Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran, dan Pendanaan Indikatif OPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN 2016
target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Mewujudkan ekonomi kerakyatan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat
Meningkatnya kapasitas koperasi dan UMKM serta berkembangnya sarana perdagangan rakyat
1 15 07
Jumlah UMKM yang mendapatkan bantuan permodalan melalui perbankan yang disubsidi pemerintah daerah
0 0 25 UMKM 25 UMKM 25 UMKM 25 UMKM 100 UMKM APBD II Disperindagkop
dan UKM
Jumlah kelompok usaha baru atau wirausaha baru yang dibangun
35 UMKM 35 UMKM 35 UMKM 35 UMKM 140 UMKM APBD II
Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis akses pembiayaan melalui perbankan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah
0 0
Jumlah UMKM yang mengikuti bimbingan teknis akses pembiayaan melalui perbankan
25 UMKM 100.200.000 25 UMKM 130.260.000 25 UMKM 221.442.000 25 UMKM 315.730.400 100 UMKM 767.632.400
Jumlah pelaksanaan
pelatihan kewirausahaan 0 0
Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan kewirausahaan
35 UMKM 144.300.000 35 UMKM 187.590.000 35 UMKM 418.903.000 35 UMKM 432.683.600 140 UMKM 1.183.476.600
Meningkatnya kapasitas koperasi dan UMKM serta berkembangnya sarana perdagangan rakyat
Jumlah UMKM yang mendapat bantuan permodalan dan peralatan
1 15 8
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Jumlah UMKM yang mendapat bantuan permodalan dan peralatan
50 UMKM 50 UMKM 50 UMKM 176.500.000 50 UMKM 229.450.000 50 UMKM 390.065.000 50 UMKM 468.078.000 200UMKM 1.264.093.000 APBD II Disperindagkop dan UKM
xx
Penyertaan Modal Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
Jumlah UMKM yang mendapat bantuan permodalan
0 0 50 UMKM 176.500.000 50 UMKM 229.450.000 50 UMKM 390.065.000 50 UMKM 468.078.000 250 UMKM 1.264.093.000
Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha
Meningkatnya kesempatan kerja, kompetensi dan perlindungan konsumen
Persentase UKM yang dikembangkan
1 15 06
Program penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
Persentase UKM yang
dikembangkan 0 0 APBD II Disperindagkop
dan UKM Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD (Tahun2021) Sumber Dana
PD penanggung jawab
TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM Jumlah UMKM
yang mendapatkan bantuan permodalan melalui perbankan yang disubsidi pemerintah daerah
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode
4
URUSAN PEMERINTAH WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Bimbingan Teknis Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Pelatihan kewirausahaan
1.951.109.000 Program/ Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
TAHUN 2015
317.850.000 221.442.000 748.414.000 244.500.000
Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha
Meningkatnya kesempatan kerja, kompetensi dan perlindungan konsumen
Persentase UKM yang dikembangkan
Program penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
Jumlah UKM yang dikembangkan
25 UKM; 2
kali 70.000.000 25 UKM; 2
kali 91.000.000 25 UKM; 2
kali 154.700.000 25 UKM; 2
kali 185.640.000 100 UKM; 8
kali 501.340.000 APBD II Disperindagkop dan UKM
03
Legalisasi Badan Usaha Kecil Menengah
Jumlah UMK yang difasilitasi perizinan usaha
0 25 UKM 25.000.000 25 UKM 32.500.000 25 UKM 55.250.000 25 UKM 66.300.000 100 UKM 179.050.000
11
Monitoring, evaluasi dan pelaporan data UMKM
Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan data UMKM
0 2 kali 45.000.000 2 kali 58.500.000 2 kali 99.450.000 2 kali 119.340.000 8 kali 322.290.000
Meningkatnya kapasitas koperasi dan UMKM serta berkembangnya sarana perdagangan rakyat
Jumlah koperasi
