TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PERTANIAN KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN

(1)

TAHUN 2016 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Meningkatnya sistem administrasi perkantoran yang tertib dan lancar. Persentase Peningkatan kualitas manajemen kualitas pemerintah daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Peningkatan kualitas manajemen kualitas pemerintah daerah

100% 1,742,552,179 100% 1,742,552,179 _{(DAK + DAU)} APBD II _PertanianDinas _MukomukoKab.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jangka waktu Pelaksanaan

Jasa Surat Menyurat 12 bulan 12 bulan - - - -

Jumlah Penyediaan jasa surat

menyurat - - 2 Item 6,345,000 2 Item 6,345,000

Penyediaan Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik

Jangka waktu Pelaksanaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

12 bulan 12 bulan 12 Bulan 155,700,000 12 Bulan 155,700,000

Penyediaan Jasa administrasi keuangan

Jasa Administrasi Keuangan 12 bulan 12 bulan - - -

Jumlah penerima jasa

administrasi keuangan - - 29 orang 265,875,000 29 orang 265,875,000

Penyediaan Jasa Kantor jumlah penerima Jasa Kantor - - 41 orang 269,400,000 41 orang 269,400,000

Penyediaan Jasa kebersihan kantor

jasa kebersihan kantor 12 bulan 12 bulan - - - -

jumlah penerima jasa

kebersihan kantor - - 17 Orang 91,800,000 17 Orang 91,800,000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan

perlengkapan Kantor - - 25 Item 12,530,000 25 Item 12,530,000

Penyediaan Alat Tulis

Kantor Jangka waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan 12 Bulan - - - -

Jumlah penyediaan Alat Tulis

Kantor - - 29 Item 75,450,000 29 Item 75,450,000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jangka waktu penyedian barang cetakan dan

penggandaan 12 bulan 12 bulan - - - -

Jumlah penyediaan barang

cetakan dan penggandaan - - 2 Item 36,272,500 2 Item 36,272,500

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor

Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listri/ penerangan bangunan kantor

12 bulan 12 bulan - - - -

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- - 11 item 13,754,679 11 item 13,754,679

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- - 2 Item 49,300,000 2 Item 49,300,000

Penyediaan makan dan

minum Jangka waktu penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 12 bulan - - - -

Jumlah penyediaan makanan

dan minuman kantor - - 9 Item 153,000,000 9 Item 153,000,000

Rapat-rapat dan kordinasi ke luar daerah

Jangka waktu penyelenggaraan rapat-rapat dan koordinasi luar daerah

SASARAN INDIKATOR _SASARAN KODE

17,385,882,179 URUSAN PILIHAN 17,385,882,179 TUJUAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

KONDISI AWAL RENSTRA Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

TAHUN 2015

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN _{KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE}

RENSTRA SUMBER DANA KERJA SKPD PENANGG UNG JAWAB LOKASI 17,385,882,179 PERTANIAN 17,385,882,179

(2)

Jumlah pelaksanaan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

- - 156 OK 325,000,000 156 OK 325,000,000 Rapat-rapat dan kordinasi ke dalam daerah Jangka waktu penyelenggaraan rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah

Jumlah Rapat-rapat dan

kordinasi ke dalam daerah - - 1041 OK 288,125,000 1041 OK 288,125,000

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif dalam rangka pelaksanaan tugas yang professiona Persentase sarana aparatur dalam kondisi baik Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarana aparatur

dalam kondisi baik 100% 361,725,000 100% 361,725,000

APBD II (DAK + DAU) Dinas Pertanian Kab. Mukomuko Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1). Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor, 2). Jumlah pengadaan Peralatan gedung kantor, 3). Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor

- 1 unit lemari, 16 unit kursi meja, 2 unit meja kerja 1/2 biro

- - - -

Jangka Waktu pelaksanaan pengadaan perlengkapan

gedung kantor 12 bulan - - - - -

Jumlah Pengadaan

perlengkapan gedung kantor -

-120 Lusin/Buah/Set/ Unit 28,625,000 120 Lusin/Buah/Set/Unit 28,625,000 Pengadaan peralatan gedung kantor

Jangka Waktu pelaksanaan pengadaan peralatan gedung kantor

12 bulan - - - - -

Jumlah peralatan gedung

kantor - - 8 Unit 50,550,000 8 Unit 50,550,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jangka waktu Pemeliharaan

rutin/ berkala gedung kantor 12 bulan 12 bulan - - - -

Jumlah Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor - 1 Unit 58,500,000 1 Unit 58,500,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jangka waktu pemeliharaan

kendaraan dinas/ operasional 12 bulan 12 bulan - - - -

Jumlah pemeliharaan

kendaraan dinas/operasional - 2 Item 209,050,000 2 Item 209,050,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jangka Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor 12 bulan 12 bulan - - - -

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlatan gedung kantor - - 3 Item 11,000,000 3 Item 11,000,000 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

- - 4 Item 4,000,000 4 Item 4,000,000

Penambahan Ruangan dan Aula Pertemuan

Jumlah pembangunan aula

pertemuan dinas P3K - - - - - -

Pembangunan/Rehabilita si Balai Penyuluhan Kecamatan

Jumlah penyediaan sarana penyuluhan yang dibangun/ direhab

- 3 unit - -

-Penyediaan Sarana

Prasarana Penyuluhan Jumlah sarana dan prasarana BPP - - - - - -

Klasifikasi Balai Penyuluhan Pertanian Jumlah BPK yang dilaksanakan pengklasifikasian - - - - - - Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 PPL

Jumlah kendaraan dinas roda

(3)

Mewujudkan disiplin aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas yang profesional Meningkatnya aparatur yang mempunyai kedisiplinan yang optimal. Jumlah pemberdayaan Penyuluh Swadaya Program peningkatan disiplin aparatur Jumlah pemberdayaan Penyuluh Swadaya - - - - APBD II, APBD I, APBN Dinas Pertanian Kab. Mukomuko

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pegawai/PPL

Jumlah Pakaian Kerja

Lapangan - 90 unit - - - - Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur dalam pelaksanaan tugas Jumlah Aparatur / Pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah Aparatur / Pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

93 Org 168,000,000 93 Org 168,000,000 APBD II, APBD I, APBN Dinas Pertanian Kab. Mukomuko

Kegiatan kursus - Kursus lainnya

Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

7 orang 5 Orang - - - -

Jumlah Kursus 2 Kali 118,000,000 2 Kali 118,000,000

Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian

Jumlah Pelaksanaan Penilaian

Angka Kredit bagi Penyuluh - 2 Kali 2 Kali 50,000,000 2 Kali 50,000,000

Studi Banding PPL ke

Luar Daerah Jumlah PPL peserta studi banding - - - - - -

Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan, data serta bahan evaluasi untuk pengendalian pembangunan Pertanian Jumlah Dokumen penyelenggaran peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah Dokumen penyelenggaran peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4 Dokumen 165,000,000 4 Dokumen 165,000,000APBD II (DAK _{+ DAU)} _PertanianDinas _MukomukoKab.

