RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:
NO RKAP SKPD 1.17 01 07 02 46 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 07
BALAI PELAYANAN INFORMASI & PENGEMBANGAN USAHA SARANA PARIWISATA
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 07 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 07 . 02 . 46
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
LOKASI KEGIATAN
:
semarang
SUMBER DANA
:
10
JUMLAH ANGGARAN
:
35.000.000,00
(Tiga puluh lima juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Tahun Anggaran 2016
Formulir
RKAP SKPD
2.2.1
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR RKAP SKPD
5 2
1.17 01 07 02 46
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan
Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 07 BALAI PELAYANAN INFORMASI & PENGEMBANGAN USAHA SARANA PARIWISATA Program : 1.17 . 1.17.01 . 07 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 07 . 02 . 46 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Lokasi Kegiatan : semarang
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD
: Efisiensi Anggaran
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah Dana Rp. 35.000.000
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 45.000.000
Meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala peraltab kantor dan rumah tangga balai pelayanan informasi dan pengembangan usaha sarana pariwisata
12 bulan KELUARAN Meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala peraltab
kantor dan rumah tangga balai pelayanan informasi dan pengembangan usaha sarana pariwisata
12 bulan
Terpeliharanya peralatan kantor dan rumah tangga balai pelayanan informasi dan pengembangan usaha sarana pariwisata
12 bulan HASIL Terpeliharanya peralatan kantor dan rumah tangga
balai pelayanan informasi dan pengembangan usaha sarana pariwisata
12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : pegawai balai
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 BELANJA 3.750.000,00 45.000.000,00 3.320.000,00 35.000.000,00 (10.000.000,00) (22,22)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.750.000,00 45.000.000,00 3.320.000,00 35.000.000,00 (10.000.000,00) (22,22)
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00 45.000.000,00 3.320.000,00 35.000.000,00 (10.000.000,00) (22,22)
5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 3.750.000,00 45.000.000,00 3.320.000,00 35.000.000,00 (10.000.000,00) (22,22)
5 . 2 . 2 . 20 . 04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 3.750.000,00 45.000.000,00 3.320.000,00 35.000.000,00 (10.000.000,00) (22,22)
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
3.750.000,00 45.000.000,00 3.320.000,00 35.000.000,0 (10.000.000,00) (22,22)
-Belanja Service dan Pengadaan Suku Cadang Water Heater di 4 hotel
bl/0
12 3.000.000,00 36.000.000,00 10 bl/0 2.420.000,00 24.200.000,00 (11.800.000,00) (32,78)
-Belanja service dan penggantian suku cadang komputer
bl
12 750.000,00 9.000.000,00 12 bl 900.000,00 10.800.000,00 1.800.000,00 20,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
NIP. 19620818 198903 2 006 Rp 4.000.000,00
Rp 13.000.000,00 Rp 14.000.000,00
Rp 4.000.000,00
Rp 35.000.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 DPPAD
2 Biro Keuangan
3 Biro Adm. Bangda
4 Bappeda
5 Bappeda
6 Bappeda
Semarang, 05 October 2016
SUMARTINI, SH, M.Hum Kuasa Pengguna Anggaran
