINTAH KOTA SEMARANG 2.2.1

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintah 1.1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi 1.1.05.02 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Program 1.1.05.1.1.05.02.02 - Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Kegiatan 1.1.05.1.1.05.02.02.024 - PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL Waktu Pelaksanaan

Lokasi Kegiatan DINAS PEMADAM KEBAKARAN Latar Belakang

Perubahan/dianggarakan dalam perubahan APBD

Sumber Dana APBD Kota

Jumlah Tahun n-1 762.572.848 Jumlah Tahun n 520.999.400 Jumlah Tahun n+1 1.910.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Capaian Program Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 100

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 100

Masukan Dana Rp1.222.411.050, SDM 11 Orang , Waktu 12 bulan Dana Rp520.999.400, SDM Orang , Waktu Keluaran Pemeliharaan rutin mobil PMK dan kendaraan dinas / operasional serta

penyediaan BBM dan olie untuk mobil PMK dan kendaraan dinas / operasional

100 % 0

Hasil Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 % 100.00 %

pemeliharaan rutin mobil PMK, kendaraan dinas/operasional, penyediaan BBM dan oli,

100 % 100 %

(Berkurang)

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11=10x6 12

5 2 2 Belanja Barang Jasa 1.222.411.050 520.999.400 (701.411.650) (134,

63)

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 730.846.300 309.529.253 (421.317.047) (136,

12)

(12)

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11=10x6 12

5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli) 730.846.300 309.529.253 (421.317.047) (136,

12) Belanja Pelumas

Oli SAE 40 (418.00 Liter) 418 Liter 26.000 10.868.000 418 Liter 26.000 10.868.000 0 0

Oli SAE 20-50 (209.00 Liter) 209 Liter 28.000 5.852.000 209 Liter 28.000 5.852.000 0 0

Oli Mesin 2 tak (50.00 Liter) 50 Liter 32.000 1.600.000 50 Liter 32.000 1.600.000 0 0

Belanja Pertalite

BBM Subsidi: Power Blower (3.00 unit x 150.00 hari x 1.00 Liter)

1095 unit 7.800 8.541.000 450 unit 7.800 3.510.000 (5.031.000) (143,

33) BBM Subsidi: Genset (1.00 unit x 150.00 hari x

1.00 Liter)

365 unit 7.800 2.847.000 150 unit 7.800 1.170.000 (1.677.000) (143,

33) BBM Subsidi: Unit Pompa (22.00 unit x 150.00 hari

x 1.00 Liter)

8030 unit 7.800 62.634.000 3300 unit 7.800 25.740.000 (36.894.000) (143,

33) BBM Subsidi Blower (3.00 unit x 150.00 hari x 1.00

Liter)

1095 unit 7.800 8.541.000 450 unit 7.800 3.510.000 (5.031.000) (143,

33) Mesin Pengisi Oksigen / Breathing Apparatus (1.00

unit x 150.00 hari x 1.00 Liter)

365 unit 7.800 2.847.000 150 unit 7.800 1.170.000 (1.677.000) (143,

33) Belanja Pertamax

BBM Non Subsidi Minibus (5.00 unit x 80.00 hari x 6.00 Liter)

7560 unit 11.000 83.160.000 2400 unit 11.000 26.400.000 (56.760.000) (215,

00) BBM Non Subsidi Sepeda motor roda 2 (13.00 unit

x 80.00 hari x 2.00 Liter)

6552 unit 11.000 72.072.000 2080 unit 11.000 22.880.000 (49.192.000) (215,

00) BBM Non Subsidi Sepeda motor roda 3 (2.00 unit

730 unit 11.000 8.030.000 160 unit 11.000 1.760.000 (6.270.000) (356,

25) Belanja Pertamina Dex

BBM Non Subsidi Mobil Hillux (2.00 unit x 150.00 hari x 6.00 Liter)

3024 unit 11.700 35.380.800 1800 unit 11.700 21.060.000 (14.320.800) (68,0

0) BBM Non Subsidi Minibus (4.00 unit x 150.00 hari x

3.00 Liter)

4380 unit 11.700 51.246.000 1800 unit 11.700 21.060.000 (30.186.000) (143,

33) Belanja Solar

Solar Bersubsidi untuk Mobil PMK (11.00 unit x 329.00 hari x 8.00 Liter)

68985 unit 5.300 365.620.500 28952 unit 5.300 153.445.600 (212.174.900) (138,

27)

(13)

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11=10x6 12

Solar Bersubsidi untuk Mobil tangga (2.00 unit x 100.00 hari x 3.00 Liter)

