Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif. Tahun

Teks penuh

(1)

Visi Renstra :

targ et Rp targ et Rp targ et Rp targ et Rp targ et Rp targ et Rp

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Mewujudkan kinerja pelayanan SKPD ya ng efektif, efisien dan akuntabel

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan SKPD

Jumlah skor LAKIP SKPD (Nilai)

45 48 48 60 61 62

1 Prog ram Pela yana n Ad minis tras i Perk anto ran

Pers enta se capa ian pela yana n admin istr asi perk anto ran yang ter penuh i ()

95 95 95 95 95 95 95 5.4 83. 004 .32 5

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagenda (surat)

0 0 0 2500 2500 9.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening jasa komunikasi, internet, air dan listrik yang terbayarkan (rekening)

8 132 408 408 408 46 4.255.073

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan (orang)

0 7 7 0 0 13 5.540.000

Penyediaan jasa kebersihan k antor Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan (orang)

2 2 2 2 2 12 7.070.000

Penyediaan jasa perbaik an peralatan kerja

Jumlah peralatan kerja yang dipelihara (unit)

0 27 80 90 95 19 0.137.000

Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (Tahun)

1 0 0 0 0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis alat tulis kantor yang disediakan (jenis)

0 0 0 34 34 8 1.640.000

Penyediaan barang cetak an dan penggandaan

Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan (jenis)

0 0 0 3 3 9 4.600.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ka ntor

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor (Paket)

1 1 0 0 0 3 2.465.000

LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021

Tahun 2016-2021

Indi kat or Kiner ja Prog ram (Outc ome) d an

Kegia tan (Outp ut) No

Targ et K iner ja P rogr am d an K eran gka Pend anaa n Unit Kerj a

SKPD Pena ng- gungj awa b

Loka si

201 6 201 7 201 8 201 9 202 0 Kondi si Ki nerj a pa da a khir per iode

Renst ra SKPD Data Cap aian

pada Tah un Awal Pere ncan aan Tujua n Ren stra Sasa ran Renst ra Indi kat or S asar an

Renst ra Kode

Reken ing Prog ram dan Kegia tan Rens tra

- - - 4.500.000 4 .500.000 69 8.8 92. 919 1.2 07. 441 .40 6 1 .11 0.5 50. 000 1. 223 .06 0.0 00 1. 243 .06 0.0 00

- 5 3.020.000 8 2.520.000 - -

5 4.856.332 8 9.198.741 10 0.200.000 110 .000.000 110 .000.000

1 4.980.000 4 5.107.000 4 0.050.000 45 .000.000 45 .000.000 1.370.000 3 0.850.000 3 0.850.000 32 .000.000 32 .000.000

- - - 47 .300.000 47 .300.000 - - - 40 .820.000 40 .820.000

1.465.000 7.500.000 7.500.000 8.000.000 8 .000.000

(2)

targ et Rp targ et Rp targ et Rp targ et Rp targ et Rp targ et Rp (Outc ome) d an

Kegia tan (Outp ut)

gungj awa b Awal

Pere ncan aan

Renst ra Reken ing

Jumlah komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor yang tersedia (jenis)

0 0 15 18 18

Penyediaan bahan baca an dan peraturan perundang-unda ngan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan- undangan yang disediakan (Eksemplar)

4 72 204 204 204 7 5.014.000

Penyediaan bahan logistik ka ntor jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)

0 0 0 2 2 7.000.000

Penyediaan makanan da n minuman jumlah makan dan minum yang disediakn (kotak)

0 0 0 350 350 2 2.000.000

Rapat-rapat kor dinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah perjananan luar daerah yang dilaksanakan (Kali)

0 122 79 100 105 2.16 4.920.272

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (Tahun)

1 0 0 0 0

Penyediaan jasa tenaga penduk ung administrasi/teknis

Jumlah tenaga pendukung administrasi/te knis yang terbayarkan (Orang)

14 13 14 14 14 90 8.000.000

Penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan SKPD

Terlaksananya penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan SKPD (Bulan)

12 0 0 0 0 31 5.087.600

Jumlah penunjang administrasi kesekretariatan SKPD yang terpenuhi (Jenis)

0 8 7 0 0

Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya

monitoring dan evaluasi program/kegiat an (Tahun)

