DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PERKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF MATRIKS RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2016

(1)

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KODE SKPD : 1.20. 13

TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD

PROV. APBN 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

URUSAN SEKRETARIAT

1 20 1.20.13

01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

353.301.000

- - KPPT

1. Izin Gangguan (HO) 3 Hari 2. Surat Izin Menempati

kios (SIMK)

1 Hari

3. Surat Izin Pangkalan Bahan Bakar Minyak Tanah (BBMT)

1 Hari

4. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)

1 Hari

5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

1 Hari

6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1 Hari

7. Tanda Daftar Industri (TDI)

1 Hari

8. Tanda Daftar Gudang (TDG)

1 Hari

1 20 1.20.13 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat

Menyurat 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi surat menyurat 12 bulan Terlaksananya jasa administrasi surat menyurat 12 bulan 21.900.000 - - KPPT

1 20 1.20.13 1 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik

jasa komunikasi, sumber daya listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan lstrik

12 bulan Terpenuhinya jasa telepon, air dan listrik

12 Bulan Terpenuhinya jasa telepon, air dan listrik

12 bulan 21.600.000 - - KPPT

1 20 1.20.13 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional (Jasa Service, STNK dan BPKB)

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Jasa Service, STNK danBPKB) Tesedianya Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional kendaraan dinas roda 4 (1 unit), roda 2 (1 unit) Terpenuhinya Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dinas roda 4 (1 unit), roda 2 (1 unit) Terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasiona l kantor kendaraan dinas roda 4 (1 unit), roda 2 (1 unit)

4.500.000

- - KPPT

1 20 1.20.13 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jasa Administrasi keuangan Tersedianya Jasa

Administrasi Keuangan

5 org/ 12 Bulan Tepenuhinya Jasa Administrasi Keuangan

5 org/ 12 Bulan Terciptanya Administrasi Keuangan yang transparan dan akuntabel

5 org/ 12 Bulan 40.824.000 - - KPPT

BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

KODE KEGIATAN

1

MATRIKS RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2016

Rata-rata Lama Proses Pelayanan Perizinan :

SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KMINERJA

PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI

PAGU INDIKATIF (RP) DAN SUMBER DANA

(2)

TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD PROV. APBN 1 20 1.20.13 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa

Kebersihan Kantor

1 keg / 12 Bulan Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor

1 keg / 12 Bulan Terwujudnya Kebersihan Kantor dan kenyamanan dalam bekerja

1 keg / 12 Bulan 10.340.000 - - KPPT

1 20 1.20.13 01 10 Penyediaan Alat Tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) yang memadai

12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

12 Bulan Terlaksananya administrasi kegiatan dengan baik, lancar dan memadai

12 Bulan 25.870.000 KPPT

1 20 1.20.13 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan Terlaksanya pencetakan dan penggandaan dokumen naskah dinas 12 Bulan 31.850.000 - - KPPT

1 20 1.20.13 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jasa surat kabar Tersedianya Bahan

Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7 jenis bahan bacaan/ 12 bulan Terpenuhinya Penyedeiaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7 jenis bahan bacaan /12 Bulan Terciptanya pengetahuan tentang perkembangan informasi atau Keadaan secara umum 7 jenis bahan bacaan /12 Bulan 3.300.000 - - KPPT

1 20 1.20.13 01 17 Penyediaan makanan dan minumanPenyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu

5 kegiatan / 12 BulanTerpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu

5 kegiatan / 12 Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Makanan rapat dan Minuman Tamu kantor

5 kegiatan / 12 Bulan 11.400.000 - - KPPT

1 20 1.20.13 01 18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

9 kali / 12 bulan Terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

9 kali / 12 bulan Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

9 kali / 12 bulan 100.000.000

1 20 1.20.13 01 19 Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daearh Terlaksananya Rapat-Rapat koordinasi dalam daerah 1 kegiatan / 11 kali Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi dalam daerah

1 kegiatan / 11 kali Terwujudnya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah sehingga adanya peningkatan perijinan 1 kegiatan / 11 kali 81.717.000 - - KPPT

1

20

1.20.13

02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

169.640.000

- - KPPT

1 20 1.20.13 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Perlengkapan Gedung kantor Tersedianya Perlengkapan