yang direvitalisasi 1 15 10
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Jumlah koperasi yang
direvitalisasi 10 Koperasi 10 koperasi APBD II Disperindagkop
dan UKM
Meningkatnya kapasitas koperasi dan UMKM serta berkembangnya sarana perdagangan rakyat
Jumlah koperasi yang direvitalisasi
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Jumlah koperasi yang
direvitalisasi 10 koperasi 55.300.000 10 koperasi 71.890.000 10 koperasi 222.213.000 10 koperasi 186.655.600 40 koperasi 536.058.600 APBD II Disperindagkop dan UKM
01 Revitalisasi Koperasi
Jumlah koperasi yang
direvitalisasi 0 0 10 koperasi 55.300.000 10 koperasi 71.890.000 10 koperasi 222.213.000 10 koperasi 186.655.600 50 koperasi 536.058.600
Mewujudkan ekonomi kerakyatan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat
Meningkatnya pengawasan aktivitas perdagangan dan perlindungan konsumen
Persentase perlindungan konsumen
2 06 01
Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Persentase perlindungan konsumen
39,60% 50% APBD II Disperindagkop
dan UKM
Mewujudkan ekonomi kerakyatan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat
Meningkatnya pengawasan aktivitas perdagangan dan perlindungan konsumen
Persentase perlindungan konsumen
Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Potensi perlindungan konsumen
6 pasar; 5 SPBU; 40 toko
833.860.000 6 pasar; 5 SPBU; 80 toko
288.598.000 6 pasar; 5 SPBU; 120 toko
523.345.100 6 pasar; 5 SPBU; 160 toko
638.014.120 16 pasar; 5 SPBU; 160 toko
2.283.817.220 APBD II Disperindagkop dan UKM
05 Monitoring harga pasar
Jumlah pelaksanaan
monitoring harga pasar 4 kali 4 kali 4 pasar 79.510.000 4 pasar 96.663.000 4 pasar 111.627.100 4 pasar 133.952.520 16 pasar 421.752.620
06 Tera ulang terhadap timbangan
Jumlah pelaksanaan Tera Ulang Terhadap Timbangan
10 kali 10 kali 6 pasar dan 5
SPBU 85.350.000 6 pasar dan 5
SPBU 108.935.000 6 pasar dan 5
SPBU 123.318.000 6 pasar dan
54 SPBU 147.981.600 6 pasar dan 5
SPBU 465.584.600
08 Pengawasan Barang beredar
Jumlah pelaksanaan pengawasan barang beredar
4 kali 4 kali 40 toko 69.000.000 40 toko 83.000.000 40 toko 288.400.000 40 toko 356.080.000 160 toko 796.480.000
xx
Pengadaan Alat Ukur UPT Kemetrologian
Jumlah Pengadaan Alat
Ukur UPT Kemetrologian 0 0 7 item 600.000.000 0 0 0 0 0 0 7 item 600.000.000 DAK
Meningkatnya kapasitas koperasi dan UMKM serta berkembangnya sarana perdagangan rakyat
Penyempurnaan perangkat peraturan tentang pasar dan sosialisasi peraturan
2 06 04
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
Penyempurnaan perangkat peraturan tentang pasar dan sosialisasi peraturan
1 perda 41.000.000 - - - - - - 1 perda 41.000.000 APBD II Disperindagkop dan UKM URUSAN PILIHAN
PERDAGANGAN
01 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pasar
Jumlah dokumen rancangan peraturan daerah tentang pasar
0 0 1 perda 41.000.000 0 0 0 0 0 0 1 perda 41.000.000
Meningkatnya kapasitas koperasi dan UMKM serta berkembangnya sarana perdagangan rakyat
Cakupan bina usaha perdagangan dan usaha informal
2 06 05
Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
Cakupan bina usaha perdagangan dan usaha informal
0 0 APBD II Disperindagkop
dan UKM
Meningkatnya kapasitas koperasi dan UMKM serta berkembangnya sarana perdagangan rakyat
Cakupan bina usaha perdagangan dan usaha informal
Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
Jumlah pembinaan usaha perdagangan dan usaha informal
1 kali
penyuluhan 37.000.000 1 kali
penyuluhan 48.100.000 1 kali
penyuluhan 81.770.000 1 kali
penyuluhan 98.124.000 4 kali
penyuluhan 264.994.000 APBD II Disperindagkop dan UKM
02
Peninkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Jumlah pelaksanaan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan
0 0 1 kali
penyuluhan 37.000.000 1 kali
penyuluhan 48.100.000 1 kali
penyuluhan 81.770.000 1 kali
penyuluhan 98.124.000 4 kali
penyuluhan 264.994.000
Meningkatnya kapasitas koperasi dan UMKM serta berkembangnya sarana perdagangan rakyat
Jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi
2 06 06
Jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi
6 pasar 1 pasar 276.730.000 1 pasar 558.951.500 1 pasar 176.959.800 1 pasar 160.665.220 4 pasar 1.173.306.520 DAK Disperindagkop dan UKM
Meningkatnya kapasitas koperasi dan UMKM serta berkembangnya sarana perdagangan rakyat
Jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi
Jumlah pasar modern 1 pasar 1 pasar 1 pasar 1 pasar 4 pasar DAK Disperindagkop
dan UKM
Pembangunan Los Terbuka Pasar Desa (DAK)
Jumlah Los/ruang pasar
yang dibangun 43 los 76 los 109 petak los
Pembangunan Los Terbuka Pasar Desa
Jumlah petak Los/ruang
pasar yang dibangun 1 pasar 276.730.000 1 pasar 558.951.500 1 pasar 176.959.800 1 pasar 160.665.220 4 pasar 1.173.306.520
Meningkatnya kapasitas koperasi dan UMKM serta berkembangnya sarana perdagangan rakyat
Proporsi usaha perdagangan yang telah memiliki legalitas usaha
2 06 07
Program Koordinasi Pengembangan Usaha Perdagangan Daerah
Proporsi usaha perdagangan yang telah memiliki legalitas usaha
678 usaha per 1500 pedagang
745 usaha per 1500
pedagang APBD II Disperindagkop
dan UKM
Meningkatnya kapasitas koperasi dan UMKM serta berkembangnya sarana perdagangan rakyat
Proporsi usaha perdagangan yang telah memiliki legalitas usaha
Program Koordinasi Pengembangan Usaha Perdagangan Daerah
Jumlah usaha perdagangan yang telah memiliki legalitas usaha
900
pedagang 85.000.000 1200
pedagang 110.500.000 1500
pedagang 187.850.000 2000
pedagang 275.420.000 2000
pedagang 658.770.000 APBD II Disperindagkop dan UKM
Perencanaan Program Kerja Pengembangan Usaha Perdagangan Daerah
Jumlah petugas dan tim pendataan yang mendapatkan honorarium terkait perencanaan program kerja pengembangan usaha perdagangan daerah
155 orang 155 orang 155 oang
Validasi Data Pedagang
Jumlah pedagang yang didata
900
pedagang 85.000.000 1200
pedagang 110.500.000 1500
pedagang 187.850.000 2000
pedagang 275.420.000 2000
Pedagang 658.770.000 10
01 Program peningkatan fasilitas Pasar
Mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bersih
Meningkatnya profesionalisme kinerja pemerintah daerah
Meningkatmya kualitas manajemen pemerintah daerah
07 1 1
Meningkatnya kualitas manajemen pemerintah daerah
APBD II
Mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bersih
Meningkatnya profesionalisme kinerja pemerintah daerah
Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran
07 1 1
Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran
650 lembar, 12 bulan, 36 orang, 69 jenis, 45 kali
370.170.000 800 lembar, 12 bulan, 36 orang, 69 jenis, 67 kali
481.221.000
1000 lembar, 12 bulan, 36 orang, 69 jenis 118 kali
918.075.700
1000 lembar, 12 bulan, 36 orang, 69 jenis 131 kali
1.081.690.840 4680 lembar, 24 bulan, 50 orang, 295
jenis, 571 kali
2.239.001.540 APBD II Disperindagkop dan UKM
jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat (materai, perangko dan benda pos lainnya serta paket pengiriman)
12 bulan 12 bulan
Jumlah penyediaan jasa
surat menyurat 650 lembar 3.500.000 800 lembar 5.000.000 1000 lembar 7.500.000 1000 lembar 8.500.000 3450 lembar 24.500.000
02
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
jangka waktu penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
12 bulan 12 bulan 12 bln 15.240.000 12 bln 20.000.000 12 bln 32.000.000 12 bln 35.000.000 48 bulan 102.240.000