2190 unit 5.300 11.607.000 600 unit 5.300 3.180.000 (8.427.000) (265,

00)

SOLAR PMK (13.00 unit x 20.00 hari x 3.00 Liter) 0 unit 0 0 780 unit 5.000 3.900.000 3.900.000 100,0

0

SOLAR PMK 1 (10.00 unit x 20.00 hari x 2.00 Liter) 0 unit 0 0 400 unit 5.000 2.000.000 2.000.000 100,0

0

PEMBULATAN (1.00 ) 0 0 0 1 20.853 20.853 20.853 100,0

0 Solar Bersubsidi untuk 1 unit Mobil PMK (1.00 unit

0 unit 0 0 76 unit 5.300 402.800 402.800 100,0

0

5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 491.564.750 211.470.147 (280.094.603) (132,

45)

5 2 2 05 01 Belanja Jasa Service 254.626.750 124.524.772 (130.101.978) (104,

48) Belanja Perawatan Kendaraan bermotor

Perbaikan Bodi/Kenteng, spet mobil PMK (1.00 kegiatan)

5 kegiatan 6.000.000 30.000.000 1 kegiatan 6.000.000 6.000.000 (24.000.000) (400,

00)

service unit Mobil (PMK) (48.00 kegiatan) 48 kegiatan 500.000 24.000.000 48 kegiatan 500.000 24.000.000 0 0

Pemeliharaan minibus (6.00 unit x 3.00 kegiatan) 18 unit 450.000 8.100.000 18 unit 445.000 8.010.000 (90.000) (1,12)

Pemeliharaan mobil tangga (2.00 unit x 2.00 kegiatan)

4 unit 2.000.000 8.000.000 4 unit 2.000.000 8.000.000 0 0

Pemeliharaan Mobil Pemadam (PMK) (10.00 unit x 2.00 kegiatan)

42 unit 2.000.000 84.000.000 20 unit 2.000.000 40.000.000 (44.000.000) (110,

00) Perbaikan dan perawatan AC Mobil minibus (1.00

unit x 2.00 kegiatan)

10 unit 5.000.000 50.000.000 2 unit 5.000.000 10.000.000 (40.000.000) (400,

00)

Rotary Long (2.00 unit) 1 unit 4.226.750 4.226.750 2 unit 4.226.750 8.453.500 4.226.750 50,00

Service minibus (16.00 kegiatan) 74 kegiatan 250.000 18.500.000 16 kegiatan 250.000 4.000.000 (14.500.000) (362,

50)

Service Sepeda Motor roda 2 (30.00 kegiatan) 64 kegiatan 200.000 12.800.000 30 kegiatan 200.000 6.000.000 (6.800.000) (113,

33)

Service sepeda motor roda 3 (7.00 kegiatan) 7 kegiatan 200.000 1.400.000 7 kegiatan 200.000 1.400.000 0 0

Service Blower (18.00 kegiatan) 18 kegiatan 100.000 1.800.000 18 kegiatan 100.000 1.800.000 0 0

Service Genset (18.00 kegiatan) 18 kegiatan 100.000 1.800.000 18 kegiatan 100.000 1.800.000 0 0

(14)

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11=10x6 12 Perbaikan bodi/kenteng, spet minibus (1.00

kegiatan)

2 kegiatan 5.000.000 10.000.000 1 kegiatan 5.061.272 5.061.272 (4.938.728) (97,5

8)

5 2 2 05 02 Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang 116.728.000 25.695.000 (91.033.000) (354,

28) Belanja Penggantian Sparepart/Suku Cadang

Accu 12 V - 150 A (1.00 buah x 1.00 - ) 2 buah 2.506.500 5.013.000 1 buah 2.597.000 2.597.000 (2.416.000) (93,0

3)

Accu 12 V - 80 A (3.00 buah) 2 buah 1.750.000 3.500.000 3 buah 1.750.000 5.250.000 1.750.000 33,33

Ban dalam sepeda motor R 17 (1.00 buah) 13 buah 50.000 650.000 1 buah 50.000 50.000 (600.000) (1.20

0,00)

Ban luar sepeda motor R 17 (2.00 buah) 13 buah 290.000 3.770.000 2 buah 290.000 580.000 (3.190.000) (550,

00)

Accu 12 V - 70 A (2.00 buah) 18 buah 1.456.000 26.208.000 2 buah 1.456.000 2.912.000 (23.296.000) (800,

00)

Ban Dalam mobil/bus/truk R15 (2.00 buah) 4 buah 415.000 1.660.000 2 buah 415.000 830.000 (830.000) (100,

00)

Ban Dalam mobil/bus/truk R16 (2.00 buah) 4 buah 300.000 1.200.000 2 buah 300.000 600.000 (600.000) (100,

