RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 . 13

Urusan Wajib Sosial

ORGANISASI

: 1 . 13 . 02

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SUB UNIT ORGANISASI

: 1 . 13 . 02 . 01

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pengguna Anggaran

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROV. SULUT

19591110 198703 1 020

Ir. Noldy W. D. Liow

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan

Anggaran

Pendapatan,

Belanja

dan

Pembiayaan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi

Anggaran

Belanja

Langsung

Menurut

Program

dan

Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(2)

Formulir

RKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran : 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 13 Urusan Wajib Sosial

Organisasi : 1 . 13 . 02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 13 . 02 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 8.734.358.000,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.882.900.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.882.900.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.851.458.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 408.385.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.363.573.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 79.500.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (8.734.358.000,00)

MANADO, 05 Maret 2014

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROV. SULUT

Ir. Noldy W. D. Liow

(3)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

1

Urusan Pemerintahan : 1 . 13 Urusan Wajib Sosial

Organisasi : 1 . 13 . 02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 13 . 02 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) -NIP. 19591110 198703 1 020 MANADO, 05 Maret 2014

Ir. Noldy W. D. Liow Keterangan :

- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

(4)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.1

Urusan Pemerintahan : 1 . 13 Urusan Wajib Sosial

Organisasi : 1 . 13 . 02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 13 . 02 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 BELANJA 5 6.882.900.000,00 0,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.882.900.000,00 0,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.882.900.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 4.264.480.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.190.690.000,00 0,00

Gaji Pokok PNS / Uang Representasi

- Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 1.00 TA 3.190.690.000 3.190.690.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 333.310.000,00 0,00

Tunjangan Keluarga

- Tunjangan Keluarga 1.00 TA 333.310.000 333.310.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 322.190.000,00 0,00

Tunjangan Jabatan Struktural

- Tunjangan Jabatan Struktural 1.00 TA 322.190.000 322.190.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 116.440.000,00 0,00

Tunjangan Umum

- Tunjangan Umum 1.00 TA 116.440.000 116.440.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 1) 222.500.000,00 0,00

Tunjangan Beras

- Tunjangan Beras 1.00 TA 222.500.000 222.500.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 79.300.000,00 0,00

Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus

- Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus 1.00 TA 79.300.000 79.300.000,00

(5)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji 1.00 TA 50.000 50.000,00 5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 2.618.420.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 2.618.420.000,00 0,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1.00 TA 2.618.420.000 2.618.420.000,00

NIP . 19591110 198703 1 020 MANADO, 05 Maret 2014

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH PROV. SULUT

Ir. Noldy W. D. Liow

TIM ASISTENSI

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

(6)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

Urusan Pemerintahan : 1 . 13 Urusan Wajib Sosial

Organisasi : 1 . 13 . 02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 13 . 02 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 115.980.000,00 677.346.000,00 0,00 793.326.000,00 0,00 1.13 . 1.13.2 . 01

547.485.000,00 0,00

10.860.000,00 536.625.000,00 0,00

MANADO

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 1 TA

1.13 . 1.13.2 . 01 . 01

80.676.000,00 0,00

55.620.000,00 25.056.000,00 0,00

MANADO Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Keuangan 1 Paket 1.13 . 1.13.2 . 01 . 02 35.665.000,00 0,00 31.200.000,00 4.465.000,00 0,00 MANADO Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Barang/Jasa 1 Paket 1.13 . 1.13.2 . 01 . 03 24.988.000,00 0,00 8.640.000,00 16.348.000,00 0,00 MANADO Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Kepegawaian 1 Paket 1.13 . 1.13.2 . 01 . 04 23.530.000,00 0,00 9.660.000,00 13.870.000,00 0,00 MANADO

Kegiatan Penataan Kearsipan 1 Paket

1.13 . 1.13.2 . 01 . 05 80.982.000,00 0,00 0,00 80.982.000,00 0,00 MANADO, KAB. / KOTA DAN LUAR DAERAH PROVINSI Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi

1 Paket 1.13 . 1.13.2 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 84.985.000,00 79.500.000,00 164.485.000,00 0,00 1.13 . 1.13.2 . 02 19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 19.500.000,00 MANADO

Pengadaan peralatan gedung kantor 1 Paket

1.13 . 1.13.2 . 02 . 09

14.405.000,00 0,00

0,00 14.405.000,00 0,00

MANADO

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Paket

1.13 . 1.13.2 . 02 . 22

60.080.000,00 0,00

0,00 60.080.000,00 0,00

MANADO Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 1 Paket 1.13 . 1.13.2 . 02 . 24 3.750.000,00 0,00 0,00 3.750.000,00 0,00 PROVINSI SULAWESI UTARA Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor 1 TA 1.13 . 1.13.2 . 02 . 26 6.750.000,00 0,00 0,00 6.750.000,00 0,00 MANADO

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1 Paket

1.13 . 1.13.2 . 02 . 28

60.000.000,00 0,00

0,00 0,00 60.000.000,00

MANADO

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 Paket

1.13 . 1.13.2 . 02 . 42

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00

1.13 . 1.13.2 . 03

27.000.000,00 0,00

0,00 27.000.000,00 0,00

MANADO

Pengadaan pakaian KORPRI 1 Paket

1.13 . 1.13.2 . 03 . 04

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

32.580.000,00 16.947.000,00 0,00 49.527.000,00 0,00

(7)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 17.716.000,00 0,00 10.860.000,00 6.856.000,00 0,00 MANADO Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1 Laporan 1.13 . 1.13.2 . 06 . 01

16.543.000,00 0,00

10.860.000,00 5.683.000,00 0,00

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1 Laporan

1.13 . 1.13.2 . 06 . 02

15.268.000,00 0,00

10.860.000,00 4.408.000,00 0,00

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Laporan

1.13 . 1.13.2 . 06 . 04

Program Pemulihan Daerah Bencana 70.360.000,00 139.265.000,00 0,00 209.625.000,00 0,00 1.13 . 1.13.2 . 25

32.582.500,00 0,00

10.320.000,00 22.262.500,00 0,00

12 Kab. / Kota Pemantauan dan Evaluasi serta Penyusunan Laporan

Pelaksanaan 1 Paket 1.13 . 1.13.2 . 25 . 05 88.757.500,00 0,00 23.970.000,00 64.787.500,00 0,00 12 Kab. / Kota

Identifikasi dan Verifikasi Kerusakan dan Kerugian 1 Paket

1.13 . 1.13.2 . 25 . 06

58.962.500,00 0,00

25.750.000,00 33.212.500,00 0,00

12 Kab. / Kota Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan

Rekonstruksi 1 Dokumen 1.13 . 1.13.2 . 25 . 07 29.322.500,00 0,00 10.320.000,00 19.002.500,00 0,00 8 Kab. / Kota Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas dan

Infrastruktur Publik di Daerah Pasca Bencana

1 Dokumen 1.13 . 1.13.2 . 25 . 09

Program Pengurangan Resiko Bencana 11.325.000,00 70.771.000,00 0,00 82.096.000,00 0,00 1.13 . 1.13.2 . 27

59.198.000,00 0,00

0,00 59.198.000,00 0,00

Dalam dan Luar Daerah Pengembangan Kerjasama Antar Pelaku

Pengurangan Resiko Bencana (PRB)

1 Paket 1.13 . 1.13.2 . 27 . 05 22.898.000,00 0,00 11.325.000,00 11.573.000,00 0,00 Sulawesi Utara Pemantauan dan Evaluasi serta Penyusunan Laporan

Pelaksanaan Program

1 Paket 1.13 . 1.13.2 . 27 . 06

Program Pemberdayaan dan Kesiapsiagaan Masyarakat 19.980.000,00 97.119.000,00 0,00 117.099.000,00 0,00 1.13 . 1.13.2 . 28 41.371.000,00 0,00 9.900.000,00 31.471.000,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara Peningkatan Kesadaran Kebencanaan Berbasis