Penyelenggaraan statistik pertanian, peternakan, dan perkebunan

Jangka Waktu Penyelenggaraan statistik pertanian, peternakan, dan perkebunan

12 bulan - - - -

-Jumlah Dokumen Statistik Pertanian, Peternakan, dan

Perkebunan dalam 1 tahun - 4 Dokumen 4 Dokumen 165,000,000 4 Dokumen 165,000,000

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - - - - -

-Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kerja

Jumlah dokumen Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kerja

- - - - -

-Mewujudkan peningkatan hasil produksi berbagai komoditas Pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, swasembada padi, jagung, dan kedelai

Peningkatan Areal Tanam (Luas Tanam/Luas Panen) Jumlah Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Tanaman Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

Produksi Tanaman Pangan 10,880,943,750 10,880,943,750 APBD II, APBD I,

APBN Dinas Pertanian

Kab. Mukomuko

Produksi padi (ton) Produksi padi _{= 74.681 ton,} 78,415.05 82,335.80 82,335.80

Produksi jagung (ton)

Produksi jagung = 5.830 ton

6,121.50 6,427.58 6,427.58

Produksi kedele(ton) kedele = 140 Produksi ton

147.00 154.35 154.35

Produksi Hortikultura (ton) Produksi Hortikultura

(4)

Produksi Tanaman Perkebunan

Produksi Sawit (rakyat) = ton, Produksi Sawit (rakyat) = 270.894 ton, 284,438.70 298,660.64 298,660.64

Produksi Karet (rakyat) = ton

Produksi Karet (rakyat)

= 14.000 ton 14,700.00 15,435.00 15,435.00

Produksi Kakao (rakyat) = ton Produksi Kakao (rakyat) = 68 ton 71.40 30.87 30.87

Produksi Kelapa (rakyat) = ton Produksi Kelapa (rakyat) = 423 ton 444.15 482.00 482.00

Produksi Pala (rakyat) = ton

Produksi Pala (rakyat) = 0

ton 0.00 0.00 0.00

Pembangunan Jalan

Usaha Tani Jumlah jalan usaha tani yang dibangun/ rehabilitasi 31 Unit - - - -

Panjang Jalan Usaha Tani

yang ditingkatkan 129 Km - 11 Km 2,000,000,000 11 Km 2,000,000,000

Rehabilitasi Jalan Usaha Tani

Panjang Jalan Usaha Tani

yang direhabilitasi 20 Km - 6 Km 1,000,000,000 6 Km 1,000,000,000

Pembangunan Jalan sentra produksi

Jumlah Jalan produksi yang

dibangun / direhab 5 Unit - - - -

Panjang Jalan Produksi yang

ditingkatkan 30 Km - 10 Km 2,000,000,000 10 Km 2,000,000,000

Rehabilitasi Jalan sentra

produksi Panjang Jalan sentra produksi yang direhabilitasi 20 Km - - - - -

Pengadaan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

1). Jumlah Kelompok Penerima Bantuan Bibit Kecambah sawit, 2). Jumlah Bahan Material Lainnya (polibag) terkait pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan, 3). Jumlah Peserta sosialisasi terkait pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan, 4). Jumlah Benih/ kecambah sawit unggul yang disalurkan.

83 Kelompok 1). 15 kelompok, 2). 1.680 Kg, 3). 150 orang, 4). 25.600 kecambah - - - -

Jumlah Pengadaan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

- - 28.000 butir 500,000,000 28.000 butir 500,000,000

Pengembangan Komoditi Tanaman Bawang

luas lahan yang mendapat bantuan modal pengembangan komoditi tanaman bawang jumlah produksi = 9.595 ton 0,50 Ha - - 0,50 Ha - Pengawasan peredaran pupuk dan pestisida

jumlah pelaksanaan pengawasan pupuk dan

pestisida 4 Kali 4 Kali 6 Kali 75,000,000 6 Kali 75,000,000

Pengendali Hama dan Penyakit Tanaman Pangan dan Holtikultura

jumlah obat-obatan Pengendalian Hama dan penyalkit tanaman pangan dan hortikultura

2 Jenis 2 Item 100,000,000 2 Item 100,000,000

Jumlah Bahan Pengendali Hama dan Penyakit Tanaman Pangan dan Holtikultura

(5)

Penguatan kelembagaan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)

Jumlah Kelompok yang mengikuti Sosialisasi/Rapat Terkait Pembinaan Penguatan Kelembagaan UPJA 10 Kelompok - - - - - Jumlah Sosialisasi/Rapat Terkait Pembinaan Penguatan Kelembagaan UPJA

- 2 Kali 1 Kali 50,000,000 1 Kali 50,000,000

Penyediaan alat / mesin

Pertanian Jumlah alat/mesin Pertanian Handstractor / traktor roda 4 = 370 unit, mini combine harvester = 5 unit, Transplanter = 21 unit, Alat perontok Jagung = 13 unit, Hand Sprayer =414 - - - - - Penyusunan RDKK Kabupaten Mukomuko survey penyusunan RDKK ke

desa dan kecamatan - 9 Bulan - - - -

Jumlah Dokumen RDKK 1 Dokumen - 1 Dokumen 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000

Bimtek Pasca Panen Tanaman Pertanian

Jumlah Peserta yang mengikuti bimtek pasca

panen tanaman - 5 orang - - - -

Pembangunan Laboratorium pertanian dan perkebunan

Jumlah Laboratorium

pertanian dan perkebunan - - - - - -

Penyediaan sarana dan Prasarana laboratorium Tanah

Jumlah sarana dan Prasarana

laboratorium Tanah - - - - - -

Penyediaan sarana dan Prasarana hama Penyakit tanaman

hama Penyakit tanaman - - - - - -

Pembangunan Jaringan

Irigasi Tersier Panjang Jaringan Irigasi Tersier 36.273 m - - - - -

Jumlah Jaringan Irigasi Tersier yang

dibangun/ditingkatkan - - 8 Unit 1,200,000,000 8 Unit 1,200,000,000

Rehabilitasi Jaringan irigasi

Panjang Jar. Irigasi dalam

kondisi rusak 14.510 m - - - - -

Jumlah jaringan irigasi tersier

yang direhabilitasi - - 11 Unit 1,500,000,000 11 Unit 1,500,000,000

Pembangunan/ Peningkatan/Rehabilitasi Irigasi Air Tanah

Jumlah Irigasi Air Tanah/dalam yang dibangun/direhab (sumur dalam)

2 Unit 6 Unit - - - -

Pembangunan Dam ParitJumlah DAM Parit yang di _bangun 39 Unit 25 Unit 10 Unit 1,759,487,500 10 Unit 1,759,487,500

Pembangunan Embung Jumlah Embung yang _dibangun 4 Unit 2 Unit 2 Unit 346,456,250 2 Unit 346,456,250

Pembangunan Long

storge Jumlah Long Storage yang dibangun 1 unit - - - - -

Pengawasan dan Pembinaan Peningkatan Produksi Pajale (Padi jagung dan Kedele)

Jumlah Pengawasan dan Pembinaan Peningkatan Produksi Pajale (Padi jagung dan Kedele)

10 Kali - - - - -

Jumlah Kelompok yang

dibina - - 50 Kelompok 150,000,000 50 Kelompok 150,000,000

Pembinaan KP2A Jumlah Bimtek yang diikuti 10 Kali - 1 Kali 150,000,000 1Kali 150,000,000

Pelaksanaan Penerbitan Perizinan Bidang Perkebunan

jumlah pelayanan perizinan perkebunan 97 Rekomendasi 40 rekomendasi dan SK Kelas Kebun - - - - Penilaian Penyuluh, kelembagaan penyuluh dan kelembagaan petani Berprestasi

Jumlah aparatur penerima

(6)

Mewujudkan peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak

Peningkatan produksi ternak, daya saing , dan peningkatan kesejahteraan peternak Jumlah Komoditi Hasil Produksi Peternakan yang berdaya saing Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Jumlah Komoditi Hasil Produksi Peternakan yang berdaya saing APBD II, APBD I, APBN Dinas Pertanian Kab. Mukomuko

Produksi daging sapi = ton 184.20 193.41 565,000,000 193.41 565,000,000

Produksi daging kerbau =

ton 75.57 79.35 79.35

Produksi daging kambing

ton 10.29 10.80 10.80

Produksi daging unggas =

ton 1.16 1.21 1.21

Produksi Telur = Kg 51,840 54,432 54,432.00

Pengembangan Itik Air jumlah itik - 348 ekor - - - -

Pengadaan Unggas Jumlah Pengadaan Ternak _{Unggas (ayam+Itik)} 5.000 Ekor - - - - -

