Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah 9.28. DISTANAK

(1)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.409.772.800 2.887.227.461

0

1

18Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Luar Daerah () Terlaksananya Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah

12 Bulan 400.135.400 Pendapatan Daerah 12 Bulan 447.762.526

0

1

22Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Provinsi () Terlaksananya Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah

0

1

15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

SKPD () Tersedianya Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan

6 Jenis 95.000.000 Pendapatan Daerah 8 Jenis 124.000.000

0

1

12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

SKPD () Tersedianya Komponen Listrik, instalasi dan alat Penerangan lainnya

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Detail

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (N)

(1)

Non Urusan

-Catatan Penting

(2)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

0

1

2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

SKPD () Tersedianya Jasa Komunikasi, Penyediaan Sumber Daya Air, Listrik dan Internet

0

1

23Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak SKPD () Tersebarluasnya Informasi Pembangunan Pertanian

0

1

17Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD () Tersedianya Makan Minum Rapat Internal dan Tamu

0

1

21Penyediaan Jasa Keamanan Kantor SKPD () Tersedianya Jasa keamanan Kantor

7 Kantor 140.695.000 Pendapatan Daerah 7 Kantor 154.834.000

0

1

10Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD () Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor.

0

1

8Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD () Terlaksananya kegiatan kebersihan kantor

5 Orang 56.780.000 Pendapatan Daerah 6 Orang 68.136.000

0

1

1Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD () Terkirimnya Surat Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Sulawesi Barat

2.450 Surat 25.000.000 Pendapatan Daerah 2.550 Surat 28.500.000

0

1

16Penyediaan Bahan Logistik Kantor SKPD () Tersedianya Bahan Logistik Kantor

0

1

19Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Tenaga Administrasi

SKPD () Tersedianya Tenaga pendukung Adminsitrasi

0

1

11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SKPD () Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

(3)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

0

1

6Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

SKPD () Terlaksananya Perawatan Kendaraan Kendaraan Roda 2 dan Roda 4

30 Unit 90.000.000 Pendapatan Daerah 45 Unit 128.000.000

0

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0% 4.352.202.660 0 5.171.775.446

0

2

11Pengadaan Komputer / Jaringan Komputer dan Kelengkapannya

SKPD () Terlaksananya Pengadaan Komputer/ Jaringan dan

Kelengkapannya

0

2

44Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional

SKPD () Terlaksananya Perbaikan Rutin Mobil

Jabatan/Operasion al Roda 4 dan Roda 2

1 Paket 82.000.000 Pendapatan Daerah 1 Paket 98.000.000

0

2

5Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Provinsi () Tersedianya kendaraan Dinas/operasional Roda 4, Roda 3 dan Roda 2

0

2

42Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor Provinsi (Kantor Dinas dan UPTD)

Terlaksananya Rehabilitasi Sedang dan Berat Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor

0

2

10Pengadaan Mebeleur SKPD () Terlaksananya Penyediaan Mebeleur Kantor

0

2

30Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor SKPD () Terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor

0

2

9Pengadaan Peralatan Gedung Kantor SKPD () Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung kantor

(4)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

0

2

3Pembangunan Gedung Kantor Provinsi (Kantor Dinas dan UPTD)

Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor dan Sarana Lainnya

12 Unit 2.250.000.000 Pendapatan Daerah 13 Unit 2.540.000.000

0

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

300.000.000 352.000.000

0

5

1Pendidikan dan Pelatihan Formal SKPD () Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

0

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

791.987.500 1.026.385.000

0

6

70Workshop Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan SKPD () Tersedianya dokumen perencanaan kegiatan untuk satu tahun berikutnya

1 Laporan 220.000.000 Pendapatan Daerah 1 Laporan 312.000.000

0

6

4Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD () Tersusunnya Laporan Akhir Tahun Keuangan

1 Dokumen 15.000.000 Pendapatan Daerah 1 Dokumen 21.600.000

0

6

1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

SKPD () Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

0

6

79Pengelolaan Manajemen Data Statsistik Pertanian SKPD () Terlaksananya Pendataan, Pengolahan dan sistem Informasi data Pertanian; Pelatihan dan Sinkronisasi data pertanian dan peternakan

2 Paket;1 Paket

280.987.500 Pendapatan Daerah 2 Paket;1 Paket 325.585.000

0

6

11Penyusunan DPPA - SKPD SKPD () Tersusunnya RKAP/DPPA-SKPD

0

6

3Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran SKPD () Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

