Tabel. 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PERHUBUNGAN KOTA KENDARI

(1)

Unit

Data Capaian Kerja SKPD

indikator Kode Program dan Pada Tahun Penang

Sasaran rekening Kegiatan Awal ngung

Perencanaan ( Rp ) Jawab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

DINAS PERHUBUNGAN

5 . 2 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Kelengkapan

Administrasi Perkantoran 1,055,267,000 1,292,993,700 1,317,743,070 1,468,717,377 1,634,789,115 6,769,510,262 DISHUB

5 . 2 . 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

100% 100% 83,400,000 100% 110,940,000 100% 141,234,000 100% 174,557,400 100% 211,213,140 100% 721,344,540

5 . 2 . 01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

100% 100% 14,425,000 100% 15,867,500 100% 17,454,250 100% 19,199,675 100% 21,119,643 100% 88,066,068 5 . 2 . 01.07 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

TersedianyaJasa Administrasi

Keuangan 100% 100% 574,440,000 100% 632,884,000 100% 696,172,400 100% 765,789,640 100% 842,368,604 100% 3,511,654,644 5 . 2 . 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 100% 100% 36,800,000 100% 40,480,000 100% 44,528,000 100% 48,980,800 100% 53,878,880 100% 224,667,680 5 . 2 . 01.11 Penyediaan Barang Cetakan _{dan Penggandaan} Tersedianya Barang Cetakan _{dan Penggandaan} 100% 100% 22,880,000 100% 25,168,000 100% 27,684,800 100% 30,453,280 100% 33,498,608 100% 139,684,688

5 . 2 . 01.12

Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor 100% 100% 5,000,000 100% 117,500,000 100% 5,500,000 100% 6,050,000 100% 6,655,000 100% 140,705,000

5 . 2 . 01.17 Penyediaan Makanan dan _Minuman Tersedianya Makanan dan _Minuman 100% 100% 22,000,000 100% 24,200,000 100% 26,620,000 100% 29,282,000 100% 32,210,200 100% 134,312,200 5 . 2 . 01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

Terllaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

100% 100% 252,722,000 100% 277,994,200 100% 305,793,620 100% 336,372,982 100% 370,010,280 100% 1,542,893,082

5 . 2 . 01.19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

100% 100% 43,600,000 100% 47,960,000 100% 52,756,000 100% 58,031,600 100% 63,834,760 100% 266,182,360

5 . 2 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur

4,791,130,000

6,625,232,780 8,378,666,058 8,937,018,464 9,705,936,370 38,363,483,672 DISHUB

4 . 2 . 02.03 Pembangunan Gedung Kantor Dishub dan Gedung Kantor Bidang Laut

Terbangunnya Gedung

Kantor - 360,000,000 2,264,000,000 1,677,500,000 1,941,500,000 6,243,000,000 - Bangunan Gedung Kantor

DISHUB Kota KendariTersedianya Kantor DISHUB 0% 0% - 0% - 0% - 100% 1,000,000,000 100% 1,000,000,000 100% 2,000,000,000

( Rp.) ( Rp.) ( Rp.) ( Rp.) ( Rp.)

Tabel. 5.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PERHUBUNGAN KOTA KENDARI

Tujuan Sasaran

Target Kinerja Program Dan Kegiatan Indikator Kinerja dan

Hasil Kegiatan (Output)

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja

Target Target Target Target Target

Ahir Periode Target Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan terhadap Pengelolaan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Meningkatkan Sarana dan prasana Aparatur Meningkatnya Sarana dan prasarana Aparatur

(2)

- Bangunan Pencucian Mobil Bus

Tersedianya Tempat

Pencucian Mobil Bus 0% 0% - 0% - 0% - 100% 397,500,000 100% - 100% 397,500,000 - Garasi Bus TLK Tersedianya Garasi Bus TLK 0% 0% - 0% - 100% 2,106,000,000 100% - 100% - 100% 2,106,000,000 - Lapangan Upacara _UpacaraTersedianya Lapangan 0% 0% - 0% - 0% - 0% - 100% 437,500,000 100% 437,500,000 - Garasi Mobil Tersedianya Garasi Mobil 0% 0% - 0% - 0% - 0% - 100% 84,000,000 100% 84,000,000 - Lapangan Olah Raga Tersedianya Lapangan Olah

Raga 0% 0% - 0% - 0% - 0% - 100% 420,000,000 100% 420,000,000 - Taman Kantor DISHUB _DISHUBTersedianya Taman Kantor 0% 0% - 0% - 0% - 100% 280,000,000 100% - 100% 280,000,000 - Bangunan Gedung Kantor

Bidang Laut

Tersedianya Kantor Bidang

Laut Kota Kendari 0% 0% - 100% 260,000,000 100% - 100% - 100% - 100% 260,000,000 - Bangunan Ruang Tunggu

Penumpang Bidang Laut

Tersedianya Ruang Tunggu

Penumpang Bidang Laut 0% 0% - 0% - 100% 48,000,000 100% - 100% - 100% 48,000,000 - Pembangunan pagar area

pelabuhan rakyat Tersedianya Pagar Area Pelabuhan Rakyat 0% 0% - 49% 100,000,000 100% 110,000,000 100% - 100% - 210,000,000 5 . 2 . 02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional

Tersedianya Kendaraan

Dinas Operasional 3,664,730,000 4,279,240,280 4,179,164,308 4,993,080,739 5,034,827,313 22,151,042,639 -Bus Trans Lulo Kendari Tersedianya Bus Trans Lulo

Kendari 0% 20% 3,299,730,000 40% 3,546,240,280 60% 3,900,864,308 80% 4,290,950,739 100% 4,720,045,813 100% 19,757,831,139 -Alat Gesek/Swipe Card Tersedianya Alat _{Gesek/Swipe Card} 0% 0% - 100% 150,000,000 - - - 100% 150,000,000 -Kendaraan Operasional Roda

4 (Empat) : Tersedianya Kendaraan Operasional Roda 4 (Empat)

* Operasional Dinas _{Operasional Dinas Roda 4}Tersedianya Kendaraan 25% 38% 245,000,000 50% 220,000,000 63% 242,000,000 88% 266,200,000 100% 292,820,000 100% 1,266,020,000 * Operasional Patroli Dishub Tersedianya Kendaraan Operasional Patroli Dishub

Roda 4

33% 33% - 67% 330,000,000 67% - 100% 396,000,000 100% - 100% 726,000,000 -Kendaraan Operasional Roda

2 (Dua) :

Tersedianya Kendaraan Operasional Roda 2 (Dua) * Operasional Dinas Tersedianya Kendaraan

Operasional Dinas Roda 2 65% 65% - 75% 33,000,000 85% 36,300,000 95% 39,930,000 100% 21,961,500 100% 131,191,500 * Operasional Patroli Dishub

Tersedianya Kendaraan Operasional Patroli Dishub Roda 2 33% 100% 120,000,000 100% - 100% - 100% - 100% - 100% 120,000,000 5 . 2 . 02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 500,000 14,550,000 3,905,000 4,295,500 4,725,050 27,975,550 - Pengadaan AC Tersedianya Alat Pendingin

Ruangan 70% 70% - 80% 3,000,000 90% 3,300,000 100% 3,630,000 100% 3,993,000 100% 13,923,000 - Pengadaan Bohlam Lampu Terteranginya Kantor 100% 100% 500,000 100% 550,000 100% 605,000 100% 665,500 100% 732,050 100% 3,052,550 - Generator Set Tersedianya MesinPembangkit Listrik

Cadangan 50% 50% - 100% 11,000,000 100% - 100% - 100% - 100% 11,000,000 Meningkatkan Sarana dan prasana Aparatur Meningkatnya Sarana dan prasarana Aparatur

(3)

5 . 2 . 02.09 Pengadaan peralatan gedung _Kantor Tersedianya peralatan _{gedung Kantor} 1,650,000 110,772,500 39,349,750 10,348,525 116,383,378 278,504,153 - Mesin Pemotong Rumput _{Pemotong Rumput}Tersedianya Mesin 40% 40% - 63% 5,500,000 75% 6,050,000 88% 6,655,000 100% 7,320,500 100% 25,525,500 - Mesin Aplikator Marka Jalan _{Marka Jalan}Tersedianya Mesin Aplikator 0% 0% - 50% 75,000,000 50% - 50% - 100% 105,000,000 100% 180,000,000 -Arco Tersedianya Alat Pengangkut

Bahan/ Sampah 20% 40% 900,000 63% 990,000 75% 1,089,000 88% 1,197,900 100% 1,317,690 100% 5,494,590 -Tong Sampah _{Penampungan Sampah}Tersedianya Tempat 50% 50% 300,000 63% 1,237,500 75% 1,361,250 88% 1,497,375 100% 1,647,113 100% 6,043,238 -Motor Pengangkut Sampah Tersedianya Motor

Pengangkut Sampah 0% 0% - 50% 27,000,000 100% 29,700,000 100% - 100% - 100% 56,700,000 -Garpu _BaktiTersedianya Peralatan Kerja 0% 0% - 25% 82,500 50% 90,750 50% 99,825 75% 109,808 75% 382,883 -Pacul _BaktiTersedianya Peralatan Kerja 0% 0% - 25% 82,500 50% 90,750 75% 99,825 100% 109,808 100% 382,883 -Gunting Rumput/ Tanaman Tersedianya Gunting Pemotong Rumput/

Tanaman

0% 0% - 50% 220,000 100% 242,000 100% - 100% - 100% 462,000 -Parang / Sabit Tersedianya Parang / Sabit

Peralatan Kerja Bakti 0% 0% - 25% 165,000 50% 181,500 75% 199,650 100% 219,615 100% 765,765 -Sapu Lidi Tersedianya Sapu Lidi 0% 20% 150,000 40% 165,000 60% 181,500 80% 199,650 100% 219,615 100% 915,765 -Sapu Ijuk Tersedianya Sapu Ijuk 0% 20% 300,000 40% 330,000 60% 363,000 80% 399,300 100% 439,230 100% 1,831,530 5 . 2 . 02.10 Pengadaan meubeler Tersedianya meubiler 7,500,000 16,940,000 18,634,000 35,433,400 22,201,000 100,708,400 - Meja Rapat 1 set Tersedianya Meja Rapat 50% 50% - 50% - 50% - 100% 13,000,000 100% - 100% 13,000,000 - Meja Pejabat Esalon III/a 1