Jumlah Itik - - 500 Ekor 65,000,000 500 Ekor 65,000,000

Pengadaan ternak Sapi Pemerintah

Jumlah Pengadaan Ternak Sapi Jumlah pengadaan sapi = 640 ekor - 17 Ekor 200,000,000 17 Ekor 200,000,000 Pembangunan Kandang

sapi Junlah Kandang Sapi / Kerbau - - - - - -

Pengembangan Ternak

Kambing Pemerintah Jumlah Ternak Kambing - - - - - -

Pembibitan dan

Perawatan Ternak Jumlah N2 cair dan straw

1800 Lt N2 Cair, 1800 Dosisi Straw

3.360 Lt N2 Cair,

3.360 Dosisi Straw 2 Item 150,000,000 2 Item 150,000,000

Pelatihan peninglatan SDM Peternakan

Jumlah petugas peternakan yang mengikuti pelatihan

peninglatan SDM - 3 orang - - - -

Penyediaan Prasarana Penunjang Rumah Potong Hewan

jumlah Rumah Potong

Hewan (RPH) - 1 Unit - - - - Pembangunan/rehabilitas i infrastruktur peternakan Jumlah pembangunan/rehabilitasi infrastruktur peternakan 4 Unit Puskeswan, 1 Unit RPH, 1 Unit Pasar Hewan - 1 Item 150,000,000 1 Item 150,000,000 Pendampingan UPSUS SIWAB (SAPI INDUK WAJIB BUNTING)

Jumlah Septor - - - - - -

Pengadaan sarana dan Prasarana Peternakan

Jumlah sarana dan Prasaran

peternakan 36 Liter - - - - - Mewujudkan ekonomi kerakyatan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat Peningkatan pendapatan Petani

Luas Lahan Balai Benih Induk Padi dan Balai Benih Hortikultura

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tepat Guna

Luas Lahan Balai Benih Induk Padi dan Balai Benih Hortikultura 1) Luas Lahan Balai Benih Induk Padi = 4 Ha 2) Luas Lahan Balai Benih Hortikultura = 4 Ha 8 Ha 8 Ha 118,950,000 8 Ha 118,950,000 APBD II, APBD I, APBN Dinas Pertanian Kab. Mukomuko Pengoperasian Balai

Benih Induk Padi jumlah areal yang ditanami benih unggul padi sawah 4 Ha 4 Ha - - - -

Pengadaan benih padi, bahan kimia dan pupuk Balai Benih Induk Padi

Jumlah benih padi, bahan kimia dan pupuk untuk Balai Benih Induk Padi

(7)

Pengoperasian Balai Benih Holtikultura

Jumlah jambu kristal, jambu biji merah, benih cabe, terong, benih tomat, Jumlah pupuk urea, pupuk TSP, KCL, Pupuk kandang, pupuk organik, herbisida, polibag

4 Ha 4 Ha - - - -

Pengadaan benih, bibit, bahan kimia dan pupuk Balai Bibit Hortikultura

Jumlah , bibit, bahan kimia dan pupuk untuk Balai Bibit

Hortikultura -100 batang, -100 batang, 25 kampil, 15 kampil, 15 kampil, 250 kg, 250 kg, 250 kg, 40 karung, 20 liter, 20 liter, 300 kg 3 Item 54,600,000 3 Item 54,600,000

Studi Banding Petani dan Petugas Lapangan

jumlah studi banding

petugas lapangan - 1 Kali - - - -

Penyediaan Hansprayer

Elektric jumlah hand sprayer elektric - 300 unit - - - -

Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Jumlah penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan - 3 Kali - - - - Sosialisasi dan Demontrasi Pembuatan Pestisida Organik dan Decomposer

Jumlah kelompok tani yang mengetahui cara pembuatan pestisida organik dan decomposer

- 30 kelompok - - - -

Pengadaan Buku Teknologi Pertanian Terapan

Jumlah pengadaan buku

teknologi pertanian terapan - - - - - -

Pengolahan Lahan Percontohan Terpadu

Jumlah Lahan Percontohan

Terpadu - - - - - - Mewujudkan ekonomi kerakyatan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian

Jumlah Pembinaan Kelompok Tani

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian/ Perkebunan

Jumlah Pembinaan

Kelompok Tani - - 3 Kelompok 165,000,000 3 Kelompok 165,000,000

APBD II, APBD I, APBN

Dinas Pertanian MukomukoKab.

Jumlah peralatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian

Jumlah peralatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Mesin pengemas = 15 unit, perajang singkong = 6 unit, corns seller = 13 unit 8 Unit - - -Jumlah Promosi, Pembinaan, dan Even KTNA/PEDA/PENAS yang Diikuti Jumlah Promosi, Pembinaan, dan Even KTNA/PEDA/PENAS yang Diikuti

1 Kali - -

-Pengolahan dan pemasaran produksi hasil pertanian / perkebunan / peternakan / perikanan

Jumlah pengolahan dan pemasaran hasil pertanian

Mesin pengemas = 15 unit, perajang singkong = 6 unit, corns seller = 13 unit

8 Unit 3 Item 165,000,000 3 Item 165,000,000

Penyuluhan pemasaran produksi pertanian/perkebunan Jumlah pelaksanaan penyuluhan pemasaran produksi pertanian/ perkebunan - - - - - -

Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan

Jumlah pelaksanaan penyuluhan kualitas dan teknis kemasan produk pertanian/ perkebunan

- - - - - -

Pameran dan Promosi Produk-Produk Pertanian/Perkebunan

Jumlah pelaksanaan promosi produk-produk pertanian/ perkebunan

- 1 kali - - - -

Pembinaan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)

Jumlah pelaksanaan

(8)

Pekan Nasional KTNA

Jumlah Event yang diikuti KTNA Kab. Mukomuko pada Kegiatan Pekan Nasional KTNA

- - - - - -

Pekan Daerah KTNA Jumlah event yang diikuti KTNA kab. Mukomuko pada Kegiatan PEDA KTNA

- - - - - -

Mewujudkan peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak

Menurunkan ternak yang terjangkit penyakit endemik / menular

Jumlah Ternak yang dicegah, diobati dan dimusnahkan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Jumlah Ternak yang dicegah, diobati dan dimusnahkan Jumlah Ternak yang ditanggulangi = 2500 ekor, jumlah ternak yang dimusnahkan = 2500 ekor

Jumlah Ternak yang dicegah= 15000

ekor, yang diobati=2500 ekor, jumlah ternak yang dimusnahkan = 600 ekor Jumlah Ternak yang dicegah= 15000 ekor, yang diobati=5300 ekor dan jumlah ternak yang dimusnahkan = 500 ekor

340,000,000

Jumlah Ternak yang dicegah= 15000 ekor, yang diobati=5300 ekor dan jumlah ternak yang dimusnahkan = 500 ekor 340,000,000 APBD II, APBD I, APBN Dinas Pertanian MukomukoKab.

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

1). Jumlah obat-obatan terkait pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular, 2). Jumlah antibiotik,3).Anasthesi, 4). Vitamin, 5) Hormon, 6).Antiparasit, 7).Anti piuretik, 8).anti Tymphani, 9).Spuilt Disposible 1 cc, 10).Spuilt Disposible 3 cc, 11).Spuilt semi otomatis, 12).Spuilt semi otomatis 10 cc, 13).masker, 14). sarung tangan, 15).jarum semi otomatis 1,8, 16).Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

45 Lt 1). 11 jenis, 2). 44 botol, 3). 5 botol, 4). 60 botol, 5).30 botol,6). 17 botol, 7). 35 botol, 8). 8 botol, 9). 10 box, 10). 10 box, 11). 5 buah, 12). 5 buah, 13). 5 kotak, 14). 6 kotak, 15). 5 buah, 16). 1 unit - - - - Jumlah obat-obatan pemeliharaan dan penanggulangan Penyakit Menular Ternak - - 11 Item 100,000,000 11 Item 100,000,000

Monitoring dan evaluasi ternak pemerintah

Jumlah pelaksanaan

monitoring 45 kali 45 kali 45 kali 20,000,000 45 kali 20,000,000

Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Endemik

Jumlah Ternak yang

dimusnahkan 600 Ekor 700 ekor - - - -

Jumlah kegiatan pemusnahan ternak yang

terjangkit penyakit endemik 5 Kali Operasi 75,000,000 5 Kali Operasi 75,000,000

Penyediaan Sarana Penunjang Puskeswan

Jumlah penyediaan sarana

dan prasarana puskeswan 4 Puskeswan 4 Puskeswan 1 Item 120,000,000 1 Item 120,000,000