1 0 0 0 0 15 7.821.800

Jumlah laporan monitoring dan evaluasi triwulanan yang disusun (Dokumen)

0 1 4 4 4

Kunjungan kerja dalam daera h Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan (Kali)

0 650 835 840 900 69 8.453.580

4.922.000 7.272.000 2 0.940.000 20 .940.000 20 .940.000

- - - 11 .000.000 11 .000.000 - - - 3.500.000 3 .500.000

144 .000.000 17 9.000.000 19 5.000.000 195 .000.000 195 .000.000

299 .383.187 52 5.122.085 35 0.415.000 490 .000.000 500 .000.000

2 9.298.800 3 8.523.000 2 5.000.000 30 .000.000 35 .000.000 148 .617.600 9 1.470.000 7 5.000.000 - -

- 14 0.378.580 18 3.075.000 185 .000.000 190 .000.000

(3)

targ et Rp targ et Rp targ et Rp targ et Rp targ et Rp targ et Rp (Outc ome) d an

Kegia tan (Outp ut)

gungj awa b Awal

Pere ncan aan

Renst ra Reken ing

2 Prog ram Peni ngka tan Sara na d an Pra sara na A par atur

Pers enta se capa ian penin gkat an sara na d an pra sara na apa ratu r y ang terp enuhi ()

0 95 95 95 95 95 95 6.7 39. 208 .80 3

Pembangunan rumah dinas jumlah retensi

pembangunan rumah dinas (Paket)

0 6 0 0 0 10 0.385.700

Pembangunan gedung kantor Jumlah retensi gedung kantor (Paket)

0 3 0 5 3 2.97 4.142.750

Jumlah gedung kantor yang dibangun (unit)

0 0 5 1 1

Pengadaan kendaraa n dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasio nal yang diadakan (Unit)

0 0 0 0 1 50 0.000.000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Unit)

0 0 0 5 5 22 8.050.000

Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor ()

0 9 4 0 0

Pengadaan Peralata n dan Perlengkapan Kantor

Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Paket)

1 0 0 0 0 59 0.890.927

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit)

0 62 67 50 50

Pembangunan Taman, Lapangan/Fasilitas Park ir

Jumlah taman/lapanga n/fasilitas parkir yang dibangun (Unit)

0 0 0 1 1 30 0.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara (Unit)

0 20 18 18 18 42 6.996.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasio nal (Tahun)

1 0 0 0 0 1.61 8.743.426

Jumlah kendaraan dinas/operasio nal yang dipelihara (Unit)

0 185 185 185 185

13 7.8 28. 801 7 00. 887 .50 2 2 .67 4.0 92. 500 1. 363 .20 0.0 00 1. 863 .20 0.0 00

4 4.214.550 3 8.435.700 1.89 1.492.500 500 .000.000 500 .000.000

- 10 0.385.700 - - -

- 7 9.050.000 4 9.000.000 50 .000.000 50 .000.000 - - - - 500 .000.000

- - - 150 .000.000 150 .000.000

1 5.750.000 9 8.240.927 17 6.900.000 150 .000.000 150 .000.000

7 7.864.251 36 1.279.175 39 3.200.000 393 .200.000 393 .200.000

- 2 3.496.000 16 3.500.000 120 .000.000 120 .000.000

(4)

targ et Rp targ et Rp targ et Rp targ et Rp targ et Rp targ et Rp (Outc ome) d an

Kegia tan (Outp ut)

gungj awa b Awal

Pere ncan aan

Renst ra Reken ing

3 Prog ram Peni ngka tan Disip lin Apar atur

Pers enta se apa ratu r y ang menda patk an pak aian din as, pak aian ker ja lapa ngan dan hari -har i tert entu ()

0 100 0 100 100 100 80 3 11. 290 .00 0

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas (Paket)

1 0 0 0 0 15 7.140.000

Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian dinas (Orang)

0 0 0 236 0

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian hari- hari tertentu (Orang)

0 0 239 0 236 15 4.150.000

4 Prog ram Peni ngka tan Kapa sita s Sumbe r Da ya Apar atur

Pers enta se capa ian penin gkat an kap asit as apa ratu r ()

0 95 95 95 95 95 95 5 35. 561 .10 5

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-und angan

Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar perundang- undangan (Orang)

