Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah Lampiran 5.1

(1)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN RENCANA PERKIRAAN MAJU

DAN PROGRAM/KEGIATAN 2016 2017

1. URUSAN WAJIB 516.230.687.966 569.216.682.947

1.01. PENDIDIKAN 85.204.740.040 97.180.451.046

1.01. 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 83.604.740.040 95.340.451.046

1.01. 1.01.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18.059.526.000 20.768.454.900

1.01. 1.01.01. 01.01. Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya administrasi perkantoran dengan baik 12 Bulan 25.000.000 28.750.000

1.01. 1.01.01. 01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya biaya jasa komunikasi air dan listrik 12 Bulan 150.000.000 172.500.000

1.01. 1.01.01. 01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan-peralatan kantor 12 Bulan 10.000.000 11.500.000

1.01. 1.01.01. 01.10. Penyediaan alat tulis kantor Meningkatnya administrasi perkantoran 12 Bulan 100.000.000 115.000.000

1.01. 1.01.01. 01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya dokumen-dokumen perkantoran dengan baik 12 Bulan 100.000.000 115.000.000

1.01. 1.01.01. 01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan 100.000.000 115.000.000

1.01. 1.01.01. 01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Meningkatnya minat baca dan pengetahuan aparatur 12 Bulan 45.000.000 51.750.000

1.01. 1.01.01. 01.17. Penyediaan makanan dan minuman Meningkatnya kenerja pelayanan perkantoran 12 Bulan 100.000.000 115.000.000

1.01. 1.01.01. 01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Meningkatnya kinerja dan koordinasi dinas terkait diluar

daerah 12 Bulan 912.766.000 1.049.680.900

1.01. 1.01.01. 01.19. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Meningkatnya kinerja dan kesejahteraan PTT 12 Bulan 15.891.800.000 18.275.570.000

1.01. 1.01.01. 01.20. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Meningkatnya koordinasi dengan pemerintah kecamatan 12 Bulan 624.960.000 718.704.000

1.01. 1.01.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 522.500.000 600.875.000

1.01. 1.01.01. 02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Meningkatnya kelancaran tugas aparatur pemerintah 100.000.000 115.000.000

1.01. 1.01.01. 02.10. Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur kantor dengan baik 100.000.000 115.000.000

1.01. 1.01.01. 02.16. Penyediaan gedung/gudang kantor Tersedianya gedung gudang kantor 100.000.000 115.000.000

1.01. 1.01.01. 02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliaharanya kendaraan dinas operasional dengan baik _{12 Bulan} 197.500.000 227.125.000

1.01. 1.01.01. 02.30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya peralatan dan perlengakapan perkantoran

dengan baik 12 Bulan 25.000.000 28.750.000

1.01. 1.01.01. 15. Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.996.771.000 4.596.286.650

1.01. 1.01.01. 15.07. Pembangunan sarana dan prasarana bermain Terwujudnya sarana prasarana bermain 255.000.000 293.250.000

1.01. 1.01.01. 15.09. Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir 1.036.000.000 1.191.400.000

1.01. 1.01.01. 15.15. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa 350.000.000 402.500.000

1.01. 1.01.01. 15.18. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Tersedianya alat praktek dan peraga sekolah 350.000.000 402.500.000

1.01. 1.01.01. 15.19. Pengadaan mebeleur sekolah Terwujudnya sarana prasarana sekolah 350.000.000 402.500.000

1.01. 1.01.01. 15.20. Pengadaan perlengkapan sekolah Terwujudnya sarana prasarana pendidikan anak usia dini 200.000.000 230.000.000

1.01. 1.01.01. 15.58. Pengembangan pendidikan anak usia dini Terwujudnya pengembangan pendidikan anak usian dini 355.771.000 409.136.650

1.01. 1.01.01. 15.67. Penyediaan belanja rutin operasional sekolah (BROS) jenjang TK Terwujudnya program Pendidikan anak usia dini 1.100.000.000 1.265.000.000

1.01. 1.01.01. 16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 26.543.806.151 29.739.915.885

1.01. 1.01.01. 16.01. Pembangunan gedung sekolah Tersedianya gedung sekolah 2.740.356.000 3.151.409.400

1.01. 1.01.01. 16.02. Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah Terlaksananya sarana prasarana sekolah 439.742.480 505.703.852

1.01. 1.01.01. 16.03. Penambahan ruang kelas sekolah 638.000.000 733.700.000

1.01. 1.01.01. 16.04. Penambahan ruang guru sekolah 90% 1.647.000.000 1.894.050.000

1.01. 1.01.01. 16.05. Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah Terpenuhi ruang laboratorium dan ruang pratikum sekolah 708.000.000 814.200.000

1.01. 1.01.01. 16.09. Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 100 m x 4 m 3.147.759.300 3.619.923.195

1.01. 1.01.01. 16.10. Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah 253.383.600 291.391.140

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016

KODE INDIKATOR TARGET

(2)

1.01. 1.01.01. 16.11. Pembangunan ruang ibadah Terpenuhinya ruang ibadah 878.000.000 1.009.700.000

1.01. 1.01.01. 16.12. Pembangunan perpustakaan sekolah Tersedianya perpustakaan 257.000.000 295.550.000

1.01. 1.01.01. 16.13. Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya Pengadaan Listrik di Desa 133.809.730 173.420.000

1.01. 1.01.01. 16.15. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa 700.000.000 402.500.000

1.01. 1.01.01. 16.18. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Tersedianya alat praktek dan peraga di sekolah 700.000.000 402.500.000

1.01. 1.01.01. 16.19. Pengadaan mebeleur sekolah Tersedianya mebeleur sekolah 450.000.000 517.500.000

1.01. 1.01.01. 16.20. Pengadaan perlengkapan sekolah Adanya Perlengkapan sekolah lebih baik 450.000.000 517.500.000

1.01. 1.01.01. 16.42. Pemeliharaan sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah Terlaksananya pemeliharaan sedang/berat rumah dinas

kepala sekolah,guru, dan penjaga sekolah 139.431.240 160.345.926

1.01. 1.01.01. 16.64. Penyediaan belanja rutin operasional sekolah (BROS) jenjang SD/SMP Tersedianya dana BROS 9.090.000.000 10.453.500.000

1.01. 1.01.01. 16.67. Penyelenggaraan paket A setara SD Terlaksananya penyelenggaraan paket A setara SD 97.934.000 112.624.100

1.01. 1.01.01. 16.68. Penyelenggaraan paket B setara SMP Terlaksananya penyelenggaraan paket B setara SMP 167.679.000 192.830.850

1.01. 1.01.01. 16.79. Olimpiade sains nasional tingkat sekolah dasar Terlaksananya kegiatan olimpiade sains nasional 263.708.000 303.264.200

1.01. 1.01.01. 16.80. Olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN) tingkat sekolah dasar Terlaksananya kegiatan olimpiade olahraga siswa nasional 477.500.000 549.125.000

1.01. 1.01.01. 16.81. Festival dan lomba seni siswa nasional (FLS2N) Terlaksananya festival dan lomba seni siswa nasional 463.780.000 533.347.000

1.01. 1.01.01. 16.83. Revitalisasi/rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD/SMP Tersedianya gedung pendidikan yang layak 1.924.459.801 2.213.128.772

1.01. 1.01.01. 16.84. Olimpiade sains nasional tingkat sekolah menengah pertama Terlaksananya OSN 267.841.000 308.017.150

1.01. 1.01.01. 16.85. Olimpade olahraga siswa nasional (O2SN) tingkat sekolah menengah pertama Terlaksananya kegiatan olimpiade olahraga siswa nasional 508.422.000 584.685.300

1.01. 1.01.01. 17. Program Pendidikan Menegah 15.581.842.163 17.919.118.487

1.01. 1.01.01. 17.01. Pembangunan gedung sekolah Pagar yang ada sudah tidak memadai 186.119.163 214.037.037

1.01. 1.01.01. 17.02. Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah Terlaksananya pembangunan fasilitas sekolah 506.000.000 581.900.000

1.01. 1.01.01. 17.03. Penambahan ruang kelas sekolah Terlaksananya penambahan ruang kelas sekolah 662.000.000 761.300.000

