BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN

INDIKATIF

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah

program yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor sebagai upaya untuk

mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi

yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut

dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan

dating sebagai pedoman operasional. Beberapa program yang akan

dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor dalam

kurun waktu Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

(1) Program Pengembangan Data dan Informasi, dengan Sasaran :

(a)

Meningkatnya

ketersediaan

data/informasi

yang

dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan (data dasar spasial

dan tabuler serta data kegiatan pembangunan), (b)

Meningkatnya kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan

pembangunan;

(2) Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah,

dengan Sasaran : Meningkatnya ketersediaan data/informasi

statistik daerah yang dibutuhkan dalam penyusunan

perencanaan (data dasar spasial dan tabuler serta data kegiatan

pembangunan);

(3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan

Sasaran : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana

operasional OPD/UPTD;

(4) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan Sasaran :

Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah;

(5) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan Sasaran

: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan ekonomi;

(6) Program Perencanaan Sosial Budaya, dengan Sasaran :

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan sosial

budaya;

(7) Program Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana, dengan

Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan

sarana prasarana;

(8) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana,

dengan Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan

pembangunan daerah rawan bencana;

(9) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan

Sasaran : (a) Meningkatnya kualitas aparat perencana, (b)

Tersosialisasinya kebijakan-kebijakan perencanaan;

(10) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan Sasaran : Meningkatnya

kualitas penyusunan Lakip, LKPJ, LPPD & Evaluasi KPPD;

(11) Program Perencanaan Tata Ruang, dengan Sasaran :

Meningkatnya kuantitas & kualitas rencana umum & rencana

rinci tata ruang yang tersusun;

(12) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan Sasaran :

Meningkatnya prosentase penyelenggaraan penataan ruang;

(13) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan Sasaran :

Meningkatnya prosentase pengendalian pemanfaatan ruang;

(14) Program Mitigasi & Adaptasi Perubahan Iklim, dengan Sasaran

: Meningkatnya fasilitasi & koordinasi perencanaan lingkungan

hidup perubahan iklim;

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

No Tujuan Sasaran Progarm & Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan (Output) Data capaian pada tahu awal perencanaan

Target Kinerja Progarm dan Kerangka Pendanaan

Unit kerja OPD Penan ggung jawab Lokasi Target

Kinerja Target _{Rp Kinerja} Target Target _Rp Target _Kinerja Target _Rp Target _Kinerja Target _Rp Target _Kinerja Target _Rp Kondisi kerja pada akhir periode Renstra OPD

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Meningkatn ya mutu perencanaa n pembangun an yang aspiratif dan antisipatif Terakomod asinya aspirasi masyarakat dalam pembangu nan daera Program Perencana an pembangu nan daerah Tingkat aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen penganggaran 20% 20% 3.475.0 00.000, - 40% 3.648.7 50.000, - 60% 3.831.1 87.500, - 80% 4.022.7 46.875, - 100% 4.223.8 84.219, - 100% Bappe da Bogor Kota Evaluasi & penyusuna n Rencana Pembangu nan Jangka Menengah Tingkat Kelurahan (RPJMK) Terlatihnya kader & termonitornya penyusunan perencanaan di 68

kelurahan 20% _0.000,- 750.00 40% _0.000,- 787.50 60% 826.87_5.000,- 80% 868.21_8.750,- 100% _9.688,- 911.62 100% Bappe_{da Bogor} Kota

Musyawah Perencana an Pembangu nan (Musrenba ng) 2015 Terserapnya usulan masyarakat untuk perencanaan pembangunan dari kelurahan sampai pusat

No Tujuan Sasaran Progarm & Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan (Output) Data capaian pada tahu awal perencanaan

Target Kinerja Progarm dan Kerangka Pendanaan

Unit kerja OPD Penan ggung jawab Lokasi Target

Kinerja Target _{Rp Kinerja} Target Target _Rp Target _Kinerja Target _Rp Target _Kinerja Target _Rp Target _Kinerja Target _Rp Kondisi kerja pada akhir periode Renstra OPD

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Penelitian Rencana Kerja (Renja) OPD Penelaahan rancangan Renja OPD dengan mengacu Permendagri 54 Tahun 2010