Penyediaan sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan

Kesehatan Hewan - - - - - -

Pemeriksaan kualitas hasil produksi peternakan yang beredar di pasar

Jumlah pemeriksaan kualitas hasil produksi peternakan yang beredar di pasar

- - 14 Kali 25,000,000 14 Kali 25,000,000 Mewujudkan ekonomi kerakyatan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat peningkatan SDM Petani yang baik

Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani Jumlah Event yang diikuti 1 Kali 400,000,000 1 Kali 400,000,000

APBD II (DAK + DAU) Dinas Pertanian Kab. Mukomuko Peningkatan Kemampuan Kelembagaan petani Jumlah Sosialisasi Peningkatan Kemampuan lembaga Petani/Pekebun 10 Poktan/ Gapoktan 10 Poktan - - - -

(9)

Operasional Tim Inventarisasi dan Validasi Data Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Perkebunan di Kab. Mukomuko

Jumlah pelaksanaan Inventarisasi dan Validasi Data Harga Pembelian TBS

12 Kali 12 Kali - - - - Pembinaan Kelompok Tani/Gapoktan Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kelompok Tani/Gapoktan - 16 Kali - - - -

Jumlah Poktan / Gapoktan

yang dibina - - - - - -

Penilaian Kelompok Tani Jumlah Pelaksanaan Penilaian _{Kelompok Tani} - 16 Kali - - - -

Pembinaan Kontak Tani

Nelayan Andalan (KTNA) Jumlah pelaksanaan rembug-rembug KTNA - 16 kali - - - -

Pekan Nasional KTNA

- - 1 Kali 400,000,000 1 Kali 400,000,000

Penguatan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S)

Jumlah pelaksanaan pembinaan dan penguatan P4S - - - - - - Mewujudkan ketersediaan pangan Mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan Jumlah Sosialisasi dan Rapat peningkatan tanaman pangan dan hortikultura Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Jumlah Sosialisasi dan Rapat peningkatan tanaman pangan dan hortikultura Pembinaan KP2A 10 Kali, Sosialisasi / Koordinasi Rapat Ketahanan Pangan 10 Kali Pembinaan KP2A 2 Kali, Sosialisasi / Koordinasi Rapat Ketahanan Pangan 2 Kali - - - - APBD II, APBD I, APBN Dinas Pertanian Kab. Mukomuko Peningkatan Ketahanan

Pangan Pembinaan Peningkatan Ketahanan Pangan 10 Kali 2 Kali - - - -

Pembinaan KP2A Jumlah Sosialisasi / Bimek _{yang diikuti} 10 Kali 2 Kali - - - -

Mewujudkan Peningkatan SDM dan Kualitas Penyuluh Lapangan peningkatan SDM Penyuluh Lapangan yang Baik Jumlah dokumen Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebun an lapangan, Jumlah pemberdayaan Penyuluh Swadaya Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan

Jumlah dokumen Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan, Jumlah pemberdayaan Penyuluh Swadaya Pembinaan KP2A 10 Kali, Sosialisasi / Koordinasi Rapat Ketahanan Pangan 10 Kali 105 Dokumen - - - - APBD II, APBD I, APBN Dinas Pertanian MukomukoKab.

Penyusunan programa dan program penyuluhan

Jumlah penyusunan dokumen programa

penyuluhan - 103 dokumen - - - -

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan

Jumlah Dokumen monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan

- 1 Dokumen - - - -

Penyediaan Jasa Penyuluhan Swadaya

Jumlah Dokumen Penerima

Jasa Penyuluh Swadaya - 1 Dokumen - - - -

Mewujudkan ketersediaan Prasarana dan Sarana Pertanian Penambahan / Rehabilitasi Infrastruktur pertanian Jumlah pengembangan sumber-sumber air lainnya untuk kebutuhan pengairan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pertanian

Jumlah pengembangan sumber-sumber air lainnya

untuk kebutuhan pengairan 11 Unit 2,478,711,250 11 Unit 2,478,711,250

APBD II (DAK + DAU) Dinas Pertanian Kab. Mukomuko

(10)

Pengembangan sumber-sumber air lainnya untuk kebutuhan pengairan

Jumlah Pintu air yang dibangun/ direhabilitasi untuk kebutuhan pengairan

Irigasi pertanian = 28.853 m, tata Air Mikro = 5.142 m, long storage = 0 unit Irigasi pertanian = 28.853 m, tata Air Mikro = 5.142 m, long storage = 0 unit

17 Unit 2,478,711,250 17 Unit 2,478,711,250 Jangka waktu penyelenggaraan pembangunan daerah Jangka waktu penyelenggaraan pembangunan daerah - 12 bulan -Meningkatnya Kualitas

Kinerja Aparatur Prediket SAKIP Prediket SAKIP - - 3 Dokumen 146,250,000 3 Dokumen 146,250,000

Penyusunan Renstra, Renja, Lakip dan Laporan Tahunan

Jumlah Dokumen Penyusunan Renstra, Renja dan Renja Perubahan

- 5 dokumen 3 Dokumen 26,250,000 3 Dokumen 26,250,000

Expo Pembangunan Pertanian,

Expo Pembangunan Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupate Mukomuko

- 12 bulan - - - -

Perencanaan Sistem Investigasi Design Pertanian, Prasarana dan Sarana dan Peternakan

Jumlah Penyelenggaraan penyusunan perencanaan pertanian, peternakan dan perkebunan

- - 1 Dokumen 120,000,000 1 Dokumen 120,000,000

Penyelenggaraan statistik pertanian, peternakan, dan perkebunan

Jumlah Dokumen Statistik Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan 60 bulan - - - - - Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Persentase Penyusunan laporan kinerja dan perjanjian kinerja tepat waktu Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Persentase Penyusunan laporan kinerja dan perjanjian kinerja tepat waktu 100% 20,000,000 100% 20,000,000 APBD II, APBD I, APBN Dinas Pertanian Kab. Mukomuko Jumlah dokumen Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kerja Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kerja

Jumlah dokumen Penyusunan Laporan Kinerja instansi pemerintah, laporan tahunan dan perjanjian kinerja - - 4 Dokumen 20,000,000 4 Dokumen 20,000,000 166,250,000 166,250,000 Program Perencanaan Pembangunan Daerah JUMLAH 17,552,132,179

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN 166,250,000 166,250,000 APBD II, APBD I, APBN Dinas Pertanian Kab. Mukomuko 17,552,132,179

(11)

TAHUN 2016 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Meningkatnya sistem administrasi perkantoran yang tertib dan lancar. Persentase Peningkatan kualitas manajemen kualitas pemerintah daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 Jenis, 1.000 Lembar, 118 Orang, 1.336 Kali, 12 Bulan 2,166,859,855 1217 Lembar, 12 Bulan, 118 Orang, 100 Jenis, 1360 Kali 2,223,853,121 1217 Lembar, 12 Bulan, 118 Orang, 105 Jenis, 1395 Kali 2,491,502,787 1217 Lembar, 12 Bulan, 118 Orang, 105 Jenis, 1450 Kali 2,607,002,926 4651 Lembar, 60 bulan, 472 orang, 409 jenis, 5441 kali 9,489,218,689 APBD II, APBD I, APBN Dinas Pertanian Kab. Mukomuko