20 30 20 25 25 53 5.561.105

5 Prog ram Peni ngka tan

Penge mban gan Siste m Pel apor an Capa ian Kiner ja d an K euan gan

Pers enta se lapo ran kine rja dan keua ngan yang ter susun tepa t wa ktu ()

90 90 95 98 98 98 95, 8 1 64. 587 .60 0

Penyusunan Pelaporan Akunt abilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun (Dokumen)

0 3 3 3 3 5 8.000.000

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan akhir tahun

Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun (Dokumen)

0 0 0 3 3 4 0.000.000

Penyusunan Rancangan Program dan Sistem Perencanaan serta Sistem Evaluasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan (Dokumen)

1 0 0 0 0 6 6.587.600

6 Prog ram Pere ncan aan dan Penga nggar an S KPD

Pers enta se doku men pere ncan aan dan penga nggar an yang disu sun tepa t wa ktu ()

90 95 95 95 95 95 95 69 .69 9.8 00

3 3.140.000 - - 124 .000.000 - 33. 140 .00 0 - 59 .75 0.0 00 12 4.0 00. 000 9 4.4 00. 000

34. 938 .90 0 2 00. 622 .20 5 10 0.0 00. 000 10 0.0 00. 000 10 0.0 00. 000 - - 5 9.750.000 - 94 .400.000

66. 587 .60 0 4 .00 0.0 00 4 .00 0.0 00 45. 000 .00 0 4 5.0 00. 000

3 4.938.900 20 0.622.205 10 0.000.000 100 .000.000 100 .000.000

- - - 20 .000.000 20 .000.000 - 4.000.000 4.000.000 25 .000.000 25 .000.000

- 9 .69 9.8 00 10 .00 0.0 00 25. 000 .00 0 2 5.0 00. 000 6 6.587.600 - - - -

(5)

targ et Rp targ et Rp targ et Rp targ et Rp targ et Rp targ et Rp (Outc ome) d an

Kegia tan (Outp ut)

gungj awa b Awal

Pere ncan aan

Renst ra Reken ing

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (Dokumen)

0 4 4 8 8 6 9.699.800

Mewujudkan Peningkatan Kontribusi Sektor Pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah

Meningkatnya Produktifitas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Jumlah Produktifitas Buah- buahan pertahun (ton/ha)

45,3 38,95 39,34 39,73 40,13 40,53

Jumlah Produktifitas Sayuran pertahun (ton/ha)

1,97 1,92 1,94 1,96 1,98 1,99

Jumlah Provitas jagung meningkat per tahun (ton/ha)

5,92 5,5 5,56 5,9 6,02 6,14

Jumlah Provitas padi meningkat per tahun (ton/ha)

7,17 7,07 7,21 7,35 7,4 7,47

15 Prog ram Peni ngka tan Prod uksi dan Prod ukti vita s Kom oditi Tan aman Pang an

Jumla h Prod uksi Pa di ()

279 234 307 266 308 404 311 486 317 952 322 795 156 790 3 4.8 26. 166 .56 0

Jumlah Produksi Jagung ()

21419 22473 31471 35955 36569 37494 163962

Penyediaan Dan Penyalur an Benih Padi

Jumlah benih Padi yang disalurkan ke petani (Kg)

0 25000 19237 20000 20763 78 1.089.500

Operasional IKB Jumlah benih

Padi berlabel yang diproduksi (Kg)

0 0 75000 100000 100000 2.10 9.970.000

Penyediaan dan Penyalur an Benih Jagung

Jumlah benih Jagung yang dibagikan (Kg)

0 0 0 0 5000 42 5.000.000

Perlindungan Tanaman Pangan Dari Serangan Organisme Pangganggu Tanaman (OPT) Dan Dampak Perubahan Iklim

umlah sarana/bahan perlindungan tanaman (belerang) yang disediakan (kg)

0 5500 4000 0 0 75 9.515.610

Persentase Luas Serangan OPT yang telah dikendalikan (%)

0 0 95 95 95

Fasilitasi Dan Pendampingan Kegiata n Tanaman Pangan

Persentase capaian bantuan sektor tanaman pangan yang difasilitasi dan didampingi (%)

0 97 98 98 98 60 0.591.450

Operasionalisasi brigade alat da n mesin pertanian

Persentase capaian penggunaan brigade alsintan (%)