00)

Ban Dalam mobil/bus/truk R20 (1.00 buah) 6 buah 400.000 2.400.000 1 buah 400.000 400.000 (2.000.000) (500,

00)

Ban Luar mobil/bus/truk R15 (1.00 buah) 6 buah 2.500.000 15.000.000 1 buah 2.500.000 2.500.000 (12.500.000) (500,

00)

Accu 12 V - 60 A (2.00 buah) 4 buah 1.313.000 5.252.000 2 buah 1.313.000 2.626.000 (2.626.000) (100,

00)

ACCU 12 V (2.00 buah) 11 buah 225.000 2.475.000 2 buah 225.000 450.000 (2.025.000) (450,

00)

5 2 2 05 04 Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi Kendaraan) 3.600.000 0 (3.600.000) 0

Belanja Jasa KIR

(15)

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11=10x6 12

5 2 2 05 05 Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 93.580.000 58.610.375 (34.969.625) (59,6

6) Belanja Jasa STNK

Penelitian Ulang Pajak Mobil PMK (1.00 kegiatan x 4.00 unit)

21 kegiatan 2.940.000 61.740.000 4 kegiatan 2.692.500 10.770.000 (50.970.000) (473,

26) Penelitian Ulang Pajak Minibus (1.00 kegiatan) 10 kegiatan 1.015.400 10.154.000 1 kegiatan 1.041.500 1.041.500 (9.112.500) (874,

94) Penelitian Ulang Pajak Kendaraan roda 2 (0.00

kegiatan)

13 kegiatan 200.000 2.600.000 0 kegiatan 200.000 0 (2.600.000) 0

Penelitian Ulang Pajak Kendaraan Roda 3 (2.00 kegiatan)

2 kegiatan 258.000 516.000 2 kegiatan 83.000 166.000 (350.000) (210,

84) Hutang Belanja mobil PMK (1.00 kegiatan x 8.00

unit)

2 kegiatan 3.000.000 6.000.000 8 kegiatan 2.233.500 17.868.000 11.868.000 66,42

Hutang Belanja Minibus (0.00 kegiatan) 7 kegiatan 1.500.000 10.500.000 0 kegiatan 1.500.000 0 (10.500.000) 0

Hutang Belanja Kendaraan Roda Dua (0.00 kegiatan)

6 kegiatan 345.000 2.070.000 0 kegiatan 345.000 0 (2.070.000) 0

jasa pengurusan (1.00 kegiatan) 0 kegiatan 0 0 1 kegiatan 295.000 295.000 295.000 100,0

0 Penelitian Ulang Pajak Mobil PMK 40 (1.00 kegiatan

x 1.00 unit)

0 kegiatan 0 0 1 kegiatan 1.794.000 1.794.000 1.794.000 100,0

0 Penelitian Ulang Pajak Mobil PMK 25 (1.00 kegiatan

x 1.00 unit)

0 Penelitian Ulang Pajak sepeda motor H9969MA

(1.00 kegiatan x 1.00 unit)

0 kegiatan 0 0 1 kegiatan 150.000 150.000 150.000 100,0

0 Penelitian Ulang Pajak minibus (1.00 kegiatan x

2.00 unit)

0 Penelitian Ulang Pajak minibus H46A (1.00 kegiatan

x 1.00 unit)

0 Penelitian Ulang Pajak sepeda motor 5 (1.00

kegiatan x 5.00 unit)

0 kegiatan 0 0 5 kegiatan 345.000 1.725.000 1.725.000 100,0

0 Penelitian Ulang Pajak motor H9647LA (1.00

0 kegiatan 0 0 1 kegiatan 346.500 346.500 346.500 100,0

0

(16)

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11=10x6 12 Penelitian Ulang Pajak PMK Hino 15 16 (1.00

0 Penelitian Ulang Pajak minibus elf (1.00 kegiatan x

1.00 unit)

0 Penelitian Ulang Pajak pick up (1.00 kegiatan x 1.00

unit)

0 Penelitian Ulang Pajak Hino39 (1.00 kegiatan x 1.00

unit)

0 Penelitian Ulang Pajak H9594KA (1.00 kegiatan x

1.00 unit)

0 Penelitian Ulang Pajak H9522RS (1.00 kegiatan x

1.00 unit)

0 Penelitian Ulang Pajak 3 ISUZU (1.00 kegiatan x

3.00 unit)

0 Penelitian Ulang Pajak MITSUBISHI (1.00 kegiatan

x 1.00 unit)