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan jasa _{surat menyurat} 1.000 Lembar 4,500,000 1217 Lembar 4,450,273 1217 Lembar 4,672,787 1217 Lembar 4,906,426 4651 Lembar 18,529,486 Penyediaan Jasa komunikasi

sumberdaya air dan listrik

Jangka waktu Pelaksanaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

12 bulan 160,000,000 12 bulan 120,000,000 12 bulan 120,000,000 12 bulan 120,000,000 60 bulan 520,000,000 Penyediaan Jasa administrasi

keuangan

Jumlah penerima jasa

administrasi keuangan 39 orang 365,000,000 39 orang 383,250,000 39 orang 425,000,000 39 orang 446,250,000 156 Orang 1,619,500,000 Penyediaan Jasa kebersihan kantorjumlah penerima jasa _{kebersihan kantor} 19 Orang 95,000,000 19 Orang 99,750,000 19 Orang 104,737,500 19 Orang 109,974,375 76 Orang 409,461,875 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan

perlengkapan Kantor 36 Jenis 26,500,000 36 Jenis 27,250,000 41 Jenis 111,500,000 41 Jenis 116,500,000 154 Jenis 281,750,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah penyediaan Alat _{Tulis Kantor} 30 Jenis 80,000,000 30 Jenis 84,000,000 30 Jenis 88,200,000 30 Jenis 92,610,000 120 Jenis 344,810,000 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Jumlah penyediaan barang

cetakan dan penggandaan 2 Jenis 38,000,000 2 Jenis 39,900,000 2 Jenis 41,895,000 2 Jenis 43,989,750 8 Jenis 163,784,750 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan kantor

Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

8 Jenis 14,000,000 9 Jenis 14,700,000 9 Jenis 15,435,000 9 Jenis 16,206,750 35 Jenis 60,341,750 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

15 Jenis 50,000,000 15 Jenis 52,500,000 15 Jenis 55,125,000 15 Jenis 57,881,250 60 Jenis 215,506,250

Penyediaan makan dan minum

Jumlah penyediaan makanan dan minuman kantor

8 Jenis 175,000,000 8 Jenis 183,750,000 8 Jenis 192,937,500 8 Jenis 202,584,375 32 Jenis 754,271,875 Rapat-rapat dan kordinasi ke luar

daerah

Jumlah pepelaksanaan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

237 Kali 500,000,000 240 Kali 522,500,000 245 Kali 546,125,000 250 Kali 570,931,250 862 Kali 2,139,556,250 Rapat-rapat dan kordinasi ke

dalam daerah

Jumlah Rapat-rapat dan

kordinasi ke dalam daerah 1.109 Kali 308,859,855 1120 Kali 324,302,848 1150 Kali 400,000,000 1200 Kali 420,000,000 4579 Kali 1,453,162,703 Penyediaan Jasa Kantor jumlah penerima Jasa _Kantor 60 Orang 350,000,000 60 Orang 367,500,000 60 Orang 385,875,000 60 Orang 405,168,750 240 orang 1,508,543,750 Meningkatnya sarana

dan prasarana aparatur yang representatif

Jumlah Sarana dan Prasaran dalam Kondisi Baik

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah Sarana dan Prasaran dalam Kondisi Baik 157 Unit, 5 Jenis 1,156,000,000 137 Unit, 10 Jenis 1,124,365,125 167 Unit, 10 Jenis 1,449,908,381 134 Unit, 5

Jenis 622,064,078 334 Unit, 15 Jenis 4,352,337,584 APBD II, APBD I, APBN Dinas Pertanian Kab. Mukomuko Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung

kantor 42 Unit 38,500,000 42 Unit 38,500,000 42 Unit 53,500,000 42 Unit 53,500,000 168 Unit 184,000,000 Pengadaan peralatan gedung

kantor

Jumlah peralatan gedung

kantor 16 Unit 125,000,000 10 Unit 75,000,000 10 Unit 100,000,000 10 Unit 100,000,000 46 Unit 400,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2 Unit 75,000,000 1 Unit 57,881,250 1 Unit 60,775,313 1 Unit 63,814,078 2 Unit 257,470,641 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

81 Unit 350,000,000 81 Unit 385,000,000 81 Unit 404,250,000 81 Unit 385,000,000 81 Unit 1,524,250,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlatan gedung kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

2 Jenis 5,000,000 2 Jenis 5,250,000 2 Jenis 5,512,500 2 Jenis 5,750,000 2 Jenis 21,512,500 Penambahan Ruangan dan Aula

Pertemuan

Jumlah pembangunan aula

pertemuan dinas P3K 1 Unit 500,000,000 - - - - - - 1 unit 500,000,000 Pembangunan/Rehabilitasi Balai

Penyuluhan Kecamatan

Jumlah penyediaan sarana penyuluhan yang dibangun/ direhab

- - 3 Unit 350,000,000 3 Unit 350,000,000 - - 6 unit 700,000,000 Penyediaan Sarana Prasarana

Penyuluhan

Jumlah sarana dan

prasarana BPP - - 5 Jenis 200,000,000 5 Jenis 200,000,000 - - 10 Jenis 400,000,000 Klasifikasi Balai Penyuluhan

Pertanian

Jumlah BPK yang dilaksanakan pengklasifikasian

15 unit 50,000,000 - - 15 unit 52,500,000 - - 15 Unit 102,500,000 18,618,689,634 21,013,784,149 71,406,801,884 PERTANIAN 14,817,859,855 16,956,468,246 URUSAN PILIHAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

KONDISI AWAL RENSTRA Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

TAHUN 2015

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE

RENSTRA SUMBER DANA KERJA SKPD PENANGG UNG JAWAB LOKASI

SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE

K O D

(12)

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 PPL

Jumlah kendaraan dinas

roda dua PPL - - - - 15 unit 210,000,000 - - 15 Unit 210,000,000

Mewujudkan disiplin aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas yang profesional Meningkatnya aparatur yang mempunyai kedisiplinan yang optimal. Jumlah pemberdayaan Penyuluh Swadaya

Program peningkatan disiplin aparatur

Jumlah pemberdayaan

Penyuluh Swadaya 130 Stell 75,000,000 130 Stell 81,000,000 130 Stell 87,300,000 130 Stell 90,915,000 520 Stell 334,215,000

APBD II, APBD I, APBN Dinas Pertanian Kab. Mukomuko

Pengadaan Pakaian Kerja Jumlah Pengadaan Pakaian _{Kerja Pegawai/PPL} 130 Stell 75,000,000 130 Stell 81,000,000 130 Stell 87,300,000 130 Stell 90,915,000 520 Stell 334,215,000 Meningkatnya

kapasitas sumberdaya aparatur dalam pelaksanaan tugas

Jumlah Aparatur / Pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah Aparatur / Pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

98 Org 200,000,000 98 Org 325,000,000 118 Org 450,000,000 93 Org 325,000,000 407 orang 1,300,000,000 APBD II, APBD I, APBN

Dinas Pertanian

Kegiatan kursus - Kursus lainnya

Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

30 org 150,000,000 30 org 250,000,000 25 org 250,000,000 25 org 250,000,000 110 orang 900,000,000

Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian

Jumlah Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit bagi

Penyuluh 68 org 50,000,000 68 orang 75,000,000 68 orang 75,000,000 68 orang 75,000,000 272 orang 275,000,000 Studi Banding PPL ke Luar DaerahJumlah PPL peserta studi _banding - - - - 25 org 125,000,000 - - 25 orang 125,000,000 Meningkatnya

kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan, data serta bahan evaluasi untuk pengendalian pembangunan Pertanian Jumlah Dokumen penyelenggaran peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah Dokumen penyelenggaran peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3 Dokumen 40,000,000 3 Dokumen 42,000,000 3 Dokumen 43,000,000 3 Dokumen 45,000,000 12 Dokumen 170,000,000 APBD II, APBD I, APBN Dinas Pertanian Kab. Mukomuko

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1 Dokumen 20,000,000 1 Dokumen 20,000,000 1 Dokumen 20,000,000 1 Dokumen 20,000,000 4 Dokumen 80,000,000 Penyusunan Laporan Kinerja dan

Perjanjian Kerja

Jumlah dokumen Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kerja

2 Dokumen 20,000,000 2 Dokumen 22,000,000 2 Dokumen 23,000,000 2 Dokumen 25,000,000 8 Dokumen 90,000,000 Mewujudkan peningkatan hasil produksi berbagai komoditas Pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, swasembada padi, jagung, dan kedelai

Peningkatan Areal Tanam (Luas Tanam/Luas Panen)