0 0 0 95 95 15 0.000.000

16 Prog ram Peni ngka tan Prod uksi Tana man Holti kult ura

Jumla h prod uksi sayu ran ()

872 876 880 884 888 892 442 0 1.0 89. 673 .30 0

Jumlah produksi buah- buahan ()

217681 181081 181986 182895 183809 184728 914499

Penyediaan dan penyalur an bibit hortikultura

Jumlah bibit Tanaman Hortikultura yang bagikan (Batang)

0 0 0 0 3000 10 0.000.000

- 5 81. 076 .81 0 1 .17 0.0 89. 750 1. 325 .00 0.0 00 1. 750 .00 0.0 00 - 9.699.800 1 0.000.000 25 .000.000 25 .000.000

- - 60 9.970.000 750 .000.000 750 .000.000 - 24 6.894.750 23 4.194.750 150 .000.000 150 .000.000

- 18 7.935.610 17 1.580.000 200 .000.000 200 .000.000 - - - - 425 .000.000

- - - 75 .000.000 75 .000.000 - 14 6.246.450 15 4.345.000 150 .000.000 150 .000.000

- - - - 100 .000.000 - 5 63. 446 .75 0 10 6.2 26. 550 13 5.0 00. 000 28 5.0 00. 000

(6)

targ et Rp targ et Rp targ et Rp targ et Rp targ et Rp targ et Rp (Outc ome) d an

Kegia tan (Outp ut)

gungj awa b Awal

Pere ncan aan

Renst ra Reken ing

Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebun Hortikultura

Jumlah Populasi Tanaman Hortikultura yang dipelihara/dike mbangkan (Pohon)

0 700 700 0 0 32 9.200.100

Jumlah Luasan kebun Hortikultura yang dipelihara/dike mbangkan (Ha)

0 10 10 10 10

Pengadaan Prasara na Dan Sarana Mendukung Hortikultura

Jumlah Pengadaan Prasarana dan Sarana Mendukung Hortikultura (Paket)

0 1 1 0 0 51 0.473.200

Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Sayuran, Bua h, Flora-Flori

Jumlah luasan lahan hortikultura yang dibina dan dikembangkan (Ha)

0 0 0 10 10 10 0.000.000

Pendampingan pengembangan tanaman hortikultura

Persentase capaian kegiatan bantuan hortikultura yang didampingi (%)

0 0 0 0 95 5 0.000.000

16 Prog ram Peni ngka tan Keta hana n Pang an ( Pert ania n/Pe rkeb unan )

Menin gkat nya prod uksi tana man pang an 5 % setia p Ta hun ()

279 234 293 195 0 0 0 0 586 39 18 .19 8.7 78. 544

Fasilitasi dan pendampingan peningkatan ketahanan pangan

Terlaksananya kegiatan pendampingan tugas pembantuan tanaman pangan (Tahun)

1 0 0 0 0 13 9.096.200

Fasilitasi dan pendampingan pengelolaan lahan dan air

Terlaksananya kegiatan pendampingan pengolahan lahan dan air (PLA) (Tahun)

1 0 0 0 0 52 8.779.744

Fasilitasi dan pendampingan dana bantuan luar negeri

Terlaksananya kegiatan pendampingan dana bantuan luar negri (BLN) (Tahun)

1 0 0 0 0 18 8.698.650

Pengembangan sarana dan pr asarana pengelolaan lahan dan air

Jumlah paket yang dikonstruksi (paket)

74 0 0 0 0 17.21 7.291.400

Jumlah panjang jalan produksi yang dibangun/diting katkan (km)

21 0 0 0 0

Jumlah panjang jides yang bangun (m)

3000 0 0 0 0

- 48 6.286.650 2 4.186.550 - - - 7 7.160.100 8 2.040.000 85 .000.000 85 .000.000

- - - - 50 .000.000 - - - 50 .000.000 50 .000.000

139 .096.200 - - - - 18 .19 8.7 78. 544 - - - -

188 .698.650 - - - - 528 .779.744 - - - -

17.217 .291.400 - - - -

(7)

targ et Rp targ et Rp targ et Rp targ et Rp targ et Rp targ et Rp (Outc ome) d an

Kegia tan (Outp ut)

gungj awa b Awal

Pere ncan aan

Renst ra Reken ing

Jumlah panjang jalan usaha tani yang dibangun/diting katkan (Km)