Masyarakat 1 Kegiatan 1.13 . 1.13.2 . 28 . 02 75.728.000,00 0,00 10.080.000,00 65.648.000,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara

Pembinaan Kemampuan Keterampilan Masyarakat 1 Kegiatan

1.13 . 1.13.2 . 28 . 04

Program Penanganan Darurat 50.490.000,00 111.979.000,00 0,00 162.469.000,00 0,00

1.13 . 1.13.2 . 29 23.913.000,00 0,00 5.940.000,00 17.973.000,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara Pendampingan/Supervisi Penyaluran Bantuan

Kedaruratan 1 Kegiatan 1.13 . 1.13.2 . 29 . 06 39.654.000,00 0,00 9.900.000,00 29.754.000,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara Pemantauan dan Evaluasi serta Penyusunan Laporan

Pelaksanaan Kegiatan Tanggap Darurat

15 Laporan 1.13 . 1.13.2 . 29 . 07 23.582.000,00 0,00 9.900.000,00 13.682.000,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara

Kaji Cepat Bencana 1 Kegiatan

1.13 . 1.13.2 . 29 . 10

26.127.000,00 0,00

9.900.000,00 16.227.000,00 0,00

Provinsi Sulawesi Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban

Bencana

1 Paket 1.13 . 1.13.2 . 29 . 11

(8)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 Sulawesi Utara Hunian Sementara, Layanan Kesehatan, Air Bersih

dan Sanitasi 29.918.000,00 0,00 7.425.000,00 22.493.000,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara Pemulihan Darurat Fungsi Prasarana dan Sarana

Kritis

1 Paket 1.13 . 1.13.2 . 29 . 13

Program Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana 16.815.000,00 78.561.000,00 0,00 95.376.000,00 0,00 1.13 . 1.13.2 . 32 16.974.000,00 0,00 4.440.000,00 12.534.000,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara

Peningkatan Informasi dan Akurasi Data Bencana 1 Dokumen

1.13 . 1.13.2 . 32 . 01 43.732.000,00 0,00 7.425.000,00 36.307.000,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

Daerah 1 Dokumen 1.13 . 1.13.2 . 32 . 03 34.670.000,00 0,00 4.950.000,00 29.720.000,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara

Simulasi Penanggulangan Bencana di Daerah 1 Kegiatan

1.13 . 1.13.2 . 32 . 04

Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana 12.375.000,00 30.418.000,00 0,00 42.793.000,00 0,00 1.13 . 1.13.2 . 33 42.793.000,00 0,00 12.375.000,00 30.418.000,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara

Pemantauan dan Evaluasi Daerah Rawan Bencana 1 Laporan

1.13 . 1.13.2 . 33 . 01

Program Pengembangan Budaya Sadar Bencana 0,00 13.878.000,00 0,00 13.878.000,00 0,00 1.13 . 1.13.2 . 34 13.878.000,00 0,00 0,00 13.878.000,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara Sosialisasi Pengenalan Resiko Bencana Terhadap

Anak-Anak Sekolah Dasar

1 Kegiatan 1.13 . 1.13.2 . 34 . 01

Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana 78.480.000,00 15.304.000,00 0,00 93.784.000,00 0,00 1.13 . 1.13.2 . 35 93.784.000,00 0,00 78.480.000,00 15.304.000,00 0,00 Dalam dan Luar Daerah

Pelaporan, Publikasi dan Dokumentasi Bencana 1 Kegiatan

1.13 . 1.13.2 . 35 . 01

408.385.000,00 1.363.573.000,00 79.500.000,00 1.851.458.000,00 0,00

(9)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 NIP . 19591110 198703 1 020 MANADO, 05 Maret 2014