Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan Kab. Luwu Utara Tahun

(1)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

60.495.000.000

Rp Rp 90.765.000.000 Rp 99.190.000.000 Rp 113.623.050.000 Rp 118.011.450.000 Rp 134.512.425.000 Rp 616.596.925.000 Meningkatnya

derajat kesehatan masyarakat

Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan

Persentase Puskesmas yang ter-Akreditasi

02. 01. 25. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya

Cakupan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan

% 100% 100% Rp 9.500.000.000 100% Rp 12.600.000.000 100% Rp 10.500.000.000 100% Rp 16.293.050.000 100% Rp 14.556.450.000 100% Rp 15.057.425.000 100% Rp 78.506.925.000

Persentase penduduk yang memilki Jaminan Kesehatan

Cakupan ketersediaan IPAL di UPTD

% 0% 0% 7% 21% 50% 80% 100% 100%

02. 01. 25. 24. Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan

Jumlah paket pekerjaan pembangunan/

rehabilitasi UPTD Dinas Kesehatan

Paket 3 8 Rp 4.000.000.000 8 Rp 4.800.000.000 9 Rp 6.300.000.000 11 Rp 8.250.000.000 10 Rp 7.500.000.000 10 Rp 7.500.000.000 56 Rp 38.350.000.000

Jumlah paket pekerjaan pembangunan/

rehabilitasi Pustu/

Poskesdes/ Polindes

Paket 5 5 Rp 2.500.000.000 6 Rp 3.000.000.000 7 Rp 3.500.000.000 8 Rp 4.000.000.000 9 Rp 4.500.000.000 10 Rp 5.000.000.000 45 Rp 22.500.000.000

Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan statusnya menjadi PKM Rawat Inap

Unit 1 2 Rp 3.000.000.000 2 Rp 4.500.000.000 0 Rp - 1 Rp 2.000.000.000 0 Rp - 0 Rp - 5 Rp 9.500.000.000

Jumlah IPAL yang

diadakan Unit 0 0 Rp - 1 Rp 300.000.000 2 Rp 700.000.000 4 Rp 2.000.000.000 5 Rp 2.500.000.000 5 Rp 2.500.000.000 17 Rp 8.000.000.000 02. 01. 25. 25. Monitoring Sarana

dan Prasarana Kesehatan

Jumlah kecamatan yang dilakukan monitoring sarana dan prasarana kesehatan

Kec 0 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 15 Rp 43.050.000 15 Rp 56.450.000 15 Rp 57.425.000 15 Rp 156.925.000

02. 01. 23. Program standarisasi pelayanan kesehatan

Persentase Puskesmas yang memenuhi standar jenis ketenagaan

% 0% 21% Rp 2.000.000.000 35% Rp 1.835.000.000 50% Rp 2.170.000.000 85% Rp 3.255.000.000 87% Rp 2.040.000.000 100% Rp 9.025.000.000 100% Rp 20.325.000.000

Persentase ketersediaan tenaga kesehatan di sarana pembantu Puskesmas

% --- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar profesi

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Puskesmas menerapkan Manajemen Puskesmas

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase PKM menyelenggarakan sistem informasi kesehatan

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Satuan

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja

Sasaran Kode Program Indikator Kinerja

Program (Outcome)/

Kegiatan (Output)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Lokasi

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

4

TOTAL PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN

(2)

Kegiatan (Output) RPJMD

(2015) 02. 01. 23. 07. Penyelenggaraan

Manajemen SDM Kesehatan

Supervisi dan pembinaan penguatan SDM kesehatan di tingkat pelayanan dasar

PKM 14 14 Rp 500.000.000 14 Rp 550.000.000 14 Rp 600.000.000 14 Rp 650.000.000 15 Rp 700.000.000 16 Rp 750.000.000 16 Rp 3.750.000.000

Penyusunan dokumen perencanaan/profil SDM Kesehatan

Dok 0 1 1 1 1 1 1 6

Peningkatan kapasitas SDM kesehatan

Orang 25 100 100 100 100 100 100 600

02. 01. 23. 08. Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas

Jumlah dokumen Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP)

Dok 14 14 Rp 200.000.000 14 Rp 220.000.000 14 Rp 240.000.000 14 Rp 260.000.000 15 Rp 280.000.000 16 Rp 300.000.000 87 Rp 1.500.000.000

Jumlah PKM melaksanakan lokakarya mini bulanan dan lintas sektor

PKM 14 14 14 14 14 15 16 16

Jumlah dokumen Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)

Dok 14 14 14 14 14 15 16 87

Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Manajemen Puskesmas

Orang 28 70 70 70 70 70 70 420

Supervisi dan pembinaan penyelenggaraan manajemen Puskesmas

PKM 14 14 14 14 14 15 Rp 100.000.000 16 Rp 100.000.000 16 Rp 200.000.000

02. 01. 23. 09. Bimbingan dan Survei Akreditasi

Jumlah puskesmas yang dilakukan pembimbingan dan survei akreditasi

PKM 0 6 Rp 1.000.000.000 3 Rp 750.000.000 3 Rp 1.000.000.000 8 Rp 2.000.000.000 3 Rp 600.000.000 3 Rp 7.500.000.000 26 Rp 12.850.000.000

02. 01. 23. 06. Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan Pertemuan evaluasi program pembangunan kesehatan

Kali 2 2 Rp 300.000.000 2 Rp 315.000.000 2 Rp 330.000.000 2 Rp 345.000.000 2 Rp 360.000.000 2 Rp 375.000.000 12 Rp 2.025.000.000