0

JASA PENGURUSAN 2 (1.00 kegiatan x 4.00 unit) 0 kegiatan 0 0 4 kegiatan 112.500 450.000 450.000 100,0

0

(17)

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11=10x6 12

5 2 2 05 08 Belanja Doorsmer 23.030.000 2.640.000 (20.390.000) (772,

35) Belanja Doorsmer

Doorsmeer minibus (cuci lengkap) (0.00 unit x 2.00 kegiatan)

10 unit 320.000 3.200.000 0 unit 320.000 0 (3.200.000) 0

Doorsmeer minibus (cuci biasa) (4.00 unit x 1.00 kegiatan)

60 unit 50.000 3.000.000 4 unit 60.000 240.000 (2.760.000) (1.15

0,00) Doorsmeer Mobil PMK Besar (cuci lengkap) (5.00

16 unit 750.000 12.000.000 5 unit 480.000 2.400.000 (9.600.000) (400,

00) Doorsmeer Mobil PMK Kecil (cuci lengkap) (0.00

10 unit 483.000 4.830.000 0 unit 483.000 0 (4.830.000) 0

Jumlah belanja Langsung 1.222.411.050 520.999.400 (701.411.650) (134,

63) Semarang,

KEPALA DINAS

(18)

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintah 1.1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi 1.1.05.02 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Program 1.1.05.1.1.05.02.22 - Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Kegiatan 1.1.05.1.1.05.02.22.016 - OPERASI PELAYANAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN Waktu Pelaksanaan

Lokasi Kegiatan DINAS PEMADAM KEBAKARAN Latar Belakang

Perubahan/dianggarakan dalam perubahan APBD

Sumber Dana APBD Kota

Jumlah Tahun n-1 9.881.954.769 Jumlah Tahun n 9.267.158.800 Jumlah Tahun n+1 9.465.086.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Capaian Program Pemberdayaan Satlakar (Satuan Relawan Kebakaran Pada Tiap Kelurahan di Kota Semarang

Pemberdayaan Satlakar (Satuan Relawan Kebakaran Pada Tiap Kelurahan di Kota Semarang

84 % 84

Pemberdayaan Satlakar (Satuan Relawan Kebakaran Pada Tiap Kelurahan di Kota Semarang

84 % 84

Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran 67 % 67 Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran 67 % 67

Persentase cakupan pelayanan kebakaran Persentase cakupan pelayanan kebakaran 24 % 24

Persentase tingkat waktu tanggap kebakaran Persentase tingkat waktu tanggap kebakaran 88 % 88

Masukan Dana Rp10.193.488.800, SDM 11 Orang , Waktu 12 bulan Dana Rp9.267.158.800, SDM Orang , Waktu

Keluaran Petugas pemadam kebakaran non PNS 100 % 0

(19)

Petugas pemadam kebakaran non PNS 299 orang 0

Hasil Persentase cakupan pelayanan kebakaran 24.26 % 24.26 %

Petugas pemadam kebakaran non PNS, Perlengkapan Pemadam Kebakaran (APD) Petugas pemadam kebakaran non PNS, Perlengkapan Pemadam Kebakaran (APD) 100 % 100 %

(Berkurang)

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11=10x6 12

5 2 1 Belanja Pegawai 14.754.400 4.588.125 (10.166.275) (221,

58)

5 2 1 01 Honorarium PNS 14.754.400 4.588.125 (10.166.275) (221,

58)

5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 7.680.000 1.620.000 (6.060.000) (374,

07) Honor PPTK

Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (3.00 bulan x 1.00 orang)

12 bulan 640.000 7.680.000 3 bulan 540.000 1.620.000 (6.060.000) (374,

07)

5 2 1 01 06 Honorarium Bendahara 7.074.400 1.768.125 (5.306.275) (300,

11) Honor BPP

Honor Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) (3.00 bulan x 1.00 orang)

12 bulan 589.375 7.072.500 3 bulan 589.375 1.768.125 (5.304.375) (300,

00)

Pembulatan (0.00 ) 1 1.900 1.900 0 1.900 0 (1.900) 0

5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0 1.200.000 1.200.000 100,0

0 Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai

sampai dengan Rp.50 Juta (1.00 orang x 1.00 paket)

0 orang 0 0 1 orang 350.000 350.000 350.000 100,0

0

Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai Rp.50 Juta s/d Rp.100 Juta (1.00 orang x 1.00 paket)

0 orang 0 0 1 orang 400.000 400.000 400.000 100,0

0

Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai Rp.100 Juta (1.00 orang x 1.00 paket)

0 orang 0 0 1 orang 450.000 450.000 450.000 100,0

0

5 2 2 Belanja Barang Jasa 10.178.734.400 9.262.570.675 (916.163.725) (9,89)