Jumlah Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Tanaman Perkebunan

Program Peningkatan Produksi

Pertanian/ Perkebunan Produksi Tanaman Pangan 8,020,000,000 9,778,000,000 9,268,000,000 13,470,391,676 40,536,391,676

Produksi padi (ton) 86,452.59 90,775.22 95,313.98 100,079.68 100,079.68

Produksi jagung (ton) 6,748.95 7,086.40 7,440.72 7,812.76 7,812.76

Produksi kedele(ton) 162.07 170.17 178.68 187.61 187.61

Produksi Hortikultura

(ton) 9,998.93 10,498.87 11,023.82 11,575.01 11,575.01

Produksi Sawit (rakyat) =

ton, 313,593.67 329,273.35 345,737.02 363,023.87 363,023.87

Produksi Karet (rakyat) =

ton 16,206.75 17,017.09 17,867.94 18,761.34 18,761.34

Produksi Kakao (rakyat) =

ton 32.41 82.65 86.79 91.13 91.13

Produksi Kelapa (rakyat) =

ton 482.00 514.16 539.87 566.86 566.86

Produksi Pala (rakyat) =

(13)

Pembangunan/PeningkatanJalan

Usaha Tani Panjang Jalan Usaha Tani 5 Km 1,950,000,000 5 Km 1,250,000,000 20 km 1,000,000,000 25 Km 1,150,000,000 55 Km 5,350,000,000 Rehabilitasi Jalan Usaha Tani Panjang Jalan Usaha Tani _{yang direhabilitasi} 4 Km 400,000,000 5 Km 1,000,000,000 8 Km 1,000,000,000 8 Km 1,000,000,000 25 Km 3,400,000,000 Pembangunan / Peningkatan Jalan

sentra produksi

Panjang Jalan sentra

produksi 12 Km 2,100,000,000 5 Km 1,000,000,000 5 Km 1,000,000,000 10 Km 1,750,000,000 32 Km 5,850,000,000 Rehabilitasi Jalan sentra produksi Panjang Jalan sentra _{produksi yang direhabilitasi} - - 4 Km 750,000,000 4 Km 743,000,000 10 Km 1,755,000,000 18 Km 3,248,000,000 Pengembangan Bibit Unggul

Pertanian/Perkebunan jumlah bibit / kecambah 30.000 butir 30.000 butir 30.000 butir 30.000 butir 120.000 butir

Jumlah Bibit Karet 10.000 Btg 10.000 Btg 10.000 Btg 10.000 Btg 40.000 Btg

Jumlah Bibit Pala 5.000 Btg 5.000 Btg 5.000 Btg 5.000 Btg 20.000 Btg

Pengembangan Komoditi Tanaman Bawang

luas lahan yang mendapat bantuan modal pengembangan komoditi tanaman bawang

- - - - - - - - - -

Pengawasan peredaran pupuk dan pestisida

jumlah pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida

3 Kali 50,000,000 3 Kali 50,000,000 3 Kali 50,000,000 3 Kali 50,000,000 12 Kali 200,000,000

Pengendali Hama dan Penyakit Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jumlah Bahan Pengendali Hama dan Penyakit Tanaman Pangan dan Holtikultura

2 Item 200,000,000 2 Item 200,000,000 2 Item 200,000,000 2 Item 200,000,000 2 Item 800,000,000

Penguatan kelembagaan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)

Jumlah Sosialisasi/Rapat Terkait Pembinaan Penguatan Kelembagaan UPJA

- - 1 Kali 35,000,000 - - 1 Kali 35,000,000 2 Kali 70,000,000

Penyediaan alat / mesin Pertanian _PertanianJumlah alat/mesin - - 15 Unit Hand _tractor 300,000,000 _{sprayer elektrik}200 unit hand 300,000,000 9 Unit hand _tractor 300,000,000 _{elektrik, 24 Hand tractor}200 unit hand sprayer 900,000,000

Penyusunan RDKK Kabupaten

Mukomuko Jumlah Dokumen RDKK - - 1 Dokumen 30,000,000 1 Dokumen 30,000,000 2 Dokumen 60,000,000

Bimtek Pasca Panen Tanaman Pertanian

Jumlah Peserta yang mengikuti bimtek pasca

panen tanaman - - - - - - - - - - Pembangunan Laboratorium

pertanian dan perkebunan Jumlah Laboratorium pertanian dan perkebunan - - 1 Unit 650,000,000 - - - - 1 unit 650,000,000 Penyediaan sarana dan Prasarana

laboratorium Tanah

Jumlah sarana dan Prasarana laboratorium Tanah

- - 5 Unit 178,000,000 5 Unit 180,000,000 5 Unit 230,000,000 15 Unit 588,000,000 Penyediaan sarana dan Prasarana

hama Penyakit tanaman

Jumlah sarana dan Prasarana hama Penyakit tanaman

- - 5 Unit 200,000,000 - - 5 Unit 150,000,000 10 Unit 350,000,000 Pembangunan/Peningkatan

Jaringan Irigasi Tersier

Panjang Jaringan Irigasi

Tersier 1000 m 950,000,000 1000 m 750,000,000 1000 m 1,000,000,000 1000 m 1,000,000,000 4000 m 3,700,000,000 Rehabilitasi Jaringan irigasi Panjang Jaringan Irigasi _{dalam kondisi rusak} 1000 m 535,000,000 1500 m 750,000,000 1500 m 750,000,000 2000 m 890,391,676 6000 m 2,925,391,676 Pembangunan/Peningkatan/Reha

bilitasi Irigasi Air Tanah

Jumlah Irigasi Air Tanah / dalam yang dibangun / direhab (sumur dalam)

- - 2 Unit 300,000,000 2 Unit 300,000,000 2 Unit 300,000,000 6 Unit 900,000,000 Pembangunan Dam Parit Jumlah DAM Parit yang di _bangun 4 Unit 450,000,000 4 Unit 750,000,000 5 Unit 1,000,000,000 15 Unit 3,000,000,000 28 Unit 5,200,000,000 Pembangunan Embung Jumlah Embung yang _dibangun 1 Unit 200,000,000 - - - - - - 1 unit 200,000,000 Pembangunan Long storge Jumlah Long Storage yang _dibangun - - - - 1 Unit 215,000,000 - - 1 unit 215,000,000 Pengawasan dan Pembinaan

Peningkatan Produksi Pajale (Padi jagung dan Kedele)

Luas Lahan yang mendapatkan pengawasan dan pembinaan

500 Ha 50,000,000 500 Ha 50,000,000 500 Ha 50,000,000 500 Ha 50,000,000 2000 Ha 200,000,000 Pelaksanaan Penerbitan

Rekomendasi Perizinan dan Penilaian Usaha Perkebunan

Jumlah pelayanan perizinan

perkebunan 20 STDB 100,000,000 20 STDB 100,000,000 25 STDB 145,000,000 25 STDB 145,000,000 90 STDB 490,000,000 Pembinaan KP2A Jumlah Bimtek yang diikuti - - - - - - 1Kali 100,000,000 1 Kali 100,000,000

Jumlah pelaksanaan

pembinaan KP2A - - 1 Kali 100,000,000 - - - - 1 Kali 100,000,000 Penilaian Penyuluh, kelembagaan

penyuluh dan kelembagaan petani Berprestasi

Jumlah aparatur penerima

penghargaan - - 6 orang 50,000,000 6 orang 50,000,000 6 orang 50,000,000 18 orang 150,000,000 4,890,000,000 1,035,000,000 1,285,000,000 1,285,000,000 1,285,000,000

(14)

Mewujdukan peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak Peningkatan produksi ternak, daya saing , dan peningkatan kesejahteraan peternak

Jumlah Komoditi Hasil Produksi Peternakan yang berdaya saing

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Jumlah Komoditi Hasil Produksi Peternakan yang berdaya saing APBD II, APBD I, APBN Dinas Pertanian Kab. Mukomuko

Produksi daging sapi =

ton 203.08 700,000,000 213.24 703,500,000 223.90 1,105,516,875 235.09 1,107,542,719 875.31 3,616,559,594