Gedung Kantor 1 kegiatan/paket Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor 1 kegiatan/paket Terciptanya perlengkapan gedung kantor yang memadai 1 kegiatan/paket 12.760.000 - - KPPT

1 20 1.20.13 02 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 1 kegiatan/paket Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor 1 kegiatan/paket Meningkatnya kelancaran tugas aparatur 1 kegiatan/paket 22.400.000 1 20 1.20.13 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tercapainya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional 1 unit Roda empat, 1 Unit Roda Dua/ 12 bulan Terpenuhinya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional

1 unit Roda empat, 1 Unit Roda Dua/ 12 bulan

Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional

1 unit Roda empat, 1 Unit Roda Dua/ 12 bulan

16.480.000

(3)

TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD PROV. APBN 1 20 1.20.13 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Tercapainya Pemeliharaan Rutin/ Berkala perlengkapan Gedung Kantor

5 Unit/ 2 kali Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

5 Unit/ 2 kali Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor

5 Unit/ 2 kali 2.000.000 - - KPPT

1 20 1.20.13 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Tercapainya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

14 Unit / kali Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

14 Unit / kali Terlpeliharanya peralatan gedung kantor guna kelancaran tugas aparatur 14 Unit / kali 5.800.000 - -KPPT

1 20 1.20.13 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat gedung Kantor

Rehabilitasi Sedang/Berat gedung Kantor Tercapainya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2 kegiatan Terlaksananya Rehabilitasi Penambahan Ruangan Kerja Aparatur dan Atap Gedung Kantor

2 kegiatan Terciptanya Rehabilitasi Ruangan Kerja Aparatur dan Atap Gedung Kantor 2 kegiatan 110.200.000 KPPT 1 20 1.20.13

₀₃

_{PROGRAM PENINGKTANAN}

DISIPLIN APARATUR

12.500.000

- - KPPT

1 20 1.20.13 03 05 Pengadaan Pakaian KORPRI Pengadaan Pakaian KORPRI Tersedianya pakaian

KORPRI yang memadai bagi aparatur

20 steel / 1 kegiatan

Terpenuhinya pakaian KORPRI yang memadai bagi aparatur 20 steel / 1 kegiatan Terciptanya keseragaman pakaian KORPRI Aparatur 20 steel / 1 kegiatan 6.000.000 KPPT

1 20 1.20.13 03 06 Pengadaan Pakaian Olahraga Pengadaan Pakaian Olahraga Tersedianya pakaian

Olahraga yang memadai bagi aparatur

25 steel / 1 kegiatan

Terpenuhinya pakaian Olahraga yang memadai bagi aparatur 25 steel / 1 kegiatan Terciptanya keseragaman pakaian Olahraga aparatur 25 steel / 1 kegiatan 6.500.000 KPPT

1 20 1.20.13

06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTIM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

42.000.000

- - KPPT

1 20 1.20.13 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersedianya Doukumen laporan Keuangan semester 2 Dokumen Terpenuhinya Doukumen laporan keuangan semester 2 Dokumen Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan semesteran 2 Dokumen 6.000.000 - - KPPT

1 20 1.20.13 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Doukumen laporan Keuangan Keuangan Akhir Tahun

1 Dokumen Terpenuhinya dokumen laporan Keuangan akhir tahun 1 Dokumen Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan akhir tahun 1 Dokumen 3.000.000 - - KPPT

1 20 1.20.13 06 05 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan / RKA / DPA, DPPA SKPD

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan / RKA / DPA, DPPA SKPD Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Tahunan,RKA/DPA/DPPA SKPD 4 Dokumen Terlaksananya penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan, RKA/DPA/DPPA SKPD 4 Dokumen Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Tahunan,RKA/ DPA/DPPA SKPD 4 Dokumen 18.000.000 - - KPPT

1 20 1.20.13 06 06 Penyusunan LAKIP. LPJ dan LPPD

Penyusunan LAKIP. LPJ dan LPPD Tersedianya Dokumen LAKIP, LPJ dan LPPD 2 Dokumen Tercapainya penyusunan dokumen laporan LAKIP,LPJ dan LPPD 2 Dokumen Tersusunnya Dokumen LAKIP, LPJ dan LPPD 2 Dokumen 15.000.000 - - KPPT