1.01. 1.01.01. 17.04. Penambahan ruang guru sekolah Tersedianya ruang kepala sekolah, ruang majelis guru dan

ruang TU 752.000.000 864.800.000

1.01. 1.01.01. 17.09. Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir terealisasinya pembangunan papinblok 30 x 30 m 350.000.000 402.500.000

1.01. 1.01.01. 17.11. Pembangunan ruang ibadah Tersedianya Gedung Tempat Pendidikan yang layak 570.000.000 655.500.000

1.01. 1.01.01. 17.12. Pembangunan perpustakaan sekolah Terlaksananya Perpustakaan Sekolah 357.000.000 410.550.000

1.01. 1.01.01. 17.13. Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya Tersedianya jaringan listrik sekolah 200.000.000 230.000.000

1.01. 1.01.01. 17.15. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Terlaksananya pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 450.000.000 517.500.000

1.01. 1.01.01. 17.18. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Tersedianya meubeler sekolah 450.000.000 517.500.000

1.01. 1.01.01. 17.19. Pengadaan mebeleur sekolah Tersedianya meubeler sekolah 550.000.000 632.500.000

1.01. 1.01.01. 17.20. Pengadaan perlengkapan sekolah Terlaksananya pengadaan perlengkapan sekolah 178.000.000 204.700.000

1.01. 1.01.01. 17.63. Penyelenggaraan paket C setara SMU Terlaksananya program paket C setara SMU 147.350.000 169.452.500

1.01. 1.01.01. 17.70. Festival dan lomba seni siswa nasional (FLS2N) tingkat menengah Terlaksananya FLS2N 463.568.000 533.103.200

1.01. 1.01.01. 17.71. Olimpiade sains nasional (OSN) tingkat menengah Terlaksananya olimpiade sains nasional 233.380.000 268.387.000

1.01. 1.01.01. 17.72. Pengembangan sekolah menengah kejuruan (SMK) Terlaksananya pembangunan SMK 4.089.572.000 4.703.007.800

1.01. 1.01.01. 17.73. Debat bahasa asing tingkat menengah Terciptanya debat bahasa inggris 244.721.000 281.429.150

1.01. 1.01.01. 17.74. Lomba cerdas cermat tingkat menengah Terlaksananya lomba cerdas cermat 283.332.000 325.831.800

1.01. 1.01.01. 17.79. Penyediaan belanja rutin operasional sekolah (BROS) jenjang SMA Meningkatnya mutu pendidikan 4.427.800.000 5.091.970.000

1.01. 1.01.01. 17.80. Olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN) tingkat menengah Terselenggaranya Olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN)

tingkat menengah 481.000.000 553.150.000

1.01. 1.01.01. 18. Program Pendidikan Non Formal 502.370.000 577.725.500

1.01. 1.01.01. 18.04. Pengembangan pendidikan keaksaraan Menurunnya jumlah buta aksara 190.021.000 218.524.150

1.01. 1.01.01. 18.08. Pengembangan kebijakan pendidikan nonformal Meningkatnya kerjasama antar pengelola PKBM 164.177.000 188.803.550

1.01. 1.01.01. 18.14. Workshop bidang studi bagi tenaga pendidik kejar paket A,B dan C Meningkatnya pengetahuan tenaga pendidik 148.172.000 170.397.800

1.01. 1.01.01. 19. Program Pendidikan Luar Biasa 220.405.089 253.465.852

1.01. 1.01.01. 19.01. Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah Adanya pembangunan pendidikan luar sekolah 90% 220.405.089 253.465.852

(3)

1.01. 1.01.01. 20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 13.343.371.337 15.325.338.227

1.01. 1.01.01. 20.01. Pelaksanaan sertifikasi pendidik Tersedianya fasilitas pelaksanaan sertifikasi guru 148.980.000 171.327.000

1.01. 1.01.01. 20.04. Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) Terlaksananya pembinaan KKG 121.891.000 140.174.650

1.01. 1.01.01. 20.16. Pelatihan administrasi kependidikan tata usaha Meningkatnya Pengetahuan Tata Usaha Sekolah dan TU 234.719.000 269.926.850

1.01. 1.01.01. 20.19. Sosialisasi ujian nasional SLTP/SLTA Terlaksananya sosialisasi ujian nasional SLTP/SLTA 238.783.000 274.600.450

1.01. 1.01.01. 20.20. Operasional UPTD pendidikan 85% 4.312.780.837 4.940.159.152

1.01. 1.01.01. 20.21. Lomba guru berprestasi tingkat SD/SLTP/SLTA Terlaksananya lomba guru berprestasi 429.001.000 493.351.150

1.01. 1.01.01. 20.26. Pelaksanaan MGMP tingkat SLTP/SLTA Terlaksananya pembinaan 234.893.000 270.126.950

1.01. 1.01.01. 20.34. Ujian nasional dan UASBN Terlaksananya Ujian Nasional dan UASBN 3.468.000.000 3.988.200.000

1.01. 1.01.01. 20.35. Pelatihan tematik guru (SD/MI) Terlaksananya pelatihan tematik guru (SD/MI) 493.447.000 567.464.050

1.01. 1.01.01. 20.39. Penyusunan dan penilaian angka kredit kenaikan pangkat jabatan fungsional guru Terlaksananya penilaian angka kredit dan kenaikan pangkat

guru 528.400.000 607.660.000

1.01. 1.01.01. 20.47. Diklat penilaian kinerja guru SLTP/SLTA Terlaksananya diklat penilaian kinerja guru SLTP/SLTA 248.576.500 285.862.975

1.01. 1.01.01. 20.51. Diklat implementasi kurikulum bagi guru SMP Terlaksananya Diklat implementasi kurikulum bagi guru SMP 356.780.000 410.297.000

1.01. 1.01.01. 20.52. Diklat implementasi kurikulum bagi guru SMA Terlaksananya Diklat implementasi kurikulum bagi guru SMA 356.780.000 410.297.000

1.01. 1.01.01. 20.53. Diklat implementasi kurikulum bagi guru SMK Terlaksananya Diklat implementasi kurikulum bagi guru SMK 356.780.000 410.297.000

1.01. 1.01.01. 20.56. Diklat penilaian kinerja guru TK/SD Terlaksananya Diklat Penilaian Kinerja Guru TK/SD 356.780.000 410.297.000

1.01. 1.01.01. 20.57. Diklat implementasi kurikulum bagi guru SD Terlaksananya Diklat implementasi kurikulum bagi guru SD 356.780.000 410.297.000

1.01. 1.01.01. 20.60. Kursus mahir dasar (KMD) pramuka Terlaksananya kursus mahir dasar pramuka 550.000.000 632.500.000

1.01. 1.01.01. 20.62. Rapat koordinasi bidang pendidikan Terlaksananya rapat koordiasi bindang pendidikan 550.000.000 632.500.000

1.01. 1.01.01. 22. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2.811.332.000 3.233.031.800

1.01. 1.01.01. 22.11. Penyusunan profil pendidikan Meningkatnya minat baca bagi masyarakat 470.000.000 540.500.000

1.01. 1.01.01. 22.15. Penyediaan jasa angkutan transportasi sekolah Tersedianya angkutan anak sekolah 2.000.000.000 2.300.000.000

1.01. 1.01.01. 22.16. Sosialisasi DAK Terlaksananya sosialisasi DAK 341.332.000 392.531.800

1.01. 1.01.01. 23. Program Pembinaan Pendidikan Tinggi 1.500.000.000 1.725.000.000

1.01. 1.01.01. 23.04. Pendidikan mahasiswa prajabatan Tersedianya biaya pendidikan mahasiswa prajabatan 1.500.000.000 1.725.000.000

1.01. 1.01.01. 24. Program Peningkatan Mutu Pendidikan 522.816.300 601.238.745

1.01. 1.01.01. 24.02. Akreditasi sekolah Terlaksananya akreditasi sekolah 181.878.000 209.159.700

1.01. 1.01.01. 24.04. Adu kreasi dan cerdas tangkas siswa dan guru Terlaksananya adu kreasi cerdas tangkas siswa dan guru 340.938.300 392.079.045

