BELANJA LANGSUNG APBD
( Rp ) s/d BULAN LALU BULAN INI s/d BULAN INI
1 2 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 (4-8) 11
1 DINAS DIKPORAPARBUD 87 46.877.699.625,00 82,74 20.845.634.092,00 3.382.175.345,00 24.227.809.437,00 51,68 22.649.890.188,00
1 PROGRAM : pelayanan administrasi Perkantoran 9 914.076.375,00 85,00 664.184.899,00 61.113.000,00 725.297.899,00 79,35 188.778.476,00
1 penyediaan jasa surat menyurat 26.500.000,00 51,15 10.690.000,00 2.865.000,00 13.555.000,00 51,15 12.945.000,00
2 penyediaan jasa pralatan dan perlengkapan kantor 86.000.000,00 41,52 19.711.500,00 15.992.500,00 35.704.000,00 41,52 50.296.000,00
3 penyediaan alat tulis kantor 102.588.325,00 68,53 66.553.000,00 3.750.000,00 70.303.000,00 68,53 32.285.325,00
4 penyediaan barang cetakan dan penggandaan 75.664.050,00 69,28 45.798.800,00 6.623.400,00 52.422.200,00 69,28 23.241.850,00
5 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 32.760.000,00 72,50 21.790.000,00 1.960.000,00 23.750.000,00 72,50 9.010.000,00
6 Penyediaan upakara/ upacara keagamaan 15.000.000,00 100,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 100,00 0,00
7 penyediaan makanan dan minuman 81.380.000,00 72,42 55.785.000,00 3.150.000,00 58.935.000,00 72,42 22.445.000,00
8 rapat-apat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 244.050.000,00 93,81 222.961.599,00 5.969.600,00 228.931.199,00 93,81 15.118.801,00
9 penyediaan jasa tenaga administrasi 250.134.000,00 90,63 205.895.000,00 20.802.500,00 226.697.500,00 90,63 23.436.500,00
2 PROGRAM : peningkatan sarana & Prasarana Aparatur. 1 413.426.000,00 95,00 369.427.219,00 16.678.270,00 386.105.489,00 93,39 27.320.511,00
1 pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dunas/ oprasional 413.426.000,00 95,00 369.427.219,00 16.678.270,00 386.105.489,00 93,39 27.320.511,00
3 PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur 1 14.000.000,00 100,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 100,00 0,00
1 pengadaa pakaian khusus hari-hari tertentu 14.000.000,00 100,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 100,00 0,00
4 PROGRAM : peningkatan pngembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan. 1 54.181.000,00 85,00 29.199.000,00 10.842.000,00 40.041.000,00 73,90 14.140.000,00
1 penyusunan laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 54.181.000,00 85,00 29.199.000,00 10.842.000,00 40.041.000,00 73,90 14.140.000,00
5 PROGRAM : pendidikan anak usia dini 5 844.250.500,00 85,00 130.904.642,00 424.934.400,00 555.839.042,00 65,84 678.769.000,00
1 pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 431.500.000,00 85,23 17.820.000,00 349.965.150,00 367.785.150,00 85,23 63.714.850,00
2 Lomba gugus dan lembaga PAUD 35.941.000,00 76,88 23.131.000,00 4.500.000,00 27.631.000,00 76,88 8.310.000,00
3 Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan 60.807.500,00 88,86 10.733.000,00 43.300.000,00 54.033.000,00 88,86 6.774.500,00
4 Lomba - lomba TK berprestasi 7.178.000,00 83,96 800.000,00 5.227.000,00 6.027.000,00 83,96 1.151.000,00
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN
REALISASI KEUANGAN
% KEU SISA PAGU (Rp) KETNO
3
% FISIK
5 Penyelanggaraan oprasional sekolah TK 308.824.000,00 32,50 78.420.642,00 21.942.250,00 100.362.892,00 32,50 208.461.108,00
6 PROGRAM : wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. 17 17.305.456.918,00 65,00 4.487.202.349,00 1.126.479.017,00 5.613.681.366,00 32,44 11.691.775.552,00
1 Pembangunan gedung sekolah 325.945.000,00 100,00 238.491.350,00 0,00 238.491.350,00 73,17 87.453.650,00
2 Pembangunan taman,lap.upacara dan fsilitas parkir 666.267.500,00 89,91 599.018.900,00 0,00 599.018.900,00 89,91 67.248.600,00
3 Pengadaan mebulair sekolah 197.350.000,00 97,91 193.225.000,00 0,00 193.225.000,00 97,91 4.125.000,00
4 Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah 1.438.075.000,00 70,49 636.476.800,00 377.216.800,00 1.013.693.600,00 70,49 424.381.400,00
5 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah 2.109.120.000,00 30,06 490.601.400,00 143.495.100,00 634.096.500,00 30,06 1.475.023.500,00