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 631.700.000 616.234.425 (15.465.575) (2,51)

(20)

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11=10x6 12

5 2 2 01 44 Belanja perlengkapan pemadam kebakaran 631.700.000 616.234.425 (15.465.575) (2,51)

Belanja Perlengkapan Pemadam Kebakaran

Jaket Tahan Panas (25.00 Stel) 25 Stel 13.635.000 340.875.000 25 Stel 13.635.000 340.875.000 0 0

Full Body Harnes (5.00 buah) 5 buah 2.566.000 12.830.000 5 buah 2.557.500 12.787.500 (42.500) (0,33)

Webbing (25.00 buah) 25 buah 53.400 1.335.000 25 buah 52.250 1.306.250 (28.750) (2,20)

Pro Traction (2.00 buah) 2 buah 3.110.150 6.220.300 2 buah 3.098.700 6.197.400 (22.900) (0,37)

Tali Prusik (25.00 meter) 25 meter 28.000 700.000 25 meter 26.950 673.750 (26.250) (3,90)

Helm Rescuer (25.00 buah) 25 buah 1.129.300 28.232.500 25 buah 1.123.100 28.077.500 (155.000) (0,55)

Sarung Tangan Rescuer (25.00 pasang) 25 pasang 334.000 8.350.000 25 pasang 331.100 8.277.500 (72.500) (0,88)

Larkin tripod (1.00 buah) 1 buah 37.761.500 37.761.500 1 buah 37.750.900 37.750.900 (10.600) (0,03)

Chainsaw (senso) 18 inch (2.00 unit) 2 unit 4.843.400 9.686.800 2 unit 4.745.400 9.490.800 (196.000) (2,07)

Tongkat Pengait Ular (8.00 buah) 8 buah 128.000 1.024.000 8 buah 125.400 1.003.200 (20.800) (2,07)

Tongkat Galah Tawon (8.00 buah) 8 buah 378.200 3.025.600 8 buah 369.600 2.956.800 (68.800) (2,33)

Seat Harnes (4.00 buah) 4 buah 2.357.500 9.430.000 4 buah 2.356.200 9.424.800 (5.200) (0,06)

Ascender Non Handle (2.00 buah) 2 buah 1.675.900 3.351.800 2 buah 1.671.450 3.342.900 (8.900) (0,27)

Ascender Handle (4.00 buah) 4 buah 1.933.900 7.735.600 4 buah 1.928.300 7.713.200 (22.400) (0,29)

Selang Tekan 1,5 Inchi (9.00 roll) 9 roll 7.248.000 65.232.000 9 roll 6.160.000 55.440.000 (9.792.000) (17,6

6)

Sepatu Harvik (25.00 pasang) 25 pasang 1.850.000 46.250.000 25 pasang 1.661.275 41.531.875 (4.718.125) (11,3

6)

Catridge Masker 3M (18.00 pcs) 18 pcs 367.500 6.615.000 18 pcs 366.300 6.593.400 (21.600) (0,33)

Tali Karmantel Statis 100 m (1.00 roll) 1 roll 6.969.800 6.969.800 1 roll 6.965.200 6.965.200 (4.600) (0,07)

Tali Karmantel Dinamis 50 m (2.00 roll) 2 roll 3.809.000 7.618.000 2 roll 3.803.800 7.607.600 (10.400) (0,14)

Carabiner 27 kN (10.00 buah) 10 buah 851.350 8.513.500 10 buah 841.500 8.415.000 (98.500) (1,17)

Carabiner 23 kN (10.00 buah) 10 buah 325.400 3.254.000 10 buah 323.400 3.234.000 (20.000) (0,62)

Figure 8 (4.00 buah) 4 buah 483.800 1.935.200 4 buah 478.500 1.914.000 (21.200) (1,11)

Single Pulley (4.00 buah) 4 buah 1.103.100 4.412.400 4 buah 1.094.500 4.378.000 (34.400) (0,79)

Double Pulley (1.00 buah) 1 buah 4.375.400 4.375.400 1 buah 4.450.050 4.450.050 74.650 1,68

Kacamata Safety (26.00 buah) 26 buah 180.400 4.690.400 26 buah 175.450 4.561.700 (128.700) (2,82)

Grinder Mini (2.00 buah) 2 buah 638.100 1.276.200 2 buah 633.050 1.266.100 (10.100) (0,80)

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 9.542.534.400 8.641.836.000 (900.698.400) (10,4

2)

(21)

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11=10x6 12

5 2 2 03 31 Belanja Jasa Pemadam Kebakaran 9.542.534.400 8.641.836.000 (900.698.400) (10,4