1.01. 1.18.01. DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.600.000.000 1.840.000.000

1.01. 1.18.01. 24. Program Peningkatan Mutu Pendidikan 1.600.000.000 1.840.000.000

1.01. 1.18.01. 24.01. Pemusatan pelaksanaan paskibraka 85% 1.600.000.000 1.840.000.000

1.02. KESEHATAN 80.419.295.784 92.482.190.152

1.02. 1.02.01. DINAS KESEHATAN 41.645.496.784 47.892.321.302

1.02. 1.02.01. 01.01. Penyediaan jasa surat menyurat Meningkatnya jasa surat menyurat 100% 17.000.000 19.550.000

1.02. 1.02.01. 01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersediannya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100% 65.000.000 74.750.000

1.02. 1.02.01. 01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terjaganya kebersihan kantor 100% 10.000.000 11.500.000

1.02. 1.02.01. 01.10. Penyediaan alat tulis kantor Lancarnya administrasi kantor 100% 55.000.000 63.250.000

1.02. 1.02.01. 01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 45.000.000 51.750.000

1.02. 1.02.01. 01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 100% 30.000.000 34.500.000

1.02. 1.02.01. 01.17. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman di SKPD Kesehatan 100% 50.000.000 57.500.000

1.02. 1.02.01. 01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terkoordinasinya dan adanya informasi-informasi tentang

kesehatan 100% 350.000.000 402.500.000

1.02. 1.02.01. 01.19. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Terlaksananya administrasi perkantoran dengan baik 100% 7.000.000.000 8.050.000.000

(4)

1.02. 1.02.01. 01.20. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Terkoordinasinya dan adanya informasi tentang program 300.000.000 345.000.000

1.02. 1.02.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 994.000.000 1.143.100.000

1.02. 1.02.01. 02.02. Pembangunan rumah dinas Tersedianya tempat tinggal yang layak bagi medis dan

paramedis 2 unit 682.000.000 784.300.000

1.02. 1.02.01. 02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kenderaan dinas operasional 100% 95.000.000 109.250.000

1.02. 1.02.01. 02.30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana

kerja 100% 17.000.000 19.550.000

1.02. 1.02.01. 02.41. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Terpeliharanya dan terjaganya rumah dinas 1 paket 200.000.000 230.000.000

1.02. 1.02.01. 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.052.000.000 1.209.800.000

1.02. 1.02.01. 05.01. Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya keterampilan aparatur 80% 402.000.000 462.300.000

1.02. 1.02.01. 05.03. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur tentang

peraturan perundang-undangan 100% 200.000.000 230.000.000

1.02. 1.02.01. 05.04. Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur Meningkatnya kemampuan dan kerja aparatur 80% 300.000.000 345.000.000

1.02. 1.02.01. 05.70. Penyusunan akreditasi jabatan fungsional Terlaksananya jabatan fungsional kesehatan 90% 150.000.000 172.500.000

1.02. 1.02.01. 15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 250.000.000 287.500.000

1.02. 1.02.01. 15.05. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan Meningkatnya mutu penggunaan obat dan perbekalan

kesehatan 100% 250.000.000 287.500.000

1.02. 1.02.01. 16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 13.000.903.000 14.014.736.050

1.02. 1.02.01. 16.02. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Meningkatnya persentase pelayanan kesehatan dasar dan

rujukan 100% 350.000.000 402.500.000

1.02. 1.02.01. 16.03. Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannyaTersedianya sarana dan prasarana puskesmas dan

jaringannya 2 paket 1.050.000.000 1.207.500.000

1.02. 1.02.01. 16.06. Revitalisasi sistem kesehatan Tersedianya sistem kesehatan 85% 300.000.000 345.000.000

1.02. 1.02.01. 16.07. Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan Meningkatnya persentase persediaan obat di fasilitas

kesehatan 90% 3.085.746.000 3.893.607.900

1.02. 1.02.01. 16.09. Peningkatan kesehatan masyarakat Pelayanan kesehatan geratis 100% 1.770.981.000 2.381.628.150

1.02. 1.02.01. 16.11. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Peningkatan keterampilan tenaga medis dan paramedis di unit

pelayanan 100% 450.000.000 517.500.000

1.02. 1.02.01. 16.17. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Terselenggaranya program peningkatan pelayanan kesehatan

masyarakat 80% 500.000.000 575.000.000

1.02. 1.02.01. 16.19. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Ranai Meningkatnya persentase yang memiliki jaminan kesehatan 100% 300.000.000 0

1.02. 1.02.01. 16.20. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Bunguran Timur Laut Meningkatnya persentase yang memiliki jaminan kesehatan 100% 102.000.000 0

1.02. 1.02.01. 16.21. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Bunguran Tengah Meningkatnya persentase yang memiliki jaminan kesehatan 100% 54.000.000 0

1.02. 1.02.01. 16.22. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Bunguran Selatan Meningkatnya persentase yang memiliki jaminan kesehatan 100% 26.400.000 0

1.02. 1.02.01. 16.23. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Sedanau Meningkatnya persentase yang memiliki jaminan kesehatan 100% 119.664.000 0

1.02. 1.02.01. 16.24. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Kelarik Meningkatnya persentase yang memiliki jaminan kesehatan 100% 67.392.000 0

1.02. 1.02.01. 16.25. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Pulau Tiga Meningkatnya persentase yang memiliki jaminan kesehatan 100% 90.720.000 0

1.02. 1.02.01. 16.26. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Pulau Laut Meningkatnya persentase yang memiliki jaminan kesehatan 100% 80.000.000 0

1.02. 1.02.01. 16.27. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Midai Meningkatnya persentase yang memiliki jaminan kesehatan 100% 59.400.000 0

1.02. 1.02.01. 16.28. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Serasan Meningkatnya persentase yang memiliki jaminan kesehatan 100% 174.600.000 0

1.02. 1.02.01. 16.29. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Serasan Timur Meningkatnya persentase yang memiliki jaminan kesehatan 100% 120.000.000 0

1.02. 1.02.01. 16.30. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Subi Meningkatnya persentase yang memiliki jaminan kesehatan 100% 130.000.000 0

1.02. 1.02.01. 16.31. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Batubi Jaya Meningkatnya persentase yang memiliki jaminan kesehatan 100% 90.000.000 0

1.02. 1.02.01. 16.32. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Ranai Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 100% 380.000.000 437.000.000

1.02. 1.02.01. 16.33. Penyediaan Biaya Operasional PUskesmas Bunguran Timur Laut Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 100% 250.000.000 287.500.000

1.02. 1.02.01. 16.34. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bunguran Tengah Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 100% 250.000.000 287.500.000

(5)

1.02. 1.02.01. 16.35. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bunguran Selatan Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 100% 250.000.000 287.500.000

1.02. 1.02.01. 16.36. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sedanau Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 100% 350.000.000 402.500.000

1.02. 1.02.01. 16.37. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kelarik Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 100% 350.000.000 402.500.000

1.02. 1.02.01. 16.38. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulau Tiga Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 100% 300.000.000 345.000.000

1.02. 1.02.01. 16.39. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulau Laut Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 100% 250.000.000 287.500.000

1.02. 1.02.01. 16.40. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Midai Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 100% 250.000.000 287.500.000

1.02. 1.02.01. 16.41. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Serasan Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 100% 350.000.000 402.500.000

1.02. 1.02.01. 16.42. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Serasan Timur Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 100% 250.000.000 287.500.000

1.02. 1.02.01. 16.43. Penyediaan Biaya OPerasional Puskesmas Subi Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 100% 250.000.000 287.500.000

1.02. 1.02.01. 16.44. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Batubi Jaya Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 100% 200.000.000 230.000.000

1.02. 1.02.01. 16.45. Penyediaan Biaya Operasional UPTD Jamkesda Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 100% 150.000.000 172.500.000

1.02. 1.02.01. 16.46. Penyediaan Biaya Operasional UPTD Instalasi Gudang Farmasi Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 100% 250.000.000 287.500.000

1.02. 1.02.01. 17. Program Pengawasan Obat dan Makanan 250.000.000 287.500.000

1.02. 1.02.01. 17.02. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Peningkatan persentase pengawasan pangan dan bahan

berbahaya serta obat-obatan yang beredar dimasyarakat 70% 250.000.000 287.500.000

1.02. 1.02.01. 19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.635.824.000 2.300.000.000

1.02. 1.02.01. 19.01. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Meningkatnya persentase media komunikasi 90 400.000.000 460.000.000

1.02. 1.02.01. 19.02. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Meningkatnya persentase cakupan rumah tangga yang ber

PHBS 90 485.824.000 747.500.000

1.02. 1.02.01. 19.06. Kemitraan promosi kesehatan Peningkatan persentase Desa Siaga Aktif 95% 750.000.000 1.092.500.000

1.02. 1.02.01. 20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.231.496.784 1.416.221.302

1.02. 1.02.01. 20.02. Pemberian tambahan makanan dan vitamin Peningkatan persentase pemberian makanan tambahan

pendamping ASI usia 6-12 bulan 100% 431.496.784 496.221.302

1.02. 1.02.01. 20.03. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

Peningkatan persentase cakupan balita gizi buruk mendapat

perawatan 100% 500.000.000 575.000.000

1.02. 1.02.01. 20.04. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Peningkatan persentase keluarga sadar gizi 80% 300.000.000 345.000.000

1.02. 1.02.01. 21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 850.000.000 977.500.000

1.02. 1.02.01. 21.01. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Peningkatan kesehatan lingkungan 70% 250.000.000 287.500.000

1.02. 1.02.01. 21.02. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Persentase cakupan desa berbasis total masyarakat (STBM) 80% 200.000.000 230.000.000

1.02. 1.02.01. 21.03. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat Peningkatan lingkungan sehat 80% 250.000.000 287.500.000

1.02. 1.02.01. 21.07. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum Peningkatan persentase lingkungan dan tempt-tempat umum

yang sehat 90% 150.000.000 172.500.000

1.02. 1.02.01. 22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.400.000.000 1.840.000.000

1.02. 1.02.01. 22.01. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Menurunnya angka kejadian penyakit yang disebabkan oleh

vektor (gigitan nyamuk) 100% 100.000.000 115.000.000

1.02. 1.02.01. 22.05. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Peningkatan persentase pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular 100% 400.000.000 575.000.000

1.02. 1.02.01. 22.08. Peningkatan imunisasi Persentase peningkatan pencapaian pemberian imunisasi pada

bayi, ibu hamil dan calon jamaah haji 90% 350.000.000 517.500.000

1.02. 1.02.01. 22.09. Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah Penyakit yang berpotensi wabah dapat dideteksi secara dini

dan bila terjadi wabah dapat diatasi dengan tuntas. 100% 250.000.000 287.500.000

1.02. 1.02.01. 22.12. Pelayanan penanggulangan penyakit TB Pelaksanaan strategi DOT'S dapat berjalan sehingga semua

suspeck dan penderita TB dapat terlayani 85% 200.000.000 230.000.000

1.02. 1.02.01. 22.13. Pelayanan kesehatan haji Semua calon jamaah haji mendapat pelayanan kesehatan dari

sebelum, selama melaksanakan ibadah haji 100% 100.000.000 115.000.000

1.02. 1.02.01. 23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 650.000.000 920.000.000

1.02. 1.02.01. 23.03. Pengembangan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan Meningkatnya sistem pencatatan dan pelaporan 100% 300.000.000 402.500.000

1.02. 1.02.01. 23.06. Monitoring, evaluasi, pelaporan dan rapat kerja kesehatan Terlaksananya monitoring, evaluasi serta penyusunan laporan

dinas kesehatan 90% 350.000.000 517.500.000

1.02. 1.02.01. 25. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 10.959.273.000 12.603.163.950

1.02. 1.02.01. 25.01. Pembangunan puskesmas 90% 1.830.633.300 2.105.228.295

1.02. 1.02.01. 25.02. Pembangunan puskesmas pembantu Terlaksananya pembangunan puskesmas pembantu 3 unit 1.572.400.000 1.808.260.000

(6)

1.02. 1.02.01. 25.06. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas secara optimal

dan memenuhi standar 33 paket 3.461.996.700 3.981.296.205

1.02. 1.02.01. 25.11. Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap Peningkatan pelayanan rawat inap dan ibu bersalin 1 unit 50.000.000 57.500.000

1.02. 1.02.01. 25.13. Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas Meningkatnya sarana dan prasarana puskesmas yang layak 1 unit 2.150.000.000 2.472.500.000

1.02. 1.02.01. 25.19. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 667.739.000 767.899.850

1.02. 1.02.01. 25.23. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas 1.226.504.000 1.410.479.600

1.02. 1.02.01. 29. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 200.000.000 230.000.000

1.02. 1.02.01. 29.08. Deteksi dini dan intervensi dini tumbuh kembang anak pra sekolah Meningkatnya persentase cakupan deteksi dini dan intervensi

tumbuh kembang anak prasekolah 90% 200.000.000 230.000.000

1.02. 1.02.01. 30. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 200.000.000 230.000.000

1.02. 1.02.01. 30.01. Pelayanan pemeliharaan kesehatan Peningkatan persentase cakupan pemeriksaan pra lansia dan

lanjut usia 70% 200.000.000 230.000.000

1.02. 1.02.01. 31. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 200.000.000 230.000.000

1.02. 1.02.01. 31.05. Pembinaan teknis penatalaksanaan makanan dan minuman produksi industri rumah tanggaPeningkatan persentase home industry yang memperoleh izin

untuk mengedarkan hasil produksinya ke masyarakat 70 200.000.000 230.000.000

1.02. 1.02.01. 32. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 850.000.000 1.092.500.000

1.02. 1.02.01. 32.04. Cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak Menurunnya angka kematian Ibu dan Anak

AKI :102/100.000 penduduk, AKB : 4,5/1.000 Kelahiran

Hidup

400.000.000 575.000.000

1.02. 1.02.01. 32.05. Peningkatan kemitraan pelayanan kesehatan bidan dan dukun Meningkatnya kesehatan Ibu dan anak 90% 250.000.000 287.500.000

1.02. 1.02.01. 32.06. Upaya peningkatan kesahatan ibu dan anak di upaya kesehatan bersumber masyarakat (UKBM)

Peningkatan persentase pelayanan kesehatan Ibu dan Anak di

UKBM 100% 200.000.000 230.000.000

1.02. 1.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 38.773.799.000 44.589.868.850

1.02. 1.02.02. 01.01. Penyediaan jasa surat menyurat Meningkatnya adminstrasi perkantoran 90% 58.000.000 66.700.000

1.02. 1.02.02. 01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tersedianya biaya jasa komunikasi air dan listrik 85% 1.400.000.000 1.610.000.000

1.02. 1.02.02. 01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedianya penyedia jasa administrasi keuangan 85% 250.000.000 287.500.000

1.02. 1.02.02. 01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor Persentase penyediaan jasa kebersihan kantor 85% 900.000.000 1.035.000.000

1.02. 1.02.02. 01.10. Penyediaan alat tulis kantor persentase penyediaan alat tulis kantor 85% 150.000.000 172.500.000

1.02. 1.02.02. 01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan persentase penyediaan barang cetak dan penggandaan 85% 400.000.000 460.000.000

1.02. 1.02.02. 01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor persentase rersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 85 % 700.000.000 805.000.000

1.02. 1.02.02. 01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang undangan 85% 55.000.000 63.250.000

1.02. 1.02.02. 01.17. Penyediaan makanan dan minuman persentase penyediaan makanan dan minuman 85% 995.000.000 1.144.250.000

1.02. 1.02.02. 01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah 85% 575.000.000 661.250.000

1.02. 1.02.02. 01.19. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran persentase pendukung jasa tenaga pendukung

administrasi/teknis kantor 85% 7.904.453.500 9.090.121.525

1.02. 1.02.02. 01.20. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah persentase rapat-rapat koordinasi dalam daerah 85% 100.000.000 115.000.000

1.02. 1.02.02. 01.24. Penyediaan jasa keamanan kantor Keamanan kantor 90% 200.000.000 230.000.000

1.02. 1.02.02. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.887.600.000 2.170.740.000

1.02. 1.02.02. 02.15. Penyediaan rumah jabatan/dinas tersedianya rumah jabatan dinas 85% 180.000.000 207.000.000

1.02. 1.02.02. 02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional persentase pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas 85% 543.000.000 624.450.000

1.02. 1.02.02. 02.30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 85% 964.600.000 1.109.290.000

1.02. 1.02.02. 02.36. Pemeliharaan sistem komputerisasi persentase pemeliharaan jaringan,pemeliharaan sistem

komputerisasi (SIMRS) 85% 200.000.000 230.000.000

1.02. 1.02.02. 05.01. Pendidikan dan pelatihan formal persentase pendidikan dan pelatihan formal 85% 300.000.000 345.000.000

1.02. 1.02.02. 05.04. Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur persentase peningkatan keterampilan aparatur 85% 534.625.000 614.818.750

1.02. 1.02.02. 05.12. Pengiriman peserta magang (exhouse training) persentase peserta magang 85% 300.000.000 345.000.000

1.02. 1.02.02. 16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6.400.000.000 7.360.000.000

(7)

1.02. 1.02.02. 16.09. Peningkatan kesehatan masyarakat persentase pembayaran jasa pelayanan medis 85% 6.200.000.000 7.130.000.000

1.02. 1.02.02. 16.15. Penyediaan kebutuhan darah persentase penyediaan kebutuhan darah 85% 200.000.000 230.000.000

1.02. 1.02.02. 23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 600.000.000 690.000.000

1.02. 1.02.02. 23.02. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Mutu Pelayanan. 85% 600.000.000 690.000.000

1.02. 1.02.02. 26. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah

Sakit Jiwa Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 9.834.120.500 11.309.238.575

1.02. 1.02.02. 26.18. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit persentase pengadaan alaat-alat kesehatan RS 90% 3.750.000.000 4.312.500.000

1.02. 1.02.02. 26.19. Pengadaan obat-obatan rumah sakit Persentase kebutuhan obat dan BHP RS 90 % 6.084.120.500 6.996.738.575

1.02. 1.02.02. 27. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa

Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 1.230.000.000 1.414.500.000

1.02. 1.02.02. 27.01. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit persentase pemeliharaan RS 85% 400.000.000 460.000.000

1.02. 1.02.02. 27.16. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit tersedianya pemeliharaan rutin instalasi pengolahan limbah

rumah sakit 85% 230.000.000 264.500.000

1.02. 1.02.02. 27.17. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit persentase pemeliharaan alat kesehatan 85% 600.000.000 690.000.000

1.02. 1.02.02. 33. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 4.000.000.000 4.600.000.000

1.02. 1.02.02. 33.01. Pelayanan dan pendukung pelayanan Peningkatan pelayanan BLUD 85 % 4.000.000.000 4.600.000.000

1.03. PEKERJAAN UMUM 106.684.488.592 113.479.134.916

1.03. 1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM 106.037.488.592 112.735.084.916

1.03. 1.03.01. 01.01. Penyediaan jasa surat menyurat terselenggaranya administrasi perkantoran dengan baik 25.000.000 28.750.000

1.03. 1.03.01. 01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik meningkatnya kinerja aparatur pemerintah 99.000.000 113.850.000

1.03. 1.03.01. 01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman 9.600.000 11.040.000

1.03. 1.03.01. 01.10. Penyediaan alat tulis kantor terselenggaranya administrasi perkantoran dengan baik 92.000.969 103.500.000

1.03. 1.03.01. 01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 120.000.000 138.000.000

1.03. 1.03.01. 01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor meningkatnya kualitas pelayanan dalam pengelolaan

perkantoran 200.000.000 230.000.000

1.03. 1.03.01. 01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan meningkatnya minat baca dan pengetahuan aparatur 18.000.000 20.700.000

1.03. 1.03.01. 01.17. Penyediaan makanan dan minuman 100% 100.000.000 115.000.000

1.03. 1.03.01. 01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 100% 604.800.000 695.520.000

1.03. 1.03.01. 01.19. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran 100% 1.308.000.000 1.504.200.000

1.03. 1.03.01. 01.20. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah 100% 447.888.000 515.071.200

1.03. 1.03.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21.111.438.423 21.978.154.186

1.03. 1.03.01. 02.02. Pembangunan rumah dinas Tersedianya Sarana Penunjang Perkantoran 85% 2.650.000.000 3.047.500.000

1.03. 1.03.01. 02.03. Pembangunan gedung kantor Tersedianya Sarana Penunjang Perkantoran 85% 7.084.438.423 8.147.104.186

1.03. 1.03.01. 02.16. Penyediaan gedung/gudang kantor 100% 60.000.000 69.000.000

1.03. 1.03.01. 02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100% 157.000.000 180.550.000

1.03. 1.03.01. 02.30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor dengan

baik 60.000.000 69.000.000

1.03. 1.03.01. 02.45. Pembangunan gedung pertemuan 4.700.000.000 3.105.000.000

1.03. 1.03.01. 02.46. Pembangunan konstruksi sarana penunjang perkantoran Tersedianya Sarana Penunjang Perkantoran 85% 6.400.000.000 7.360.000.000

1.03. 1.03.01. 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 305.500.000 351.325.000

1.03. 1.03.01. 05.04. Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur meningkatnya kemampuan dan kinerja aparatur 305.500.000 351.325.000

1.03. 1.03.01. 15. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 25.479.582.800 28.005.734.720

1.03. 1.03.01. 15.05. Pembangunan jembatan Meningkatkan Fungsi Drainase dan Gorong - gorong 1 Paket 3.088.000.000 3.551.200.000

1.03. 1.03.01. 15.07. Pembangunan jalan lapis hotmix tersedianya jalan hotmix yang memenuhi standar dan

diperlukan masyarakat 9.320.748.000 10.120.000.000

1.03. 1.03.01. 15.09. Pembangunan jalan tanah 85% 5.106.022.000 5.175.000.000

1.03. 1.03.01. 15.11. Pembangunan jalan beton 7.964.812.800 9.159.534.720

1.03. 1.03.01. 16. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 4.675.000.000 5.376.250.000

1.03. 1.03.01. 16.03. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat 85 % 2.175.000.000 2.501.250.000

(8)

1.03. 1.03.01. 16.05. Rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong terpeliharanya saluran drainase di kabupaten natuna 2.500.000.000 2.875.000.000

1.03. 1.03.01. 18. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 5.794.812.800 6.664.034.720

1.03. 1.03.01. 18.03. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan tersedianya infrastruktur jembatan yang sesuai dengan

kebutuhan masyarakat dan memenuhi standar 3.294.812.800 3.789.034.720

1.03. 1.03.01. 18.04. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan tersedianya infrastruktur jembatan yang sesuai dengan

kebutuhan masyarakat dan memenuhi standar 2.500.000.000 2.875.000.000

1.03. 1.03.01. 24. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya 1.970.120.000 1.690.638.000

1.03. 1.03.01. 24.04. Perencanaan pembangunan pintu air 500.000.000 0

1.03. 1.03.01. 24.05. Perencanaan normalisasi saluran sungai 90% 570.120.000 655.638.000

1.03. 1.03.01. 24.06. Pembangunan jaringan air bersih/air minum 85% 900.000.000 1.035.000.000

1.03. 1.03.01. 25. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 2.178.209.000 2.300.000.000

1.03. 1.03.01. 25.06. Peningkatan distribusi penyediaan air baku tersedianya kualitas dan kuantitas air untuk konsumsi di kab.

natuna 2.178.209.000 2.300.000.000

1.03. 1.03.01. 26. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan

Sumber Daya Air Lainnya 2.500.000.000 1.725.000.000

1.03. 1.03.01. 26.01. Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya 2.500.000.000 1.725.000.000

1.03. 1.03.01. 27. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 17.950.000.000 17.192.500.000

1.03. 1.03.01. 27.04. Fasilitas pembinaan teknik pengolahan air limbah 5.650.000.000 5.347.500.000

1.03. 1.03.01. 27.06. Pengembangan sistem distribusi air minum tersedianya fasilitas pembinaan teknik pengolahan air minum 12.000.000.000 11.500.000.000

1.03. 1.03.01. 27.11. Fasilitas pembinaan teknik pengolahan air minum (PAMSIMAS 2) 300.000.000 345.000.000

1.03. 1.03.01. 28. Program Pengendalian Banjir 4.289.625.600 4.933.069.440

1.03. 1.03.01. 28.09. Pembangunan prasarana pengaman pantai meminimalisir pantai dari abrasi 2.494.812.800 2.869.034.720

1.03. 1.03.01. 28.10. Pembangunan tanggul pemecah ombak Mencegah Abrasi Pantai 1.794.812.800 2.064.034.720

1.03. 1.03.01. 30. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 16.360.000.000 18.584.000.000

1.03. 1.03.01. 30.01. Penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan 10.000.000.000 11.270.000.000

1.03. 1.03.01. 30.02. Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan 85% 5.860.000.000 6.739.000.000

1.03. 1.03.01. 30.09. Pembangunan infrastruktur pedesaan terciptanya lingkungan pemukiman yang sehat dan aman 500.000.000 575.000.000

1.03. 1.03.01. 31. Program Pengaturan Jasa Konstruksi 163.911.000 188.497.650

1.03. 1.03.01. 31.01. Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keteknikan

dan keselamatan kerja 85 % 163.911.000 188.497.650

1.03. 1.03.01. 33. Program Pengawasan Jasa Konstruksi 235.000.000 270.250.000

1.03. 1.03.01. 33.06. Monitoring harga satuan bahan konstruksi dan penyusunan standarisasi harga satuan konstruksi

Standarisasi harga satuan bahan dan upah se-kabupaten

Natuna 85 % 235.000.000 270.250.000

1.03. 1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 300.000.000 345.000.000

1.03. 1.06.01. 27. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 300.000.000 345.000.000

1.03. 1.06.01. 27.05. Fasilitas pembinaan teknik pengolahan air minum Terselenggaranya pembinaan teknis pengelolaan air minum 300.000.000 345.000.000

1.03. 1.22.01. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERITAHAN DESA 347.000.000 399.050.000

1.03. 1.22.01. 27. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 347.000.000 399.050.000

1.03. 1.22.01. 27.11. Fasilitas pembinaan teknik pengolahan air minum (PAMSIMAS 2) Terlaksananya Pembinaan kader- kader pengelola air bersih

dan sehat 12 Kecamatan 347.000.000 399.050.000

1.04. PERUMAHAN 150.000.000 172.500.000

1.04. 1.14.01. DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA 150.000.000 172.500.000

1.04. 1.14.01. 20. Program Pengelolaan Areal Pemakaman 150.000.000 172.500.000

1.04. 1.14.01. 20.07. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman terawatnya sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan 85% 150.000.000 172.500.000

1.05. PENATAAN RUANG 1.837.867.000 1.879.117.000

1.05. 1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.562.867.000 1.562.867.000

1.05. 1.06.01. 15. Program Perencanaan Tata Ruang 1.562.867.000 1.562.867.000

(9)

1.05. 1.06.01. 15.05. Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

Tersusunnya rencana tata ruang Kabupaten Natuna beserta turunannya yang sesuai dengan norma hukum dan dapat dipedomani digunakan dengan baik oleh pemerintah swasta dan masyarakat

2 Kawasan 1.212.867.000 1.164.797.050

1.05. 1.06.01. 15.16. Fasilitasi koordinasi penyelenggaraan penataan ruang daerah Terselengaranya penata ruang daerah 1 Kegiatan 350.000.000 402.500.000

1.05. 1.06.01. 17. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 275.000.000 316.250.000

1.05. 1.06.01. 17.07. Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang untuk

menghasilkan kebijakan 1 Kegiatan 275.000.000 316.250.000

1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 18.488.272.000 20.375.381.850

1.06. 1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 11.865.372.000 13.509.046.850

1.06. 1.06.01. 01.01. Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya kegiatan Administrasi 12 Bulan 16.500.000 18.975.000

1.06. 1.06.01. 01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihan 12 Bulan 8.000.000 9.200.000

1.06. 1.06.01. 01.10. Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor 12 Bulan 72.000.000 82.800.000

1.06. 1.06.01. 01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bahan cetak dan penggandaan dokumen 12 Bulan 100.000.000 115.000.000

1.06. 1.06.01. 01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan 69.600.000 80.040.000

1.06. 1.06.01. 01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dengan baik 12 Bulan 58.000.000 66.700.000

1.06. 1.06.01. 01.17. Penyediaan makanan dan minuman Makan dan Minum Pegawai 12 Bulan 120.000.000 138.000.000

1.06. 1.06.01. 01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kegiatan koordinasi dan konsultasi luar daerah 12 Bulan 887.946.000 1.021.137.900

1.06. 1.06.01. 01.19. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Gaji honor PTT 12 Bulan 310.800.000 357.420.000

1.06. 1.06.01. 01.20. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 Bulan 77.027.000 88.581.050

1.06. 1.06.01. 02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/ Operasinal 12 Bulan 103.500.000 119.025.000

1.06. 1.06.01. 02.30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan 40.000.000 46.000.000

1.06. 1.06.01. 05.04. Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur Terselenggaranya kursus dan ketrampilan Aparatur 1 Satker 394.375.000 453.531.250

1.06. 1.06.01. 15. Program Pengembangan Data/Informasi 1.100.000.000 1.265.000.000

1.06. 1.06.01. 15.07. Penyusunan dan pengumpulan data statistik

Buku PDRB, buku IPM, buku IKK, buku Saku, buku NDA, CD digital, buku indeks harga konsumen dan buku indikator

ekonomi 5/1

850.000.000 977.500.000

1.06. 1.06.01. 15.15. Forum komunikasi data Terdatanya data informasi daerah dengan baik 1 laporan 250.000.000 287.500.000

1.06. 1.06.01. 21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5.257.335.000 5.909.804.300

1.06. 1.06.01. 21.09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya kegiatan Musrenbang Kab. Natuna 93,2 Persen 1.011.853.000 1.200.000.000

1.06. 1.06.01. 21.13. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Laporan haasil monitoring dan evaluasi kegiatan

pembangunan daerah 1 laporan 700.000.000 805.000.000

1.06. 1.06.01. 21.16. Penyusunan rencana kinerja tahunan daerah (RKTD) dan penetapan kinerja (Penja) Jumlah dokumen RKTD dan Penja 2 Dokumen 695.482.000 569.804.300

1.06. 1.06.01. 21.30. Pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi Tersusunya laporan strategi nasional pencegahan dan

pemberantasan korupsi 1 laporan 600.000.000 690.000.000

1.06. 1.06.01. 21.31. Penerapan aplikasi sistem perencanaan pembangunan daerah Diterapkannya sistem perencanaan daerah 93,2 Persen 300.000.000 345.000.000

1.06. 1.06.01. 21.32. Penyusunan Renstra SKPD Jumlah Dokumen Renstra yang tersusun 1 dokumen 800.000.000 920.000.000

1.06. 1.06.01. 21.33. Penyusunan RPJMD 2016-2021 Terlaksananya Penyusunan RPJMD 1 dokumen 1.150.000.000 1.380.000.000

1.06. 1.06.01. 22. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.150.000.000 1.322.500.000

1.06. 1.06.01. 22.04. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Terselenggaranya perencanaan pembangunan bidang

ekonomi 1 laporan 500.000.000 575.000.000

1.06. 1.06.01. 22.10. Fasilitasi dan koordinasi program pengembangan ekonomi daerah Jumlah dokumen perencanaan pengembangan ekonomi

Kabupaten Natuna 1 dokumen 650.000.000 747.500.000

1.06. 1.06.01. 23. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1.800.289.000 2.070.332.350

1.06. 1.06.01. 23.01. Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan Jumlah dokumen master plan pendidikan yang disusun 1 dokumen 900.000.000 1.035.000.000

1.06. 1.06.01. 23.03. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Jumlah dokumen koordinasi perencanaan bidang sosbud yang

disusun 1 laporan 400.289.000 460.332.350

1.06. 1.06.01. 23.07. Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Target SDG's Terselenggaranya penyusunan rencana aksi daerah

percepatan pencapaian target SDG's 1 dokumen 500.000.000 575.000.000

(10)

1.06. 1.06.01. 24. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 300.000.000 345.000.000 1.06. 1.06.01. 24.04. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah/infrastruktur Terlaksananya Koordinasi Bidang Infrastruktur 1 laporan 300.000.000 345.000.000

1.06. 1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 5.202.900.000 5.233.335.000

1.06. 1.20.03. 16. Program Kerjasama Pembangunan 300.000.000 30.000.000

1.06. 1.20.03. 16.06. Fasilitasi pengembangan kerjasama dan potensi daerah bidang perekonomian Terlaksananya pengembangan potensi daerah 90% 300.000.000 30.000.000

1.06. 1.20.03. 21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 4.902.900.000 5.203.335.000

1.06. 1.20.03. 21.14. Pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan Terciptanya tertib administrasi melaluali pelaksanaan kegiatan

dan kualitas hasil kegiatan yang lebih optimal 12 Kecamatan 400.000.000 400.000.000

1.06. 1.20.03. 21.15. Penerapan E-procurement (pelelangan secara elektronik) Terlaksananya pelelangan secara online di Kabupaten Natuna 12 Bulan 1.000.000.000 1.000.000.000

1.06. 1.20.03. 21.17. Penyusunan LAKIP Tersusunnya Lakip Kabupaten Natuna 90% 368.000.000 423.200.000

1.06. 1.20.03. 21.21. Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan

Terciptanya koordinasi yang baik antar SKPD serta meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan dalam pelaksnaan program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Natuna

85% 229.060.000 263.419.000

1.06. 1.20.03. 21.22. Unit Layanan Pengadaan Terlaksananya proses pengadaan barang/jasa dengan tertib

dan lancar 90% 1.500.000.000 1.500.000.000

1.06. 1.20.03. 21.25. Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan percepatan penyerapan anggaran (TEPPA)

Terciptanya koordinasi yang baik antar SKPD dalammeningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap penyerapan anggaran daerah

90% 804.640.000 925.336.000

1.06. 1.20.03. 21.26. Penyusunan indikator kinerja utama (IKU) Tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 laporan 350.000.000 402.500.000

1.06. 1.20.03. 21.29. fasilitasi dan koordinasi penyusunan rencana kerjatahunan sekretariat daerah Tersusunya rencana kerja tahunan 90% 251.200.000 288.880.000

1.06. 1.20.09. BADAN PENGELOLA PERBATASAN 1.420.000.000 1.633.000.000

1.06. 1.20.09. 15. Program Pengembangan Data/Informasi 150.000.000 172.500.000

1.06. 1.20.09. 15.17. Inventarisasi infrastruktur dan potensi kerjasama daerah lokasi prioritas perbatasan Adanya Data Inventarisasi Infrastruktur dan potensi

kerjasama daerah perbatasan 150.000.000 172.500.000

1.06. 1.20.09. 17. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 1.270.000.000 1.460.500.000

1.06. 1.20.09. 17.08. Penunjang perencanaan, pengelolaan, peningkatan potensi kawasan perbatasan Terlaksana Perencanaan, Pengelolaan dan Peningkatan

Potensi Kawasan Perbatasan 1 Kegiatan 355.000.000 408.250.000

1.06. 1.20.09. 17.09. Monitoring dan Evaluasi, Fasilitasi dan Penunjang Sinkronisasi Kebijakan Pelaksanaan Program Pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi Wilayah Perbatasan

Terlaksana Monitoring dan Evaluasi, Fasilitasi dan Penunjang Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan kawasan perbatasan oleh Pemerintah pusat/provinsi

1 Kegiatan 205.000.000 235.750.000

1.06. 1.20.09. 17.11. Koordinasi perencanaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan Terlaksananya koordinasi perencanaan pemabangunan dan

pengelolaan Infrastruktur kawasan perbatasan 1 Kegiatan 355.000.000 408.250.000

1.06. 1.20.09. 17.14. Identifikasi Pulau-pulau Terluar di Wilayah Perbatasan Terciptanya pengembangan sarana dan prasarana

Infrastruktur dasar di wilayah kecamatan ( 2 kecamatan ) 355.000.000 408.250.000

1.07. PERHUBUNGAN 22.597.170.550 24.559.021.133

1.07. 1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 22.597.170.550 24.559.021.133

1.07. 1.07.01. 01.01. Penyediaan jasa surat menyurat terselenggaranya kegiatan administrasi 85 % 16.500.000 18.975.000

1.07. 1.07.01. 01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran Rekening Listrik, Telepon dan Air 85% 99.000.000 113.850.000

1.07. 1.07.01. 01.03. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Inventaris/peralatan/perlengkapan kantor 85% 300.000.000 345.000.000

1.07. 1.07.01. 01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Peralatan -peralatan Kebersihan 27.200.000 31.280.000

1.07. 1.07.01. 01.10. Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor 85 % 92.096.050 105.910.458

1.07. 1.07.01. 01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bahan Cetakan dan Pengadaan 85% 61.000.000 70.150.000

1.07. 1.07.01. 01.17. Penyediaan makanan dan minuman makan dan minuman pegawai 85% 90.000.000 103.500.000

1.07. 1.07.01. 01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah perjalan dinas luar daerah 85 % 958.375.000 1.102.131.250

1.07. 1.07.01. 01.19. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran gaji honor PTT 85% 336.600.000 387.090.000

1.07. 1.07.01. 01.20. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Perjalanan dalam daerah 85% 343.399.500 394.909.425

1.07. 1.07.01. 02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tersediannya biaya operasional kendaraan dinas 85 % 250.000.000 287.500.000

1.07. 1.07.01. 02.30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Biaya operasional peralatan-peralatan kantor 85% 16.500.000 18.975.000

(11)

1.07. 1.07.01. 05.04. Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur Pegawai -pegawai yang mengikuti khursus dan peningkatan

keterampilan aparatur 85 % 617.500.000 563.500.000

1.07. 1.07.01. 05.36. Diklat pembekalan PKP-PK bandar udara Terlaksananya pelayanan aparatur yang handal 1.014.000.000 575.000.000

1.07. 1.07.01. 15. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 6.000.000.000 5.635.000.000

1.07. 1.07.01. 15.10. Peningkatan prasarana dan fasilitas bandar udara 2.900.000.000 2.300.000.000

1.07. 1.07.01. 15.14. Peningkatan fasilitas keselamatan pelayaran Tersedianya sarana dan prasarana navigasi yang baik 85% 1.700.000.000 1.725.000.000

1.07. 1.07.01. 15.15. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pelabuhan Tersedianya sarana dan prasarana pelabuhan 11 paket 1.400.000.000 1.610.000.000

1.07. 1.07.01. 17. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 4.025.000.000 5.203.750.000

1.07. 1.07.01. 17.20. Operasional penyelenggaraan bandar udara Terlaksanya pelayanan bandar udara 1 paket 2.000.000.000 2.875.000.000

1.07. 1.07.01. 17.22. Pengawasan aktifitas bongkar muat di pelabuhan Lancarnya aktifitas bongkar muat di Pelabuhan 85 % 900.000.000 1.035.000.000

1.07. 1.07.01. 17.24. Pengawasan pelayanan angkutan kota perintis Pengawasan pelayanan angkutan kota perintis 50% 450.000.000 517.500.000

1.07. 1.07.01. 17.28. Peningkatan Pelayanan Angkutan Kota Perintis terlaksananya pengawasan angkutan kota perintis 12 bulan 675.000.000 776.250.000

1.07. 1.07.01. 18. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 5.850.000.000 6.727.500.000

1.07. 1.07.01. 18.05. Pembangunan dermaga/pelabuhan Tersedianya fasilitas sandar dan bongkar muat bagi kapal

motor 85% 5.850.000.000 6.727.500.000

1.07. 1.07.01. 22. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 2.500.000.000 2.875.000.000

1.07. 1.07.01. 22.04. Pengadaan fasilitas jalan dan keselamatan lalu lintas Tersedia serta terpiliharanya fasilitas jalan dan keselamtan lalu

lintas 65% 2.500.000.000 2.875.000.000

1.08. LINGKUNGAN HIDUP 18.864.790.600 11.200.115.190

1.08. 1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM 13.640.560.000 5.192.250.000

1.08. 1.03.01. 15. Program Pengembangan Kinerja Pengelola Persampahan 6.154.160.000 5.192.250.000

1.08. 1.03.01. 15.02. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 1.000.000.000 1.150.000.000

1.08. 1.03.01. 15.04. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan terwujudnya pelayanan pengelolaan sampah 1.539.160.000 0

1.08. 1.03.01. 15.05. Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Tersedianya teknologi pengolahan sampah 80 % 190.000.000 103.500.000

1.08. 1.03.01. 15.19. Pembangunan tempat penampungan sampah Meningkatkan sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten

Natuna 80 % 3.425.000.000 3.938.750.000

1.08. 1.03.01. 24. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 7.486.400.000 0

1.08. 1.03.01. 24.05. Penataan RTH 7.486.400.000 0

1.08. 1.08.02. BADAN LINGKUNGAN HIDUP 5.224.230.600 6.007.865.190

1.08. 1.08.02. 01.01. Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya administrasi perkantoran dengan baik 85 % 16.500.000 18.975.000

1.08. 1.08.02. 01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya lingkungan kerja yang bersih 85 % 13.000.000 14.950.000

1.08. 1.08.02. 01.10. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 85 % 50.000.000 57.500.000

1.08. 1.08.02. 01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya dokumen perkantoran 85 % 44.000.000 50.600.000

1.08. 1.08.02. 01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 85 % 150.000.000 172.500.000

1.08. 1.08.02. 01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 85 % 15.000.000 17.250.000

1.08. 1.08.02. 01.17. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman pegawai 85 % 44.500.000 51.175.000

1.08. 1.08.02. 01.19. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Meningkatnya kinerja dan kesejahteraan PTT 85 % 475.800.000 547.170.000

1.08. 1.08.02. 01.20. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Terselenggaranya koordinasi dalam daerah 85 % 249.980.600 287.477.690

1.08. 1.08.02. 01.25. Koordinasi dan konsultasi luar daerah bidang pemerintahan Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi keluar daerah 85 % 340.200.000 391.230.000

1.08. 1.08.02. 02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik 85 % 63.000.000 72.450.000

1.08. 1.08.02. 02.30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor 85 % 16.500.000 18.975.000

1.08. 1.08.02. 05.04. Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur Meningkatnya ketrampilan aparatur 80 % 152.750.000 175.662.500

1.08. 1.08.02. 15. Program Pengembangan Kinerja Pengelola Persampahan 300.000.000 345.000.000

1.08. 1.08.02. 15.02. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Berkurangnya timbunan sampah dan sampah menjadi sumber

daya yang bernilai ekonomis 30 m3 300.000.000 345.000.000

(12)

1.08. 1.08.02. 16. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 550.000.000 632.500.000 1.08. 1.08.02. 16.04. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Meningkatnya penerapan dan pencapaian SPM bidang

lingkungan hidup 90 % 100.000.000 115.000.000

1.08. 1.08.02. 16.11. Pengembangan produksi ramah lingkungan Berkurangya tingkat pencemaran dari limbah peternakan dan

limbah ternak menjadi sumber daya ekonomis 200.000.000 230.000.000

1.08. 1.08.02. 16.13. Koordinasi penyusunan AMDAL Terlaksananya koordinasi penyusunan AMDAL dan UKL UPL 80 % 250.000.000 287.500.000

1.08. 1.08.02. 17. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 300.000.000 345.000.000

1.08. 1.08.02. 17.07. Peningkatan konsevasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air Meningkatnya ketersediaan air bersih 40 % 300.000.000 345.000.000

1.08. 1.08.02. 18. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 350.000.000 402.500.000

1.08. 1.08.02. 18.01. Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria, dan

teluk Terpeliharanya kawasan mangrove, estuari dan teluk 350.000.000 402.500.000

1.08. 1.08.02. 19. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup 973.000.000 1.118.950.000

1.08. 1.08.02. 19.01. Penyusunan status lingkungan hidup daerah (SLHD) Tersedianya data status lingkungan hidup daerah kabupaten

natuna 80 % 153.000.000 175.950.000

1.08. 1.08.02. 19.02. Pendidikan dan pelatihan AMDAL tipe-C (AMDAL penilai) bagi aparatur pemerintah Tersedianya tenaga terdidik dan terlatih dalam penilaian

dokumen AMDAL 20 Orang 250.000.000 287.500.000

1.08. 1.08.02. 19.09. Pendidikan dan pelatihan laboratorium bagi tim loboratorium lingkungan hidup Tersedianya tenaga terdidik dan terlatih dalam

mengoperasikan alat-alat laboratorium 15 Orang 200.000.000 230.000.000

1.08. 1.08.02. 19.10. Pengadaan peralatan dan bahan - bahan untuk melakukan uji laboratorium Meningkatnya kemampuan operasional laboratorium

lingkungan 50 % 230.000.000 264.500.000

1.08. 1.08.02. 19.11. Penyediaan tenaga ahli pengelolaan laboratorium Terdapatnya tenaga analisis laboratorium 50 % 140.000.000 161.000.000

1.08. 1.08.02. 24. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.120.000.000 1.288.000.000

1.08. 1.08.02. 24.05. Penataan RTH Tertatanya ruang terbuka hijau dilingkungan sekolah 1.120.000.000 1.288.000.000

1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 3.216.112.000 3.698.528.801

1.10. 1.10.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.216.112.000 3.698.528.801

1.10. 1.10.01. 01.01. Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya kegiatan administrasi perkantoran 16.500.000 18.975.000

1.10. 1.10.01. 01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Meningkatnya administrasi perkantoran 120.000.000 138.000.000

1.10. 1.10.01. 01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan yaman 8.000.000 9.200.000

1.10. 1.10.01. 01.10. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 50.000.000 57.500.000

1.10. 1.10.01. 01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bahan cetak dan penggandaan dokumen- dokumen 40.000.000 46.000.000

1.10. 1.10.01. 01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran 128.243.000 147.479.450

1.10. 1.10.01. 01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan- bahan bacaan dengan baik 12.000.000 13.800.000

1.10. 1.10.01. 01.17. Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman pegawai 44.500.000 51.175.000

1.10. 1.10.01. 01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Perjalanan dinas luar daerah 358.294.000 412.038.100

1.10. 1.10.01. 01.19. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran gaji honor PTT 262.200.000 301.530.000

1.10. 1.10.01. 01.20. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah 181.240.000 208.426.000

1.10. 1.10.01. 02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya biaya operasional kenderaan dinas 70.000.000 80.500.000

1.10. 1.10.01. 02.30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Biaya operasional peralatan- peralatan kantor 80.500.000 92.575.000

1.10. 1.10.01. 05.04. Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 229.125.000 263.493.750

1.10. 1.10.01. 15. Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.615.510.000 1.857.836.501

1.10. 1.10.01. 15.08. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil Terselenggaranya penerbitan Akta pencatatan sipil bagi

masyarakat kabupaten natuna 426.608.650 490.599.948

1.10. 1.10.01. 15.12. Sosialisasi kebijakan kependudukan Tersedianya dasar hukum tentang Adminduk 256.067.600 294.477.740

1.10. 1.10.01. 15.16. Monitoring dan evaluasi data kependudukan dan catatan sipil Tersedianya data penduduk dan pencatatan sipil 221.502.000 254.727.300

1.10. 1.10.01. 15.17. Penyusunan profil kependudukan Terlaksananya penyusunan profil kependudukan 65.000.000 74.750.000

1.10. 1.10.01. 15.18. Rapat koordinasi kependudukan meningkatnya kinerja dan kerjasama aparatur antara instansi

dalam memberikan pelayanan pada masyarakat 223.058.600 256.517.390