(5)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

0

6

71Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD SKPD () Tersusunnya Laporan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Program SKPD

4 Laporan 200.000.000 Pendapatan Daerah 4 Laporan 264.000.000

0

6

6Penyusunan RKA/DPA-SKPD SKPD () Tersusunnya RKA/DPA-SKPD

0

6

2Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD () Terselesaikannya Laporan Keuangan Semesteran

2 2 27

2 27

15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2.248.038.712 2.512.954.324

2 27

15

24Pengembangan Kawasan Hortikultura Mamuju, Bonehau (kec.bonehau)

Terlaksananya Pengembangan hortikultura pada kawasan Sayuran

15 Ha 100.000.000 Pendapatan Daerah Usulan Musrenbang Provinsi

15 Ha 110.000.000

2 27

15

25Pengembangan Perbenihan pada Balai Benih Induk Padi (BBIP) Lantora

Provinsi (UPTD BBTP Lantora Polewali Mandar)

Terlaksananya Penangkaran Benih Padi;

Terbangunnya / Terehabilitasinya Prasarana dan sarana perbenihan tanaman pangan

7 Ha;1 Paket 870.000.000 Pendapatan Daerah 7 Ha;1 Paket 938.000.000

2 27

15

24Pengembangan Kawasan Hortikultura Mamuju Utara () Terlaksananya Pengembangan Buah Jeruk pada kawasan buah

20 Ha 110.000.000

(6)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

2 27

15

24Pengembangan Kawasan Hortikultura Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara ()

Terlaksananya Pengembangan Tanaman Buah (Durian, Rambutan, Mangga, Manggis, Jeruk dan Pisang)

50 Ha 400.000.000 Pendapatan Daerah 60 Ha 440.000.000

2 27

15

24Pengembangan Kawasan Hortikultura Majene, Pamboang (Desa Betteng dan Banua Adholang)

Terlaksananya Pengembangan buah nenas pada kawasan buah

2 Ha 220.000.000

2 27

15

26Pengembangan Pembenihan/Perbibitan Hortikultura Provinsi (UPTD BBIH Rea Timur Kab. Polewali Mandar)

Tersedianya bibit buah buahan hasil perbanyakan vegetatif; Terbangunnya / Terehabilitasinya prasarana dan sarana perbenihan hortikultura

5.000 Pohon;1 Paket

478.038.712 Pendapatan Daerah 5.200 Pohon;1 Paket

584.954.324

2 27

15

24Pengembangan Kawasan Hortikultura Majene, Banggae Timur, sendana, Pamboang ()

Terlaksananya pengembangan Bawang merah dan cabe rawit pada kawasan sayuran

20 Ha 110.000.000

2 27

16

Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan

3.350.000.000 3.682.000.000

2 27

16

58Perluasan Areal Pertanian Polewali Mandar, Binuang, Luyo, Anreapi, Campalagian ()

Terlaksananya perluasan areal hortikultura pada kawasan hortikultura

18 Ha 165.000.000

2 27

16

58Perluasan Areal Pertanian Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara ()

Terlaksananya kegiatan perluasan areal pertanian

(7)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

2 27

16

45Pengembangan Pengelolaan Lahan Air Luar Daerah, Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara ()

Terlaksananya pelatihan/Study Banding ke Daerah Maju untuk para Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A); Terlatihnya Petani dan Petugas Lapang dalam pemanfaatan teknologi pengukuran lahan (GPS); Terlaksananya Pendampingan, Pengawalan, monev dan pelpaoran kegiatan pengelolaan lahan dan air serta perluasan areal pertanian

25 Orang;20 Orang;30.000

Ha

660.000.000 Pendapatan Daerah 25 Orang;20 Orang;30.000 Ha

726.000.000

2 27

16

12Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara ()

Tersedianya alat Panen dan pasca panen Tanaman Pangan (Combine)

2 27

16

12Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara (-)

Terlatihnya Petani dalam penanganan panen dan pasca panen tanaman pangan

15 Klp 120.000.000 Pendapatan Daerah Usulan Musrenbang Provinsi

15 Klp 144.000.000

2 27

16

59Peningkatan Pengelolaan Irigasi Pertanian (Sharing Wismp)

Provinsi () Terbinanya P3A/GP3A dalam pengelolaan irigasi pertanian

(8)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

2 27

16

29Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian

Terlaksananya pendampingan pengawalan monev dan pelaporan pengembangan tanaman hortikultura berbasis kawasan