20% 75.000._000,- 40% 78.750._000,- 60% 82.687._500,- 80% 86.821._875,- 100% 91.162._969,- 100% Bappe_{da Bogor} Kota

Monitorin g & evaluasi MDG’s, IPM & Inpres No.3 Tersusunnya peningkatan pencapaian IPM

Kota Bogor 20% _0.000,- 175.00 40% _0.000,- 183.75 60% 192.93_7.500,- 80% 202.58_4.375,- 100% _3.594,- 212.71 100% Bappe_{da Bogor} Kota

Penyusuna n Kebijakan Umum APBD & PPAS 2016

Prioritas & Plafon Anggaran Sementara Tahun

2015 20% 0.000,- 400.00 40% 0.000,- 420.00 60% 441.000.000,- 80% 463.050.000,- 100% 2.500,- 486.20 100% Bappeda Bogor Kota Penyusuna n Kebijakan Umum APBD & PPAS Perubahan 2015

Prioritas & Plafon Anggaran Sementara Tahun

2014 _20% 345.00

0.000,- 40% 0.000,- 362.25 60% 380.362.500,- 80% 0.625,- 399.38 100% 9.656,- 419.34 100% Bappeda Bogor Kota

Pengkajian RKA OPD Tahun 2016

Pelaksanaan asistensi RKA OPD

Tahun 2015 20% 0.000,- 330.00 40% 0.000,- 346.50 60% 363.825.500,- 80% 382.016.250,- 100% 7.063,- 401.11 100% Bappeda Bogor Kota

No Tujuan Sasaran Progarm & Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan (Output) Data capaian pada tahu

Target Kinerja Progarm dan Kerangka Pendanaan _Unit

kerja OPD Penan

Lokasi Target

Kinerja Target _{Rp Kinerja} Target Target _Rp Target _Kinerja Target _Rp Target _Kinerja Target _Rp Target _Kinerja Target _Rp Kondisi kerja pada

awal

perencanaan _{Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019} periode akhir Renstra OPD ggung jawab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pengkajian RKA OPD Perubahan Tahun 2015 Pelaksanaan asistensi RKA OPD Perubahan Tahun

2014 20%

200.00

0.000,- 40% 0.000,- 210.00 60% 220..500.000,- 80% 5.000,- 231.52 100% 1.250,- 243.10 100% Bappeda Bogor Kota Penyusuna

n RKPD Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan

20% _0.000,- 300.00 40% _0.000,- 315.00 60% 330.75_0.000,- 80% 347.28_7.500,- 100% _1.875,- 364.65 100% Bappe_{da Bogor} Kota Perencana

an Umum Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan

20% _0.000,- 500.00 40% _0.000,- 525.00 60% 551.25_0.000,- 80% 578.81_2.500,- 100% _3.125,- 607.75 100% Bappe_{da Bogor} Kota 2 Meningkatn ya pemanfaata n dokumen hasil perencanaa n pembangun an ekonomi, penelitian & pengemban gan dalam pembangun an daerah Meningkat nya pemanfaata n dokumen hasil perencanaa n pembangu nan ekonomi, penelitian & pengemban gan dalam pembangu nan daerah Program Perencana an Pembangu nan Ekonomi Tingkat penyusunan dokumen perencanaan sektoral bidang ekonomi

100% _0.000,- 550.00 100% _0.000,- 200.00 Bappe_{da Bogor} Kota

Kajian Relokasi PKL

Tersedianya tempat

relokasi PKL 80% _0.000,- 275.00 100% _0.000,- 100.00 Bappe_{da Bogor} Kota

No Tujuan Sasaran Progarm & Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan (Output) Data capaian pada tahu awal perencanaan

Target Kinerja Progarm dan Kerangka Pendanaan

Unit kerja OPD Penan ggung jawab Lokasi Target

Kinerja Target _{Rp Kinerja} Target Target _Rp Target _Kinerja Target _Rp Target _Kinerja Target _Rp Target _Kinerja Target _Rp Kondisi kerja pada akhir periode Renstra OPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kajian Obligasi Daerah sebagai Alternatif Pembiayaa n Daerah Tersedianya kajian obligasi daerah sebagai alternatif

pembiayaan daerah 80% _0.000,- 275.00 100% _0.000,- 100.00 100% Bappe_{da Bogor} Kota

Penyusuna n Perencana an Bidang Ekonomi Tersedianya dokumen perencanaan sektoral bidang ekonomi 40% 550.00

0.000,- 60% 550.000.000,- 80% 550.000.000,- 100% 0.000,- 550.00 100% Bappeda Bogor Kota

Program Penelitian & Pengemba ngan Meningkatnya rancangan hasil penelitian & pengembangan 20% 750.00 0.000,- 40% 1.200.0 00.000, - 60% 1.200.0_00.000, - 80% 1.100.0_00.000, - 100% 1.100.0_00.000, - 100% Bappe da Kota Bogor Penguatan sistem inovasi daerah (SIDA) Tersedianya Road Map penguatan

SIDA 20% _0.000,- 350.00 40% _0.000,- 100.00 60% 100.00_0.000,- 80% 100.00_0.000,- 100% _0.000,- 100.00 100% Bappe_{da Bogor} Kota Grand Design Kependud ukan Tersusunnya grand design

kependudukan 100% 0.000,- 200.00 100% Bappeda Bogor Kota

Kajian Kesiapan Kota Bogor Menjelang, MEA 2015 Tersedianya potensi Kota Bogor menjelang, MEA

2015 60% _0.000,- 200.00 80% _0.000,- 100.00 100% 100.00_0.000,- 100% Bappe_{da Bogor} Kota

No Tujuan Sasaran Progarm & Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan (Output) Data capaian pada tahu awal perencanaan

Target Kinerja Progarm dan Kerangka Pendanaan

Unit kerja OPD Penan ggung jawab Lokasi Target

Kinerja Target _{Rp Kinerja} Target Target _Rp Target _Kinerja Target _Rp Target _Kinerja Target _Rp Target _Kinerja Target _Rp Kondisi kerja pada akhir periode Renstra OPD

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

Kajian Penelitian & Pengemba ngan Tersusunnya dokumen kajian penelitian & pengembangan 20% 200.00 0.000,- ≥ 40% 210.00 0.000,- ≥ 60% 220..50 0.000,- ≥ 80% 231.52 5.000,- ≥ 100% 243.10

1.250,- ≥ 100% Bappeda Bogor Kota

Program Perencana an Sosial Budaya & Pemerinta han Tingkat penyusunan dokumen perencanaan sektoral bidang sosial budaya & pemerintahan

20% _{0.000,- 40%} 710.00 _0.000,- 745.50 60% _5.000,- 782.77 80% 821.91_3.750,- 100% _9.438,- 863.00 100% Bappe_{da Bogor} Kota

Pembinaan

Kota Sehat Pelaksanaan tatanan kota sehat 20% 0.000,- 200.00 40% 0.000,- 210.00 60% 0.000,- 220.50 80% 231.525.000,- 100% 1.250,- 243.10 100% Bappeda Bogor Kota Monitorin g Evaluasi Kemiskina n Evaluasi pelaksanaan Penanggulangan kemiskinan

20% _0.000,- 360.00 40% _0.000,- 378.00 60% 396.90_0.000,- 80% 416.74_5.000,- 100% _2.250,- 437.58 100% Bappe_{da Bogor} Kota Komda

Lansia Sosialisasi peraturan perundangan tentang Lansia & koordinasi pembinaan

20% _0.000,- 150.00 40% _0.000,- 157.50 60% 165.37_5.000,- 80% 173.64_3.750,- 100% _5.938,- 182.32 100% Bappe_{da Bogor} Kota

Program Perencana an Tata Ruang

Jumlah rencana umu & rencana rinci tata ruang yang disusun 20% 1.000.000.000, - 40% 1.700.000.000, - 60% 1.250.000.000, - 80% 1.750.000.000, - 100% 1.250.000.000, - 100% Bappe da Kota Bogor Pemutahir an Peta dasar Kota Bogor Terlaksananya pemutakhiran peta

dasar kota bogor 20%

1.000.0 00.000, - 40% 500.00 0.000,- 60% 500.000.000,- 80% 1.000.0 00.000, - 100% 500.00

0.000,- 100% Bappeda Bogor Kota

No Tujuan Sasaran Progarm & Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan (Output) Data capaian pada tahu awal perencanaan