35 0 0 0 0

Pemeliharaan kebun hortikultura Luasan kebun yang dipelihara (Ha)

10 0 0 0 0 8 3.560.050

Pengawasan pupuk dan pestisida Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida (Tahun)

1 0 0 0 0 4 1.352.500

17 Prog ram Penge mban gan Pra sara na dan Sara na P erta nian

Inde ks pert anam an padi per tah un ()

1,4 9 1,4 5 1,5 1,5 5 1,6 1,6 5 1,6 5 90 .36 3.0 39. 771

Pengembangan/Rehabilitasi Sumber- Sumber Air

Panjang jides yang dibangun/direh ab (Meter)

0 5000 5000 3000 3000 39.88 4.693.190

Jumlah sumber- sumber air yang dibangun/direh ab (Unit)

0 104 30 25 25

Pengawasan Pupuk Dan P estisida Persentase tersalurnya pupuk subsidi sesuai kuota &

tepat sasaran (%)

0 85 85 87 87 40 8.992.050

Fasilitasi Dan Penyediaan A lat Dan Mesin Pertanaian

Jumlah Pengadaan Hand Traktor dan Mesin Pertanian Lainnya (Unit)

0 100 200 0 0 4.73 9.912.450

Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Usaha Tani

Jumlah panjang jalan usaha tani yang dibangun/diting katkan (km)

0 52 20 4 5 18.73 0.622.651

Fasilitasi Dan Pendampingan Prasarana Dan Sarana Pertania n

Persentase capaian bantuan prasarana dan sarana yang difasilitasi (%)

0 95 95 98 98 1.23 7.655.020

Fasilitasi Dan Pendampingan Kegiata n Bantuan Luar Negeri/LOAN

Persentase pencapaian target kegiatan yang didampingi (%)

0 90 0 0 0 3 1.127.550

Pembentukan Dan Pemberdayaa n P3A/GP3A

Jumlah P3A/GP3A yang didampingi (Klp)

0 5 5 6 6 18 9.224.900

Pemberdayaan Pengembangan Usaha Perdesaan (PUAP)

Persentase pengelolaan dana PUAP yang berjalan lancar (%)

0 50 55 60 60 28 0.173.850

Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Produksi

Jumlah panjang jalan produksi yang dibangun/diting katkan (Km)

0 39 15 4 4 13.66 0.638.110

Pengadaan Alat dan Mesin Pert anian Jumlah pengadaan alat dan mesin pertanian lainnya (Unit)

0 0 0 2 2 11.20 0.000.000

8 3.560.050 - - - -

- 32 .03 6.2 35. 620 25 .44 1.7 64. 150 16. 617 .52 0.0 00 1 6.2 67. 520 .00 1 4 1.352.500 - - - -

- 5 8.442.050 15 0.550.000 100 .000.000 100 .000.000 - 19.07 3.109.450 10.679 .063.740 5.132 .520.000 5.000 .000.000

- 6.29 5.144.500 6.05 2.958.150 3.200 .000.000 3.182 .520.001 - 1.87 6.012.450 2.86 3.900.000 - -

- 3 1.127.550 - - - - 32 0.885.020 41 6.770.000 250 .000.000 250 .000.000

- 3 0.213.850 7 9.960.000 85 .000.000 85 .000.000 - 4 1.546.900 4 7.678.000 50 .000.000 50 .000.000

- - - 5.600 .000.000 5.600 .000.000 - 4.30 9.753.850 5.15 0.884.260 2.200 .000.000 2.000 .000.000

(8)

targ et Rp targ et Rp targ et Rp targ et Rp targ et Rp targ et Rp (Outc ome) d an

Kegia tan (Outp ut)

gungj awa b Awal

Pere ncan aan

Renst ra Reken ing

Jumlah pengadaan Hand Traktor (Unit)

0 0 0 200 250

28 Prog ram Peni ngka tan Prod uksi Pert ania n/Pe rkeb unan

Terwu judn ya penin gkat an prod uksi pad i ()

279 233 293 195 0 0 0 0 293 195 79 .46 7.1 50

Terwujudnya penigkatan produksi jagung ()