Jangka waktu penyediaan jasa administrasi keuangan dan penyediaan honorarium tepra
12 bulan 12 bulan 12 bln
Jumlah penerima jasa
administrasi keuangan 10 orang 79.080.000 10 orang 95.004.000 10 orang 190.000.000 10 orang 200.000.000 40 orang 564.084.000
jangka waktu penyediaan
alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan 12 bln
Jumlah penyediaan alat
tulis kantor 32 Jenis 20.590.000 32 Jenis 23.127.000 32 Jenis 45.000.000 32 Jenis 55.000.000 128 jenis 143.717.000
jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2 Jenis 10.350.000 2 Jenis 13.375.000 2 Jenis 25.000.000 2 Jenis 35.725.000 8 Jenis 84.450.000
jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8 Jenis 9.370.000 8 Jenis 15.181.000 8 Jenis 25.000.000 8 Jenis 35.800.000 32 Jenis 85.351.000
jangka waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
10 Jenis 20.180.000 10 Jenis 23.834.000 10 Jenis 45.000.000 10 Jenis 65.800.000 40 Jenis 154.814.000
jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
12 bulan 12 bulan 12 bulan
PERINDUSTRIAN
Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa surat menyurat 01
07
10
11
12
13
15 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
2 Jenis 15.560.000 2 Jenis 20.928.000 2 Jenis 35.000.000 2 Jenis 35.100.000 8 Jenis 106.588.000
jangka waktu penyediaan
makanan dan minuman 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah penyediaan
makanan dan minuman 2 Jenis 20.670.000 2 Jenis 30.071.000 2 Jenis 60.000.000 2 Jenis 75.400.000 8 Jenis 186.141.000
Jangka waktu penyelenggaraan Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
22 kali 91.000.000 29 kali 116.882.000 51 kali 230.000.000 61 kali 275.072.520 163 kali 712.954.520
25
Jangka waktu penyelenggaraan Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
19 kali 8.910.000 38 kali 17.183.000 67 kali 23.575.700 70 kali 24.493.320 194 kali 74.162.020
21 Penyediaan jasa kantor
Jumlah penerima jasa
kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 75.720.000 12 bulan 100.636.000 12 bulan 200.000.000 12 bulan 235.800.000 48 bulan
Meningkatnya profesionalisme kinerja pemerintah daerah
Meningkatnya kualitas manajemen pemerintah daerah
07 1 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
11 unit 11 unit 11 unit APBD II Disperindagkop
dan UKM
Meningkatnya profesionalisme kinerja pemerintah daerah
Meningkatnya kualitas manajemen pemerintah daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
9 jenis; 1
unit 121.965.000 9 jenis; 1
unit 158.554.500 9 jenis; 1
unit 269.542.650 9 jenis; 1
unit 473.451.180 36 jenis; 1
unit 1.023.513.330 APBD II Disperindagkop dan UKM
Jumlah pengadaan meja,kursi,laptop dan printer
11 unit 11 unit 11 unit
Jumlah Pengadaan
peralatan gedung kantor 4 jenis 47.080.000 4 jenis 61.204.000 4 jenis 104.046.800 4 jenis 200.000.000 16 jenis 412.330.800
Jangka waktu Pemeliharaan rutin/
berkala gedung kantor
12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 unit 24.760.000 1 unit 32.188.000 1 unit 54.719.600 1 unit 103.451.180 1 unit 215.118.780
Jangka waktu pelaksanaan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional
12 bulan 12 bulan 12 bulan
jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
2 jenis 36.895.000 2 jenis 47.963.500 2 jenis 81.537.950 2 jenis 100.000.000 8 jenis 266.396.450
Jangka waktu pelaksanaan pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor
12 bulan 12 bulan 12 bulan
24
28 17
18
19
09
22 15
Pengadaan peralatan gedung kantor Rapat-rapat dan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
Pemeliharaan Rutin/
Berkala peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan rutin/
berkala gedung kantor
jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan Gedung Kantor
