RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:
NO RKAP SKPD 1.17 01 07 01 02 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 07
BALAI PELAYANAN INFORMASI & PENGEMBANGAN USAHA SARANA PARIWISATA
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 07 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 07 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
LOKASI KEGIATAN
:
Semarang, Kopeng, Tawangmangu, Karimunjawa, Batura
SUMBER DANA
:
10
JUMLAH ANGGARAN
:
419.350.000,00
(Empat ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Tahun Anggaran 2016
Formulir
RKAP SKPD
2.2.1
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR RKAP SKPD
5 2
1.17 01 07 01 02
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan
Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 07 BALAI PELAYANAN INFORMASI & PENGEMBANGAN USAHA SARANA PARIWISATA Program : 1.17 . 1.17.01 . 07 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 07 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Lokasi Kegiatan : Semarang, Kopeng, Tawangmangu, Karimunjawa, Batura
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD
: Efisiensi Anggaran
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah Dana Rp. 419.350.000
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 400.000.000
Meningkatnya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik balai pelayanan informasi dan pengembangan usaha sarana pariwisata
12 bulan KELUARAN Meningkatnya penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik balai pelayanan informasi dan pengembangan usaha sarana pariwisata
12 bulan
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik balai pelayanan informasi dan pengembangan usaha sarana pariwisata
12 bulan HASIL Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik balai pelayanan informasi dan pengembangan usaha sarana pariwisata
12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS Balai
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 BELANJA 83.900.000,00 400.000.000,00 81.320.500,00 419.350.000,00 19.350.000,00 4,84
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 83.900.000,00 400.000.000,00 81.320.500,00 419.350.000,00 19.350.000,00 4,84
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.900.000,00 400.000.000,00 81.320.500,00 419.350.000,00 19.350.000,00 4,84
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 83.900.000,00 400.000.000,00 81.320.500,00 419.350.000,00 19.350.000,00 4,84
5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon 3.000.000,00 36.000.000,00 2.950.000,00 29.500.000,00 (6.500.000,00) (18,06)
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
Belanja telepon 3.000.000,00 36.000.000,00 2.950.000,00 29.500.000,0 (6.500.000,00) (18,06)
-Belanja Telepon 12 bulan 3.000.000,00 36.000.000,00 10 bulan 2.950.000,00 29.500.000,00 (6.500.000,00) (18,06)
5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja Air 2.500.000,00 30.000.000,00 3.290.000,00 32.900.000,00 2.900.000,00 9,67
Belanja Air 2.500.000,00 30.000.000,00 3.290.000,00 32.900.000,0 2.900.000,00 9,67
-Belanja Air 12 bulan 2.500.000,00 30.000.000,00 10 bulan 3.290.000,00 32.900.000,00 2.900.000,00 9,67
5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 78.400.000,00 334.000.000,00 75.080.500,00 356.950.000,00 22.950.000,00 6,87
Belanja Listrik 28.400.000,00 284.000.000,00 25.624.500,00 307.494.000,0 23.494.000,00 8,27
-Belanja listrik 10 bln 28.400.000,00 284.000.000,00 12 bln 25.624.500,00 307.494.000,00 23.494.000,00 8,27
Tambah daya 50.000.000,00 50.000.000,00 49.456.000,00 49.456.000,0 (544.000,00) (1,09)
-Tambah daya dan perbaikan / penambahan instalsi
th
1 50.000.000,00 50.000.000,00 1 th 49.456.000,00 49.456.000,00 (544.000,00) (1,09)
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
NIP. 19620818 198903 2 006 Rp 99.999.000,00
Rp 109.951.000,00
Rp 104.000.000,00 Rp 105.400.000,00
Rp 419.350.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 DPPAD
2 Biro Keuangan
3 Biro Adm. Bangda
4 Bappeda
5 Bappeda
6 Bappeda
Semarang, 05 October 2016
SUMARTINI, SH, M.Hum Kuasa Pengguna Anggaran