1.000 Ha 380.000.000 Pendapatan Daerah 1.000 Ha 418.000.000

2 27

16

47Pengembangan dan Perbenihan/Perbibitan Tananaman Pangan

Provinsi () Terlaksananya Pendampingan, pengawalan, monev dan pelaporan pelaksanaan perbenihan tanaman pangan; Terlaksananya BImtek/Magang/Pet ugas lapang dan penangkar benih tanaman pangan

30 Ha;20 Orang

280.000.000 Pendapatan Daerah 30 Ha;20 Orang 308.000.000

2 27

16

15Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara ()

Terlaksananya "Dem Area" Intensifikasi tanaman padi, palawija; Terlaksananya pendampingan, pengawalan, monev dan pelaporan pengembangan tanaman pangan

30 Ha;30.000 Ha

650.000.000 Pendapatan Daerah 30 Ha;30.000 Ha 700.000.000

2 27

18

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

(9)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

2 27

18

18Pusat Pengembangan Agribisnis Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat

Provinsi (UPTD Agribisnis Desa Pure Kec. Kalukku Kab. Mamuju)

Terlaksananya pengembangan Agribisnis pertanian dan peternakan; Terlaksananya Penyediaan Sarana Prasarana agribisnis pertanian dan peternakan

1 Kegiatan;1 Paket

280.000.000 Pendapatan Daerah 1 Kegiatan;1 Paket

308.000.000

2 27

18

14Pengembangan Agens Hayati Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara (UPTD BPTPH Tasiu Kec. Kalukku Kab. Mamuju)

Terlaksananya Penyediaan Sarana Prasarana Perlindungan Tanaman; Terlaksananya Pengembangan agens hayati di kawasan desa rintisan PHT

1 Paket;6 Klp 720.000.000 Pendapatan Daerah 1 Paket;8 Klp 798.000.000

2 27

18

6Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam

Luar Daerah (Provinsi NTB dan Jawa Timur)

Terlaksananya magang/bimtek pengembangan nenas, bawang merah, jeruk dan tanaman hias; Terlaksananya Eksebisi komoditi hortikultura; Terlaksananya magang/Bimtek petugas lapang dan petani penangkar tanaman hortikultura

15 Orang;1 Kali;15 Orang

550.000.000 Pendapatan Daerah 15 Orang;2 Kali;15 Orang

605.000.000

2 27

19

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

(10)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

2 27

19

10Penyediaan bibit unggul pertanian / perkebunan Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara ()

Tersedianya Cadangan benih daerah (CBD)Tanaman Pangan

85 Ton 700.000.000 Pendapatan Daerah 85 Ton 770.000.000

2 27

19

48Optimasi Pemanfaatan Lahan Tidur Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara ()

Tersedianya prasarana pengolahan lahan

2 27

19

4Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan Provinsi, Majene, Polewali Mandar, Mamuju Utara, Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah (UPTD BPSB Desa Pure Kec. Kalukku)

Penyediaan Prasarana dan sarana BPSB; Terlaksananya sertifikasi bibit unggul pertanian

1 Paket;50 Ha 480.000.000 Pendapatan Daerah 1 Paket;55 Ha 528.000.000

2 27

19

10Penyediaan bibit unggul pertanian / perkebunan Mamuju Tengah, Budong-budong, Pangale, Topoyo, Karossa, Tobadak ()

Tersedianya Benih Tanaman Pangan

62 Ton 500.000.000 Pendapatan Daerah Usulan Musrenbang Provinsi

65 Ton 550.000.000

2 27

19

9Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan Pupuk/ Pestisida Serta Hama Penyakit Aneka Tanaman Perkebunan

Terlaksananya pembinaan, pengawasan pemantauan pupuk/pestisida

2 27

19

2Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara ()

Tersedianya Sarana Produksi Pertanian (Pupuk)

50 Ton 300.000.000 Pendapatan Daerah 55 Ton 330.000.000

2 27

21

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

1.020.000.000 1.134.000.000

2 27

21

2Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Tersedianya Vaksin dan Obat obatan ternak; Terlaksananya vaksinasi brucellosis

2.000 Dosis;2.000

Ekor

400.000.000 Pendapatan Daerah 2.100 Dosis;2.100 Ekor

440.000.000

2 27

21

Mamuju Tengah, Karossa, Tobadak, Budong-budong, Pangale ()

Terlaksananya pelatihan petugas iSIKNAS

30 Orang 150.000.000 Pendapatan Daerah Usulan Musrenbang Provinsi

(11)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

2 27

21

2Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Mamasa (17 Kecamatan)