6 Penyediaan bantuan oprasional sekolah jenjang SD/ SDLB Negeri/Swasta, SMP Negeri/swasta.
1.167.524.934,00 89,47 863.177.250,00 181.457.100,00 1.044.634.350,00 89,47 122.890.584,00
7 Pembinaan olimpiade mata pelajaran 53.050.000,00 51,96 27.565.000,00 0,00 27.565.000,00 51,96 25.485.000,00
8 Penyelanggaraan oparasional UPT kecamatan 414.578.600,00 63,03 243.718.137,00 17.599.617,00 261.317.754,00 63,03 153.260.846,00
9 Lomba - lomba pendidikan 228.765.000,00 25,68 58.740.000,00 0,00 58.740.000,00 25,68 170.025.000,00
10 Rehabilitasi bangunan sekolah & peningkatan sarana prasarana penddkan 5.972.940.704,00 10,33 615.322.112,00 1.900.000,00 617.222.112,00 10,33 5.355.718.592,00
11 Peningkatan sarana prasarana dan kualitas pendidikan SMP 4.334.373.280,00 18,05 393.000.400,00 389.250.400,00 782.250.800,00 18,05 3.552.122.480,00
12 penyelenggaraan paket B Setara SMP 41.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.186.000,00
13 Penyelanggaraan pemantapan ujian nasional SD dan SMP 122.231.000,00 91,63 112.006.000,00 0,00 112.006.000,00 91,63 10.225.000,00
14 Penyelanggaraan ujian SD dan SMP 22.210.000,00 32,06 3.560.000,00 3.560.000,00 7.120.000,00 32,06 15.090.000,00
15 GREEN and KLEAN SCHOOL (DIKDAS) 86.984.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.984.900,00
16 Penyelanggaraan UKS SD dan SMP 82.215.000,00 7,30 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 7,30 76.215.000,00
17 Lomba wawasan wiyata mandala 42.640.000,00 42,92 12.300.000,00 6.000.000,00 18.300.000,00 42,92 24.340.000,00
7 PROGRAM : pendidikan Menengah 15 16.750.979.157,00 80,00 8.171.322.505,00 1.229.823.759,00 9.401.146.264,00 56,12 7.349.832.893,00
1 Pengadaan alat praktek dan peraga siswa 396.400.000,00 51,31 203.395.000,00 0,00 203.395.000,00 51,31 193.005.000,00
2 Rehabilitasi gdung skolah dan pningktan srana prsrana mtu pdkan SMA,SMK 5.167.907.100,00 27,18 1.091.651.150,00 312.763.750,00 1.404.414.900,00 27,18 3.763.492.200,00
3 Pelatihan penyusunan korikulum 25.250.000,00 68,37 0,00 17.262.250,00 17.262.250,00 68,37 7.987.750,00
4 Pembangunan gedung sekolah 3.790.653.129,00 63,64 2.279.935.888,00 132.348.088,00 2.412.283.976,00 63,64 1.378.369.153,00
5 Penyelengaraan paket C Setara SMA 9.819.268,00 40,53 3.979.500,00 0,00 3.979.500,00 40,53 5.839.768,00
6 Kegiatan pebminaan olimpiade mata pelajaran 179.728.400,00 76,59 61.646.000,00 76.000.000,00 137.646.000,00 76,59 42.082.400,00
7 Penyelanggaraan bantuan oprasional sekolah SMP,SMA/SMK 5.643.009.400,00 80,97 3.932.786.017,00 636.571.921,00 4.569.357.938,00 80,97 1.073.651.462,00
8 GREEN AND CLEAN SCHOOL 16.832.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.832.000,00
9 Pemantapan dan try out ujian akhir SMP, SMA, SMK 159.982.000,00 99,35 158.940.000,00 0,00 158.940.000,00 99,35 1.042.000,00
10 Wawasan wiyata mandala 87.379.150,00 85,25 74.487.700,00 0,00 74.487.700,00 85,25 12.891.450,00
11 Pengadaan meubeler sekolah 433.125.000,00 47,14 204.182.500,00 0,00 204.182.500,00 47,14 228.942.500,00
12 Lomba usaha kesehatan sekolah 70.229.250,00 53,39 0,00 37.494.000,00 37.494.000,00 53,39 32.735.250,00
13 Pelaksanaan ujian akhir SMA, SMK 30.350.110,00 96,05 29.150.000,00 0,00 29.150.000,00 96,05 1.200.110,00
14 kegiatan lomba - lomba pendidikan (PROG. PEND. MENENGAH) 207.524.350,00 71,58 131.168.750,00 17.383.750,00 148.552.500,00 71,58 58.971.850,00
15 penyelenggaraan oprasional pndidikan akademi komonitas 532.790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532.790.000,00
8 PROGRAM : pendidikan Non Formal 10 500.690.900,00 97,00 347.304.848,00 113.990.749,00 461.295.597,00 92,13 39.395.303,00
1 Dikalat kepemangkuan 32.487.500,00 100,00 32.487.500,00 0,00 32.487.500,00 100,00 0,00
2 penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 176.850.000,00 82,37 63.630.000,00 82.050.000,00 145.680.000,00 82,37 31.170.000,00
3 Diklat kecantikan kulit 63.768.000,00 100,00 63.768.000,00 0,00 63.768.000,00 100,00 0,00
4 diklat serati banten 20.915.500,00 100,00 20.915.500,00 0,00 20.915.500,00 100,00 0,00
5 jambore PTK-PNF 4.500.000,00 64,44 0,00 2.900.000,00 2.900.000,00 64,44 1.600.000,00
6 hari anak nasional 10.125.000,00 66,17 0,00 6.700.000,00 6.700.000,00 66,17 3.425.000,00
7 hari aksara internasional 5.000.000,00 100,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 100,00 0,00
8 gebyar PAUD 19.150.000,00 96,76 0,00 18.530.000,00 18.530.000,00 96,76 620.000,00