(4)

TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD PROV. APBN 1 20 1.20.13

₂₆

_{PROGRAM PENATAAN}

PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

144.735.000

- - KPPT

1. Izin Gangguan (HO) 605 Lembar 2. Surat Izin Menempati

kios (SIMK)

42 Lembar

91 Lembar

121 Lembar

605 Lembar

303 Lembar

91 Lembar

8. Tanda Daftar Gudang (TDG)

48 Lembar

1 20 1.20.13 26 05 Publikasi Peraturan

Perundang-undangan

Publikasi Peraturan Perundang-undangan

Tesedianya Informasi peraturan perundang-undangan tentang perijinan 5 Kegiatan/5 Kecamatan Terlaksananya Publikasi peraturan tentang perijinan 5 kegiatan / 5 kecamatan Terpublikasinya Peraturan- peraturan tentang perijinan 5 kegiatan / 5 kecamatan

67.110.000

KPPT

1 20 1.20.13 26 15 Penyusunan Pedoman Peningkatan Sistem dan Prosedur Pelayanan Perijinan

Penyusunan Pedoman Peningkatan Sistem

dan Prosedur Pelayanan Perijinan

Tersedianya Pedoman Sistem dan Prosedur Pelayanan Perijinan 2 Dokumen Meningkatnya Pedoman Sistem dan Prosedur Pelayanan Perijinan 2 Dokumen Tersusunnya Sistem dan Prosedur Pelayanan Perijinan 2 Dokumen

_77.625.000

KPPT

1

20

1.20.13

51 PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS PELAYANAN

PERIZINAN

160.674.000 KPPT

1. Izin Gangguan (HO) 605 Lembar 2. Surat Izin Menempati

kios (SIMK)

42 Lembar

91 Lembar

121 Lembar

605 Lembar

303 Lembar

91 Lembar

8. Tanda Daftar Gudang 48 Lembar

Jumlah Izin Yang diterbitkan :

(5)

TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD PROV. APBN 1 20 1.20.13 51 01 Inventaris dan pelaporan Perijinan Inventaris dan pelaporan Perijinan Tercapainya Dokumen

Inventarisasi dan Pelaporan Perijinan 8 (delapan) jenis Izin/ 12 bulan Terlaksananya penyusunan Dokumen Inventarisasi dan Pelaporan Perijinan 8 (delapan) jenis Izin/ 12 bulan Terwujudnya Dokumen Inventarisasi dan Pelaporan Perijinan 8 (delapan) jenis Izin/ 12 bulan 43.730.000 KPPT

1 20 1.20.13 51 02 Penyedian Informasi / Data Base perijinan

Penyedian Informasi / Data Base perijinan Tersedianya Informasi / Date Base Perijinan

1 kegiatan/12 bulan

Terciptanya informasi tentang perijinan dan alamat Website KPPT

1 kegiatan/12 bulan Terwujudnya kemudahan dalam akses informasi tentang Sistem Pelayanan Perizinan melalui website 1 kegiatan/12 bulan 19.000.000 KPPT

1 20 1.20.13 51 03 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendataan perijinan

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendataan perijinan Tercapainya kegiatan monitoring dan Evaluasi kegiatan pendataan perijinan 1 kegiatan/ 11 kali Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Kegiatan Pendataan Perijinan

1 kegiatan/ 11 kali Terwujudnya Monitoring dan evaluasi Kegiatan Pendataan Perijinan 1 kegiatan/11 kali 97.944.000 - - KPPT 882.850.000 Keterangan :

1Keterangan KODE REKENING :

Raba-Bima, Februari 2016

- Kolom 1 : Kode Urusan (1 WAJIB / 2 PILIHAN )

Kepala KPPT Kota Bima,

- Kolom 2 : Kode Urusan Pemerintahan Daerah - Kolom 3 : Kode Organisasi (Dinas/Badan/Kantor/Instansi) - Kolom 4 : Kode Program

- Kolom 5 : Kode Kegiatan

_{Drs. A.HARIS}

2PHLN : PINJAMAN HIBAH LUAR NEGERI

Pembina Tk.I (IV/b)

Nip. 19611114 199303 1 003

Jumlah

(6)

TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD PROV. APBN