Produksi daging kerbau =

ton 83.31 87.48 91.85 96.45 359.09

Produksi daging kambing

ton 11.34 11.91 12.51 13.13 48.90

Produksi daging unggas =

ton 1.27 1.34 1.40 1.47 5.49

Produksi Telur = Kg 54,562 54,568 54,568 54,568 218,266.50

Jumlah Sentra Peternakan

Rakyat (SPR) 1 SPR - 1 SPR - 2 SPR

Pengembangan Itik Air Jumlah itik - - - - - - - - - - Pengadaan Unggas Jumlah Pengadaan Ternak _Unggas 500 Ekor 65,000,000 500 Ekor 65,000,000 500 Ekor 65,000,000 500 Ekor 65,000,000 2.000 ekor 260,000,000 Pengadaan ternak Sapi

Pemerintah

Jumlah Pengadaan Ternak

Sapi Pemerintah 17 Ekor 200,000,000 17 Ekor 200,000,000 17 Ekor 200,000,000 17 Ekor 300,000,000 68 Ekor 900,000,000 Pembangunan Kandang sapi Junlah Kandang Sapi / _Kerbau - - - - - - - - - - Pengembangan Ternak Kambing

Pemerintah Jumlah Ternak Kambing 45 ekor 125,000,000 - - 100 Ekor 375,000,000 100 Ekor 275,000,000 245 Ekor 775,000,000

Pembibitan dan Perawatan Ternak Jumlah N2 cair dan straw

3.360 Lt N2 Cair, 3.360 Dosisi Straw 150,000,000 3.360 Lt N2 Cair, 3.360 Dosisi Straw 150,000,000 4.000 Lt N2 Cair, 4.000 Dosisi Straw 150,000,000 4.000 Lt N2 Cair, 4.000 Dosisi Straw 150,000,000 14.720 Lt N2 Cair, 14.720 Dosis Straw 600,000,000 Pelatihan peninglatan SDM Peternakan

Jumlah petugas peternakan yang mengikuti pelatihan peninglatan SDM

- - - - - - - - - -

Penyediaan Prasarana Penunjang Rumah Potong Hewan

jumlah Rumah Potong

Hewan (RPH) - - - - - - - - - - Pembangunan / rehabilitasi infrastruktur peternakan Jumlah pembangunan / rehabilitasi infrastruktur peternakan

- - 1 Unit 125,000,000 1 Unit 150,000,000 1 Unit 150,000,000 3 Unit 425,000,000

Pendampingan UPSUS SIWAB

(SAPI INDUK WAJIB BUNTING) Jumlah Septor 5.422 Ekor 125,000,000 5422 Ekor 125,000,000 5422 Ekor 125,000,000 5422 Ekor 125,000,000 21.688 Ekor 500,000,000 Pengadaan sarana dan Prasarana

Peternakan

Jumlah sarana dan Prasaran

peternakan 2 Unit 35,000,000 3 Unit 38,500,000 3 Unit 40,516,875 3 Unit 42,542,719 11 Unit 156,559,594 Mewujudkan ekonomi kerakyatan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat Peningkatan pendapatan Petani

Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Tepat Guna 305,000,000 120,000,000 465,021,591 - 890,021,591

Luas Lahan Balai Benih Induk Padi dan Balai Benih Hortikultura

Luas Lahan Balai Benih Induk Padi dan Balai Benih Hortikultura

8 Ha 8 Ha 8 Ha 8 Ha 8 Ha

Jumlah Sosiasliasi dan Demonstrasi Pembuatan Pestisida Organik dan Decomposer

25 Klp - 25 Kelompok - 50 Kelompok

Jumlah Pengolahan Lahan Terpadu Percontohan

Jumlah Pengolahan Lahan

Terpadu Percontohan 10 Unit - 16 Unit - 26 Unit

Jumlah pengadaan buku teknologi pertanian terapan

Jumlah pengadaan buku teknologi pertanian terapan

5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis - 15 Jenis

Pengadaan benih padi, bahan kimia dan pupuk Balai Benih Induk Padi

Jumlah benih padi, bahan kimia dan pupuk untuk Balai Benih Induk Padi

(15)

Pengadaan benih, bibit, bahan kimia dan pupuk Balai Bibit Hortikultura

Jumlah , bibit, bahan kimia dan pupuk untuk Balai Bibit Hortikultura

4 Jenis 50,000,000 4 Jenis 50,000,000 4 Jenis 63,000,000 - - 12 Jenis 163,000,000

Studi Banding Petani dan Petugas Lapangan

jumlah studi banding

petugas lapangan - - - - 1 Kali 107,153,422 - - 1 Kali 107,153,422 Penyediaan Hansprayer Elektric jumlah hand sprayer _elektric - - - - - - - - - - Penyuluhan Penerapan Teknologi

Pertanian / Perkebunan

Jumlah penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan

- - - - - - - - - -

Sosialisasi dan Demontrasi Pembuatan Pestisida Organik dan Decomposer

Jumlah kelompok tani yang mengetahui cara pembuatan pestisida organik dan decomposer

25 Kelompok 35,000,000 - - 25 Kelompok 35,000,000 - - 50 Kelompok 70,000,000

Pengadaan Buku Teknologi Pertanian Terapan

Jumlah pengadaan buku teknologi pertanian terapan

5 Jenis 20,000,000 5 Jenis 20,000,000 5 Jenis 20,000,000 - - 15 Jenis 60,000,000 Pengolahan Lahan Percontohan

Terpadu

Jumlah Lahan Percontohan

Terpadu 10 Unit 150,000,000 - - 16 Unit 165,375,000 - - 26 Unit 315,375,000 Mewujudkan ekonomi kerakyatan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian/ Perkebunan 540,000,000 600,000,000 832,115,000 461,951,500 2,434,066,500 APBD II, APBD I, APBN Dinas Pertanian Kab. Mukomuko

Jumlah peralatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian

Jumlah peralatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian

10 Unit 20 Unit 25 Unit 25 Unit 80 Unit

Jumlah Promosi, Pembinaan, dan Even KTNA/PEDA/PENAS yang Diikuti

Jumlah Promosi, Pembinaan, dan Even KTNA/PEDA/PENAS yang Diikuti

27 Kali 34 Kali 34 Kali 33 Kali 128 Kali

Pengolahan dan pemasaran produksi hasil pertanian / perkebunan / peternakan / perikanan

Jumlah pengolahan dan

pemasaran hasil pertanian 10 Unit 165,000,000 20 Unit 200,000,000 25 Unit 219,615,000 25 Unit 241,576,500 80 Unit 826,191,500

Penyuluhan pemasaran produksi pertanian/perkebunan

Jumlah pelaksanaan penyuluhan pemasaran produksi pertanian/ perkebunan

- - 15 kali 50,000,000 - - 15 Kali 55,000,000 30 Kali 105,000,000

Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan

Jumlah pelaksanaan penyuluhan kualitas dan teknis kemasan produk pertanian/ perkebunan

15 kali 50,000,000 - - 15 Kali 55,000,000 - - 30 Kali 105,000,000

Pameran dan Promosi Produk-Produk Pertanian/Perkebunan

Jumlah pelaksanaan promosi produk-produk pertanian/ perkebunan

Pembinaan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)

Jumlah pelaksanaan

rembug-rembug KTNA 10 Kali 75,000,000 16 Kali 100,000,000 16 Kali 105,000,000 16 Kali 110,250,000 58 Kali 390,250,000

Pekan Nasional KTNA

- - - - 1 Kali 400,000,000 - - 1 Kali 400,000,000

Pekan Daerah KTNA

Jumlah Event yang Diikuti KTNA Kabupaten Mukomuko Pada Kegiatan Peda KTNA

(16)

Mewujdukan peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak Menurunkan ternak yang terjangkit penyakit endemik / menular