2) Honorarium Non PNS

Petugas Pemadam (293.00 orang x 2.00 bulan) 3528 orang 2.704.800 9.542.534.400 586 orang 2.704.800 1.585.012.800 (7.957.521.600) (502, 05) Petugas Pemadam 292 orang (292.00 orang x 1.00

bulan)

0 orang 0 0 292 orang 2.704.800 789.801.600 789.801.600 100,0

0 Petugas Pemadam 291 orang (291.00 orang x 1.00

bulan)

0 orang 0 0 291 orang 2.704.800 787.096.800 787.096.800 100,0

0 Petugas Pemadam 290 orang (290.00 orang x 3.00

bulan)

0 orang 0 0 870 orang 2.704.800 2.353.176.000 2.353.176.000 100,0

0 Petugas pemadam 289 orang (289.00 orang x 4.00

bulan)

0 orang 0 0 1156 orang 2.704.800 3.126.748.800 3.126.748.800 100,0

0

5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.500.000 4.500.250 250 0,01

5 2 2 07 02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 4.500.000 4.500.250 250 0,01

Sewa Lapangan Gedung Olahraga

Sewa lapangan gedung olah raga (10.00 bulan) 10 bulan 450.000 4.500.000 10 bulan 450.025 4.500.250 250 0,01

(22)

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11=10x6 12

Jumlah belanja Langsung 10.193.488.800 9.267.158.800 (926.330.000) (10,0

0) Semarang,

KEPALA DINAS

(23)

a RANCANGAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

Nomor DPA SKPD

FORMULIR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

^1.1 ⁰⁵ ⁰¹ ⁰⁰² ⁵ ²

R DPPA SKPD

PEMERINTAH KOTA SEMARANG 2.2.1

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintah 1.1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi 1.1.05.02 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Program 1.1.05.1.1.05.02.01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan 1.1.05.1.1.05.02.01.002 - PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK Waktu Pelaksanaan

Lokasi Kegiatan DINAS PEMADAM KEBAKARAN Latar Belakang

Perubahan/dianggarakan dalam perubahan APBD

Sumber Dana APBD Kota

Jumlah Tahun n-1 279.150.190 Jumlah Tahun n 265.047.800 Jumlah Tahun n+1 365.250.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Capaian Program Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 12

Keluaran Adanya sumber daya air, listrik, telepon dan surat kabar 100 % 0

Hasil Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.00 bulan 12.00 bulan

Adanya sumber daya air, listrik, telepon, dan surat kabar Adanya sumber daya air, listrik, telepon, dan surat kabar 12 bulan 12 bulan

(Berkurang)

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11=10x6 12

5 2 2 Belanja Barang Jasa 439.000.000 265.047.800 (173.952.200) (65,6

3)

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 439.000.000 265.047.800 (173.952.200) (65,6

3)

(24)

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11=10x6 12

5 2 2 03 01 Belanja Telepon 14.520.000 2.831.000 (11.689.000) (412,

89) Belanja Langganan Telepon

Belanja Telepon (1.00 tahun) 12 tahun 1.210.000 14.520.000 1 tahun 2.831.000 2.831.000 (11.689.000) (412,

89)

5 2 2 03 02 Belanja Air 85.800.000 79.980.000 (5.820.000) (7,28)

Belanja Langganan Air

Belanja Air (1.00 tahun) 12 tahun 7.150.000 85.800.000 1 tahun 79.980.000 79.980.000 (5.820.000) (7,28)

5 2 2 03 03 Belanja Listrik 329.388.000 181.771.800 (147.616.200) (81,2

1) Belanja Langganan Listrik

Belanja Listrik (1.00 tahun) 12 tahun 27.449.000 329.388.000 1 tahun 181.771.800 181.771.800 (147.616.200) (81,2

1)

5 2 2 03 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 9.292.000 465.000 (8.827.000) (1.89

8,28)

Belanja Surat Kabar/Majalah ( bulan) 11 bulan 774.000 8.514.000 0 bulan 0 0 (8.514.000) 0

Belanja Surat Kabar/Majalah ( bulan) 1 bulan 778.000 778.000 0 bulan 0 0 (778.000) 0

(25)

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11=10x6 12

Belanja surat kabar/majalah (1.00 tahun) 0 tahun 0 0 1 tahun 465.000 465.000 465.000 100,0

0

Jumlah belanja Langsung 439.000.000 265.047.800 (173.952.200) (65,6

3) Semarang,

KEPALA DINAS

(26)