9 Diklat tata rias 108.539.900,00 100,00 108.539.900,00 0,00 108.539.900,00 100,00 0,00
10 Penyelanggaraan oprasional SKB 59.355.000,00 95,65 52.963.948,00 3.810.749,00 56.774.697,00 95,65 2.580.303,00
9 PROGRAM : peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan.
6 2.165.302.000,00 85,00 1.426.030.000,00 142.789.350,00 1.568.819.350,00 72,45 596.482.650,00
1 penilaian kinerja kepala sekolah SMP, SMA, SMK 14.997.000,00 7,63 0,00 1.144.350,00 1.144.350,00 7,63 13.852.650,00
2 penilaian kinerja guru SMA dan SMK 42.275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.275.000,00
3 Diklat penilaian kerja guru SD dan SMP 18.190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.190.000,00
4 penyediaan jasa pendidikan dan tenaga kependidikan 1.776.755.000,00 88,23 1.426.030.000,00 141.645.000,00 1.567.675.000,00 88,23 209.080.000,00
5 penilaian kinerja kepala sekolah SD dan SMP 13.085.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.085.000,00
6 pengembangan kurikulum 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00
10 PROGRAM: manajemen palayanan pendidikan 2 55.899.025,00 80,00 22.290.000,00 8.400.000,00 30.690.000,00 54,90 25.209.025,00
1 ISO/ SNI 9001 - 2008 19.000.000,00 45,74 8.690.000,00 0,00 8.690.000,00 45,74 10.310.000,00
2 Pendataan data pendidikan 36.899.025,00 59,62 13.600.000,00 8.400.000,00 22.000.000,00 59,62 14.899.025,00
11 PROGRAM : pengembangan nilai budaya 2 157.246.750,00 70,00 60.328.200,00 1.900.000,00 62.228.200,00 39,57 157.491.750,00
1 pelestarian aktualisasi adat budaya daerah 121.125.000,00 22,88 27.719.200,00 0,00 27.719.200,00 22,88 93.405.800,00
2 Kemah budaya 36.121.750,00 95,54 32.609.000,00 1.900.000,00 34.509.000,00 95,54 1.612.750,00
12 PROGRAM : peningkatan sarana prasarana olahraga 1 580.500.000,00 70,00 138.324.800,00 50.524.800,00 188.849.600,00 32,53 20.525.000,00
1 peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 580.500.000,00 70,00 138.324.800,00 50.524.800,00 188.849.600,00 32,53 391.650.400,00
13 PROGRAM : pengelolaan kekayaan budaya 1 71.600.000,00 75,00 14.696.900,00 7.400.000,00 22.096.900,00 30,86 49.503.100,00
1 pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah prbakala, museum dan peninggalan bawah air.
71.600.000,00 75,00 14.696.900,00 7.400.000,00 22.096.900,00 30,86 49.503.100,00
14 PROGRAM : pengelolaan keragaman budaya 3 3.136.645.000,00 95,00 2.854.315.000,00 68.220.000,00 2.922.535.000,00 93,17 2.474.795.000,00
1 fasilitas perkembangan keragaman budaya daerah 1.764.450.000,00 90,27 1.538.205.000,00 54.500.000,00 1.592.705.000,00 90,27 171.745.000,00
2 fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah 1.301.105.000,00 97,06 1.254.565.000,00 8.320.000,00 1.262.885.000,00 97,06 38.220.000,00
3 pekan seni pelajar 71.090.000,00 94,17 61.545.000,00 5.400.000,00 66.945.000,00 94,17 4.145.000,00
15 PROGRAM : peningkatan peran serta kepemudaan 4 1.159.526.500,00 85,00 866.199.000,00 14.840.000,00 881.039.000,00 75,98 278.487.500,00
1 napak tilas jejak pahlawan 179.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.440.000,00
2 fasilitas peningkatan peran serta kepemudaan 82.209.000,00 59,69 45.572.000,00 3.500.000,00 49.072.000,00 59,69 33.137.000,00
3 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda 19.970.000,00 90,09 17.990.000,00 0,00 17.990.000,00 90,09 1.980.000,00
4 pekan olahraga pelajar 877.907.500,00 92,72 802.637.000,00 11.340.000,00 813.977.000,00 92,72 63.930.500,00
16 PROGRAM : pembinaan dan pemasyarakatan olahraga. 4 680.258.500,00 90,00 472.548.550,00 91.490.000,00 564.038.550,00 82,92 116.219.950,00
1 olimpiade olahraga siswa nasional 255.461.000,00 85,75 208.329.700,00 10.740.000,00 219.069.700,00 85,75 36.391.300,00
2 lomba - lomba olahraga 402.577.500,00 82,65 264.218.850,00 68.500.000,00 332.718.850,00 82,65 69.858.650,00
3 peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00
4 pelatihan tenaga teknis olahraga 19.720.000,00 62,12 0,00 12.250.000,00 12.250.000,00 62,12 7.470.000,00
17 PROGRAM : pengembangan kemitraan 1 21.751.000,00 75,00 6.511.280,00 625.000,00 7.136.280,00 32,81 14.614.720,00
1 pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan 21.751.000,00 75,00 6.511.280,00 625.000,00 7.136.280,00 32,81 14.614.720,00
18 PROGEAM : pengembangan pemasaran pariwisata 2 150.934.000,00 80,00 73.631.000,00 6.800.000,00 80.431.000,00 53,29 70.503.000,00
1 pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwista 67.661.000,00 81,41 55.081.000,00 0,00 55.081.000,00 81,41 12.580.000,00
2 pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri 83.273.000,00 30,44 18.550.000,00 6.800.000,00 25.350.000,00 30,44 57.923.000,00
19 PROGRAM : pengembangan destinasi pariwisata 2 1.900.976.000,00 75,00 697.213.900,00 5.325.000,00 702.538.900,00 36,96 1.198.437.100,00
1 peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 1.587.835.000,00 34,75 546.512.900,00 5.325.000,00 551.837.900,00 34,75 1.035.997.100,00
2 pengembangan jenis dan paket wisata unggulan 313.141.000,00 48,13 150.701.000,00 0,00 150.701.000,00 48,13 162.440.000,00
2 DINAS KESEHATAN 43 29.171.086.953,11 87,64 17.222.501.199,00 1.307.156.831,00 18.529.658.030,00 63,52 10.641.428.923,11
1 PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran 9 1.445.619.200,00 90,00 1.112.621.680,00 104.627.339,00 1.217.249.019,00 84,20 228.370.181,00
1 penyediaan jasa surat menyurat 10.125.000,00 88,15 8.925.000,00 0,00 8.925.000,00 88,15 1.200.000,00
2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 241.991.700,00 47,19 182.078.000,00 19.170.000,00 201.248.000,00 83,16 40.743.700,00
3 penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 37.500.000,00 23,20 28.760.000,00 5.080.000,00 33.840.000,00 90,24 3.660.000,00
4 penyediaan alat tulis kantor 68.761.600,00 100,00 56.287.900,00 0,00 56.287.900,00 81,86 12.473.700,00
5 penyediaan barang cetakan dan penggandaan 224.035.100,00 5,02 215.595.500,00 3.495.000,00 219.090.500,00 97,79 4.944.600,00
6 penyediaan pralatan dan perlengkapan kantor 607.235.800,00 48,46 512.473.300,00 36.751.339,00 549.224.639,00 90,45 58.011.161,00
7 penyediaan makanan dan minuman 49.950.000,00 63,06 28.600.000,00 2.900.000,00 31.500.000,00 63,06 18.450.000,00
8 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 168.020.000,00 16,44 71.651.980,00 31.231.000,00 102.882.980,00 61,23 65.137.020,00
9 penyediaan upakara/ upacara keagamaan 38.000.000,00 19,08 8.250.000,00 6.000.000,00 14.250.000,00 37,50 23.750.000,00
2 PROGRAM : peningkatan sararana & prasarana aparatur. 3 6.966.005.000,00 85,00 4.247.673.927,00 93.783.030,00 4.341.456.957,00 62,32 2.624.548.043,00
1 pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 5.559.340.000,00 47,85 3.123.821.624,00 28.646.150,00 3.152.467.774,00 56,71 2.406.872.226,00
2 pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasional 839.625.000,00 25,52 566.302.303,00 65.136.880,00 631.439.183,00 75,20 208.185.817,00
3 pengadaan kendaraan dinas/ oprasional 567.040.000,00 98,33 557.550.000,00 0,00 557.550.000,00 98,33 9.490.000,00
3 PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur 1 59.200.000,00 80,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 47,30 31.200.000,00
1 pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 59.200.000,00 80,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 47,30 31.200.000,00
4 PROGRAM : peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 1 96.000.000,00 90,00 72.004.800,00 0,00 72.004.800,00 75,01 23.995.200,00
1 bingbingn teknis implementasi praturan perundang-undangan 96.000.000,00 90,00 72.004.800,00 0,00 72.004.800,00 75,01 23.995.200,00
5 PROGRAM : peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan.
1 121.990.100,00 95,00 85.455.000,00 13.300.000,00 98.755.000,00 80,95 23.235.100,00
1 penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 121.990.100,00 95,00 85.455.000,00 13.300.000,00 98.755.000,00 80,95 23.235.100,00
6 PROGRAM : obat dan perbekalan kesehatan 1 1.516.998.000,00 85,00 412.620.000,00 50.165.000,00 462.785.000,00 30,51 1.054.213.000,00
1 Pengadaan obat dan poerbekalan kesehatan 1.516.998.000,00 85,00 412.620.000,00 50.165.000,00 462.785.000,00 30,51 1.054.213.000,00
7 PROGRAM : upaya kesehatan masyarakat 5 11.678.862.198,00 85,00 7.683.777.303,00 1.045.281.462,00 8.729.058.765,00 74,74 2.949.803.433,00 1 pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan
jaringannya.
2.865.413.350,00 19,84 1.488.852.500,00 0,00 1.488.852.500,00 51,96 1.376.560.850,00
2 penyelenggaraan pencegahan pembrantasan penyakit menular dan wabah dan penyakit kesehatan lingkungan.
3.331.743.935,00 66,88 2.128.381.903,00 747.081.462,00 2.875.463.365,00 86,31 456.280.570,00
3 pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan 1.059.467.500,00 24,32 712.633.200,00 0,00 712.633.200,00 67,26 346.834.300,00
4 peningkatan kesehatan masyarakat 2.009.920.500,00 84,87 1.572.332.500,00 133.500.000,00 1.705.832.500,00 84,87 304.088.000,00
5 peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 2.412.316.913,00 38,80 1.781.577.200,00 164.700.000,00 1.946.277.200,00 80,68 466.039.713,00
8 PROGRAM : perbaikan gizi masyarakat 1 190.214.500,00 99,00 188.196.290,00 0,00 188.196.290,00 98,94 2.018.210,00
1 pemberian tambahan makanan dan vitamin 190.214.500,00 99,00 188.196.290,00 0,00 188.196.290,00 98,94 2.018.210,00
9 PROGRAM : Standarisasi pelayanan Kesehatan 1 30.000.000,00 80,00 5.766.000,00 0,00 5.766.000,00 19,22 24.234.000,00
1 evaluasi dan pengembangan standarisasi pelayanan kesehatan (ISO 9001-2008). 30.000.000,00 80,00 5.766.000,00 0,00 5.766.000,00 19,22 24.234.000,00
10 PROGRAM : peningkatan pelayanan blud PUSKESMAS. 20 7.066.197.955,11 75,00 3.386.386.199,00 0,00 3.386.386.199,00 47,92 3.679.811.756,11
1 Pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I melaya 403.531.841,00 50,39 203.348.010,00 0,00 203.348.010,00 50,39 200.183.831,00
2 pendukung pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I melaya 452.500.641,60 49,90 225.798.532,00 0,00 225.798.532,00 49,90 226.702.109,60
3 pelayanan kesehatan pada blud puskesmas II melaya 289.495.170,86 51,48 149.035.395,00 0,00 149.035.395,00 51,48 140.459.775,86
4 pendukung pelayanan kesehatan pada blud puskesmas II melaya 378.954.947,68 48,47 183.686.774,00 0,00 183.686.774,00 48,47 195.268.173,68
5 Pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I Negara 343.199.476,00 58,49 200.737.000,00 0,00 200.737.000,00 58,49 142.462.476,00
6 pendukung pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I Negara 464.799.214,84 34,36 159.692.324,00 0,00 159.692.324,00 34,36 305.106.890,84
7 Pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I Jembana 372.507.501,00 59,35 221.098.454,00 0,00 221.098.454,00 59,35 151.409.047,00
8 pendukung pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I Jembrana 492.011.452,21 49,33 242.707.234,00 0,00 242.707.234,00 49,33 249.304.218,21
9 pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I mendoyo 300.039.692,64 49,23 147.722.000,00 0,00 147.722.000,00 49,23 152.317.692,64
10 pendukung pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I mendoyo 391.560.992,00 47,03 184.135.759,00 0,00 184.135.759,00 47,03 207.425.233,00
11 pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I pekutatan 357.965.530,00 43,20 154.656.860,00 0,00 154.656.860,00 43,20 203.308.670,00
12 pendukung pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I pekutatan 399.450.774,00 47,62 190.208.564,00 0,00 190.208.564,00 47,62 209.242.210,00
13 Pelayanan kesehatan pada BLUD puskesmas II Pekutatan 263.723.135,66 25,39 66.969.500,00 0,00 66.969.500,00 25,39 196.753.635,66
14 Pendukung pelayanan pada BLUD puskesmas II Pekutatan 224.600.000,00 36,66 82.346.155,00 0,00 82.346.155,00 36,66 142.253.845,00
15 Pelayayan kesehatan pada BL;UD Puskesmas II Negara 401.610.902,16 51,49 206.791.824,00 0,00 206.791.824,00 51,49 194.819.078,16
16 Pendukung pelayanan pada BLUD puskesmas II Negara 511.900.000,00 48,49 248.242.735,00 0,00 248.242.735,00 48,49 263.657.265,00
17 Pelayayan kesehatan pada BL;UD Puskesmas II Mendoyo 209.872.683,46 66,70 139.987.879,00 0,00 139.987.879,00 66,70 69.884.804,46
18 Pendukung pelayanan pada BLUD puskesmas II Mendoyo 257.550.000,00 66,62 171.569.705,00 0,00 171.569.705,00 66,62 85.980.295,00
19 Pelayanan kesehatan pd.blud puskesmas II Jembrana 242.785.000,00 49,40 119.934.995,00 0,00 119.934.995,00 49,40 122.850.005,00
20 PendukungPelayanan kesehatan pd.blud puskesmas II Jembrana 308.139.000,00 28,47 87.716.500,00 0,00 87.716.500,00 28,47 220.422.500,00
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 6 44.859.123.162,45 76,17 24.834.296.927,16 3.725.834.222,06 28.560.131.149,22 63,67 16.298.992.013,23
1 PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran 1 243.420.000,00 91,00 179.190.000,00 19.910.000,00 199.100.000,00 81,79 115.662.000,00
1 penyediaan jasa tenaga administrasi 243.420.000,00 91,00 179.190.000,00 19.910.000,00 199.100.000,00 81,79 44.320.000,00
2 PROGRAM : upaya kesehatan masyarakat 1 406.440.000,00 65,00 191.805.100,00 17.593.300,00 209.398.400,00 51,52 352.450.000,00
1 peningkatan pelayanan kesehatan rujukan 406.440.000,00 65,00 191.805.100,00 17.593.300,00 209.398.400,00 51,52 197.041.600,00
3 PROGARAM : pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru - Paru / Rumah Sakit Mata.
2 17.675.271.000,00 60,00 5.686.838.475,00 1.531.506.375,00 7.218.344.850,00 40,84 10.832.400.000,00
1 Penambahan ruang rawat inap rumah sakit(VVIP,VIP,kelas I, klas II & III 6.360.687.240,00 85,00 3.069.521.775,00 1.516.656.375,00 4.586.178.150,00 72,10 1.774.509.090,00
2 Pengadaan sarana dan prasarana RS 11.314.583.760,00 90,00 2.617.316.700,00 14.850.000,00 2.632.166.700,00 23,26 8.682.417.060,00
4 PROGRAM : peningkatan pelayanan kesehatan blud rumah sakit.
2 26.533.992.162,45 88,00 18.776.463.352,16 2.156.824.547,06 20.933.287.899,22 78,89 5.600.704.263,23
1 pelayanan kesehatan blud rumah sakit 21.188.433.337,45 86,00 14.940.554.309,16 1.790.173.791,06 16.730.728.100,22 78,96 4.457.705.237,23
2 pendukung pelayanan kesehatan blud rumah sakit 5.345.558.825,00 85,00 3.835.909.043,00 366.650.756,00 4.202.559.799,00 78,62 1.142.999.026,00
4 DINAS PEKERJAAN UMUM 37 98.947.609.690,18 81,24 53.072.858.649,00 6.864.227.932,00 59.937.086.581,00 60,57 39.010.523.109,18
1 PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran 10 844.453.855,00 90,00 724.726.283,00 24.851.000,00 749.577.283,00 88,76 94.876.572,00
1 penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000,00 100,00 2.250.000,00 750.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00
2 penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 18.000.000,00 68,39 11.391.000,00 920.000,00 12.311.000,00 68,39 5.689.000,00
3 penyediaan alat tilis kantor 59.804.455,00 95,98 57.397.550,00 0,00 57.397.550,00 95,98 2.406.905,00
4 penyediaan barang cetakan dan penggandaan 59.910.000,00 66,32 36.420.000,00 3.315.000,00 39.735.000,00 66,32 20.175.000,00
5 penyediaan makanan dan mlnuman 22.300.000,00 74,24 15.856.000,00 700.000,00 16.556.000,00 74,24 5.744.000,00
6 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 198.584.500,00 86,36 157.008.333,00 14.486.000,00 171.494.333,00 86,36 27.090.167,00
7 penyediaan upakara/ upcara keagamaan 7.500.000,00 100,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 100,00 0,00
8 Penyediaan jasa administrasi keuangan 17.694.000,00 100,00 13.014.000,00 4.680.000,00 17.694.000,00 100,00 0,00
9 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.425.400,00 95,58 1.362.400,00 0,00 1.362.400,00 95,58 63.000,00
10 Penyediaan pralatan dan perlengkpan kantor 456.235.500,00 92,61 422.527.000,00 0,00 422.527.000,00 92,61 33.708.500,00
2 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3 4.003.603.650,00 75,00 1.701.838.645,00 460.561.940,00 2.162.400.585,00 54,01 1.841.203.065,00
1 pembagunan rumah jabatan 1.268.537.500,00 29,40 9.284.550,00 363.648.900,00 372.933.450,00 29,40 895.604.050,00
2 pembanguna gedung kantor 1.981.148.250,00 50,00 1.240.230.750,00 60.996.500,00 1.301.227.250,00 65,68 679.921.000,00
3 pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasional 753.917.900,00 65,00 452.323.345,00 35.916.540,00 488.239.885,00 64,76 265.678.015,00
3 PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur 1 14.000.000,00 100,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 100,00 0,00
1 pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 14.000.000,00 100,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 100,00 0,00
4 PROGRAM : pembangunan jalan dan jembatan 1 3.334.834.000,00 80,00 2.078.500.373,00 13.710.000,00 2.092.210.373,00 62,74 1.242.623.627,00
1 pembangunan jembatan 3.334.834.000,00 80,00 2.078.500.373,00 13.710.000,00 2.092.210.373,00 62,74 1.242.623.627,00
5 PROGRAM: Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
1 78.900.000,00 90,00 56.260.000,00 8.415.000,00 64.675.000,00 81,97 14.225.000,00
1 Penyusunan lap. Capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD 78.900.000,00 90,00 56.260.000,00 8.415.000,00 64.675.000,00 81,97 14.225.000,00
6 PROGRAM : pembangunan saluran drainase/gorong-gorong. 1 3.060.000.000,00 70,00 1.633.143.400,00 513.720.620,00 2.146.864.020,00 70,16 913.135.980,00
1 Pemb. Saluran draenase/Gorong-gorong 3.060.000.000,00 70,00 1.633.143.400,00 513.720.620,00 2.146.864.020,00 70,16 913.135.980,00
7 PROGRAM : rehabolitasi/ pemeliharaan jalan dan Jembatan. 2 40.449.954.765,18 80,00 26.379.862.250,00 2.798.213.600,00 29.178.075.850,00 72,13 11.271.878.915,18
1 perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan 207.993.000,00 75,00 206.271.700,00 0,00 206.271.700,00 99,17 1.721.300,00
2 rehabilitasi/ pemeliharaan jalan 40.241.961.765,18 60,00 26.173.590.550,00 2.798.213.600,00 28.971.804.150,00 71,99 11.270.157.615,18
8 PROGRAM : pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
3 8.905.447.220,00 90,00 6.362.416.450,00 1.268.433.100,00 7.630.849.550,00 85,69 1.274.597.670,00
1 rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi 7.737.070.220,00 87,35 5.676.981.600,00 1.081.435.100,00 6.758.416.700,00 87,35 978.653.520,00
2 Rehabilitasi/ pemeliharaan pintu air 618.377.000,00 67,78 399.255.850,00 19.885.000,00 419.140.850,00 67,78 199.236.150,00
3 Perenc rehab/Pemel. Bendung /sayap bendung dan pintu air 550.000.000,00 52,00 286.179.000,00 167.113.000,00 453.292.000,00 82,42 96.708.000,00
9 PROGRAM : pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.
1 1.888.075.050,00 80,00 1.152.558.030,00 19.523.700,00 1.172.081.730,00 62,08 715.993.320,00
1 pembangunan sarana dan prasarana air minum 1.888.075.050,00 80,00 1.152.558.030,00 19.523.700,00 1.172.081.730,00 62,08 715.993.320,00
10 PROGRAM : pengendalian banjir 1 1.600.000.000,00 80,00 999.611.900,00 251.691.850,00 1.251.303.750,00 78,21 348.696.250,00 1 Pembangunan/peningkatan saluran drainase dan penanggulangn banjir 1.600.000.000,00 80,00 999.611.900,00 251.691.850,00 1.251.303.750,00 78,21 348.696.250,00
11 PROGRAM : pembangunan infratruktur pedesaan 1 14.711.944.450,00 80,00 6.933.772.500,00 764.385.030,00 7.698.157.530,00 52,33 7.013.786.920,00
1 rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan perdesan 14.711.944.450,00 80,00 6.933.772.500,00 764.385.030,00 7.698.157.530,00 52,33 7.013.786.920,00
12 PROGRAM : lingkungan sehat perumahan 1 3.744.233.000,00 55,00 23.357.800,00 3.085.200,00 26.443.000,00 0,71 3.717.790.000,00
1 penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin. 3.744.233.000,00 55,00 23.357.800,00 3.085.200,00 26.443.000,00 0,71 3.717.790.000,00
13 PROGRAM : pemberdayaan komunitas perumahan 2 159.420.000,00 50,00 50.045.880,00 15.410.130,00 65.456.010,00 41,06 93.963.990,00
1 fasilitas pembangunan sarana dan prasarana dasar pemukiman berbasis masyarakat.
121.530.000,00 45,10 40.460.880,00 14.345.130,00 54.806.010,00 45,10 66.723.990,00
2 koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang- undangan bidang perumahan.
37.890.000,00 28,11 9.585.000,00 1.065.000,00 10.650.000,00 28,11 27.240.000,00
14 PROGRAM ; perencanaan tata ruang 2 572.954.000,00 75,00 203.745.700,00 9.005.300,00 212.751.000,00 37,13 360.203.000,00
1 revisi rencana tata ruang 376.954.000,00 30,00 113.483.500,00 9.005.300,00 122.488.800,00 32,49 254.465.200,00
2 Penyusunan rencana detail tata bangunan dan lingkunan 196.000.000,00 35,00 90.262.200,00 0,00 90.262.200,00 46,05 105.737.800,00
15 PROGRAM : pengendalian pemanfatan ruang 1 ` 61.000.000,00 75,00 38.656.300,00 0,00 38.656.300,00 63,37 22.343.700,00
1 pengawasan pemanfatan ruang 61.000.000,00 75,00 38.656.300,00 0,00 38.656.300,00 63,37 22.343.700,00
16 PROGRAM : pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan.
2 54.229.700,00 87,00 36.891.200,00 7.450.800,00 44.342.000,00 81,77 9.887.700,00
1 Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan mineral bukan logam dan batuan.
47.063.700,00 40,09 31.430.450,00 6.850.800,00 38.281.250,00 81,34 8.782.450,00
2 Sosialisasi regulasi pengelolaan air tanah dan air permukaan 7.166.000,00 84,58 5.460.750,00 600.000,00 6.060.750,00 84,58 1.105.250,00
17 PROGRAM : Pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
1 1.881.157.000,00 80,00 803.932.588,00 204.987.562,00 1.008.920.150,00 53,63 872.236.850,00
1 Pembangunan/ peningkatan infrastruktur 1.881.157.000,00 80,00 803.932.588,00 204.987.562,00 1.008.920.150,00 53,63 872.236.850,00
18 PROGRAM : Pengembangan perumahan 2 13.075.410.000,00 75,00 3.777.820.650,00 500.783.100,00 4.278.603.750,00 32,72 8.796.806.250,00
1 Penyususnan norma, standar pedoman dan manual (NSPM) 25.410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.410.000,00
2 Pembangunan saranan dan prasaranan lingkungan perumahan 13.050.000.000,00 50,00 3.777.820.650,00 500.783.100,00 4.278.603.750,00 32,79 8.771.396.250,00
19 PROGRAM : pembangunan sistem informasi/data base 1 507.993.000,00 75,00 101.718.700,00 0,00 101.718.700,00 20,02 406.274.300,00
1 penyususna sistem informasi/ data base jalan 507.993.000,00 75,00 101.718.700,00 0,00 101.718.700,00 20,02 406.274.300,00
5 BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL 49 4.095.510.295,00 85,07 2.076.879.851,00 548.720.016,00 2.625.599.867,00 64,11 1.469.910.428,00
1 PROGRAM : perencanaan tata ruang 4 403.969.000,00 85,00 262.276.000,00 15.200.216,00 277.476.216,00 68,69 126.492.784,00
1 sosialissasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tataruang 46.040.000,00 43,26 5.232.700,00 14.683.466,00 19.916.166,00 43,26 26.123.834,00
2 penyususnan RDTR kawasan perkotaan melaya 196.439.000,00 96,95 190.224.500,00 216.750,00 190.441.250,00 96,95 5.997.750,00
3 koordinasi dan fasilitasi perencanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang daerah.
105.115.000,00 62,59 65.493.800,00 300.000,00 65.793.800,00 62,59 39.321.200,00
4 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, RTBL 56.375.000,00 2,35 1.325.000,00 0,00 1.325.000,00 2,35 55.050.000,00
2 PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran 9 821.601.400,00 85,00 439.603.941,00 65.989.900,00 505.593.841,00 61,54 316.007.559,00
1 penyediaan jasa surat menyurat 4.550.000,00 79,12 2.700.000,00 900.000,00 3.600.000,00 79,12 950.000,00
2 penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 12.458.400,00 85,89 10.700.000,00 0,00 10.700.000,00 85,89 1.758.400,00
3 penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional 283.360.000,00 75,56 189.460.791,00 24.659.900,00 214.120.691,00 75,56 69.239.309,00
4 penyediaan jasa kebersihan kantor 17.188.900,00 68,98 11.856.500,00 0,00 11.856.500,00 68,98 5.332.400,00
5 penyediaan alat tulis kantor 61.034.500,00 80,78 39.322.700,00 9.983.600,00 49.306.300,00 80,78 11.728.200,00
6 penyediaan barang cetakan dan penggandaan 43.459.600,00 45,37 13.935.550,00 5.783.000,00 19.718.550,00 45,37 23.741.050,00
7 penyediaan makanan dan minuman 33.900.000,00 53,57 16.600.000,00 1.560.000,00 18.160.000,00 53,57 15.740.000,00
8 rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah 351.650.000,00 48,92 151.978.400,00 20.053.400,00 172.031.800,00 48,92 179.618.200,00
9 penyediaan upakara/ upacara keagamaan 14.000.000,00 43,57 3.050.000,00 3.050.000,00 6.100.000,00 43,57 7.900.000,00
3 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 5 151.350.000,00 85,00 111.522.000,00 0,00 111.522.000,00 73,68 39.828.000,00
1 pengadaan peralatan gedung kantor 49.200.000,00 96,80 47.625.000,00 0,00 47.625.000,00 96,80 1.575.000,00
2 pengadaan kendaraan dinas/ oprasional 17.000.000,00 93,82 15.950.000,00 0,00 15.950.000,00 93,82 1.050.000,00
3 pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor 9.750.000,00 44,28 4.317.000,00 0,00 4.317.000,00 44,28 5.433.000,00
4 Pengadaan mebeleur 39.400.000,00 89,44 35.240.000,00 0,00 35.240.000,00 89,44 4.160.000,00
5 pemeliharaan rutin/ berkala pralatan gedung kantor 36.000.000,00 23,31 8.390.000,00 0,00 8.390.000,00 23,31 27.610.000,00
4 PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur 1 14.000.000,00 100,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 100,00 0,00
1 pengadaan pakain khusus hari-hari tertentu 14.000.000,00 100,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 100,00 0,00