Terlaksananya Vaksinasi Rabies

2.000 Ekor 200.000.000 Pendapatan Daerah Usulan Musrenbang Provinsi

2.000 Ekor 220.000.000

2 27

21

Polewali Mandar, Mamuju Utara, Mamasa ()

Pengawasan Lalu lintas ternak

2 27

21

15Peningkatan SDM dalam Penanggulangan penyakit flu burung

Provinsi, Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara ()

Terlatihnya petugas surveillans dan respon cepat flu burung

2 27

22

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 2.760.000.000 3.157.000.000

2 27

22

22Balai Inseminasi Buatan (BIB) Provinsi, Luar Daerah (Lembang/Singosari dan UPTD IB desa Pure Kec. Kalukku Kab. Mamuju)

Tersedianya Prasarana dan sarana Balai Inseminasi Buatan; Magang Petugas BIB (Handeling Semen Beku)

1 Paket;8 Orang

570.000.000 Pendapatan Daerah 1 Paket;10 Orang 627.000.000

2 27

22

2Pembibitan dan perawatan ternak Provinsi (UPTD PHMT Desa Pure Kec. Kalukku Kab. Mamuju)

Tersedianya prasarana dan sarana perbibitan ternak (HMT, Vaksin, Vitamin dan Obat-obatan); Terlaksananya pemeliharaan ternak sumber bibit

1 Paket;35 Ekor

200.000.000 Pendapatan Daerah 1 Paket;40 Ekor 220.000.000

2 27

22

16Penanganan Pangan Asal Hewan Yang Aman Sehat Utuh dan Halal

Terlaksananya pembinaan Penanganan Produk Pangan Asal Hewan yang sesuai prinsip aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) pada RPH

(12)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

2 27

22

18Pengembangan Integrasi Ternak - Tanaman Pangan Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara ()

Ter;laksananya pelatihan/ magang kelompok tani dan petugas lapang tentang pemanfaatan limbah tanaman sebagai pakan ternak dan metode integrasi ternak tanaman pangan

15 Klp 210.000.000 Pendapatan Daerah 18 Klp 350.000.000

2 27

22

1Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak

Provinsi (UPTD PHMT Desa Pure Kec. Kalukku Kab. Mamuju)

Terbangunnya sarana dan prasarana pembibitan ternak

2 27

22

25Peningkatan kapasitas SDM Peternak Luar Daerah (Jawa Tengah, Kaligesing, Bali)

Terlaksananya magang/bintek kelompok tani dan petugas budidaya ternak kambing; Terlaksananya magang/bintek kelompok tani dan petugas pakan ternak; Terlaksananya magang/Bintek kelompok tani dan petugas produksi dan pembibitan sapi

35 Orang;35 Orang;35

Orang

750.000.000 Pendapatan Daerah 38 Orang;38 Orang;38 Orang

825.000.000

2 27

22

17Pengembangan Budidaya Ternak Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara ()

Terlaksananya inseminasi Buatan (IB) dan pendataan akseptor IB; Tersedianya N2 Cair

10.000 Ekor;3.000

Liter

205.000.000 Pendapatan Daerah 1.200 Ekor;3.200 Liter

(13)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

2 27

22

3Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara ()

Terlaksananya pembinaan pendampingan, pengawalan monev dan pelaporan pengembngan peternakan

30 Kabupaten 300.000.000 Pendapatan Daerah 35 Kabupaten 330.000.000

2 27

22

17Pengembangan Budidaya Ternak Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara ()

Tersedianya Semen Beku

5.000 Dosis 100.000.000 Pendapatan Daerah Usulan Musrenbang Provinsi

5.200 Dosis 110.000.000

2 27

99

Program peningkatan nilai tambah, daya saing, industri hilir dan pemasaran hasil pertanian

835.892.500 919.300.000

2 27

99

2Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Luar Daerah, Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara ()

Tersebarluasnya produk-produk hasil pertanian di masyarakat

2 Kegiatan 330.892.500 Pendapatan Daerah 2 Kegiatan 363.800.000

2 27

99

1 Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara ()

Terlaksananya pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil olahan; Terlaksananya pembinaan, pendampingan, pengawalan, monev dan pelaporan kegiatan pengolahan hasil pertanian

1 Paket;20 Kelompok

505.000.000 Pendapatan Daerah 1 Paket;25 Kelompok

555.500.000