Monitoring capaian pembangunan kesehatan di tingkat PKM/Kec

PKM 14 14 14 14 14 15 16 16

Jumlah dokumen Profil Kesehatan yang disusun (Dinkes & PKM)

Dok 15 15 15 15 15 15 17 92

02. 01. 15. Program obat dan Perbekalan Kesehatan

Persentase ketersediaan obat dan vaksin esensial di Puskesmas

% 80% 80% Rp 10.800.000.000 85% Rp 13.175.000.000 87% Rp 16.215.000.000 90% Rp 16.255.000.000 95% Rp 16.295.000.000 100% Rp 16.335.000.000 100% Rp 89.075.000.000

Persentase PKM yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar

% 45% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 70%

Persentase penggunaan obat rasional (POR) di Puskesmas

% 47% 47% 50% 55% 60% 63% 65% 65%

(3)

(2015) Persentase

ketersediaan alat kesehatan di Puskesmas

% 20% 20% 40% 65% 75% 85% 90% 90%

Persentase Puskesmas melaksanakan manajemen pengelolaan alkes

% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 100% 100%

Persentase pembinaan dan pengawasan toko Alkes, industri RT Alkes dan PKRT

% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%

02. 01. 15. 01. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Jumlah obat PKD yang diadakan

Jenis 141 142 Rp 5.000.000.000 142 Rp 5.000.000.000 142 Rp 5.000.000.000 142 Rp 5.000.000.000 142 Rp 5.000.000.000 142 Rp 5.000.000.000 852 Rp 30.000.000.000

Jumlah reagent yang diadakan

Jenis 30 13 Rp 300.000.000 13 Rp 300.000.000 10 Rp 300.000.000 10 Rp 300.000.000 10 Rp 300.000.000 10 Rp 300.000.000 66 Rp 1.800.000.000

02. 01. 15. 07. Penyelenggaraan Manajemen Pelayanan Kefarmasian

Supervisi dan pembinaan manajemen pelayanan kefarmasian di tingkat pelayanan dasar

Peningkatan kapasitas manajemen pelayanan kefarmasian bagi petugas

Orang 91 135 135 135 135 135 135 810

Monitoring ketersediaan obat di Puskesmas

PKM 14 14 14 14 14 15 16 16

02. 01. 15. 08. Pengadaan alat kesehatan

Jumlah alat kesehatan yang diadakan

Set 1 5 Rp 5.000.000.000 7 Rp 7.000.000.000 10 Rp 10.000.000.000 10 Rp 10.000.000.000 10 Rp 10.000.000.000 10 Rp 10.000.000.000 52 Rp 52.000.000.000

02. 01. 15. 09. Pengawasan alat kesehatan &

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan alkes dan PKRT

PKM 0 0 Rp - 14 Rp 350.000.000 14 Rp 365.000.000 14 Rp 380.000.000 15 Rp 395.000.000 16 Rp 410.000.000 16 Rp 1.900.000.000

Sertifikasi dan kalibrasi alat kesehatan

Kali/ tahun 0 0 1 1 1 1 1 5

Peningkatan kapasitas pengelolaan alat kesehatan bagi petugas

Orang 0 0 50 50 50 50 50 250

02. 01. 28. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di sarana kesehatan strata 1

% 100% 100% Rp 15.015.000.000 100% Rp 34.210.000.000 100% Rp 38.105.000.000 100% Rp 42.005.000.000 100% Rp 45.890.000.000 100% Rp 49.800.000.000 100% Rp 225.025.000.000

Persentase kasus rujukan dari Puskesmas ke RS

% --- 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Cakupan penanganan kasus rujukan dan kegawatdaruratan

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

(4)

(2015) 02. 01. 28. 11. Penyelenggaraan

Jaminan Kesehatan

Jumlah penduduk miskin yang dijamin PBI Daerah

Jiwa 29515 30000 Rp 15.000.000 40000 Rp 17.760.000.000 50000 Rp 20.520.000.000 60000 Rp 23.280.000.000 70000 Rp 26.040.000.000 80000 Rp 28.800.000.000 80000 Rp 116.415.000.000

Supervisi dan pembinaan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

PKM 14 14 14 14 14 15 16 16

Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Orang 110 150 150 150 150 150 150 900

02. 01. 28. 12. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Supervisi dan pembinaan pelayanan sistem rujukan tingkat dasar dan lanjutan

Sarana 0 0 Rp - 16 Rp 350.000.000 16 Rp 385.000.000 16 Rp 425.000.000 17 Rp 450.000.000 18 Rp 500.000.000 18 Rp 2.110.000.000

Peningkatan kapasitas penyelenggaraan sistem rujukan dan penangananan kegawatdaruratan

Orang 0 0 150 150 150 150 150 750 Rp -

02. 01. 28. 09. Kapitasi JKN FKTP Belanja Pegawai, Barang & Jasa UPTD Puskesmas

Jumlah PKM yang mendapatkan alokasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa Kapitasi JKN

PKM 14 14 Rp 13.000.000.000 14 Rp 14.000.000.000 14 Rp 15.000.000.000 14 Rp 16.000.000.000 15 Rp 17.000.000.000 16 Rp 18.000.000.000 16 Rp 93.000.000.000

02. 01. 28. 10. Kapitasi JKN FKTP Belanja Modal UPTD Puskesmas

Jumlah PKM yang mendapatkan alokasi belanja modal Kapitasi JKN

PKM 14 14 Rp 2.000.000.000 14 Rp 2.100.000.000 14 Rp 2.200.000.000 14 Rp 2.300.000.000 15 Rp 2.400.000.000 16 Rp 2.500.000.000 16 Rp 13.500.000.000

Meningkatnya Upaya Kesehatan Masyarakat

Persentase balita gizi kurang

02. 01. 20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Persentase kecamatan bebas rawan gizi

% 76,90% 63% Rp 800.000.000 76% Rp 855.000.000 77% Rp 910.000.000 78% Rp 965.000.000 80% Rp 1.020.000.000 82% Rp 1.075.000.000 82% Rp 5.625.000.000

Persentase balita gizi buruk

Cakupan pemberian MP-ASI pada balita kurus usia 6-24 Bulan (Gakin)

% --- 75% 80% 81% 82% 83% 85% 85%

Prevalensi Stunting pada anak Balita

Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)

% 8,15% < 22% < 21% < 20% < 19% < 18% < 17% < 17%

Jumlah kematian ibu per kelahiran hidup

Persentase ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan

% --- 75% 80% 85% 90% 93% 95% 95%

Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup

Persentase balita umur 6-59 bulan dapat Vitamin A

% 95% 93% 97% 97% 98% 97,8% 98,0% 98%

Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup

Persentase ibu nifas

dapat Vitamin A % 95,14% 97% 98% 99% 100% 99,8% 100% 100%

Persentase penurunan kasus penyakit menular

Persentase bayi BBLR % 4,60% < 5% < 4,9% < 4,8% < 4,7% < 4,6% < 4,5% < 4,5%

(5)

(2015) Persentase

penurunan kasus penyakit tidak menular

Persentase ibu hamil anemia

% --- < 75% < 70% < 65% < 60% < 55% < 50% < 50%

Persentase penurunan kasus PD3I tertentu

Persentase ibu hamil dapat Tablet Tambah Darah

% 89% 90% 91% 92% 93% 94% 95% 95%

Proporsi penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan

Persentase remaja putri dapat Tablet Tambah Darah (TTD)

% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 70% 70%

Proporsi penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar perkotaan dan pedesaan

Cakupan rumah tangga mengkonsumsi garam beryodium

% 80,35% 80% 85% 86% 88% 90% 95% 95%

Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

% --- 80% 86% 86% 87% 88% 90% 90%

Cakupan ASI Eksklusif % 76,48% 75% 76% 77% 78% 79% 80% 80%

Persentase balita yang ditimbang berat badannya (D/S)

% 65,08% 75% 75% 75% 75% 75,4% 75,5% 76%

Persentase balita ditimbang yang naik berat badannya (N/D)

% 55% 65% 66% 67% 68% 69% 70% 70%

Persentase Balita ditimbang yang tidak naik berat badannya (T)

% --- < 28% < 25% < 23% < 22% < 21% < 20% < 20%

Persentase Balita ditimbang tidak naik berat badannya dua kali berturut-turut (2T)

% --- < 10% < 9% < 8,5% < 8% < 7,8% < 7,5% < 7,5%

Persentase balita di Bawah Garis Merah (BGM)

% 3,26% < 3% < 2,8% < 2,5% < 2,4% < 2,3% < 2% < 2%

Cakupan perawatan balita gizi buruk

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

02. 01. 20. 01. Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi

Jumlah laporan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG)

Laporan 1 1 Rp 150.000.000 1 Rp 155.000.000 1 Rp 160.000.000 1 Rp 165.000.000 1 Rp 170.000.000 1 Rp 175.000.000 6 Rp 975.000.000

Supervisi dan validasi data gizi ke Puskesmas

PKM 14 14 14 14 14 15 16 16

02. 01. 20. 02. Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

Jumlah bahan makanan tambahan yang diadakan

Paket 280 300 Rp 300.000.000 300 Rp 315.000.000 300 Rp 330.000.000 300 Rp 345.000.000 300 Rp 360.000.000 300 Rp 375.000.000 1800 Rp 2.025.000.000

(6)

(2015) 02. 01. 20. 07. Pelayanan Gizi

Masyarakat

Supervisi dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan gizi di tingkat pelayanan dasar

Pemberian Tablet Tambah Darah Remaja Putri

PKM 0 0 14 14 14 15 16 16

Pemantauan konsumsi garam beryodium

Desa/ Kel. 173 173 173 173 173 173 173 173

Puskesmas memiliki Kelompok Pendamping ASI (KP-ASI)

PKM 2 2 4 8 11 14 16 16

Pemantauan pertumbuhan dan pemberian Kapsul Vitamin A di Posyandu

Posyandu 363 363 364 364 364 364 364 364

Perawatan dan tatalaksana balita gizi buruk di Puskesmas TFC

Orang 8 15 15 15 15 15 15 90

Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pelayanan gizi bagi petugas/ masyarakat

Orang 113 100 100 100 100 100 100 600

02. 01. 32. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Persentase ibu hamil mendapat pelayanan antenatal sesuai standar

% 81,75% 93% Rp 1.700.000.000 100% Rp 2.235.000.000 100% Rp 2.770.000.000 100% Rp 3.305.000.000 100% Rp 3.840.000.000 100% Rp 4.375.000.000 100% Rp 18.225.000.000

Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan sesuai standar

% 98,04% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

% 95,14% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase usia balita (0-59 bln) mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

% 57,57% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan komplikasi neonatus yang ditangani

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan nifas

% 92,66% 93% 96% 97% 98% 99% 100% 100%

(7)

(2015) Cakupan pelayanan

kesehatan bayi

% 100% 90% 91% 92% 93% 94% 95% 100%

Cakupan Peserta KB

Aktif % 71,56% 70% 71% 72% 73% 74% 75% 100%

Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat skrining kesehatan sesuai standar

% 96,28% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

02. 01. 32. 04. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Supervisi dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan anak di tingkat pelayanan dasar

Puskesmas melaksanakan pelayanan ANC berbasis Hipnoterapi

PKM 0 0 0 14 14 15 16 16

Desa/kelurahan melaksanakan kelas ibu

Desa/

Kel.

80 80 100 135 145 155 165 165

Desa/kelurahan melaksanakan Kemitraan Bidan dan Dukun

Desa/

Kel.

75 75 80 85 90 95 100 100

Desa/kelurahan melaksanakan P4K

Desa/

Kel.

173 173 173 173 173 173 173 173

Review kasus kematian maternal perinatal

Kali 2 2 2 2 2 2 2 12

Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan remaja, reproduksi & KB

PKM 14 14 14 14 14 15 16 16

Penjaringan kesehatan pada siswa usia pendidikan dasar

Kali 1 1 1 1 1 1 1 6

Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan ibu dan anak bagi petugas/

masyarakat

Orang 58 150 150 150 150 150 150 900

02. 01. 32. 03. Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

Jumlah ibu/bayi yang mendapat pelayanan Jampersal

Orang 0 100 Rp 1.000.000.000 200 Rp 1.500.000.000 1000 Rp 2.000.000.000 1000 Rp 2.500.000.000 1000 Rp 3.000.000.000 1000 Rp 3.500.000.000 4300 Rp 13.500.000.000

Jumlah Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)

RTK 0 15 15 9 9 9 9 9

02. 01. 22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Incidence Rate DBD per 100.000 penduduk

Per 100.000 pddk

55,8 < 49 Rp 1.600.000.000 < 49 Rp 1.690.000.000 < 49 Rp 1.780.000.000 < 49 Rp 1.870.000.000 < 49 Rp 1.960.000.000 < 49 Rp 2.050.000.000 < 49 Rp 10.950.000.000

Annual Parasite Insiden (API) per 1000 penduduk

Per 1000 pddk

0,18 < 5 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

(8)

(2015) Prevalensi HIV per

100.000 penduduk

% 0,0009% < 0,5% < 0,5% < 0,5% < 0,5% < 0,5% < 0,5% < 0,5%

Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan penemuan Pneumonia balita

% 28,65% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Incidence Rate diare per 1000 penduduk

Per 1000 pddk

33,73 < 350 < 350 < 350 < 350 < 350 < 350 < 350

Incidence Rate Kasus Typoid per 100.000 pddk

Per 100.000 pddk

--- < 110 < 110 < 110 < 110 < 110 < 110 < 110

Prevalensi kecacingan

% --- < 50% < 50% < 50% < 50% < 50% < 50% < 50%

Persentase penderita rabies ditangani

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase PKM melaksanakan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok beresiko

% 0% 0% 14% 100% 100% 100% 100% 100%

Prevalensi TB per 100.000 penduduk

Per 100.000 pddk

85,56 < 235 < 235 < 235 < 235 < 235 < 235 < 235

Cakupan penemuan

TB semua tipe % 67,34% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

Angka keberhasilan pengobatan TB (Succes Rate)

% 80,21% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase penderita kusta selesai berobat

% 100% 80% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

% 93,06% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap

% 99,47% 91% 92% 92% 93% 94% 95% 95%

Cakupan Desa/Kel.

mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi <24 Jam

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase sinyal SKD KLB yang direspon

% --- 80% 85% 90% 95% 95% 95% 95%

(9)

(2015) Cakupan penemuan

dan penanganan penyakit AFP rate per 100.000 penduduk

<15 tahun

Per 100.000 pddk

1,95 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1

Persentase Desa/

Kelurahan mengalami bencana yg ditangani

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan kesehatan jamaah haji

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

02. 01. 22. 05. Pelayanan Pencegahan &

Penanggulangan Penyakit Menular

Supervisi dan pembinaan penyelenggaraan tatalaksana penyakit menular di tingkat pelayanan dasar

Jumlah lokasi fogging

Lokasi 21 20 20 20 20 20 20 120

Jumlah lokasi fogging sebelum musim penularan

Lokasi 46 20 20 20 20 20 20 120

Jumlah slide malaria yang diperiksa

Slide 1400 1200 1200 1200 1200 1200 1200 7200

Pelaksanaan sero survey IMS-HIV-AIDS

Kali 1 1 1 1 1 1 1 6

Puskesmas melaksanakan pemberian obat cacing pada balita dan anak sekolah

PKM 14 14 14 14 14 15 16 16

Jumlah PKM dengan Rabies Centre

Zona 0 0 4 4 4 4 4 4

Puskesmas melaksanakan deteksi dini Hepatitis B bagi kelompok beresiko

PKM 0 0 2 14 14 15 16 16

Jumlah slide TB yang

diperiksa Slide 3050 2000 2000 2000 2000 2000 2000 12000

Jumlah desa melaksanakan Program Ketok Pintu TB

Desa/ Kel. 0 0 0 60 138 173 173 173

Peningkatan kapasitas tatalaksana penyakit menular bagi petugas/

masyarakat

Orang 43 300 300 300 300 300 300 1800

02. 01. 22. 08. Peningkatan

Imunisasi Pelayanan imunisasi

rutin di posyandu Posy 363 363 Rp 650.000.000 363 Rp 680.000.000 364 Rp 710.000.000 364 Rp 740.000.000 364 Rp 770.000.000 364 Rp 800.000.000 364 Rp 4.350.000.000 Pelayanan BIAS

(Bulan Imunisasi Anak Sekolah)

SD 273 273 273 273 273 273 273 273

(10)

(2015) Sweeping dan

Surveilans KIPI di tingkat Puskesmas

PKM 14 14 14 14 14 15 16 16

Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pelayanan imunisasi bagi petugas/

masyarakat

Orang 0 100 100 100 100 100 100 600

Supervisi pelayanan imunisasi di tingkat pelayanan dasar

PKM 14 14 14 14 14 15 16 16

02. 01. 22. 09. Peningkatan Surveilans Epidemiologi, Penanggulangan Wabah dan Bencana

Supervisi penyelenggaraan sistem surveilans

Jumlah lokasi KLB

yang ditangani Lokasi 4 5 5 5 5 5 5 30

Jumlah lokasi bencana yang ditangani

Lokasi 15 20 20 20 20 20 20 120

Kecamatan melaksanakan Surveilans Berbasis Sekolah (SBS)

Kec 0 0 1 5 9 12 15 15

Peningkatan kapasitas penyelenggaraan sistem surveilans bagi petugas/ masyarakat

Orang 22 150 150 150 150 150 150 900

02. 01. 22. 13. Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji

Jumlah jamah haji yang mendapat pelayanan kesehatan

Orang 228 230 Rp 100.000.000 230 Rp 110.000.000 230 Rp 120.000.000 230 Rp 130.000.000 230 Rp 140.000.000 230 Rp 150.000.000 1380 Rp 750.000.000

Peningkatan kapasitas pengelola kesehatan haji

Orang 0 50 50 50 50 50 50 300

Supervisi penyelenggaraan kesehatan haji

PKM 11 11 11 11 11 12 12 12

02. 01. 34. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Prevalensi Hipertensi % 15,52% < 22,7% Rp 300.000.000 < 22,2% Rp 330.000.000 < 21,7% Rp 360.000.000 < 21,3% Rp 390.000.000 < 20,7% Rp 420.000.000 < 20,2% Rp 450.000.000 < 20,2% Rp 2.250.000.000

Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Prevalensi penyakit Diabetes Mellitus

% --- < 8,7% < 8,2% < 7,7% < 7,2% < 6,7% < 6,2% < 6,2%

Persentase penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

(11)

(2015) Persentase penduduk

usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

% --- 65% 70% 80% 100% 100% 100% 100%

Prevalensi obesitas % 16,55% < 15,4% < 15,4% < 15,4% < 15,4% < 15,4% < 15,4% < 15,4%

Persentase perempuan usia 30- 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara

% 1,24% 5% 7% 10% 15% 17% 20% 20%

Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Prevalensi merokok penduduk usia ≤ 18 tahun

% --- < 6,9% < 6,4% < 5,9% < 5,6% < 5,4% < 5,2% < 5,2%

02. 01. 34. 01. Pelayanan Pencegahan &

Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Supervisi dan pembinaan penyelenggaraan tatalaksana penyakit tidak menular di tingkat pelayanan dasar

Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM

Desa/Kel 10 34 52 87 103 122 138 138

Puskesmas melaksanakan pengendalian PTM terpadu

PKM 0 0 3 4 5 6 7 7

Kecamatan yang melaksanakan kebijakan KTR (minimal 50 sekolah)

Kec. 0 1 2 3 4 5 6 6

Skrining perilaku merokok pada siswa

Orang 0 0 0 1000 1000 1000 1000 4000

Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa, indera, gigi dan mulut

PKM 14 14 14 14 14 15 16 16

Peningkatan kapasitas tatalaksana penyakit tidak menular bagi petugas/ masyarakat

Orang 0 0 300 300 300 300 300 1500

02. 01. 21. Program pengembangan lingkungan sehat

Cakupan air bersih memenuhi syarat kesehatan

% 85,29% 80% Rp 1.000.000.000 91% Rp 1.050.000.000 92% Rp 1.100.000.000 93% Rp 1.150.000.000 94% Rp 1.200.000.000 95% Rp 1.250.000.000 95% Rp 6.750.000.000

Cakupan SPAL memenuhi syarat kesehatan

% 65,07% 70% 71% 72% 73% 74% 75% 75%

(12)

(2015) Cakupan jamban

keluarga memenuhi syarat kesehatan

% 75,20% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 90%

Persentase TTU memenuhi syarat kesehatan

% 79,06% 80% 85% 87% 88% 89% 90% 90%

Persentase TPM Memenuhi syarat kesehatan

% 64,65% 75% 76% 77% 78% 79% 80% 80%

02. 01. 21. 05. Peningkatan Kesehatan Lingkungan

Supervisi dan pembinaan penyelenggaraan penyehatan lingkungan di tingkat pelayanan dasar

Jumlah Desa/

kelurahan melaksanakan STBM

Desa/ Kel. 108 120 130 150 160 165 173 173

Jumlah Desa/

Kelurahan ODF

Desa/ Kel. 30 60 80 100 120 150 173 173

Jumlah Kecamatan ODF

Kec. 0 0 2 3 5 10 15 15

Peningkatan kapasitas penyelenggaraan penyehatan lingkungan bagi petugas dan masyarakat

Orang 40 100 100 150 150 150 150 800

02. 01. 21. 06. Penyelenggaraan Kabupaten Sehat

Jumlah tatanan Kabupaten Sehat yang terbentuk

Tatanan 5 7 Rp 300.000.000 7 Rp 315.000.000 8 Rp 330.000.000 8 Rp 345.000.000 9 Rp 360.000.000 9 Rp 375.000.000 9 Rp 2.025.000.000

Jumlah forum Kecamatan Sehat

Pokja 12 12 12 12 12 15 15 15

Jumlah pokja desa/kel. Sehat

Forum 150 155 160 165 170 173 173 173

Supervisi penyelenggaraan Kabupaten Sehat

Kec 12 12 12 12 12 12 15 15

02. 01. 21. 07. Pengawasan sanitasi tempat umum dan tempat pengolahan makanan

Jumlah kecamatan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan sarana TTU dan TPM

Kec 12 12 Rp 200.000.000 12 Rp 210.000.000 12 Rp 220.000.000 15 Rp 230.000.000 15 Rp 240.000.000 15 Rp 250.000.000 15 Rp 1.350.000.000

Peningkatan kapasitas penyelenggaraan sanitasi TTU dan TPM bagi petugas/

masyarakat

Orang 57 70 70 70 70 70 70 420

Supervisi dan pembinaan penyelenggaraan pengawasan sanitasi TTU dan TPM di Puskesmas

PKM 14 14 14 14 14 15 16 16

02. 01. 16. Program upaya kesehatan masyarakat

Cakupan rawat jalan % 33,06% 15% Rp 800.000.000 15% Rp 840.000.000 15% Rp 880.000.000 15% Rp 920.000.000 15% Rp 960.000.000 15% Rp 1.000.000.000 15% Rp 5.400.000.000

Cakupan rawat inap % 6,00% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

(13)

(2015) Persentase

Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar

% --- 35% 75% 85% 90% 95% 100% 100%

Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olah raga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya

% --- 35% 75% 85% 100% 100% 100% 100%

02. 01. 16. 16. Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pengembangan

Puskesmas yang menerapkan upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)

Puskesmas yang bekerjasama dengan UTD dan RS dalam pelayanan darah

PKM 14 14 14 14 14 15 16 16

Puskesmas yang melaksanakan PIS-PK (pendataan Keluarga Sehat)

PKM 0 0 7 PKM

(30 desa)

11 PKM (50 desa)

14 PKM (173 desa)

Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan di wilayah sulit/desa terpencil

PKM 14 14 14 14 14 15 16 16

Jumlah desa yang dilaksanakan pelayanan kesehatan bergerak terintegrasi

Desa 5 5 5 5 5 5 5 30

Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional

PKM 14 14 14 14 14 15 16 16

Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan pengembangan bagi petugas/

masyarakat

Orang 84 100 100 100 100 100 100 600

Supervisi dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan pengembangan di Puskesmas

PKM 14 14 14 14 14 15 16 16

02. 01. 16. 17. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga

Supervisi penyelenggaraan kesehatan kerja dan olahraga

(14)

(2015) Puskesmas yang

melaksanakan pembentukan dan pembinaan Pos UKK

PKM 0 2 4 7 10 12 14 14

Desa/Kel. yang memiliki kelompok kesehatan olahraga dan melaksanakan kegiatan secara rutin di masyarakat

Desa/ Kel. 0 0 80 120 140 160 173 173

Peningkatan kapasitas penyelenggaraan kesehatan kerja dan olahraga bagi petugas

Orang 0 0 100 100 100 100 100 500

02. 01. 30. Program peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Persentase penduduk usia >60 thn yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

% 24,04% 50% Rp 100.000.000 100% Rp 110.000.000 100% Rp 120.000.000 100% Rp 130.000.000 100% Rp 140.000.000 100% Rp 150.000.000 100% Rp 750.000.000

02. 01. 30. 08. Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia

Supervisi dan pembinaan penyelenggaraan kesehatan lansia di tingkat pelayanan dasar

PKM 14 14 Rp 100.000.000 14 Rp 110.000.000 14 Rp 120.000.000 14 Rp 130.000.000 15 Rp 140.000.000 16 Rp 150.000.000 16 Rp 750.000.000

Jumlah posyandu lansia

Posyandu 74 80 90 100 110 120 130 130

Peningkatan kapasitas pelayanan lansia bagi petugas/

masyarakat

Orang 0 50 50 50 50 50 50 300

02. 01. 17. Program pengawasan obat dan makanan

Persentase pengawasan obat dan makanan yang layak, bermutu dan aman dikonsumsi

% 90% 90% Rp 250.000.000 95% Rp 275.000.000 96% Rp 300.000.000 97% Rp 325.000.000 98% Rp 350.000.000 98% Rp 375.000.000 98% Rp 1.875.000.000

02. 01. 17. 02. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

Pengawasan toko obat, apotek, minimarket, pasar tradisional dan PIRT

Pemeriksaan jajanan buka puasa

Kec 9 9 9 9 9 12 12 12

Pemeriksaan jajanan anak sekolah

Kec 9 9 9 9 9 12 12 12

Pemeriksaan Pangan segar

Kec 12 12 12 12 12 15 15 15

Penyebaran informasi terkait kosmetik dan pangan berbahaya di tingkat masyarakat

Kali 0 0 4 4 4 6 7 25

Peningkatan kapasitas pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya bagi petugas dan masyarakat

Orang 30 90 90 90 90 90 90 540

(15)

(2015) 02. 01. 19. Program Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Persentase Desa Siaga Aktif

% 95,95% 95% Rp 950.000.000 100% Rp 1.020.000.000 100% Rp 1.090.000.000 100% Rp 1.160.000.000 100% Rp 1.230.000.000 100% Rp 1.300.000.000 100% Rp 6.750.000.000

Persentase posyandu

aktif % 54,44% 55% 57% 59% 62% 65% 70% 70%

Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan

Dok 0 1 1 1 1 1 1 6

Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS

% --- 0% 40% 42,5% 45% 47,5% 50% 50%

02. 01. 19. 01. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Jumlah media informasi sadar hidup sehat yang diadakan

02. 01. 19. 06. Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat

Supervisi dan pembinaan penyelenggaraan upaya promkes dan pemberdayaan masyarakat

Puskesmas melaksanakan penyuluhan/

konseling kesehatan masyarakat

PKM 14 14 14 14 14 15 16 16

Puskesmas melaksanakan pembinaan UKS

PKM 14 14 14 14 14 15 16 16

Desa/kelurahan dengan komitmen KTAR

Desa/

Kel.

15 47 50 55 60 65 75 75

Peningkatan kapasitas penyelenggaraan upaya promosi kesehatan bagi petugas/ masyarakat

Orang 130 150 150 150 150 150 150 900

02. 01. 19. 06. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)

Supervisi dan pembinaan penyelenggaraan UKBM

Jumlah Desa/Kel Siaga aktif

Desa/

Kel.

166 166 173 173 173 173 173 173

Jumlah Desa/kel Siaga strata Purnama dan Mandiri

Desa/

Kel.

0 0 30 40 50 60 75 75

Jumlah posyandu strata Purnama Mandiri

Posy 196 200 207 214 225 235 255 255

Puskesmas yang melaksanakan pembentukan dan pembinaan kelompok Saka Bakti Husada (SBH)

PKM 0 2 6 8 10 12 14 14

Persentase rumah tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

(16)

(2015) Peningkatan

kapasitas penyelenggaraan UKBM bagi petugas/

masyarakat

Orang 72 100 100 100 100 100 100 600

Meningkatnya tata kelola pemerintahan

Hasil evaluasi SAKIP Dinkes

02. 01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

% 100% 100% Rp 640.000.000 100% Rp 740.000.000 100% Rp 845.000.000 100% Rp 945.000.000 100% Rp 1.045.000.000 100% Rp 1.145.000.000 100% Rp 5.360.000.000

02. 01. 01. 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah surat terkirim Lembar 2500 2500 Rp 10.000.000 2500 Rp 10.000.000 2500 Rp 10.000.000 2500 Rp 10.000.000 2500 Rp 10.000.000 2500 Rp 10.000.000 15000 Rp 60.000.000

02. 01. 01. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah pembayaran rekening listrik, air, internet dan telepon/fax

Bulan 12 12 Rp 18.000.000 12 Rp 18.000.000 12 Rp 18.000.000 12 Rp 18.000.000 12 Rp 18.000.000 12 Rp 18.000.000 12 Rp 108.000.000

02. 01. 01. 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya

Unit 7 7 Rp 70.000.000 7 Rp 70.000.000 7 Rp 70.000.000 7 Rp 70.000.000 7 Rp 70.000.000 7 Rp 70.000.000 7 Rp 420.000.000

02. 01. 01. 08. Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor Jumlah cleaning service yang dibayarkan jasanya

02. 01. 01. 12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen alat listrik yang diadakan

Jenis 0 0 Rp - 0 Rp - 5 Rp 5.000.000 5 Rp 5.000.000 5 Rp 5.000.000 5 Rp 5.000.000 20 Rp 20.000.000

02. 01. 01. 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan

Jumlah bahan bacaan kantor yang diadakan

Jenis 11 8 Rp 24.000.000 8 Rp 24.000.000 8 Rp 24.000.000 8 Rp 24.000.000 8 Rp 24.000.000 8 Rp 24.000.000 48 Rp 144.000.000

02. 01. 01. 18. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan

Kegiatan 50 50 Rp 250.000.000 50 Rp 300.000.000 50 Rp 350.000.000 50 Rp 400.000.000 50 Rp 450.000.000 50 Rp 500.000.000 300 Rp 2.250.000.000

02. 01. 01. 19. Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Aset Daerah

Jumlah laporan penatausahaan keuangan, kepegawaian dan aset

Laporan 4 4 Rp 250.000.000 4 Rp 300.000.000 4 Rp 350.000.000 4 Rp 400.000.000 4 Rp 450.000.000 4 Rp 500.000.000 24 Rp 2.250.000.000

Supervisi penatausahaan keuangan, kepegawaian/

ketatausahaan dan asset

PKM 14 14 14 14 14 15 16 16

(17)

(2015) 02. 01. 02. Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

% 100% 100% Rp 4.300.000.000 100% Rp 6.350.000.000 100% Rp 5.900.000.000 100% Rp 5.900.000.000 100% Rp 5.700.000.000 100% Rp 4.650.000.000 100% Rp 32.800.000.000

Persentase ketersediaan rumah dinas Puskesmas

% 85% 85% 86% 87% 93% 100% 100% 100%

Persentase ketersediaan kendaraan operasional Puskesmas dan jaringannya

% 55% 55% 56% 57% 58% 59% 60% 60%

02. 01. 02. 02. Pembangunan

Rumah Dinas Jumlah rumah dinas yang dibangun/

direhabilitasi

Unit 3 2 Rp 1.500.000.000 5 Rp 3.750.000.000 4 Rp 3.000.000.000 4 Rp 3.000.000.000 3 Rp 2.250.000.000 2 Rp 1.500.000.000 20 Rp 15.000.000.000

02. 01. 02. 05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat yang diadakan

Unit 3 3 Rp 1.500.000.000 3 Rp 1.500.000.000 3 Rp 1.650.000.000 3 Rp 1.650.000.000 3 Rp 1.800.000.000 3 Rp 1.800.000.000 18 Rp 9.900.000.000

Jumlah kendaraan dinas/operasional roda dua yang diadakan

Jumlah kendaraan dinas/operasional wilayah perairan yang diadakan

Unit 0 0 Rp - 0 Rp - 1 Rp 50.000.000 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 1 Rp 50.000.000

02. 01. 02. 09. Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan

02. 01. 02. 10. Pengadaan

Meubelair Jumlah meubelair kantor yang diadakan

02. 01. 02. 10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara

02. 01. 02. 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara

02. 01. 02. 28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

Jenis 3 8 Rp 50.000.000 8 Rp 50.000.000 8 Rp 50.000.000 8 Rp 50.000.000 8 Rp 50.000.000 8 Rp 50.000.000 48 Rp 300.000.000

02. 01. 02. 42. Rehab sedang/

berat gedung kantor

Jumlah paket pekerjaan rehab sedang/berat gedung kantor

Paket 0 1 Rp 250.000.000 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 1 Rp 350.000.000 0 Rp - 2 Rp 600.000.000

02. 01. 03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase peningkatan disiplin aparatur

% 100% 100% Rp 15.000.000 100% Rp 15.000.000 100% Rp - 100% Rp - 100% Rp - 100% Rp - 100% Rp 30.000.000

02. 01. 03. 01. Pengadaan

mesin/kartu absensi Jumlah mesin absensi

yang diadakan Unit 0 1 Rp 15.000.000 1 Rp 15.000.000 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 2 Rp 30.000.000

02. 01. 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

% 100% Rp 100.000.000 100% Rp 100.000.000 100% Rp 100.000.000 100% Rp 100.000.000 100% Rp 100.000.000 100% Rp 100.000.000 100% Rp 600.000.000

(18)

(2015) 02. 01. 05. 03. Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan Perundang- Undangan

Jumlah aparat yang mengikuti bimtek/

diklat

(19)

(2015) 02. 01. 06. Pengembangan

Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja

Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan

% 100% 100% Rp 275.000.000 100% Rp 285.000.000 100% Rp 295.000.000 100% Rp 305.000.000 100% Rp 315.000.000 100% Rp 325.000.000 100% Rp 1.800.000.000

02. 01. 06. 06. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Jumlah dokumen perencanaan yang disusun

Dok 4 5 Rp 250.000.000 4 Rp 260.000.000 4 Rp 270.000.000 4 Rp 280.000.000 4 Rp 290.000.000 4 Rp 300.000.000 25 Rp 1.650.000.000

02. 01. 06. 01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja yang disusun

Dok 2 2 Rp 25.000.000 2 Rp 25.000.000 2 Rp 25.000.000 2 Rp 25.000.000 2 Rp 25.000.000 2 Rp 25.000.000 12 Rp 150.000.000

02. 01. 09. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Persentase penyelenggaraan pelayanan kedinasan

% 100% 100% Rp 10.350.000.000 100% Rp 13.050.000.000 100% Rp 15.750.000.000 100% Rp 18.350.000.000 100% Rp 20.950.000.000 100% Rp 26.050.000.000 100% Rp 104.500.000.000

02. 01. 09. 01. Kunjungan Kerja Bersama Bupati/

Wakil Bupati, DPRD /Muspida/Pejabat Pemerintah Tingkat Atas/Unit Kerja terkait

Jumlah kunjungan kerja yang dilaksanakan

Kunjungan 20 20 Rp 50.000.000 20 Rp 50.000.000 20 Rp 50.000.000 20 Rp 50.000.000 20 Rp 50.000.000 20 Rp 50.000.000 120 Rp 300.000.000

02. 01. 09. 02. Pelayanan administrasi kedinasan pada UPTD, sekolah dan perbekalan kesehatan

Jumlah UPTD yang mendapatkan alokasi biaya operasional

UPTD 15 15 Rp 10.000.000.000 15 Rp 12.500.000.000 17 Rp 15.000.000.000 18 Rp 17.500.000.000 19 Rp 20.000.000.000 19 Rp 25.000.000.000 19 Rp 100.000.000.000

02. 01. 09. 03. Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan

Jumlah UPTD yang mengelola dana BOK

UPTD 0 15 Rp 300.000.000 15 Rp 500.000.000 15 Rp 700.000.000 15 Rp 800.000.000 15 Rp 900.000.000 17 Rp 1.000.000.000 17 Rp 4.200.000.000

Pertemuan koordinasi pengelolaan dana BOK

Kali 0 10 10 10 10 10 10 60

Supervisi pengelolaan dan implementasi dana BOK di Puskesmas

PKM 0 14 14 14 14 14 16 16