0 21847 0 0 0 0 21847

Penyediaan sarana pr oduksi pertanian/perkebunan

Tersedianya obat obat pengendalian hama dan penyakit TPH tepat waktu (Tahun)

1 0 0 0 0 7 9.467.150

29 Prog ram Peni ngka tan Kesej ahte raa n Pe tani

Jumla h LK MA yang ter bent uk ()

0 5 0 0 0 0 5 57 .42 3.4 00

Pemberdayaan pengembangan usaha agribisnis perdesaan

Jumlah gapoktan penerima PUAP yang didampingi (Gapoktan)

101 0 0 0 0 5 7.423.400

Meningkatnya Produktifitas Tanaman Perkebunan

Jumlah produktivitas kaka o (ton/ha)

0,78 0,79 0,85 0,91 0,97 1,04

Jumlah produktivitas Kelapa sawit (ton/ha)

20,12 20,57 20,98 21,4 21,83 22,27

Jumlah produktivitas Lada (ton/ha)

1,45 1,45 1,47 1,49 1,51 1,53

18 Prog ram Peni ngka tan Prod uksi Tana man Perk ebuna n

Jumla h Prod uksi Kaka o ()

124 00 135 97 161 47 179 96 199 96 224 96 902 32 30 .99 3.0 24. 957

Jumlah Produksi Lada ()

3854 4094 4301 4336 4449 5548 22728

Jumlah Produksi Kelapa Sawit ()

245630 258364 285102 304621 328318 346558 1522963

Ekstensifikasi, Intensifikasi dan Peremajaan Tanaman Kaka o

Jumlah luas lahan tanaman kakao yang diintensifkan/di rehabilitasi/dire majakan (Ha)

0 500 1000 1500 1700 28.67 5.978.542

Pembinaan Dan Pengembangan Tanaman Perkebunan

Pengembangan tanaman perkebunan (paket)

0 0 1 0 0 17 9.821.500

Jumlah bantuan bibit yang dibagikan ke masyarakat (pohon)

0 1500 0 0 1500

Monitoring, Evaluasi Dan Fasilitasi Pendampingan Kegiatan Perkebunan

Persentase capaian bantuan sektor perkebunan yang difasilitasi (%)

0 95 95 95 95 67 1.354.715

7 9.467.150 - - - - 79. 467 .15 0 - - - -

5 7.423.400 - - - - 57. 423 .40 0 - - - -

- 2.29 0.225.000 3.76 2.917.000 10.622 .836.542 12.000. 000.000

- 2.8 66. 256 .41 5 4 .47 3.9 32. 000 11. 072 .83 6.5 42 1 2.5 80. 000 .00 0

- 23 8.019.715 13 3.335.000 150 .000.000 150 .000.000 - 1 7.756.500 13 2.065.000 - 30 .000.000

(9)

targ et Rp targ et Rp targ et Rp targ et Rp targ et Rp targ et Rp (Outc ome) d an

Kegia tan (Outp ut)

gungj awa b Awal

Pere ncan aan

Renst ra Reken ing

Pengembangan/pembinaan kebun Bibit Perkebunan

Jumlah pembangunan/

pembinaan kebun induk perkebunan (unit)

0 1 0 0 0 11 5.783.000

Dukungan Perlindungan Perkebuna n dari Serangan organisme Pengganggu Tanaman

Persentase Luas Serangan OPT yang telah dikendalikan (%)

0 0 0 90 90 20 0.000.000

Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan

Jumlah dokumen yang dibuat setiap triwulan (Dokumen)

0 0 0 0 4 5 0.000.000

Peningkatan Kapasitas P etugas dan Pelaku Utama

Jumlah Petugas dan Pelaku usaha perkebunan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)

0 30 0 0 50 45 4.472.200

Pengembangan Kebun Induk Kakao Persentase kebun induk kakao dan sarana pendukungnya yang dibangun (%)

0 0 90 0 0 24 5.630.000

Pengembangan Kebun Induk Lada Persentase kebun induk lada dan sarana pendukungnya yang dibangun (%)

0 0 90 95 0 39 9.985.000

23 Prog ram Peni ngka tan Pema sara n Hasil Pro duks i

Pert ania n/Pe rkeb unan

Jumla h peru saha an yang beri nvest asi di sekt or pert ania n/Pe r kebu nan ()