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintah 1.1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi 1.1.05.02 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Program 1.1.05.1.1.05.02.01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan 1.1.05.1.1.05.02.01.017 - PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Waktu Pelaksanaan

Lokasi Kegiatan DINAS PEMADAM KEBAKARAN Latar Belakang

Perubahan/dianggarakan dalam perubahan APBD

Sumber Dana APBD Kota

Jumlah Tahun n-1 295.004.200 Jumlah Tahun n 68.958.000 Jumlah Tahun n+1 100.250.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Keluaran makan minum rapat rutin dan jamuan tamu 100 % 0

Adanya makan minum rapat rutin dan jamuan tamu Adanya makan minum rapat rutin dan jamuan tamu 12 bulan 12 bulan

(Berkurang)

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11=10x6 12

5 2 2 Belanja Barang Jasa 407.605.000 68.958.000 (338.647.000) (491,

09)

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 407.605.000 68.958.000 (338.647.000) (491,

09)

5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 163.575.000 14.614.800 (148.960.200) (1.01

(27)

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11=10x6 12

Makanan dan Minuman Pembinaan Karyawan Jamuan Makan (Perseorangan) (0.00 orang x 3.00 kegiatan x 1.00 dos)

1600 orang 30.000 48.000.000 0 orang 30.000 0 (48.000.000) 0

Jamuan Minuman dan Makanan Kecil/Snack Buah (0.00 orang x 3.00 kegiatan x 1.00 dos)

1600 orang 15.000 24.000.000 0 orang 15.000 0 (24.000.000) 0

Rapat Akbar/ Gelar Pasukan

1600 orang 15.000 24.000.000 0 orang 15.000 0 (24.000.000) 0

Jamuan Makan (Perseorangan) (0.00 orang x 3.00 kegiatan x 1.00 dos)

1600 orang 30.000 48.000.000 0 orang 30.000 0 (48.000.000) 0

Rapat Pejabat Eselon/Fungsional

435 orang 15.000 6.525.000 350 orang 15.000 5.250.000 (1.275.000) (24,2

9) Jamuan Makan (Perseorangan) (50.00 orang x 6.00

kegiatan x 1.00 dos)

435 orang 30.000 13.050.000 300 orang 30.000 9.000.000 (4.050.000) (45,0

0) Jamuan makanan minuman kecil (12.00 x 2.00

kegiatan)

0 0 0 24 15.000 360.000 360.000 100,0

0

Jamuan makanan minuman kecil 1 (1.00 ) 0 0 0 1 4.800 4.800 4.800 100,0

0

5 2 2 11 03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 26.700.000 0 (26.700.000) 0

Makanan dan Minuman Tamu

Jamuan Minuman dan Makanan Kecil/Snack tamu (0.00 orang x 26.00 kegiatan x 1.00 dos)

780 orang 15.000 11.700.000 0 orang 15.000 0 (11.700.000) 0

Jamuan Makan tamu Gladi Lapang dan Upacara HUT (0.00 orang x 1.00 kegiatan x 1.00 dos)

500 orang 30.000 15.000.000 0 orang 30.000 0 (15.000.000) 0

5 2 2 11 06 Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan 217.330.000 54.343.200 (162.986.800) (299,

92) Belanja Makan Minum Peserta Kegiatan

Snack peserta Latihan (15.00 orang x 10.00 kegiatan x 1.00 dos)

798 orang 15.000 11.970.000 150 orang 15.000 2.250.000 (9.720.000) (432,

00) Makan peserta latihan (15.00 orang x 10.00

798 orang 30.000 23.940.000 150 orang 30.000 4.500.000 (19.440.000) (432,

00)

(28)

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11=10x6 12 Makan peserta gelar pasukan (0.00 orang x 1.00

350 orang 50.000 17.500.000 0 orang 50.000 0 (17.500.000) 0

Makan peserta show of force (0.00 orang x 1.00 kegiatan x 1.00 dos)

244 orang 30.000 7.320.000 0 orang 30.000 0 (7.320.000) 0

Makan Peserta Kegiatan Penanggulangan Bencana (16.00 orang x 70.00 kegiatan x 1.00 dos)

5220 orang 30.000 156.600.000 1120 orang 30.000 33.600.000 (123.000.000) (366,

07) Makan peserta Latihan 1 (20.00 orang x 7.00

0 orang 0 0 140 orang 30.000 4.200.000 4.200.000 100,0

0 Snack peserta Latihan 1 (20.00 orang x 7.00

0 orang 0 0 140 orang 15.000 2.100.000 2.100.000 100,0

0 Snack kegiatan penanggulangan bencana (19.00

orang)