Target Kinerja Progarm dan Kerangka Pendanaan

Unit kerja OPD Penan ggung jawab Lokasi Target

Kinerja Target _{Rp Kinerja} Target Target _Rp Target _Kinerja Target _Rp Target _Kinerja Target _Rp Target _Kinerja Target _Rp Kondisi kerja pada akhir periode Renstra OPD

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Evaluasi

Penyeleng garaan Penataan Ruang Terselenggaranya penetaan ruang

kota bogor 40% 0.000,- 350.00 60% 350.000.000,- 80% 0.000,- 350.00 100% 0.000,- 350.00 100% Bappeda Bogor Kota Rencana Kawasan Tertentu Tersusunnya rencana kawasan tertentu 60% 400.00

0.000,- 80% 400.000.000,- 100% 0.000,- 400.00 100% Bappeda Bogor Kota Review

Zona PKL Tersusunnya review zona PKL 100% _0.000,- 350.00 ≥ 100% Bappe_{da Bogor} Kota

Program Pemanfaat an Ruang

Terlaksananya

Pemanfaatan ruang 40% _0.000,- 200.00 60% _0.000,- 200.00 80% _0.000,- 200.00 100% _0.000,- 200.00 100% Bappe_{da Bogor} Kota

Monitorin g & Evaluasi Penataan Ruang Terselenggaranya monitoring & evaluasi penataanj ruang 40% 200.00

0.000,- 60% 200.000.000,- 80% 200.000.000,- 100% 0.000,- 200.00 100% Bappeda Bogor Kota

Program Pengendali an Pemanfaat an Ruang Prosentase terkendalinya

pemanfaatan ruang 20% _0.000,- 100.00 40% _0.000,- 105.00 60% _0.000,- 110.25 80% 115.76_2.500,- 100% _0.625,- 121.55 100% Bappe_{da Bogor} Kota

Monitorin g & Evaluasi Pemanfaat an Ruang Terupdatenya data pemanfaatan ruang

20% _0.000,- 100.00 40% _0.000,- 105.00 60% 110.25_0.000,- 80% 115.76_2.500,- 100% _0.625,- 121.55 100% Bappe_{da Bogor} Kota

No Tujuan Sasaran Progarm & Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan (Output) Data capaian pada tahu awal perencanaan

Target Kinerja Progarm dan Kerangka Pendanaan

Unit kerja OPD Penan ggung jawab Lokasi Target

Kinerja Target _{Rp Kinerja} Target Target _Rp Target _Kinerja Target _Rp Target _Kinerja Target _Rp Target _Kinerja Target _Rp Kondisi kerja pada akhir periode Renstra OPD

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Program Penyelengg araan Penataan Ruang Prosentase terselenggarannya penataan ruang 20% _0.000,- 850.00 40% 1.360.0 00.000, - 60% 1.370.5 00.000, - 80% 1.381.5 25.000, - 100% 1.393.1 01.250, - 100% Bappe da Kota Bogor Fasilitasi Koordinasi Penyeleng Terlaksananya fasilitasi & koordinasi 20% 200.00

garaan Penataan Ruang penyelenggaraan penataan ruang Koordinasi Penataan Ruang (BKPRD) Terlaksananya koordinasi

pemanfaatan ruang 20% 0.000,- 200.00 40% 0.000,- 250.00 60% 250.000.000,- 80% 250.000.000,- 100% 0.000,- 250.00 100% Bappeda Bogor Kota Sistem Informasi Perencana an Pemanfaat an Pengendali an Ruang Tahap 3 (SIP3R) Tersusunnya Sistem Informasi Perencanaan Pemanfaatan Pengendalian Ruang Tahap 3 (SIP3R)

20% _0.000,- 350.00 40% _0.000,- 350.00 60% 350.00_0.000,- 80% 350.00_0.000,- 100% _0.000,- 350.00 100% Bappe_{da Bogor} Kota

Sosialisasi Tata Ruang

Tersosialisasinya

NSP tata ruang 20% _0.000,- 100.00 40% _0.000,- 350.00 60% 350.00_0.000,- 80% 350.00_0.000,- 100% _0.000,- 350.00 100% Bappe_{da Bogor} Kota Penyusuna n Regulasi penataan Ruang Tersusunnya regulasi bidang

penataan ruang 40% 0.000,- 200.00 60% 200.000.000,- 80% 0.000,- 200.00 100% 0.000,- 200.00 100% Bappeda Bogor Kota

No Tujuan Sasaran Progarm & Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan (Output) Data capaian pada tahu awal perencanaan

Target Kinerja Progarm dan Kerangka Pendanaan

Unit kerja OPD Penan ggung jawab Lokasi Target

Kinerja Target _{Rp Kinerja} Target Target _Rp Target _Kinerja Target _Rp Target _Kinerja Target _Rp Target _Kinerja Target _Rp Kondisi kerja pada akhir periode Renstra OPD

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Program Perencana an Pembangu nan Sarana Prasarana Tingkat penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sarana prasarana 20% 2.300.0 00.000, - 40% 2.415.0 00.000, - 60% 2.535.7 50.000, - 80% 2.662.5 37.500, - 100% 2.795.6 64.375, - 100% Bappe da Kota Bogor Fasilitasi Koordinasi Perencana an Sarana Review & monitoring RPIJM, MPSS & terselenggaranya koordinasi dengan

Prasarana

Kota pusat, provinsi serta terlaksananya Sanitasi Award FS. Pengemba ngan Jaringan Drainase Tersusunnya fasilitas pengembangan jaringan drainase di Kota Bogor 20% 1.000.000.000, - 40% 1.050.0 00.000, - 60% 1.102.5 00.000, - 80% 1.157.6 25.000, - 100% 1.215.5 06.250, - 100% Bappe da Bogor Kota FS. Pengemba ngan Jaringan Jalan Tersusunnya fasilitas pengembangan jaringan jalan di Kota Bogor

20% _0.000,- 500.00 40% _0.000,- 525.00 60% 551.25_0.000,- 80% 578.81_2.500,- 100% _3.125,- 607.75 100% Bappe_{da Bogor} Kota FS. Pengemb. Jaringan Air Limbah Permukim an Tersusunnya fasilitas pengembangan jaringan air limbah permukiman di Kota Bogor

20% _0.000,- 500.00 40% _0.000,- 525.00 60% 551.25_0.000,- 80% 578.81_2.500,- 100% _3.125,- 607.75 100% Bappe_{da Bogor} Kota

No Tujuan Sasaran Progarm & Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan (Output) Data capaian pada tahu awal perencanaan

Target Kinerja Progarm dan Kerangka Pendanaan

Unit kerja OPD Penan ggung jawab Lokasi Target

Kinerja Target _{Rp Kinerja} Target Target _Rp Target _Kinerja Target _Rp Target _Kinerja Target _Rp Target _Kinerja Target _Rp Kondisi kerja pada akhir periode Renstra OPD

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Program Perencana an Pembangu nan Daerah Rawan Bencana Tingkat Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Rawan Bencana 20% 1.000.000.000, - 40% 337.50 0.000,- 60% 350.62 5.000,- 80% 364.40 6.250,- 100% 378.87 6.563,- 100% Bappe da Kota Bogor Pemetaan & Rencana Induk Kawasan Rawan Bencana Kota Bogor (Lanjutan) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

Penyusuna n Sistem Kesiapan Kebakaran Lingkunga n Tersusunnya dokumen sistem kesiapan penganan kebakaran lingkungan

20% _0.000,- 250.00 40% _0.000,- 262.50 60% 275.62_5.000,- 80% 289.40_6.250,- 100% _6.563,- 303.87 100% Bappe_{da Bogor} Kota

Monitorin g & Evaluasi Kebencana an Terselenggaranya monitoring & evaluasi kebencanaan 40% 75.000.

000,- 60% 75.000.000,- 80% 75.000.000,- 100% 75.000.000,- 100% Bappeda Bogor Kota

Program Mitigasi & Adaptasi Perubahan Iklim Terselenggaranya koordinasi perencanaan lingkungan hidup & perubahan iklim

20% _0.000,- 100.00 40% _0.000,- 600.00 60% _0.000,- 605.00 80% 610.00_0.000,- 100% _0.000,- 615.00 100% Bappe_{da Bogor} Kota

No Tujuan Sasaran Progarm & Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan (Output) Data capaian pada tahu awal perencanaan

Target Kinerja Progarm dan Kerangka Pendanaan

Unit kerja OPD Penan ggung jawab Lokasi Target

Kinerja Target _{Rp Kinerja} Target Target _Rp Target _Kinerja Target _Rp Target _Kinerja Target _Rp Target _Kinerja Target _Rp Kondisi kerja pada akhir periode Renstra OPD

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Fasilitasi & Koordinasi Perencana an Lingkunga n Hidup Terfasilitasi & terselenggaranya koordinasi perencanaan lingkungan hidup & perubahan iklim

20% _0.000,- 100.00 40% _0.000,- 150.00 60% 155.00_0.000,- 80% 160.00_0.000,- 100% _0.000,- 165.00 100% Bappe_{da Bogor} Kota

Rencana Bidang Lingkunga n Hidup Tersusunnya dokumen rencana bidang lingkungan hidup

40% _0.000,- 300.00 60% 300.00_0.000,- 80% _0.000,- 300.00 100% _0.000,- 300.00 100% Bappe_{da Bogor} Kota Monitorin g & Evaluasi Lingkunga n Hidup Terselenggaranya monitoring & evaluasi lingkungan hidup 40% 150.00

0.000,- 60% 150.000.000,- 80% 150.000.000,- 100% 0.000,- 150.00 100% Bappeda Bogor Kota

Program Peningkat an Sarana & Tingkat ketersediaan sarana & prasarana operasional OPD 20% 3.140.000.000, - 40% 2.089.5 00.000, - 60% 2.193.9 75.000, - 80% 2.303.6 73.750, - 100% 2.418.8 57.438, - 100% Bappe da Bogor Kota

Prasarana Aparatur Pemelihara an Rutin/Ber kala Inventaris Kantor Meningkatnya pemeliharaan sarana prasarana operasional 20% 1.550.0 00.000, - 40% 420.00

0.000,- 60% 441.000.000,- 80% 463.050.000,- 100% 2.500,- 486.20 100% Bappeda Bogor Kota Pengadaan

Inventaris Kantor

Terpenuhinya

inventaris kantor 20% _0.000,- 805.00 40% _0.000,- 845.25 60% 887.51_2.500,- 80% 931.88_8.125,- 100% _2.531,- 978.48 100% Bappe_{da Bogor} Kota

No Tujuan Sasaran Progarm & Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan (Output) Data capaian pada tahu awal perencanaan

Target Kinerja Progarm dan Kerangka Pendanaan

Unit kerja OPD Penan ggung jawab Lokasi Target

Kinerja Target _{Rp Kinerja} Target Target _Rp Target _Kinerja Target _Rp Target _Kinerja Target _Rp Target _Kinerja Target _Rp Kondisi kerja pada akhir periode Renstra OPD

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pengelolaa n Rumah Tangga OPD Terselenggaranya pengelolaan rumah

tangga OPD 20% 0.000,- 785.00 40% 0.000,- 824.25 60% 865.462.500,- 80% 908.735.625,- 100% 2.406,- 954.17 100% Bappeda Bogor Kota

Program Peningkat an Pengemba ngan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan Tersedianyalaopra n capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja OPD

20% 50.000._000,- 40% 50.000._000,- 60% 50.000._000,- 80% 50.000._000,- 100% 50.000._000,- 100% Bappe_{da Bogor} Kota

Penyusuna n Perencana an & Pelaporan OPD Tingkat pencapaian penyusunan Lakip, LKPJ, LPPD

evaluasi KPPD 20% 50.000.000,- 40% 50.000.000,- 60% 50.000.000,- 80% 50.000.000,- 100% 50.000.000,- 100% Bappeda Bogor Kota

Program Pembinaa n & Meningkatnya kemampuan aparatur 20% 300.00 0.000,- 40% 315.00 0.000,- 60% 330.75 0.000,- 80% 347.28 7.500,- 100% 364.65 1.875,- 100% Bappe da Kota Bogor

Pengemba ngan Aparatur Pengemba ngan wawasan Perencana Pengembangan wawasan aparatur melalui, pelatihan, pendidikan, bintek, sosialisasi, seminar & study banding

20% _0.000,- 300.00 40% _0.000,- 315.00 60% 330.75_0.000,- 80% 347.28_7.500,- 100% _1.875,- 364.65 100% Bappe_{da Bogor} Kota

No Tujuan Sasaran Progarm & Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan (Output) Data capaian pada tahu awal perencanaan

Target Kinerja Progarm dan Kerangka Pendanaan

Unit kerja OPD Penan ggung jawab Lokasi Target

Kinerja Target _{Rp Kinerja} Target Target _Rp Target _Kinerja Target _Rp Target _Kinerja Target _Rp Target _Kinerja Target _Rp Kondisi kerja pada akhir periode Renstra OPD

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3 Meningkatn ya kualitas sarana & Prasarana pendukung penyusuna n dokumen perencanaa n Tersediany a data & informasi dalam penyusuna n dokumen perencanaa n pembangu nan daerah yang berkualitas Program Pengemba ngan Data / Informasi Statistik Daerah Tingkat Integrasi Data OPD Dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Bogor

20% _0.000,- 550.00 40% 1.410.000.000, -

60% _0.000,- 970.50 80% 681.52_5.000,- 100% _5.000,- 681.52 100% Bappe_{da Bogor} Kota

Data Pokok Perencana an Pembangu nan Daerah Kota Bogor Tersusunnya dokumen KBDA & SIPD

20% _0.000,- 200.00 40% _0.000,- 210.00 60% 220.50_0.000,- 80% 231.52_5.000,- 100% _1.250,- 243.10 100% Bappe_{da Bogor} Kota

Indikator Makro Ekonomi ( IME ) Tersusunnya PDRB Ekraf, Suseda, PDRB Kec, IPM Kec, ICOR, Analisa I-O dan SAM

20% _0.000,- 350.00 40% 1.200.000.000,

- 60%

750.00

Program Pengemba ngan Data & Informasi Meningkatnya kualitas & mengembangkan perencanaan pembangunan yang terintegrasi & pertisipatif 20% _0.000,- 950.00 40% _0.000,- 997.50 60% 1.047.3 75.000, - 80% 1.099.7 43.750, - 100% 1.154.7 30.938, - 100% Bappe da Kota Bogor

No Tujuan Sasaran Progarm & Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan (Output) Data capaian pada tahu awal perencanaan

Target Kinerja Progarm dan Kerangka Pendanaan

Unit kerja OPD Penan ggung jawab Lokasi Target

Kinerja Target _{Rp Kinerja} Target Target _Rp Target _Kinerja Target _Rp Target _Kinerja Target _Rp Target _Kinerja Target _Rp Kondisi kerja pada akhir periode Renstra OPD

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Monev Lingkup Bidang Sosbud & Pemerinta han Tersedianya Buku laporan monev lingkup bidang Sosbud & Pemerintahan

20% _0.000,- 125.00 40% _0.000,- 131.25 60% 137.81_2.500,- 80% 144.70_3.125,- 100% _8.281,- 151.93 100% Bappe_{da Bogor} Kota

Monev Lingkup Bidang Ekonomi & Litbang Terlaksananya pembangunan lingkup bidang ekonomi & litbang sesuai rencana

20% _0.000,- 200.00 40% _0.000,- 210.00 60% 220.50_0.000,- 80% 231.52_5.000,- 100% _1.250,- 243.10 100% Bappe_{da Bogor} Kota Monev & Pelaporan Kinerja Program OPD Tersusunnya dokumen Monev & pelaporan kinerja

OPD 20%

200.00

0.000,- 40% 0.000,- 210.00 60% 220.500.000,- 80% 5.000,- 231.52 100% 1.250,- 243.10 100% Bappeda Bogor Kota Monev Lingkup Bidang Fisik & Prasarana Termonitoring & terevaluasinya perencanaan kegiatan ligkup bidang fisik & prasarana

20% _0.000,- 100.00 40% _0.000,- 105.00 60% 110.25_0.000,- 80% 115.76_2.500,- 100% _0.625,- 121.55 100% Bappe_{da Bogor} Kota

Pengelolaa n SIMPATIK

Terselenggaranya sistem data & informasi pembangunan

20% _0.000,- 200.00 40% _0.000,- 210.00 60% 220.50_0.000,- 80% 231.52_5.000,- 100% _1.250,- 243.10 100% Bappe_{da Bogor} Kota Pengelolaa

n Website Bappeda

Tersedianya data & informasi

pembangunan 20%

125.00