Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Inspektorat

(1)

2018 target Rp. (Ribuan) target Rp. (Ribuan) target Rp. (Ribuan) target Rp. (Ribuan) target Rp. (Ribuan)

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Meningkatnya pemerintahan yang akuntanbel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas

Nilai Maturitas

SPIP Nilai Level 3 (3,02) Level 3

(3,03) Level 3

(3,04) Level 3

(3,05) Level 3

(3,06) Level 4

(3,07) Level 3

1. Meningkatnya Kapabilitas APIP 1. Turunnya

Jumlah Temuan

Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi pada kerugian negara/daerah

Temuan 399 350 325 300 275 250 250

Jumlah temuan hasil pemeriksaan berupa inefisiensi/pembo rosan anggaran

Temuan 2 1 0 0 0 0 0

Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kelengkapan bukti dukung pertanggungjawa ban

Temuan 37 34 30 26 23 20 20

2. Level

Kapabilitas APIP Level 3 3 3 3 3 3 3

% 12 10 837.277.500 8 4.202.500.000 7 2.532.000.000 6 2.682.500.000 5 2.802.000.000 5

% 40 30 25 20 15 10 10

% 94.75 100 100 100 100 100 100

% 40 48 60 76 80 100 100

% 92 92 93 94 95 95 95

% 100 100 100 100 100 100 100

WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

2. Prosentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang- undangan

2021

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Awal

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH

3 4

1. Prosentase jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi pada kerugian negara atau daerah

6. Prosentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti

Kondisi Akhir Renstra Satuan

2020 2022 2023

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Inspektorat

Tujuan Sasaran Indikator

Tujuan/

Sasaran

Program dan 2019 Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

3. Prosentase tingkat kesadaran pelaporan kakayaan Pejabat Negara dan ASN

4. Prosentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi

5. Prosentase tindak lanjut dengan rekomendasi

7. Hasil Audit BPK

(2)

2018 target Rp. (Ribuan) target Rp. (Ribuan) target Rp. (Ribuan) target Rp. (Ribuan) target Rp. (Ribuan) 2021

2020 2022 2023

Tujuan/

Sasaran

Orbrik 144 80 447.775.000 80 900.000.000 80 570.000.000 80 600.000.000 80 600.000.000 80

% 75 100 30.330.000 100 120.000.000 100 65.000.000 100 70.000.000 100 75.000.000 100

Kajian 16 10 15.000.000 15 16.500.000 15 17.000.000 15 17.500.000 15 18.000.000 15

Bulan, IHPS 12 Bulan, 1 IHPS 12 Bulan,

1 IHPS 5.883.000 12 Bulan, 1

IHPS 15.000.000 12 Bulan,

1 IHPS 7.000.000 12 Bulan,

1 IHPS 8.000.000 12 Bulan,

1 IHPS 10.000.000 12 Bulan, 1 IHPS

% 95 90 75.837.500 95 350.000.000 94 90.000.000 95 90.000.000 96 90.000.000 97

Laporan 3 3 27.500.000 3 250.000.000 3 200.000.000 3 220.000.000 3 250.000.000 3

LHP 46 40 89.824.400 40 400.000.000 40 155.000.000 40 160.000.000 40 165.000.000 40

Kegiatan 1 1 47.257.000 1 195.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1

Laporan dan

THL 10 Laporan 7 Laporan

dan 2 THL

20.000.000 7 Laporan dan 2

THL

87.000.000 7 Laporan dan 2

THL

65.000.000 7 Laporan dan 2 THL

70.000.000 7 Laporan dan 2

THL

70.000.000 7 Laporan dan 2

THL

OPD 16 OPD Se Kab. Karang-

anyar

11.000.000 OPD Se Kab. Karang-

anyar

Level - 0 - 3 75.000.000 3 80.000.000 3 85.000.000 3 85.000.000 3

SKPD 5 5 5.000.000 5 75.000.000 15 15.000.000 20 25.000.000 25 30.000.000 25

% 100 100 2.000.100 100 14.000.000 100 5.000.000 100 5.000.000 100 5.000.000 100

% 100 100 8.630.000 - - - - - - - - -

% 97 100 10.570.000 - - - - - - - - - Inventarisasi temuan

pengawasan

Peningkatan Kapabilitas APIP Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif

Terminimalisasinya ketidakpuasan publik atas penyelenggaraan Pemerintahan Terwujudnya peningkatan kualitas perundang- undangan dan kebijakan kepala daerah Terpantaunya hasil dari tindak lanjut temuan hasil pengawasan Pelaksanaan

pengawasan internal secara berkala

Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Penanganan kasus

pengaduan dilingkungan pemerintah daerah Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus/Tematik

Pelaksanaan LARWASDA Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa

Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi Penyusunan LHKPN Pejabat Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Pelaksanaan LHKASN Aparatur Sipil Negara Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)

Terciptanya peningkatan ketertiban dalam pertanggungjawaban pengelolaan administrasi dan keuangan Tercapainya keselarasan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan maupun tindak lanjut hasil pemeriksaan Terwujudnya peningkatan fungsi pengendalian dan akuntabilitas Terciptanya peningkatan prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Terwujudnya peningkatan kinerja Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

Tercapainya peningkatan kepatuhan pelaksanaan kegiatan atas aturan yang berlaku Terciptanya kapabilitas dan profesionalisme APIP Terlaksananya penerapan Reformasi Birokrasi

Terlapornya penerimaan gratifikasi Terkirimnya LHKPN Pejabat Kabupaten Karanganyar kepada KPK

Terkirimnya LHKASN Kabupaten Karanganyar ke Menpan RB

(3)

2020 2022 2023

Tujuan/

Sasaran

% - - - 100 81.000.000 100 45.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100

Laporan 1 1 5.000.000 3 200.000.000 3 60.000.000 3 75.000.000 3 80.000.000 3

Kegiatan 1 1 5.000.000 1 100.000.000 1 8.000.000 1 10.000.000 1 12.000.000 1

OPD 142 142 5.000.000 142 10.000.000 142 10.000.000 142 12.000.000 142 15.000.000 142

LHR 40 LHR RKA

OPD, 1 LHR RKAP OPD, RKPD dan RKPD

Perubahan 42 LHR RKA OPD, 1 LHR RKAP OPD, RKPD dan RKPD Perubahan

12.427.500 42 LHR RKA OPD, 1 LHR RKAP OPD, RKPD dan RKPD Perubahan

70.000.000 42 LHR RKA OPD, 1 LHR RKAP OPD, RKPD dan RKPD Perubahan LHR 16 24 2.591.000 24 65.000.000 24 70.000.000 24 75.000.000 24 80.000.000 24

Indeks

Integritas - - - Indeks

Integritas 150.000.000 Indeks

Integritas 165.000.000 Indeks Integritas

LHR OPD,

LHR LKPD 10 LHR LK OPD dan 1 LHR LKPD 10 LHR LK

OPD dan 1 LHR LKPD

10.652.000 10 LHR LK OPD dan 1 LHR LKPD

LHE SAKIP - - - 1 LHR LKjIP, LHE SAKIP 25

OPD

74.000.000 1 LHR LKjIP, LHE SAKIP 25 OPD

75.000.000 1 LHR LKjIP, LHE SAKIP

25 OPD

75.000.000 1 LHR LKjIP, LHE SAKIP 25 OPD

80.000.000 1 LHR LKjIP, LHE SAKIP

25 OPD

% - - - 100 100.000.000 100 120.000.000 100 125.000.000 100 150.000.000 100

% - - - 100 200.000.000 100 240.000.000 100 250.000.000 100 255.000.000 100

% - - - 100 300.000.000 100 310.000.000 100 320.000.000 100 325.000.000 100

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Pelayanan Inspektorat

OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Minimal B

% 24 48 60 71 83 100 100

Saber Pungli Terwujudnya

pelayanan masyarakat yang bebas pungli Survey Penilaian

Integritas Terlaksananya

upaya pencegahan korupsi serta penguatan sistem integritar di Kabupaten Karanganyar

Pelaksanaan Evaluasi

SAKIP Terwujudnya

ketersediaan data sebagai bahan pengambilan keputusan dan perbaikan SAKIP Pemda Terwujudnya anggaran, pengadaan barang/jasa dan dana desa yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundangan

Koordinasi TP4D Terlaksananya pengawalan&pengam anan baik kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil pembangunan termasuk dalam upaya mencegah penyimpangan dan kerugian negara.

Koordinasi APIP dan

APH Terwujudnya

pemahaman tentang kerjasama yang baik antara APIP dan APH Fasilitasi dan Persiapan Zona Integritas Fasilitasi Whistle Blowing System dan Konflik Kepentingan

Reviu Laporan Keuangan Daerah Reviu Dokumen Perencanaan

Reviu Pengelolaan Anggaran, Pengadaan Belanja dan Jasa, Dana Desa serta DAK LHKPN dan LHASN

Fasilitasi Korpsugah dan Fasilitasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi

Terlaksanya rencana aksi KPK Terlaksanya rencana aksi KPK Terkirimnya LHKPN Pejabat dan LHKASN Kabupaten Karanganyar

Penerapan WBS

Terwujudnya laporan keuangan daerah yang berkualitas Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran SKPD

(4)

2020 2022 2023

Tujuan/

Sasaran

% 40 43 79.273.000 45 1.223.000.000 48 155.000.000 51 165.000.000 51 185.000.000 51

Tahun 1 1 49.273.000 1 823.000.000 1 120.000.000 1 125.000.000 1 130.000.000 1

Kegiatan 9 9 30.000.000 9 400.000.000 10 35.000.000 10 40.000.000 12 55.000.000 12

% 100 100 9.907.500 100 284.000.000 100 15.000.000 100 17.000.000 100 20.000.000 100

PKPT, Audit Univers, Register Resiko 6 Eks PKPT Audit Universe Register Resiko 6 Eks PKPT Audit Universe Register Resiko 9.907.500 6 Eks PKPT Audit Universe Register Resiko 97.000.000 6 Eks PKPT Audit Universe Register Resiko 15.000.000 6 Eks PKPT Audit Universe Register Resiko 17.000.000 6 Eks PKPT Audit Universe Register Resiko 20.000.000 6 Eks PKPT Audit Universe Register Resiko Aplikasi Terinte- grasi - - - 1 187.000.000 - - - - - - 1

% 100 90 35.797.000 100 27.000.000 100 17.000.000 100 19.000.000 100 21.000.000 100 Penyusunan Aplikasi

Sistem Informasi Pengawasan Daerah (e-Wasda)

Terwujudnya penataan program kerja pengawasan

Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya koordinasi dalam pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Pelatihan

pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Pelaksanaan

PKS/Ekspose Terwujudnya

peningkatan mutu SDM pengawasan

Penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT)

Persentase APIP yang mendapatkan sertifikat nengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Terwujudnya peningkatan mutu SDM pengawasan

Prosentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT

(5)

2020 2022 2023

Tujuan/

Sasaran

LHE SAKIP 15 15 4.890.000 - - - - - - - - 15

Keuangan Lap SKPD, RKA, RKAP, RUP, GU, LS, Dokumen Pengadaan, Dok Gaji Lap Keuangan SKPD, RKA, RKAP, RUP, GU, LS, Dokumen Pengadaan, Dok Gaji Keuangan Lap SKPD, RKA, RKAP, RUP, GU, LS, Dokumen Pengadaan, Dok Gaji 10.085.500 Lap Keuangan SKPD, RKA, RKAP, RUP, GU, LS, Dokumen Pengadaan, Dok Gaji 12.000.000 Lap Keuangan SKPD, RKA, RKAP, RUP, GU, LS, Dokumen Pengadaan, Dok Gaji 12.000.000 Lap Keuangan SKPD, RKA, RKAP, RUP, GU, LS, Dokumen Pengadaan, Dok Gaji 13.000.000 Lap Keuangan SKPD, RKA, RKAP, RUP, GU, LS, Dokumen Pengadaan, Dok Gaji 14.000.000 Lap Keuangan SKPD, RKA, RKAP, RUP, GU, LS, Dokumen Pengadaan, Dok Gaji PAK 35 28 10.914.000 52 15.000.000 48 5.000.000 50 6.000.000 67 7.000.000 67

Dokumen Renstra - 1 9.907.500 - - - - - - - - - % 100 100 57.082.000 100 8.148.500.000 100 147.000.000 100 167.500.000 100 190.000.000 100 Paket - - - 1 7.825.500.000 - - - - - - 1

Paket 1 1 7.700.000 1 25.000.000 1 27.000.000 1 30.000.000 1 35.000.000 1

Paket - - - 1 paket peralatan gedung 4 hammer test 6 meteran laser 6 meteran dorong 8 K3 Pengawasan 184.000.000 1 50.000.000 1 60.000.000 1 70.000.000 1

Paket - - - 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1

Paket 1 1 15.600.000 1 Paket, 2 THL 64.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1

Paket 1 1 13.622.000 1 20.000.000 1 15.000.000 1 17.500.000 1 20.000.000 1

Paket 1 1 20.160.000 1 25.000.000 1 30.000.000 1 35.000.000 1 40.000.000 1

% 90 95 654.663.000 100 1.096.000.000 100 889.000.000 100 895.000.000 100 901.000.000 100

Benda Pos, jasa kurir, BBM, Ekspedisi 298 130 17.690.000 180 23.000.000 150 24.000.000 160 25.000.000 170 26.000.000 170 Pembangunan gedung

kantor Tersedianya gedung

kantor dan perlengkapannya Terwujudnya akurasi data penilaian bagi kepentingan Pejabat Fungsional Auditor, P2UPD, dan Auditor Kepegawaian

Penyediaan jasa surat menyurat

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan pekerjaan

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terwujudnya kenyamanan dan keasrian lingkungan kantor

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terwujudnya kenyamanan dan keasrian lingkungan kantor Pengadaan mebeleur Terwujudnya ruang

kerja yang representatif Pengadaan peralatan

gedung kantor Terwujudnya sarana kerja pendukung kelancaran proses administrasi dan pengawasan Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Terwujudnya rencana strategis dan tujuan serta indikator kinerja yang terukur dan jelas Pelaksanaan Evaluasi SAKIP

Pengelolaan Administrasi Pejabat Fungsional

Penyusunan Renstra OPD

Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terwujudnya peralatan yang siap pakai Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran Terwujudnya ketersediaan data sebagai bahan pengambilan keputusan dan perbaikan SAKIP Pemda Tersusunnya LKjIP dan LPT Inspektorat serta laporan kegiatan lainnya.

(6)

2020 2022 2023

Tujuan/

Sasaran

Bulan 12 12 130.800.000 12 170.000.000 12 175.000.000 12 180.000.000 12 185.000.000 12

Unit Roda 4 11 Unit Roda 2 13 Unit Roda 4 11 Unit Roda 2 13 Unit 147.427.500 Roda 4 11 Unit Roda 2 13

Unit 200.000.000 Roda 4 11 Unit Roda 2 13 Unit 200.000.000 Roda 4 11 Unit Roda 2 13 Unit 200.000.000 Roda 4 11 Unit Roda 2 13 Unit 200.000.000 Roda 4 11 Unit Roda 2 13 Unit Paket 1 1 86.705.000 1 200.000.000 1 95.000.000 1 95.000.000 1 95.000.000 1

Paket 1 Paket, 129.000 lembar, 234 Eks 1 Paket, 132.000 lembar, 549 Eks 60.002.000 1 Paket, 125.000 lembar, 650 Eks jilid, 500 cetakan 100.000.000 1 Paket, 135.000 lembar 70.000.000 1 Paket, 140.000 lembar 70.000.000 1 Paket, 150.000 lembar 70.000.000 1 Paket, 150.000 lembar Bulan 12 12 13.538.500 12 34.000.000 12 15.000.000 12 15.000.000 12 15.000.000 12

Buku bacaan peraturan perundangan dan 24 eksemplar surat kabar Buku bacaan peraturan perundangan dan 24 eksemplar surat kabar Buku bacaan peraturan perundangan dan 24 eksemplar surat kabar 2.400.000 Buku bacaan peraturan perundangan dan 24 eksemplar surat kabar 10.000.000 Buku bacaan peraturan perundangan dan 24 eksemplar surat kabar 3.000.000 Buku bacaan peraturan perundangan dan 24 eksemplar surat kabar 3.000.000 Buku bacaan peraturan perundangan dan 24 eksemplar surat kabar 3.000.000 Buku bacaan peraturan perundangan dan 24 eksemplar surat kabar Paket 12 12 18.000.000 12 30.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12 32.000.000 12

Dos 2.185 1.588 39.700.000 1000 dos snack, 1000 dos makan, 60 snack dan jamuan tamu 53.000.000 1000 dos snack, 1000 dos makan, 60 snack dan jamuan tamu 45.000.000 1000 dos snack, 1000 dos makan, 60 snack dan jamuan tamu 45.000.000 1000 dos snack, 1000 dos makan, 60 snack dan jamuan tamu 45.000.000 1000 dos snack, 1000 dos makan, 60 snack dan jamuan tamu Bulan 12 12 74.000.000 12 250.000.000 12 164.000.000 12 164.000.000 12 164.000.000 12

Bulan 12 12 5.000.000 12 26.000.000 12 6.000.000 12 6.000.000 12 6.000.000 12

Bulan 12 12 51.100.000 - - 12 60.000.000 12 60.000.000 12 60.000.000 12

Bulan 12 12 8.300.000 - - - - - 12 Penyediaan bahan

bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar Daerah Penataan/penyediaan bahan arsip/dokumen daerah

Tercukupinya bahan kebutuhan logistik kantor

Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum serta jamuan tamu

Penyediaan Jasa Operasional Perkantoran

Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi kantor Tersedianya barang cetakan, jasa penggandaan dan penjilidan

Terwujudnya kebersihan lingkungan dan sanitasi kantor terjaga Terpenuhinya kebutuhan informasi

Terciptanya kebersihan dan keamanan kantor

Pengelolaan/pemelihar

aan website Terwujudnya sarana

informasi, keterbukaan publik Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan &

penggandaan

Penyediaan peralatan rumah tangga

Terpenuhinya jasa pelayanan kepada pihak ketiga

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terciptanya kemudahan dalam pencarian arsip-arsip aktif

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)