0 orang 0 0 19 orang 15.000 285.000 285.000 100,0

0 Snack kegiatan penanggulangan bencana1 (1.00

orang)

0 orang 0 0 1 orang 8.200 8.200 8.200 100,0

0 Makan Peserta Kegiatan Penyelamatan (8.00 orang

x 4.00 kegiatan x 1.00 dos)

0 orang 0 0 32 orang 25.000 800.000 800.000 100,0

0 Makan Minum Peserta Kegiatan Sosialisasi

(29)

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11=10x6 12

Makan minum perjamuan (50.00 orang x 3.00 kegiatan x 1.00 paket)

0 orang 0 0 150 orang 44.000 6.600.000 6.600.000 100,0

0

Jumlah belanja Langsung 407.605.000 68.958.000 (338.647.000) (491,

09) Semarang,

KEPALA DINAS

(30)

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintah 1.1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi 1.1.05.02 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Program 1.1.05.1.1.05.02.01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan 1.1.05.1.1.05.02.01.018 - RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH Waktu Pelaksanaan

Lokasi Kegiatan DINAS PEMADAM KEBAKARAN Latar Belakang

Perubahan/dianggarakan dalam perubahan APBD

Sumber Dana APBD Kota

Jumlah Tahun n-1 349.892.500 Jumlah Tahun n 299.329.000 Jumlah Tahun n+1 495.555.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Keluaran Perjalanan dinas pejabat struktural ke luar daerah 100 % 0

Perjalanan dinas ke luar daerah pejabat struktural, ASN, dan non ASN Perjalanan dinas ke luar daerah pejabat struktural, ASN, dan non ASN 100 % 100 %

(Berkurang)

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11=10x6 12

5 2 2 Belanja Barang Jasa 391.000.000 299.329.000 (91.671.000) (30,6

3)

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 391.000.000 299.329.000 (91.671.000) (30,6

3)

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 391.000.000 299.329.000 (91.671.000) (30,6

(31)

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11=10x6 12

Biaya Penginapan

PEJABAT ESELON II, ANGGOTA DPRD (1.00 orang x 1.00 hari x 7.00 kegiatan)

5 orang 1.720.000 8.600.000 7 orang 1.720.000 12.040.000 3.440.000 28,57

PEJABAT ESELON III (5.00 orang x 2.00 hari) 10 orang 1.500.000 15.000.000 10 orang 1.534.400 15.344.000 344.000 2,24

PEJABAT ESELON IV (5.00 orang x 2.00 hari) 30 orang 1.400.000 42.000.000 10 orang 1.400.000 14.000.000 (28.000.000) (200,

00)

PNS GOL IV, GOL III (9.00 orang x 2.00 hari) 38 orang 1.400.000 53.200.000 18 orang 1.400.000 25.200.000 (28.000.000) (111,

11) PNS GOL II, GOL I TPHL, DAN NON PNS (5.00

orang x 2.00 hari)

12 orang 1.400.000 16.800.000 10 orang 1.400.000 14.000.000 (2.800.000) (20,0

0) Biaya Taksi

Biaya Taksi (29.00 kegiatan) 29 kegiatan 300.000 8.700.000 29 kegiatan 300.000 8.700.000 0 0

Perjalanan Dinas Luar Daerah

SEKDA/ESELON II / DP2K (1.00 orang x 1.00 hari x 5.00 kegiatan)

5 orang 2.000.000 10.000.000 5 orang 2.000.000 10.000.000 0 0

PNS ESELON III (5.00 orang x 2.00 hari) 10 orang 1.650.000 16.500.000 10 orang 1.650.000 16.500.000 0 0

PNS ESELON IV / V (15.00 orang x 2.00 hari) 30 orang 1.500.000 45.000.000 30 orang 1.500.000 45.000.000 0 0

(32)

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11=10x6 12

PNS/CPNS Gol III / IV (14.00 orang x 2.00 hari) 40 orang 850.000 34.000.000 28 orang 1.200.000 33.600.000 (400.000) (1,19)

PNS/CPNS GOL II / PNS/CPNS GOL 1 DAN TPHL (6.00 orang x 2.00 hari)

12 orang 1.100.000 13.200.000 12 orang 1.100.000 13.200.000 0 0

Transport PP

Transport PP (27.00 orang) 40 orang 3.200.000 128.000.000 27 orang 3.110.000 83.970.000 (44.030.000) (52,4

4)

Transport PP 1 org (1.00 orang) 0 orang 0 0 1 orang 7.775.000 7.775.000 7.775.000 100,0

0

Jumlah belanja Langsung 391.000.000 299.329.000 (91.671.000) (30,6

3) Semarang,

KEPALA DINAS