3 jenis 13.230.000 3 jenis 17.199.000 3 jenis 29.238.300 3 jenis 70.000.000 15 jenis 129.667.300
Meningkatnya profesionalisme kinerja pemerintah daerah
Meningkatmya kualitas manajemen pemerintah daerah
07 1 05
Program peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur
Jumlah aparatur yang
mengikuti pelatihan 0 6 0rang APBD II Disperindagkop
dan UKM
Meningkatnya profesionalisme kinerja pemerintah daerah
Meningkatmya kualitas manajemen pemerintah daerah
Program peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur
Jumlah pemenuhan kompetensi SDM aparatur yang memenuhi standar kompetensi
3 orang 55.125.000 2 orang 75.500.000 3 orang 121.826.250 3 orang 146.191.500 11 orang 398.642.750 APBD II Disperindagkop dan UKM
Jumlah pelaksanaan pengiriman pegawai yang mengikuti kursus- kursus/pelatihan
0 6 kali 6 kali
Jumlah Peserta Aparatur yang mengikuti kursus- kursus lainnya
3 orang 55.125.000 2 orang 75.500.000 3 orang 121.826.250 3 orang 146.191.500 11 orang 398.642.750
Memperkuat kelembagan pemerintahan daerah
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan data
Persentase Penyusunan laporan kinerja dan perjanjian kinerja tepat waktu
1 06 xx
Program peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Persentase Penyusunan laporan kinerja dan perjanjian kinerja tepat waktu
0 0 - APBD II Disperindagkop
dan UKM
Memperkuat kelembagan pemerintahan daerah
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan data
Persentase Penyusunan laporan kinerja dan perjanjian kinerja tepat waktu
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 3 dokumen 23 dokumen APBD II Disperindagkop
dan UKM
Predikat Sakip CC B B B B
Penyusunan Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Keuangan
Jumlah dokumen Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Keuangan
0 0 3 dokumen 51.000.000 3 dokumen 61.050.000 3 dokumen 89.452.500 3 dokumen 79.090.125 12 dokumen 280.592.625
Penyusunan Profil Perindustrian, Perdagangan dan UMKM
Jumlah dokumen profil perindustrian, perdagangan dan UMKM
0 0 3 dokumen 20.350.000 3 dokumen 22.385.000 3 dokumen 33.150.000 - - 9 dokumen 75.885.000
Mewujudkan ekonomi kerakyatan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat
Meningkatnya kapasitas koperasi dan UMKM serta berkembangnya sarana perdagangan rakyat
Jumlah sentra industri yang dikembangkan
2 07 08
Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
Jumlah sentra industri yang dikembangkan
0 5 sentra APBD II Disperindagkop
dan UKM
Mewujudkan ekonomi kerakyatan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat
Meningkatnya kapasitas koperasi dan UMKM serta berkembangnya sarana perdagangan rakyat
Jumlah sentra industri yang dikembangkan
Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
Jumlah Peningkatan
Sentra - Sentra IKM 75 orang 225.000.000 75 orang 292.500.000 75 orang 497.250.000 75 orang 656.700.000 300 orang 1.671.450.000 APBD II Disperindagkop dan UKM
03 Penetapan sentra industri kecil
Jumlah sentra yang
ditetapkan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
04
Pelatihan bagi pengrajin bahan baku ikan laut(sentra ikan laut)
Jumlah pelaksanaan pelatihan bagi pengrajin bahan baku ikan laut (sentra ikan laut)
0 0 15 orang 45.000.000 15 orang 58.500.000 15 orang 99.450.000 15 orang 131.340.000 60 orang 334.290.000 83.435.000 122.602.500 79.090.125 356.477.625 28
05
71.350.000 Kegiatan kursus-
kursus lainnya Pemeliharaan Rutin/
Berkala peralatan Gedung Kantor
05 Pelatihan diversifikasi pengolahan pangan berbasis bahan baku lokal (sentra keripik)
Jumlah pelatihan diversifikasi pengolahan pangan berbasis bahan baku lokal (sentra keripik)