Jumlah Ternak yang dicegah, diobati dan dimusnahkan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Jumlah Ternak yang dicegah, diobati dan dimusnahkan Jumlah Ternak yang dicegah= 15000 ekor, yang diobati=6000 ekor dan jumlah ternak yang dimusnahkan = 500 ekor 390,000,000 Jumlah Ternak yang dicegah= 15000 ekor, yang diobati=7000 ekor dan jumlah ternak yang dimusnahkan = 500 ekor 356,250,000 Jumlah Ternak yang dicegah= 15000 ekor, yang diobati=8000 ekor dan jumlah ternak yang dimusnahkan = 500 ekor 695,500,000 Jumlah Ternak yang dicegah= 15000 ekor, yang diobati=9000 ekor dan jumlah ternak yang dimusnahkan = 500 ekor 688,050,000

Jumlah Ternak yang dicegah= 60.000 ekor,yang diobati= 30.000 ekor dan jumlah

ternak yang dimusnahkan = 2.000

ekor

2,129,800,000 APBD II, APBD I, APBN

Dinas Pertanian

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Jumlah obat-obatan yang dimanfaatkan untuk pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Monitoring dan evaluasi ternak pemerintah

Jumlah monitoring dan

evaluasi ternak pemerintah 45 kali 20,000,000 45 kali 25,000,000 45 kali 25,000,000 45 kali 25,000,000 180 Kali 95,000,000

Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Endemik

Jumlah Operasi

Pemusnahan Ternak 5 Kali 50,000,000 5 Kali 50,000,000 5 Kali 82,687,500 5 Kali 86,821,875 20 Kali 269,509,375

Pemeriksaan kualitas hasil produksi peternakan yang beredar di pasar

Jumlah pemeriksaan kualitas hasil produksi peternakan yang beredar di pasar

Penyediaan Sarana Penunjang Puskeswan

Jumlah Sarana Penunjang

Puskeswan 2 Unit 200,000,000 2 Unit 150,000,000 3 Unit 200,000,000 3 Unit 231,525,000 10 Unit 781,525,000

Penyediaan sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan

Jumlah sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan

- - - - 2 Unit 250,000,000 2 Unit 200,000,000 4 Unit 450,000,000 Mewujudkan ekonomi kerakyatan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat peningkatan SDM Petani yang baik

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 150,000,000 207,750,000 218,137,500 229,044,375 804,931,875 APBD II, APBD I, APBN Dinas Pertanian Kab. Mukomuko

Jumlah Poktan yang terfasilitasi

Jumlah Poktan yang

terfasilitasi 100 Poktan 100 Poktan 100 Poktan 100 Poktan 400 Poktan

Jumlah Pembinaan Kel Tani Jumlah Pembinaan Kel _Tani 16 Kali 32 Kali 32 Kali 32 Kali 112 Kali

Peningkatan Kemampuan Lembaga petani

Jumlah Kelompok Tani

Yang Dibina 100 Poktan 100,000,000 100 Poktan 100,000,000 100 Poktan 105,000,000 100 Poktan 110,250,000 400 Poktan 415,250,000 Penilaian Kelompok Tani Jumlah Pelaksanaan _{Penilaian Kelompok Tani} 16 Kali 50,000,000 16 Kali 50,000,000 16 Kali 52,500,000 16 Kali 55,125,000 64 Kali 207,625,000 Penguatan Pusat Pelatihan

Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S)

Jumlah pelaksanaan pembinaan dan penguatan P4S

- - 16 Kali 57,750,000 16 Kali 60,637,500 16 Kali 63,669,375 48 Kali 182,056,875

Mewujudkan ketersediaan pangan Mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan

Jumlah Sosialisasi dan Rapat peningkatan tanaman pangan dan hortikultura

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Jumlah Sosialisasi dan Rapat peningkatan tanaman pangan dan hortikultura Jumlah Sosialisasi/ Rapat Koordinasi 1 Kali 35,000,000 Jumlah Sosialisasi/ Rapat Koordinasi 1 Kali 35,000,000 Jumlah Sosialisasi/ Rapat Koordinasi 1 Kali 35,000,000 Jumlah Sosialisasi/ Rapat Koordinasi 1 Kali

35,000,000 _{Rapat Koordinasi 4 Kali}Jumlah Sosialisasi/ 140,000,000 APBD II, APBD I, APBN Dinas Pertanian Kab. Mukomuko

Peningkatan Ketahanan Pangan

Jumlah Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Pangan

Mewujdukan Peningkatan SDM dan Kualitas Penyuluh Lapangan peningkatan SDM Penyuluh Lapangan yang Baik

Jumlah dokumen Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan, Jumlah pemberdayaan Penyuluh Swadaya Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan

Jumlah dokumen Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan, Jumlah pemberdayaan Penyuluh Swadaya

170 Dokumen 320,000,000 170 Dokumen 323,750,000 170 Dokumen 327,687,500 170 Dokumen 331,821,875 950 Dokumen 1,303,259,375 APBD II, APBD I, APBN Dinas Pertanian Kab. Mukomuko

Penyusunan programa dan program penyuluhan

Jumlah penyusunan dokumen programa penyuluhan

(17)

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan

Jumlah Dokumen monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan

1 dokumen 75,000,000 1 dokumen 78,750,000 1 dokumen 82,687,500 1 dokumen 86,821,875 4 dokumen 323,259,375

Penyediaan Jasa Penyuluhan Swadaya

Jumlah Dokumen Penerima

Jasa Penyuluh Swadaya 1 Dokumen 120,000,000 1 Dokumen 120,000,000 1 Dokumen 120,000,000 1 Dokumen 120,000,000 4 dokumen 480,000,000 Mewujudkan ketersediaan Prasarana dan Sarana Pertanian Penambahan / Rehabilitasi Infrastruktur pertanian Jumlah pengembangan sumber-sumber air lainnya untuk kebutuhan pengairan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pertanian

Jumlah pengembangan sumber-sumber air lainnya untuk kebutuhan pengairan

7 Unit 720,000,000 9 Unit 1,036,000,000 9 Unit 1,150,000,000 9 Unit 1,000,000,000 34 Unit 3,906,000,000 APBD II (DAK + DAU) Dinas Pertanian Kab. Mukomuko Pengembangan sumber-sumber air lainnya untuk kebutuhan pengairan

Jumlah Pintu air yang dibangun/ direhabilitasi untuk kebutuhan pengairan

7 Unit 720,000,000 9 Unit 1,036,000,000 9 Unit 1,150,000,000 9 Unit 1,000,000,000 34 Unit 3,906,000,000

Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 9 Dokumen, 2 Kali 432,140,145 9 Dokumen, 2 Kali 395,823,144 9 Dokumen, 2 Kali 490,669,677 9 Dokumen, 2

Kali 491,182,554 36 Dokumen, 8 Kali 1,809,815,520 Penyusunan Dokumen Renstra

Renja dan Renja Perubahan

Jumlah Dokumen Renstra,

Renja dan Renja Perubahan 2 Dokumen 27,140,145 2 Dokumen 28,923,144 2 Dokumen 30,669,677 2 Dokumen 31,182,554 8 Dokumen 117,915,520 Expo Pembangunan Pertanian Jumlah Expo Pembangunan _Pertanian, 2 Kali 60,000,000 2 Kali 60,000,000 2 Kali 60,000,000 2 Kali 60,000,000 8 Kali 240,000,000 Perencanaan Infrastruktur

Pertanian

Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur Pertanian

3 Dokumen 150,000,000 3 Dokumen 120,000,000 3 Dokumen 200,000,000 3 Dokumen 200,000,000 12 Dokumen 670,000,000 Penyelenggaraan statistik

pertanian, peternakan, dan perkebunan

Jumlah Penyelenggaraan statistik pertanian, peternakan, dan perkebunan

4 Dokumen 195,000,000 4 Dokumen 186,900,000 4 Dokumen 200,000,000 4 Dokumen 200,000,000 16 Dokumen 781,900,000

15,250,000,000 17,352,291,390 19,109,359,311 21,504,966,703 73,216,617,404

395,823,144 490,669,677 491,182,554 1,809,815,520 395,823,144 490,669,677 491,182,554 1,809,815,520 432,140,145

PERENCANAAN 432,140,145