Biro

Tersedianya Meja Pejabat

Esalon III/a 50% 50% - 50% - 50% - 100% 1,936,000 100% - 100% 1,936,000 - Lemari Arsip 3 daun Tersedianya Lemari Arsip 3

daun 50% 100% 7,500,000 100% - 100% - 100% - 100% - 100% 7,500,000 - Lemari Arsip 2 daun / Bufet 4

Daun

Tersediannya Lemari Arsip 2

daun / Bufet 4 Daun 44% 44% - 63% 5,940,000 81% 6,534,000 100% 7,187,400 100% - 100% 19,661,400 - Kursi rapat / Kursi Kerja Tersediannya Kursi rapat / _{Kursi Kerja} 27% 27% 37% 11,000,000 47% 12,100,000 62% 13,310,000 100% 14,641,000 100% 51,051,000 - Kursi Eselon III _{Eselon III}Tersedianya Kursi Pejabat 100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% 7,560,000 100% 7,560,000 5 . 2 . 02.11 Pengadaan komputer dan _{Perlengkapannya} Tersedianya Pengadaan _komputer 29,800,000 320,700,000 44,770,000 49,247,000 14,641,000 418,458,000

-Pengadaan Smart Card

Ticketing Smart Card Ticketing Tersedianya Alat Cetak 0% 0% - 100% 280,000,000 100% - 100% - 100% - 100% 280,000,000 - Pengadaan Komputer PC Tersedianya Komputer PC 42% 42% - 58% 18,700,000 75% 20,570,000 100% 22,627,000 100% - 100% 43,197,000 - Pengadaan Laptop Tersedianya Laptop 25% 42% 29,800,000 58% 22,000,000 75% 24,200,000 92% 26,620,000 100% 14,641,000 100% 95,261,000 5 . 2 . 02.12 Pengadaan LCD Proyektor Tersedianya LCD Proyektor 0% 0% - 50% 8,800,000 50% - 100% 10,560,000 100% - 100% 10,560,000 5 . 2 . 02.13 Pengadaan Warleas,

Lospeaker, Microfon

Tersedianya Warleas,

Lospeaker, Microfon 0% 33% 3,000,000 33% 67% 67% 100% 100%

5 . 2 . 02.14 Pengadaan Handy Talky (HT)

Tersedianya Handy Talky (HT), Alat komunikasi Perhubungan. 33% 33% - 100% 22,000,000 100% - 100% - 100% - 100% -Meningkatkan Sarana dan prasana Aparatur Meningkatnya Sarana dan prasarana Aparatur

(4)

5 . 2 . 02.15 Pengadaan Repeater Tersedianya Alat Sentral

Komunikasi 50% 50% - 50% - 100% 10,000,000 100% - 100% - 100% 10,000,000 5 . 2 . 02.16 Pengadaan Wifi Speedy Tersedianya Wipi Spidy,

Peralatan Internet. 0% 0% - 0% - 100% 840,000 100% - 100% - 100% 840,000

5 . 2 . 02.17 Pengadaan kapal penumpang (dibawah GT.7) untuk melayani arus penumpang antar pulau

Tersedianya kapal penumpang (dibawah GT.7) untuk Penyeberangan yang Beroperasi dalam Lintas Pulau dan Dalam Teluk (Pendampingan)

0% 0% - 0% - 0% - 0% - 100% 35,000,000 100% 35,000,000

5 . 2 . 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala _{Gedung Kantor} Terpeliharanya Rutin/Berkala _{Gedung Kantor} 0% 100% 141,000,000 100% 155,100,000 100% 170,610,000 100% 187,671,000 100% 206,438,100 100% 860,819,100

5 . 2 . 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala _{Kendaraan Dinas Operasional} Terpeliharanya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

942,950,000

1,337,130,000 1,647,393,000 1,968,882,300 2,330,220,530 8,226,575,830

-Persediaan suku cadang

Tersedianya Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional

0% 100% 5,000,000 100% 5,500,000 100% 6,050,000 100% 6,655,000 100% 7,320,500 100% 30,525,500 -Persediaan suku cadang Ban

Luar

Tersedianya Suku Cadang

Ban Luar 0% 100% 12,000,000 100% 19,800,000 100% 21,780,000 100% 23,958,000 100% 26,353,800 100% 103,891,800 -Persediaan suku cadang Ban

dalam

Tersediana Suku Cadang

Ban Dalam 0% 100% 2,000,000 100% 3,300,000 100% 3,630,000 100% 3,993,000 100% 4,392,300 100% 17,315,300 Persediaan Bahan Bakar bensin

:

- Eselon II _IITersedianya Bensisn Eselon 0% 100% 27,000,000 100% 39,000,000 100% 42,900,000 100% 47,190,000 100% 51,909,000 100% 207,999,000 - Eselon III/a _III/aTersediannya Bensin Eselon 0% 100% 6,480,000 100% 13,260,000 100% 14,586,000 100% 16,044,600 100% 17,649,060 100% 68,019,660 - Eselon III/b _III/bTersedianya Bensin Eselon 0% 100% 24,300,000 100% 28,080,000 100% 30,888,000 100% 33,976,800 100% 37,374,480 100% 154,619,280 - Eselon VI Tersediannya Bengsin Eselon