0 1 2 2 1 1 7 3 16. 364 .87 7

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul da erah

Jumlah Pameran/expo/

konteks/exibitio n yang diikuti (Kali)

1 3 3 3 4 31 6.364.877

38 Prog ram Penge mban gan Agri bisni s Perk ebuna n

Jumla h prod uksi kak ao ( )

119 07 124 00 0 0 0 0 124 00 1 38. 210 .15 0

Jumlah produksi lada ()

2987 3854 0 0 0 0 3854

Jumlah produksi kelapa sawit ()

237108 245630 0 0 0 0 245630

Pengembangan agribisnis perkebunan Terlaksananya pendampingan perkebunan (Tahun)

1 0 0 0 0 10 0.197.050

Penyusunan Data Base Produk Perkebunan

Terlaksananya data base pada produk perkebunan (Kegatan)

1 0 0 0 0 3 8.013.100

Meningkatnya Populasi Ternak

Persentase meningkatnya populasi Ternak Besar (%)

0 6,58 3,28 5,21 4,95 9,1

Persentase meningkatnya populasi Ternak Kecil (%)

0 3,64 3,85 3,85 3,85 3,85

- - - 100 .000.000 100 .000.000 - 11 5.783.000 - - -

- 20 4.472.200 - - 250 .000.000 - - - - 50 .000.000

- - 19 9.985.000 200 .000.000 - - - 24 5.630.000 - -

1 7.948.050 7 8.416.827 7 0.000.000 75 .000.000 75 .000.000 17. 948 .05 0 78 .41 6.8 27 70 .00 0.0 00 75. 000 .00 0 7 5.0 00. 000

100 .197.050 - - - - 13 8.2 10. 150 - - - -

3 8.013.100 - - - -

(10)

targ et Rp targ et Rp targ et Rp targ et Rp targ et Rp targ et Rp (Outc ome) d an

Kegia tan (Outp ut)

gungj awa b Awal

Pere ncan aan

Renst ra Reken ing

Persentase meningkatnya populasi Unggas (%)

0 3,75 1,9 1,94 1,94 1,95

19 Prog ram Peni ngka tan Prod uksi Hasi l Pete rnak an

Jumla h popu lasi tern ak besa r ()

150 55 161 15 166 62 175 78 184 94 203 45 203 45 8.6 88. 092 .70 0

Jumlah populasi ternak kecil ()

26549 30743 31973 33252 34582 35965 35965

Jumlah populasi unggas ()

436076 1479012 1507688 1537523 1567951 1598984 1598984

Pembibitan dan perawatan ternak Jumlah ternak sapi yang digemukkan dan dirawat (Ekor)

0 120 320 0 0 4.26 0.416.400

Pengembangan agribisnis pertenakan Jumlah kelompok peternak yang didampingi (Klp)

5 0 0 0 0 1 0.040.000

Fasilitasi Dan Pendampingan Bantua n Bidang Peternakan

Persentase pencapaian target kegiatan yang didampingi (%)

90 95 95 95 95 46 9.609.150

Peningkatan populasi ternak sapi Jumlah sapi yang lahir melalui IB (Ekor)

500 0 0 0 0 10 1.306.850

Pengadaan Sarana dan Prasarana Mendukung Sub sektor Peternakan

Jumlah penyediaan prasarana dan sarana peternakan (Unit)

1 1 0 0 1 20 0.999.750

Fasilitasi dan Bantuan Ternak Kecil Kepada Masyaraka t

Jumlah ternak kecil yang dibagikan kepada kelompok ternak (Ekor)

0 120 0 0 0 20 9.654.700

Fasilitasi dan Bantuan Ternak Unggas Kepada Masyaraka t

Jumlah ternak unggas yang dibagikan kepada kelompok ternak (Ekor)

0 3000 0 0 0 6 3.589.850

Pembinaan dan Pengembangan usaha Peternakan

Jumlah usaha peternakan yang dibina dan dikembangkan (Unit)

0 5 5 6 6 7 2.476.000

Optimalisasi Penggemukan Ternak Sapi

Jumlah ternak sapi yang digemukkan (Ekor)

0 0 0 320 0 3.30 0.000.000

Pengadaan Ternak Kecil Jumlah

pengadaan ternak kecil yang dibagikan kepada kelompok (Ekor)

