Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program/Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
1.03.1.03.02.01 100%
1.03.1.03.02.01.07 66 Orang 100,000,000 66 Orang 125,000,000 66 Orang 150,000,000 66 Orang 155,000,000 66 Orang 160,000,000 66 Orang 1.03.1.03.02.01.10 Penyedia Alat Tulis Kantor 25 Jenis 75,000,000 25 Jenis 100,000,000 50 Jenis 125,000,000 25 Jenis 150,000,000 25 Jenis 155,000,000 150 Jenis
1.03.1.03.02.01.17 25 Kali 300.000.000 50 Kali 350.000.000 75 Kali 400.000.000 75 kali 500.000.000 25 kali 550.000.000 250 Kali
1.03.1.03.02.01.18 12 bulan 250,000,000 12 bulan 300,000,000 12 bulan 350,000,000 12 bulan 400,000,000 12 bulan 450,000,000 60 Bulan
1.03.1.03.02.01.19 50 kali 100,000,000 100 kali 250,000,000 125 kali 350,000,000 100 kali 400,000,000 75 kali 450,000,000 400 Kali
1,200,000,000
1.03.1.03.02.02
1.03.1.03.02.02.23 6 unit 150,000,000 6 unit 200,000,000 6 unit 250,000,000 6 unit 300,000,000 6 unit 350,000,000 6 unit
1.03.1.03.02.02.26 5 unit 100,000,000 10 unit 150,000,000 10 Unit 200,000,000 10 unit 250,000,000 15 Unit 300,000,000 40 Unit
1.03.1.03.02.02.28 10 Unit 100,000,000 25 Unit 200,000,000 30 Unit 300,000,000 35 Unit 400,000,000 40 Unit 500,000,000 100 Unit
1.03.1.03.02.06
1.03.1.03.02.06.01 1 Dokumen 100,000,000 1 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen 250,000,000 5 Dokumen
1.03.1.03.02.06.05 1 Dokumen 75,000,000 1 Dokumen 100,000,000 1 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen 250,000,000 5 Dokumen
1.03.1.03.02.06.06 Penyusunan Renstra SKPD 1 Dokumen 100,000,000 1 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen 250,000,000 1 Dokumen 275,000,000 5 Dokumen
1.03.1.03.02.06.07 2 Dokumen 75,000,000 2 Dokumen 100,000,000 2 Dokumen 150,000,000 2 Dokumen 200,000,000 2 Dokumen 250,000,000 10 Dokumen
Indikator Kinerja Output dan Outcome Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015) Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Kondisi Kinerja akhir Periode Renstra Meningkatkan Tertib Adminitrasi Perkantoran Terwujudnya Pelayanan administrasi perkantoran yang optimal Persentase Kinerja Pelayanan Administrasi Kantor
Program Kegiatan Administrasi Perkatoran
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan Jumlah AdministrasiPengguna Jasa Jumlah Jenis ATK yang disediakan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Yang Dilakukan
Penyediaan jasa administrasi Perkantoran
Jumlah Pengguna Jasa Administrasi yang dilayani
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Yang Dilakukan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
2 unit Roda 4 dan 5 Unit
Roda 2
Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Pra Sarana Kantor
Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai / memenuhi syarat.
Persentase sarana dan prasarana yang memadai / memenuhi syarat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin / Berkala
Mobil Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Yang Di Pelihara Pemeliharaan Rutin / Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Di Pelihara
Pemeliharaan Rutin / Berkala
Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Di Pelihara
Pengembangan Sistem Laporan capain Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya Kualitas Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Laporan yang diselesaikan tepat waktu
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan capain Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun
Penyusunan rencana Kerja
SKPD Jumlah Dokumen Renja yang disusun Jumlah Dokumen Renstra Yang disusun
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Dan Akhir Tahun
Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Akhir tahun yang disusun
Pameran / Expo 1 kali 50,000,000 1 kali 50,000,000 1 kali 50,000,000 1 kali 100,000,000 1 kali 125,000,000
18 Dokumen 75,000,000 18 Dokumen 100,000,000 18 Dokumen 100,000,000 18 Dokumen 125,000,000 18 Dokumen 150,000,000 18 dokumen
10 Orang 100,000,000 10 Orang 100,000,000 10 Orang 100,000,000 15 Orang 150,000,000 20 Orang 200,000,000 55 Orang
1.03.1.03.02.71
1.03.1.03.02.71.08 200 Dokumen 500,000,000 200 Dokumen 1,500,000,000 200 Dokumen 2,000,000,000 400 Dokumen 2,500,000,000 1000 Dokumen
18 kec 1,000,000,000 18 kec 1,000,000,000 18 kec 1,000,000,000 18 kec
18 kec 1,500,000,000 18 kec 1,500,000,000 18 kec 1,500,000,000 18 kec
18 kec 500,000,000 18 kec 500,000,000 18 kec 500,000,000 18 kec
1.03.1.03.02.53 Program Pertanahan
Hutang Lahan
1.03.1.03.02.76
1.03.1.03.02.76.07 55 Km 500,000,000 100 Km 2,500,000,000 45 km 500,000,000 50 Km 500,000,000 200 Km
18 Kec 200,000,000 18 Kec 300,000,000 18 Kec 400,000,000 18 Kec
1 Unit 1,000,000,000
150,000,000 250,000,000 400,000,000
2 Unit Mobil 400,000,000 4 Unit Motor 80,000,000 2 Unit Mobil 400,000,000 Jumlah Pameran yang
diselenggarakan Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan
Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan yang disusun Pendidikan dan Pelatihan / Lokakarya
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Terwujudnya Pengelolaan Pertanahan yang komprehensif dan Berkelanjutan Mengidentifikasi KepemilikanTanah Tanah Pemerintah ataupun Non Pemerintah
Persentase Luas Lahan Bersertifikat
Program Penataan, Penguasaan dan Pemanfaaatan Tanah
Persentase Tanah Pemerintah Bersertifikat Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Jumlah Dokumen sertifikat Yang Diterbitkan
Program Inventarisasi Aset Pemerintah Daerah
Jumlah Pemasangan Patok dan Plang Tanah Kabupaten Kutai Timur
Program Inventarisasi Tanah
Non Pemerintah Jumlah dokumen tanah non pemerintah yang diinventarisir Program Sosialisasi
Pertanahan Kabupaten Kutai Timur
Jumlah kecamatan yang mendapatkan sosialisasi pertanahan
Terwujudnya Penyelesaian
Pertanahan Peyelesaian Hutang Lahan
Pembebasan Lahan milik Pemerintah atau Masyarakat
Jumlah Lahan atau Tanah yang Dibebaskan
Pembebasan Lahan Jalan Ring Road
Jumlah Hutang Lahan yang dibayarkan
Memperoleh kepastian batas kawasan Taman Nasional Kutai (TNK) secara yuridis formal dan fisik lapangan
Taman Nasional Kutai (TNK) wilayah Kec. Sangatta Selatan dan Teluk Pandan
Jumlah Jarak Tata
Batas TNK Program Perencanaan Tata Ruang (survey dan pemetaan)
Penataan Batas Perubahan Peruntukan Taman Nasional Kutai
Jumlah Jarak Tata Batas Kawasan Perubahan Peruntukan Taman Nasional Kutai Yang Diukur Inventarisasi dan Identifikasi Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah dan Ruang
Persentase tabulasi data penguasaan pemanfaatan tanah dan ruang Pembangunan Gedung
Kantor UPT. Survey dan Pemetaan
Persentase Gedung kantor, sarana dan fasilitas kerja UPT. Survey dan Pemetaan yang Lengkap Pengadaan Sarana dan Prasarana Survey dan Pemetaan
Jumlah Alat dan Media Survey yang diadakan
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4 dan Kendaraan Roda 2
Jumlah Kendaraan Operasional yang diadakan
Peta Eksiting Tata Ruang 1,000,000,000 300,000,000 350,000,000 Dokumen RDTR 450,000,000 1,200,000,000 1,500,000,000 Dokumen RDTR 800,000,000 2,000,000,000 2,500,000,000 200,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 350,000,000 400,000,000 450,000,000 450,000,000 450,000,000
Survey dan Pemetaan
Identifikasi RTH Publik Laporan Identifikasi RTH Publik 100,000,000 100,000,000 100,000,000
Zonasi Kawasan Perdesaan 800,000,000 1,800,000,000
1,000,000,000 750,000,000 550,000,000 500,000,000 500,000,000 550,000,000 1,000,000,000 750,000,000 500,000,000 500,000,000 550,000,000 600,000,000 500,000,000 500,000,000 550,000,000 Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Menciptakan Kesesuaian Pola dan Struktur Ruang
Ketaatan Terhadap
RTRW Program Perencanaan Ruang
Pemetaaan Kondisi Eksisting dalam Rangka Peninjauan RTRW Kabupaten
Review Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan
Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan
Partisipasi Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang
Laporan Perencanaan Tata Ruang
Sosialisasi RTRW Kabupaten Tahun 2015-2016
Laporan Sosialisasi RTRW Tahun 2015-2016
Monitoring dan Evaluasi Izin
Lokasi Laporan Monitoring dan Izin Lokasi
Terciptanya Keserasian Lingkungan Alam dan Lingkungan Binaan yang Berguna Untuk Kepentingan Masyarakat
Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Minimal 20% Sesuai dengan Peraturan yang berlaku
Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan
Dokumen Zonasi Kawasan Perdesaan
Terwujudnya Tertib Administrasi Perizinan dalam Pemanfaatan Ruang
Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Pola dan Struktur Ruang
Penyelesaian Izin
Lokasi Program Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang
Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan tentang Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perpanjangan Izin
Laporan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 01 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur
Penyiapan bahan dalam Rangka Penyusunan Petunjuk Teknis Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
Laporan pengendalian monitoring dan evaluasi perpanjangan izin lokasi
Sosialisasi Kebijakan Norma, Standar Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang
Laporan Sosialisasi kebijakan Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Koordinasi dan konsultasi
dalam Rangka Peraturan dan Perundang-Undangan dan Petunjuk Teknis Pengolahan Data dan Informasi
Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Peraturan dan Perundang-Undangan dan Petunjuk Teknis Pengolahan Data dan Informasi Pendataan dan Informasi
500,000,000 500,000,000 500,000,000 400,000,000 500,000,000 600,000,000 400,000,000 500,000,000 600,000,000 400,000,000 500,000,000 600,000,000 400,000,000 500,000,000 600,000,000 400,000,000 500,000,000 600,000,000 Evaluasi Pengolahan dan
Informasi Data Perizinan Laporan Data Perizinan yang ada di Kutai Timur Evaluasi Pengolahan
Informasi Data RTH
Terwujudnya Penyelesaian
Sengketa Pertanahan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Penyelesaian Kasus Tanah Negara
Program Pengawasan dan Penanganan Sengketa Pertanahan
Identifikasi dan Pengawasan Masalah Pertanahan Tanah Pemerintah
Laporan Inventarisasi Masalah Pertanahan Tanah pemerintah
Identifikasi dan Pengawasan Masalah Pertanahan Tanah Ulayat, Tanah Kosong dan Tanah Terlantar
Laporan Inventarisasi Masalah Pertanahan Tanah Ulayat, Tanah Kosong dan Tanah Terlantar
Identifikasi dan Pengawasan Masalah Pertanahan Tanah Garapan Laporan Inventarisasi Pengawasan Permasalahan Tanah Garapan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
Laporan Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan yang ditangani Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Peraturan Bidang Pertanahan
laporan Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Peraturan Bidang Pertanahan