VI 0% 100% 38,880,000 100% 56,160,000 100% 61,776,000 100% 67,953,600 100% 74,748,960 100% 299,518,560 -Mobil Patwil/Pengawasan _{Patwil/Pengawasan}Tersediannya Bengsin Mobil 0% 100% 4,320,000 100% 6,240,000 100% 6,864,000 100% 7,550,400 100% 8,305,440 100% 33,279,840 -Mobil Ops Traffic Light _{Ops Traffic Light}Tersedianya Bengsin Mobil 0% 100% 5,400,000 100% 7,800,000 100% 8,580,000 100% 9,438,000 100% 10,381,800 100% 41,599,800 -PPNS Tersedianya Bengsin PPNS 0% 100% 1,620,000 100% 2,340,000 100% 2,574,000 100% 2,831,400 100% 3,114,540 100% 12,479,940 -Personil Pengawasan _{Personil Pengawasan}Tersedianya Bengsin untuk 0% 100% 410,400,000 100% 592,800,000 100% 652,080,000 100% 717,288,000 100% 789,016,800 100% 3,161,584,800 -Staf Umum administrasi _{Staf Umum administrasi}Tersedianya Bengsin untuk 0% 100% 6,750,000 100% 9,750,000 100% 10,725,000 100% 11,797,500 100% 12,977,250 100% 51,999,750 Meningkatkan Sarana dan prasana Aparatur Meningkatnya Sarana dan prasarana Aparatur

(5)

Persediaan Bahan Bakar Solar :

- Mobil Bus Trans Lulo Tersediannya Solar Mobil Bus

Trans Lulo 0% 0% 162,000,000 100% 214,500,000 100% 412,500,000 100% 610,500,000 100% 836,000,000 100% 2,235,500,000 - Mobil Damri Tersedianya Solar Mobil Damri 0% 0%

216,000,000

100% 312,000,000 100% 343,200,000 100% 377,520,000 100% 415,272,000 100% 1,663,992,000 - Mobil M-Plik Tersedianya Solar Mobil M-Plik 0% 0%

10,800,000

100% 15,600,000 100% 17,160,000 100% 18,876,000 100% 20,763,600 100% 83,199,600 -Persediaan Oli mesin Tersediannya Oli mesin

Kendaraan Dinas 0% 0% 10,000,000 100% 11,000,000 100% 12,100,000 100% 13,310,000 100% 14,641,000 100% 61,051,000 5.2.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

8,300,000

7,620,000 8,932,000 10,045,200 11,214,720 106,493,070

- Pemeliharaan Komputer Terpeliharanya Komputer

Kantor 32% 32% 4,000,000 46% 2,750,000 64% 3,025,000 82% 3,327,500 100% 3,660,250 11,657,650 - Pemeliharaan Mesin Ketik Terpeliharanya Mesin Ketik

Kantor 100% 100% 300,000 100% 220,000 100% 242,000 100% 266,200 100% 292,820 100% 1,321,020 - Pemeliharaan Ac Terpeliharanya AC Kantor 40% 40% 4,000,000 55% 1,650,000 70% 1,815,000 85% 1,996,500 100% 2,196,150 100% 11,657,650 - Pemeliharaan Mesin Potong

Rumput

Terpeliharanya Mesin Potong

Rumput Kantor 50% 50% - 63% 2,500,000 75% 3,300,000 88% 3,850,000 100% 4,400,000 100% 14,050,000 - Pemeliharaan Jaringan

Internet Internet KantorTerpeliharanya Jaringan 0% 0% - 100% 500,000 100% 550,000 100% 605,000 100% 665,500 100% 67,806,750

5 . 2 . 03 Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Tersedianya Pakaian Dinas dan Pakaian Kerja Aparatur

110,780,000 65,648,000 77,001,100 96,427,650 349,856,750 DISHUB 5 . 2 . 03.03 Pengadaan Pakaian Kerja

Lapangan

Tersedianya Pakaian Kerja

Lapangan - 10,780,000 10,648,000 16,501,100 29,877,650 67,806,750 -Pakaian Kerja Lapangan

Lengkap Sopir-Inspektur Mobil Bus Trans Lulo Lendari

Tersedianya Pakaian Kerja Sopir-Inspektur Bus Translulo Kdr

0% 0% - 27% 6,050,000 33% 10,648,000 60% 16,105,100 100% 24,157,650 100% 56,960,750 -Pakaian Kerja Lapangan

Petugas Teknis Traffic Light beserta kelengkapannya

Petugas Traffic Light 0% 0% - 50% 4,400,000 50% - 50% 100% 5,720,000 100% 10,120,000 -Pakaian Kerja Lapangan

Beserta Kelengkapannya Petugas UPTD PKB

Petugas Penguji PKB 0% 0% - 50% 330,000 50% - 100% 396,000 100% - 100% 726,000 Meningkatkan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur Terlaksananya Disiplin Aparatur Meningkatkan Sarana dan prasana Aparatur Meningkatnya Sarana dan prasarana Aparatur

(6)

5 . 2 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Sumber

Daya Aparatur (SDM) - 100,000,000 55,000,000 60,500,000 66,550,000 282,050,000 DISHUB

5 . 2 . 05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Perhubungan Darat

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan - 50,000,000 55,000,000 60,500,000 66,550,000 232,050,000 - Bintek Peningkatan SDM Dinas Perhubungan Meningkatnya SDM Aparatur di Bidang (Terminal, Pengujian Kendaraan Bermotor,MRLL Evaluasi Andalalin Pengelolaan Parkir, Pengawas Kelaikan Kendaraan, Awak Kapal Angkutan

sungai/Penyeberangan)

100% 100% - 100% 50,000,000 100% 55,000,000 100% 60,500,000 100% 66,550,000 100% 232,050,000

5 . 2 . 05.02 Sosialisasi peraturan _{perundang-undangan}

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan perhubungan

30,000,000 - - - 30,000,000

-Sosialisasi Perda Perhubungan dan Kominfo

Tersosialisasinya Perda

Dishub dan Kominfo 0% 0% - 100% 30,000,000 0% - 0% - 100% 30,000,000

5 . 2 . 05.05 Workshop pengukuran kapal _{dan keselamatan pelayaran}

Terlaksananya Diklat Tehnis Pengukuran Kapal dan Keselamatan Pelayaran

0% 0% - 100% 20,000,000 100% - 100% - 100% - 100% 20,000,000

5 . 2 . 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

12,505,000

5,500,000 6,050,000 6,655,000 7,320,500 38,030,500 DISHUB

5 . 2 . 06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

100% 100% 12,500,000 100% 5,500,000 100% 6,050,000 100% 6,655,000 100% 7,320,500 100% 38,025,500.000

5 . 2 . 06.05 Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tersedianya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 0% 100% 5,000.000 100% - 100% - 100% 100% - 100% 5,000.000 Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhinya SDM yang Handal dan Provesional di semua Bidang Perhubungan (Terminal, Pengujian Kendaraan Bermotor, MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir, Pengawas Kelaikan Kendaraan, Kompotensi Awak Kapal Penyebrangan). Meningkatkan Pengmbangan sisitem pelaporan Meningkatnya pengemb. Sistem pelaporan Terlaksananya Peningkatan, Pengembangan Sistem pelaporan Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(7)

5..2.15 Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan

Tersedianya Prasarana

dan fasilitas Perhubungan - 199,500,000 55,000,000 80,300,000 66,550,000 369,300,000 DISHUB

5..2.15.01 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan fasilitas perhubungan

Tersedianya Perencanaan Pembangunan Prasarana dan fasilitas perhubungan

108,000,000 - - - 108,000,000

-Perencanaan Pembangunan Dermaga Tambat Labuh Pelabuhan Rakyat

Tersedianya Detail Enginering Design (DED) Dermaga Pelabuhan Rakyat

0% 0% - 100% 108,000,000 100% - 100% - 100% - 100% 108,000,000

5..2.15.02 Penyusunan Kebijakan Norma, standar dan prosedur dibidang perhubungan

Tersusunnya Kebijakan Norma, standar dan prosedur dibidang perhubungan (Juknis/Juklak Pengaturan Kendaraan Transportasi Umum)

0% 0% - 100% 25,000,000 100% - 100% - 100% - 100% 25,000,000

5..2.15.08 Monitoring, Evaluasi dan _Pelaporan Terlaksananya Monitoring, _{Evaluasi dan Pelaporan} 0% 0% - 100% 50,000,000 100% 55,000,000 100% 60,500,000 100% 66,550,000 100% 200,000,000 Dishub 5..2.15.09 Pembangunan Pos PAD Kota _Kendari Tersedianya Pos PAD Kota _Kendari 0% 0% - 50% 16,500,000 50% - 100% 19,800,000 100% - 100% 36,300,000 Dishub

5..2.16 Program rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ

Terpeliharanya Prasarana

dan fasilitas LLAJ 22,770,000 172,617,500 281,548,000 373,578,425 501,527,455 1,352,041,380 DISHUB

5..2.16.05 Rehabilitasi /Pemeliharaan Traffic light

Terlaksananya Rehabilitasi/

pemeliharaan Traffic light 0% 0% - 75% 110,000,000 81% 121,000,000 88% 133,100,000 94% 146,410,000 94% 510,510,000 5..2.16.06 Rehabilitasi /Pemeliharaan Pos _{PAD Kota} Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan

Pos PAD Kota

0% 0% - 0% - 100% 16,800,000 100% - 100% - 100% 16,800,000

5..2.16.07

Rehabilitasi /Pemeliharaan Pagar Pengaman Jalan (Guadrail)

Terpeliharanya Pagar

Pengaman Jalan (Guadrail) 0% 9% 22,770,000 23% 62,617,500 49% 143,748,000 74% 240,478,425 100% 355,117,455 100% 824,731,380

5 . 2 . 17 Pogram Peningkatan _{Pelayanan Angkutan} Terpenuhinya Pelayanan Angkutan yang Presentatif

15,000,000

303,500,000 69,850,000 75,515,000 81,746,500 545,611,500 DISHUB

5 . 2 . 17.05 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan raya

Terlaksananya disiplin pengguna angkutan umum di jalan raya

0% 0% - 100% 20,000,000 100% - 100% - 100% - 100% 20,000,000

5 . 2 . 17.09 Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Linkungan Terminal

Terciptanya Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Linkungan Terminal 12,000,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 51,600,000 -Penertiban Penyelenggaraan Angkutan Orang/Barang Terlaksananya Penertiban Penyelenggaraan Angkutan Orang/Barang 0% 0% - 100% 12,000,000 100% 13,200,000 100% 13,200,000 100% 13,200,000 100% 51,600,000 Meningkatkan

rehab. Pras dan Fasilitas LLAJ Meningkatnya Pelayanan Angkutan Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Meningkatkan Pelayanan Angkutan Meningkatnya Pelayanan Angkutan Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Angkutan Meningkatkan Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Meningkatnya Pembangunan prasana dan fasilitas perhubungan Terpenuhinya prasarana dan fasilitas perhubungan

(8)

5 . 2 . 17.15

Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi Kendaraan Angkutan Umum Teladan

Terlaksananya Pemberian Penghargaan untuk Sopir/Juru Mudi Kendaraan Angkutan Umum Teladan

35,000,000 38,500,000 42,350,000 46,585,000 162,435,000 -Kegiatan Pemilihan dan

Pemberian Penghargaan Sopir Angkutan Orang dan Barang Teladan

Terlaksanya Pemberian Penghargaan Sopir Angkutan Umum Teladan

0% 0% - 25% 35,000,000 50% 38,500,000 75% 42,350,000 100% 46,585,000 100% 162,435,000

5 . 2 . 17.18 Kendari Expo Terlaksananya Kendari Expo

( Pameran Pembangunan ) 100% 100% 15,000,000 100% 16,500,000 100% 18,150,000 100% 19,965,000 100% 21,961,500 100% 91,576,500 5 . 2 . 17.19 Penyusunan Masterplan _{Transportasi Kota Kendari} Tersedianya Masterplan _{Transportasi Kota Kendari} 0% 0% - 100% 220,000,000 100% - 100% - 100% - 100% 220,000,000

5 . 2 . 18 Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan

Tersedianya Sarana Dan

Prasarana Perhubungan 100,000,000 10,650,000,000 10,025,000,000 10,027,500,000 10,030,250,000 40,832,750,000 DISHUB

5 . 2 . 18.01 Pembangunan Gedung _Terminal Terbangunnya Gedung Terminal Penumpang AKAP, AKDP Dalam Trayek

10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 40,000,000,000

-Penimbunan Lokasi Terminal Reg.Tipe A

Tertimbunnya Lokasi

Terminal Reg.Tipe A 0% 100% 2,000,000,000 100% 1,600,000,000 100% - 100% - 100% - 100% 3,600,000,000 -Pembangunan Terminal Reg.

Type A Baruga

Terbangunnya Terminal Reg.

Type A Baruga 0% 0% - 9% 3,000,000,000 39% 10,000,000,000 70% 10,000,000,000 100% 10,000,000,000 100% 33,000,000,000 -Pembangunan Terminal Kota Terbangunnya Terminal Kota 0% 0% - 50% 1,000,000,000 100% 1,000,000,000 100% - 100% - 100% 2,000,000,000 5 . 2 . 18.02 Pembangunan Halte bus, Taxi, _{Gedung Terminal} Terbangunnya Halte bus, _{Taxi, Gedung Terminal} 100,000,000 600,000,000 - - - 700,000,000

-Pembangunan Halte bus Counter Smart Card Ticketing

Terbangunnya Halte dan Counter Smart Card Ticketing

6% 25% 100,000,000 100% 600,000,000 100% - 100% - 100% - 100% 700,000,000

5 . 2 . 18.06 Pembangunan Dermaga Labuh Tambat, Penumpang dalam Wilayah Pelabuhan Rakyat

Terbangunnya Dermaga Pelabuhan Rakyat (Dana Pendampingan)

0% 0% - 0% - 33% 25,000,000 67% 27,500,000 100% 30,250,000 100% 82,750,000

5 . 2 . 18.07 Pembangunan Pos Portal dan Terminal Penumpang Dermaga Pelabuhan Rakyat

Terbangunnya Pos Portal

Dermaga Pelabuhan Rakyat 0% 0% - 100% 50,000,000 100% - 100% - 100% - 100% 50,000,000 Meningkatkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Meningkatnya Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Terlaksananya Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Meningkatkan Pelayanan Angkutan Meningkatnya Pelayanan Angkutan Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Angkutan

(9)

5 . 2 . 19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Terciptanya Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Berlalulintas 815,550,000 2,768,350,000 2,816,905,000 3,073,845,500 3,557,340,050 12,875,090,550 DISHUB

5 . 2 . 19.01 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Tersedia dan Terpasangnya

Rambu-Rambu Lalu Lintas 52% 57% 31,250,000 68% 68,750,000 78% 75,625,000 89% 83,187,500 100% 91,506,250 100% 350,318,750 5 . 2 . 19.02 Pengadaan Marka jalan Tersedianya Marka jalan 3% 3% - 28% 126,000,000 52% 138,600,000 76% 138,600,000 100% 138,600,000 100% 541,800,000 5 . 2 . 19.03 Pengadaan Pagar Pengaman

Jalan

Terbangunnya Pagar

Pengaman Jalan 28% 37% 455,400,000 52% 907,500,000 68% 998,250,000 84% 1,098,075,000 100% 1,207,882,500 100% 4,667,107,500 5 . 2 . 19.04 Operasi Terpadu Penertiban

Kendaraan

Terlaksana Operasi Terpadu

Penertiban Kendaraan 171,000,000 188,100,000 20,000,000 22,000,000 222,300,000 623,400,000 -Penyidikan dan Pengawasan

Terhadap Pelanggaran Perizinan Angkutan Umum, Persyaratan Teknis dan Kelayakan Jalan Kendaraan Bermotor

Terlaksananya Pengawasan Terhadap Angkutan Umum, Kelayakan Jalan Kendaraan Bermotor

0% 100% 171,000,000 100% 188,100,000 100% 20,000,000 100% 22,000,000 ### 222,300,000 100% 623,400,000

5 . 2 . 19.05 Pembuatan Cansting Pembatas Jalan

Tersedianya Cansting

Pembatas Jalan 50% 50% - 63% 16,500,000 75% 16,500,000 88% 16,500,000 100% 16,500,000 100% 66,000,000 5 . 2 . 19.06 Pengadaan Traffic Light Tersedianya Traffic Light - 1,117,600,000 1,229,360,000 1,352,296,000 1,487,525,600 5,186,781,600

-Pengadaan Traffic Light Solar seel (Counter Down)

Terlaksananya pengadaan

traffic Light 0% 0% - 25% 660,000,000 50% 726,000,000 75% 798,600,000 100% 878,460,000 100% 3,063,060,000 -Pengadaan Traffic Light _{traffic Light}Terlaksananya pengadaan 75% 75% - 81% 457,600,000 88% 503,360,000 94% 553,696,000 100% 609,065,600 100% 2,123,721,600 5 . 2 . 19.07 Pengadaan Suku Cadang _{Traffic Light} Tersedianya Pengadaan _{Suku Cadang Traffic Light} 157,900,000 343,900,000 338,570,000 363,187,000 393,025,700 1,439,682,700

-Pengadaan Mesin Kontrol Traffic Light

Tersedianya Mesin Kontrol

Traffic Light 17% 33% 65,000,000 50% 71,500,000 67% 78,650,000 83% 86,515,000 100% 95,166,500 100% 331,831,500 -Pengadaan Balon Lampu

Traffic Light

Tersedianya Balon Lampu

Traffic Light 0% 20% 15,000,000 40% 16,500,000 60% 18,150,000 80% 19,965,000 100% 21,961,500 20% 76,576,500 -Pengadaan Kaca Lampu

Traffic Light

Tersedianya Kaca Lampu

Traffic Light 0% 20% 22,500,000 40% 24,750,000 60% 27,225,000 80% 29,947,500 100% 32,942,250 100% 114,864,750 -Pengadaan Lampu Led Tersedianya Lampu Led

Traffic Light 10% 19% 36,000,000 39% 95,000,000 60% 104,500,000 77% 114,950,000 100% 126,445,000 100% 440,895,000 -Pengadaan Box Lampu Let _{Traffic Light}Tersedianya Box Lampu Let 11% 11% - 33% 79,200,000 46% 79,200,000 69% 79,200,000 100% 79,200,000 100% 316,800,000 -Pengadaan Transistor Pet Tersedianya Transistor Pet

Traffic Light 0% 23% 9,000,000 42% 8,250,000 62% 9,075,000 81% 9,982,500 100% 10,980,750 100% 38,288,250 -Pengdaan IC Tersediasnya IC Traffic Light 0% 13% 900,000 35% 1,650,000 57% 1,815,000 78% 1,996,500 100% 2,196,150 100% 7,657,650 -Pengadaan Timer Tersedianya Timer Traffic

Light 0% 20% 5,000,000 40% 5,500,000 60% 6,050,000 80% 6,655,000 100% 7,320,500 100% 25,525,500 -Pengadaan Box Mesin _{Traffic Light}Tersedianya Box Mesin 60% 60% - 70% 7,700,000 80% 8,470,000 90% 9,317,000 100% 10,248,700 100% 35,735,700 -Pengadaan Conter Down Tersedianya Conter Down _{Traffic Light} 10% 10% - 30% 30,000,000 50% 70% 100% 100% 30,000,000 Meningkatkan Pengendalian dan pengamana Lalu lintas Meningkatnya Pengendalian dan pengamana Lalu lintas Terlaksananya Pengendalian dan pengamanan lalu lintas

(10)

-Pengadaan Kabel-Kabel -Pengadaan Kabel Instalasi

Listrik Traffic Light 0% 23% 3,500,000 30% 3,850,000 53% 4,235,000 77% 4,658,500 100% 5,124,350 100% 17,867,850 -Pengadaan Tool Box _LightTersedianya Tool Box Traffic 0% 33% 1,000,000 33% - 67% 1,200,000 67% - 100% 1,440,000 100% 3,640,000

5 . 2 . 20

Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Tersedianya Fasilitas Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

5,500,000

897,000,000 875,000,000 1,401,400,000 1,375,000,000 4,553,900,000 DISHUB

5 . 2 . 20.1 Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

Terbangunnya Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (UPTD Pengujian) Milik Pemerintah Kota Kendari

- - 500,000,000 500,000,000 1,000,000,000

-Pembangunan Gedung UPTD

Pengujian Terbangunnya Gedung UPTD Pengujian 0% 0% - 0% - 0% 50% 500,000,000 100% 500,000,000 100% 1,000,000,000

5 . 2 . 20.2 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Tersedianya Alat Pengujian

Kendaraan Bermotor - 875,000,000 875,000,000 875,000,000 875,000,000 3,500,000,000

0% 0% - 25% 875,000,000 50% 875,000,000 75% 875,000,000 100% 875,000,000 100% 3,500,000,000

5 . 2 . 20.3 Pemeliharaan Alat-Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Terpeliharanya Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

5,500,000

22,000,000 - 26,400,000 - 53,900,000 -Perbaikan Alat Pengujian

Kendaraan Bermotor

Terpeliharanya Alat-alat Pengujian Kendaraan Bermotor

0% 100% 5,500,000 100% 22,000,000 100% - 100% 26,400,000 0% - 100% 53,900,000

KOMUNIKASI DAN INFORMASI (KOMINFO)

25 . 01 . 15 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

Tercapainya Tingkat Komunikasi Informasi dan media massa

102,600,000 76,560,000 84,216,000 92,637,600 356,013,600 DISHUB

25.01.15. 02 Pembinaan dan pengembangan komunikasi dan informasi (website )

Terlaksana Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

0% 0% - 100% 33,000,000 100% - 100% - 100% - 100% 33,000,000

25.01.15. 03 pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Terlaksana pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi

- 16,000,000 17,600,000 19,360,000 21,296,000 74,256,000 -Bimbingan Teknis Komunikasi

dan Informasi Terlaksananya Bintek Kominfo 0% 0% - 25% 16,000,000 50% 17,600,000 75% 19,360,000 100% 21,296,000 100% 74,256,000 Meningkatkan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Meningkatnya Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Terlaksananya Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

,-Pengadaan Alat Pengujian ( Satu Set Alat PKB Lengkap / MOU ) : ( Car Lift/ Pemeriksaan Bagian Bawah Kendaraan, Side SlipTerter/Uji Kincup Roda Depan Kendaraan, Head Light Tester/Uji Penyimpangan Lampu, Axle Load/Alat Uji Berat Kosong Kendaraan, Brake Tester/Alat Uji Rem Kendaraan, Speedo Meter Tester/Alat Uji Ketebalan Asap Untuk Kendaraan Diesel, Co/Hc Alat Uji Emisi Gas Buang Bahan Bakar Bengsin, Genset/Mesin Pembangkit Listrik, Kompresor ) Meningkatkan komunikasi, informasi dan media massa Meningkatnya komunikasi, informasi dan media massa Terlaksananya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Meningkatkan Pengendalian dan pengamana Lalu lintas Meningkatnya Pengendalian dan pengamana Lalu lintas Terlaksananya Pengendalian dan pengamanan lalu lintas

(11)

25.01.15. 08 Pembinaan/ Penertiban menara Telekomunikasi Terlaksananya Tertib Administrasi Retribusi Menara Komunikasi 0% 0% - 100% 53,600,000 100% 58,960,000 100% 64,856,000 100% 71,341,600 100% 248,757,600 25 . 01 . 17 Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan informasi

Tercapainya Pengelolaan Teknologi Informasi Untuk Mendukung Investasi Daerah 42,600,000 46,860,000 51,546,000 56,700,600 197,706,600 DISHUB

25.01.17. 01 Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan informasi

Terlaksana Pelatihan SDM bidang Komunikasi dan informasi

0% 0% - 25% 17,600,000 50% 19,360,000 75% 21,296,000 100% 23,425,600 100% 81,681,600

25.01.17. 02

Pelatihan, Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi Tenologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Terlaksananya Pelatihan Dan

Sosialisai TIK - 25,000,000 27,500,000 30,250,000 33,275,000 116,025,000 Pembinaan KIM ( Kelompok

Informasi Masyarakat ) KIM pada Kel. MasyarakatTerlaksananya Pembinaan 0% 0% - 100% 25,000,000 100% 27,500,000 100% 30,250,000 100% 33,275,000 100% 116,025,000 50%

25 . 01 . 18 Program kerjasama informasi dengan Mass media

Trerlaksananya Desiminasi dan

Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Massa, Media Baru, Media Tradisiona, Media Interpersonal dan Media Luar Ruang

75,000,000 - - 35,000,000 110,000,000 DISHUB

25.01.18. 03 Penyebarluasan informasi, yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Terlaksana Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

50,000,000 - - - 50,000,000 - Sosialisasi Perwali Pengendalian Menara Telekomunikasi Terlaksananya Sosialisasi Perwali Pengendalian Menara Telekomunikasi 0% 0% - 100% 50,000,000 0% - 0% - 0% - 100% 50,000,000 Meningkatkan SDM bidang Komunikasi dan informasi Meningkatnya SDM bidang Komunikasi dan informasi Terlaksananya Fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan informasi Meningkatkan kerjasama informasi dengan Massmedia Meningkatnya kerjasama informasi dengan Massmedia Terlaksananya kerjasama informasi dengan Massmedia Meningkatkan komunikasi, informasi dan media massa Meningkatnya komunikasi, informasi dan media massa Terlaksananya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

(12)

25.01.18. 04 Pelaksanaan Desiminasi Informasi Nasional

Terlaksananya Desiminasi

Informasi Nasional 0% 0% - 100% 25,000,000 0% - 0% - 100% 35,000,000 100% 60,000,000

Ir.Drs.H.SJARIF SAJANG,M.Si

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c Nip. 19620730 198901 1 001

Kendari' Juni 2013

Kepala SKPD

DINAS PERHUBUNGAN KOTA

KENDARI

Meningkatkan kerjasama informasi dengan Massmedia Meningkatnya kerjasama informasi dengan Massmedia Terlaksananya kerjasama informasi dengan Massmedia 27,307,775,840 106,995,344,814 6,817,722,000 23,345,673,980 24,069,830,128 25,717,792,866