0 0 15 orang 45.000.000 15 orang 58.500.000 15 orang 99.450.000 15 orang 131.340.000 60 orang 334.290.000
06 Pelatihan peningkatan mutu produksi meubel(sentra meubel)
Jumlah pelaksanaan pelatihan peningkatan mutu produksi meubel(sentra meubel)
0 0 15 orang 45.000.000 15 orang 58.500.000 15 orang 99.450.000 15 orang 131.340.000 60 orang 334.290.000
07
Pelatihan bagi industri kecil gula kelapa(sentra gula kelapa)
Jumlah pelaksanaan pelatihan bagi industri kecil gula kelapa(sentra gula kelapa)
0 0 15 orang 45.000.000 15 orang 58.500.000 15 orang 99.450.000 15 orang 131.340.000 60 orang 334.290.000
08
Pelatihan bagi pengrajin batu bata(sentra batu bata)
Jumlah pelaksanaan pelatihan bagi pengrajin batu bata(sentra batu bata)
0 0 15 orang 45.000.000 15 orang 58.500.000 15 orang 99.450.000 15 orang 131.340.000 60 orang 334.290.000
Meningkatnya kapasitas koperasi dan UMKM serta berkembangnya sarana perdagangan rakyat
Persentase usaha industri yang aktif 2 07 09
Program Pengembangan industri kecil dan menengah
persentase usaha
industri yang aktif 99,3 98,7 98,7 APBD II Disperindagkop
dan UKM
Meningkatnya kapasitas koperasi dan UMKM serta berkembangnya sarana perdagangan rakyat
Persentase usaha industri yang aktif
Program Pengembangan industri kecil dan menengah
Jumlah usaha industri yang aktif
6 kali; 5
produk 316.500.000 8 kali; 5
produk 501.450.000 8 kali; 5
produk 937.565.000 8 kali; 5
produk 939.358.000 32 kali; 20
produk 2.694.873.000 APBD II Disperindagkop dan UKM
Monitoring dan evaluasi industri kecil, menengah dan besar
Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi industri kecil, menengah dan besar
4 kali, 1 dokumen 4 kali, 1 dokumen 3 kali 45.500.000 3 kali 59.150.000 3 kali 150.555.000 3 kali 145.666.000 12 kali 400.871.000
Sertifikasi Produk Indusri Kecil
Jumlah produk IKM Kabupaten Mukomuko yang sertifikasi label halal
0 10 produk 5 produk 45.500.000 5 produk 59.150.000 5 produk 150.555.000 5 produk 145.666.000 20 produk 400.871.000
Promosi produk IKMJumlah penyelenggaraan promosi produk IKM
1 kali, 7 IKM pangan dan kerajinan
1 kali, 7 IKM pangan
dan kerajinan 1 kali 75.500.000 1 kali 188.150.000 1 kali 204.955.000 1 kali 200.226.000 4 kali 668.831.000
Pameran produk kerajinan IKM Kabupaten Mukomuko/
DEKRANASDA
Jumlah pelaksanaan pameran produk kerajinan IKM kab.
Mukomuko/
DEKRANASDA
1 kali, 5 IKM kerajinan
1 kali, 5 IKM
kerajinan 1 kali 100.000.000 1 kali 130.000.000 1 kali 271.000.000 1 kali 290.200.000 4 kali 791.200.000
Jumlah peserta IKM pangan yang mengikuti pelatihan
0 10 peserta 10 peserta
Jumlah pelaksanaan Pelatihan Pengembangan kemasan (packaging) produk IKM
1 kali (2 hari) 50.000.000 1 kali (2 hari) 65.000.000 1 kali (2 hari) 160.500.000 1 kali (2 hari) 157.600.000 4 kali (10 hari) 433.100.000
URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG 20
Pelatihan Pengembangan kemasan (packaging) produk IKM
PERENCANAAN
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan data
Dokumen
Perencanaan 1 06 08
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
CC CC 3 dokumen 20.000.000 B 26.000.000 B 44.200.000 B 76.781.075 B 166.981.075 APBD II Disperindagkop dan UKM
Penyusunan Renstra, Renja, Lakip dan Laporan Tahunan
Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra, Renja, lakip dan laptah)
4 dokumen 5 dokumen 5 dokumen
Penyusunan Renstra, Renja dan Renja Perubahan
Jumlah dokumen Renstra, Renja dan Renja Perubahan
3 dokumen 20.000.000 2 dokumen 26.000.000 2 dokumen 44.200.000 2 dokumen 76.781.075 8 dokumen 166.981.075
3.000.000.000
3.335.000.000 4.869.407.000 6.214.273.660 17.225.427.660
A. HALIM, SE, M.Si NIP. 19680921 199403 1 006 Mukomuko, Mei 2016
Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Mukomuko 14