0 0 0 0 0 -

Pengadaan Ternak Unggas Jumlah

pengadaan ternak unggas yang dibagikan kepada kelompok (Ekor)

0 0 0 0 0 -

14 3.9 03. 350 1.3 35. 463 .35 0 3 .51 3.7 26. 000 3. 395 .00 0.0 00 30 0.0 00. 000

1 0.040.000 - - - - - 98 6.416.400 3.27 4.000.000 - -

101 .306.850 - - - - 3 1.556.750 6 0.622.400 22 2.430.000 75 .000.000 80 .000.000

- 20 9.654.700 - - - 999.750 - - - 200 .000.000

- 1 5.180.000 1 7.296.000 20 .000.000 20 .000.000 - 6 3.589.850 - - -

- - - - - - - - 3.300 .000.000 -

- - - - -

(11)

targ et Rp targ et Rp targ et Rp targ et Rp targ et Rp targ et Rp (Outc ome) d an

Kegia tan (Outp ut)

gungj awa b Awal

Pere ncan aan

Renst ra Reken ing

20 Prog ram Pence gaha n da n Pena nggul anga n Pe nyak it T erna k

Pers enta se pence gaha n dan pena nggul ang an p enya kit menul ar tern ak ()

0 5,0 5 6,0 7 6,0 7 6,1 5 6,3 6,3 1.1 14. 054 .45 0

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Persentase pelayanan kesehatan hewan (%)

2 2,5 2,5 3 3 80 2.119.800

Pengawasan perdagangan terna k antar daerah

Jumlah ternak yang memiliki rekomendasi teknis keluar dan masuk kab.

Luwu Timur (Ekor)

88000 88500 90500 95000 100000 31 1.934.650

21 Prog ram Penge mban gan Insem inas i Buat an ( IB)

Jumla h kela hira n Sa pi melal ui Tekn ologi Insem inas i Buat an ( )

500 0 0 0 200 0 175 0 375 0 11 .91 5.0 00. 000

Pengadaan Indukan Sap i Inseminasi Buatan

Jumlah pengadaan indukan sapi inseminasi buatan (Ekor)

0 0 0 260 260 11.00 0.000.000

Peningkatan Kapasitas P etugas Inseminator

Jumlah petugas inseminator yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)

0 0 0 4 5 16 0.000.000

Penyediaan Sarana P rasarana Pendukung Inseminasi Buatan

Jumlah sarana prasarana pendukung inseminasi buatan yang diadakan (Jenis)

0 0 0 5 6 58 0.000.000

Peningkatan Kapasitas P eternak Jumlah peternak sapi yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)

0 0 0 30 50 17 5.000.000

30 Prog ram Peni ngka tan Pener apa n Tekn ologi Pet erna kan

Jumla h Kela hira n Tern ak Sapi melal ui Insem inas i Buat an ( )

500 0 750 200 0 0 0 275 0 2.1 31. 270 .25 0

Pengembangan IB Jumlah

kelahiran Sapi melalui Teknologi Inseminasi Buatan (Ekor)

0 750 2000 0 0 2.13 1.270.250

Meningkatnya pemberdayaan Kelompok Tani

Cakupan bina kelompok tani (%)

0 0 0 10,6 16,23 16,88

22 Prog ram Peni ngka tan Peny uluha n Pert ania n

Pers enta se Kelemb agaa n Pela ku U saha dan Pela ku Utama ya ng menin gkat Kapa sita snya ()

0 0 0 0 20 25 25 7.0 91. 750 .79 0

23 4.3 28. 300 2 01. 857 .15 0 21 5.8 69. 000 21 7.0 00. 000 24 5.0 00. 000

4 9.389.550 5 9.770.100 6 5.775.000 67 .000.000 70 .000.000

184 .938.750 14 2.087.050 15 0.094.000 150 .000.000 175 .000.000

- - - 5.500 .000.000 5.500 .000.000 - - - 5. 925 .00 0.0 00 5. 990 .00 0.0 00

- - - 275 .000.000 305 .000.000 - - - 75 .000.000 85 .000.000

- 4 63. 180 .25 0 1 .66 8.0 90. 000 - - - - - 75 .000.000 100 .000.000

- - - 2. 845 .00 0.0 00 4. 246 .75 0.7 90 - 46 3.180.250 1.66 8.090.000 - -

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :