BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
PROGRAM
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi.
Program/kegiatan yang sumber dana dari APBD URUSAN WAJIB SKPD
3.07.3.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.07.3.07.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat
3.07.3.07.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 3.07.3.07.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
3.07.3.07.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.07.3.07.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor
3.07.3.07.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
3.07.3.07.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.07.3.07.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
3.07.3.07.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.07.3.07.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman
3.07.3.07.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3.07.3.07.01.01.19 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 3.07.3.07.01.01.20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 3.07.3.07.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3.07.2.07.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 3.07.2.07.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Operasional 3.07.2.07.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3.07.2.07.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 3.07.2.07.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3.07.2.07.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional 3.07.2.07.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor 3.07.2.07.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 3.07.2.07.01.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala Meubelair
3.07.2.07.01.02.30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 3.07.2.07.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
3.07.2.07.01.05.04 Pembinaan mental dan fisik aparatur 3.07.2.07.01.05.05 Peningkatan SDM aparatur
3.07.2.07.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kerja dan keuangan
3.07.2.07.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.07.2.07.01.06.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
3.07.2.07.01.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun 3.07.2.07.01.06.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
3.07.2.07.01.06.11 Verifikasi/ Survey Calon Penerima Bantuan Mesin atau Peralatan 3.07.2.07.01.07 Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan
3.07.2.07.01.07.01 Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah
3.07.3.07.01.15 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 3.07.3.07.01.15.05 Pengambangan Sistem Inovasi Teknologi Industri
3.07.3.07.01.15.06 Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi
3.07.3.07.01.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 3.07.3.07.01.16.01 Penguatan bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan
sumber daya
3.07.3.07.01.16.02 Penguatan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan Kluster Industri
3.07.3.07.01.16.08 Sertifikasi halal dan pengujian mutu produk ungggulan 3.07.3.07.01.16.10 Pendaftaran Perlindungan HKI, Sertifikasi SNI
3.07.3.07.01.17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 3.07.3.07.01.17.01 Pembinaan kemampuan teknologi industry
3.07.3.07.01.19 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 3.07.3.07.01.19.04 Penguatan Desain tas berbasis Tenun dan Batik Sasambo
3.07.3.07.01.20 Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah 3.07.3.07.01.20.02 Penyelarasan Dokumen Program Perindustrian
3.07.3.07.01.20.03 Penyebarluasan Informasi Perindustrian
3.07.3.07.01.20.07 Partisipasi Pada Pameran dan Promosi Dalam Negeri 3.07.3.07.01.20.10 Peningkatan Kerjasama Mitra Praja Utama (MPU) 3.07.3.07.01.20.16 Penyediaan Informasi Strategis
3.07.3.07.01.21 Program Pengembangan dan Penguatan Klaster Berbasis OVOP 3.07.3.07.01.21.01 Peningkatan pengembangan mutu produk berbasis OVOP
3.07.3.07.01.22 Program Peningkatan Pengelolaan Rumah Kemasan 3.07.3.07.01.22.01 Operasional Rumah Kemasan
3.07.3.07.01.22.02 Bantuan Kemasan bagi IKM olahan pangan
3.07.3.07.01.23 Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah
3.07.3.07.01.23.01 Penguatan Produk Mutu Unggulan Dearah (ikan, gula aren, jagung, permen susu)
3.07.3.07.01.23.02 Penguatan Mutu Desain Kemasan Produk Olahan Pangan
3.07.3.07.01.23.03 Pendampingan Peningkatan Mutu Daesain Kemasan Produk Unggulan Daerah (Olahan kopi dan Bandeng Presto)
3.07.3.07.01.23.06 Magang IKM dan aparatur ke Bandung/Provinsi Lainnya
INDIKASI KEGIATAN
Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan ( input ) untuk menghasilkan keluaran ( output ) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian ‘bersifat indikatif' dalam UU No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perindustrian
Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagaimana dalam tabel berikut:
Tabel 5.1
Indikasi Kegiatan Dinas Perindustrian Provinsi NTB 2013-2018 (Dana APBD)
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Kode Prog./Keg
Program & Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Satu an
Data Capaian
pada tahun awal Perencan
aan
Capaian Sasaran dan Pagu Indikatif Kelompok
Sasaran
Lokasi/
satuan wilayah/
kawasan pembangu nan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Tar get
Rp. Tar
get
Rp. Targ
et
Rp. Tar
get
Rp. Tar
get Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
URUSAN PILIHAN
PERDAGANGAN
Perindustrian dan Perdagangan
7,136,010, 532
19,366,380, 100
18,542,843,
200
21,215,567,
230
23,256,233,7
53
25,493,313,
928
URUSAN WAJIB SKPD
2,259,997, 374
7,819,960,7 00
9,473,499,8
00
9,274,934,5
00
10,158,210,3
25
11,125,639,
926
MENINGKATNY A KUALITAS
DAN KUANTITAS SARANA USAHA
KECIL
Terbina dan tersuluhnya pelaku usaha industri kecil secara berkesinambungan
Jumlah Unit usaha dengan
daya dukung
sarana memadai
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelayanan administrasi yang terselenggara Kegi
atan 642,734,2
16 13
1,256,332,4
00 13
2,226,319,8
00 13
1,473,819,0
00 13
1,614,127,00
0 13
1,767,792,0
00
Terlatihnya pelaku usaha sesuai
kebutuhan
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jasa surat menyurat yang
tersedia Bulan
3,495,700 12
9,700,000 12
18,980,000 12
4,500,000 12
4,950,000 12 5,197,500
Pelayanan administrasi surat menyurat
Mataram
Tersedianya fasilitas penunjang penyediaan modal usaha yang memadai
2
Penyediaan Jasa Komunikasi; sumber daya air dan listrik
Jasa Komunikasi;
sumber daya air dan listrik yang
tersedia Bulan 83,158,966 12
137,500,00
0 12
333,400,80
0 12
254,400,00
0
12
279,840,000 12 307,824,000
Pelayanan jasa komunikasi;
sumber daya air dan listrik
Mataram
MENINGKATNY A KUALITAS
DAN KUANTITAS
PRODUK USAHA KECI
Terbina dan tersuluhnya pelaku usaha industri kecil secara berkesinambungan
Jumlah daya serap tenaga kerja yang terserap
oleh industri
kecil
7 Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Jasa administrasi keuangan yang
tersedia Bulan 71,966,600 12
121,192,00
0 12
138,466,00 0
12
85,594,000 12
94,153,400 12 98,861,070
Pelayanan jasa Administrasi keuangan
Mataram
Terwujudnya pelaku usaha yang terampil
8 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Jasa kebersihan kantor yang
tersedia Bulan 102,564,150 12
130,187,00
0 12
205,865,00
0 12
190,420,00
0
12
199,941,000 12 209,938,050
Pelayanan jasa kebersihan kantor
Mataram
Tersedianya fasilitas penunjang penyediaan modal usaha yang memadai
10 Penyediaan alat tulis kantor
Alat tulis menulis
yang tersedia Bulan
25,680,000 12
69,168,700 12
72,133,000 12
49,821,000 12
54,803,100 12 60,283,410
Penyediaan
alat tulis kantor Mataram
MENINGKATNY A INTENSITAS PENGEMBANGA N POTENSI
DAN KERJASAMA
INDUSTRI USAHA KECIL
Tersedianya sarana dan prasarana kluster industri yang
memadai Jumlah
investasi Industri Kecil
11 Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Barang cetakan dan penggandaan
yang tersedia Bulan
8,820,000 12 15,870,000 12
167,673,00
0
12
80,000,000 12
88,000,000 12 96,800,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Mataram
Tersedianya hasil kajian potensi- potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang lengkap
12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia
Bulan
9,296,300 12
9,700,000 12
35,214,000 12
19,150,500 12
21,065,550 12 23,172,105
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor
Mataram
Tersedianya Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) secara terpadu
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
Unit 79,079,000 146
390,610,00
0
272
707,375,00
0
146
362,330,50
0
146
401,010,650
146
448,316,235
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Mataram
MENINGKATNY A KUALITAS
DAN KUANTITAS
PRODUK INDUSTRI AGRO DAN KIMIA
Terbina dan tersuluhnya usaha Industri Agro dan Kimia secara berkesinambungan
Jumlah unit usaha
yang dikemban
gkan melalui pelatihan
dalam meningkat
kan kualitas
dan kuantitas
produk Industri Agro dan Kimia
15 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang tersedia
Bulan
11,500,000 12 9,000,000
1 Tah
un
25,000,000 12
25,000,000 12
27,500,000 12 30,250,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
Mataram
Terwujudnya pelaku usaha yang terampil
17 Penyediaan makanan
dan minuman
Kebutuhan makanan dan minuman rapat pegawai yang tersedia
Orang
9,857,500 40 22,500,000
1 Tah
un
38,500,000 40
25,000,000 40
27,500,000 40 30,250,000
Penyediaan makanan dan minuman
Mataram
Tersedianya fasilitas penunjang penyediaan modal usaha yang memadai
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Koordinasi program/kegiatan luar daerahyang terlaksana
Bulan
104,456,000 12
196,686,70
0 1 Tah
un
272,020,00
0 12
196,465,00
0
12
216,111,500 12 237,722,650
Rapat-rapat koordinasi/kons ultasi
Mataram
MENINGKATNY A KUALITAS
DAN KUANTITAS
PRODUK INDUSTRI LOGAM DAN
MESIN
Terbina dan tersuluhnya usaha Industri Logam dan Mesin secara berkesinambungan
Jumlah unit usaha
yang dikemban
gkan melalui pelatihan
dalam meningkat
kan kualitas
dan kuantitas
produk Industri Logam dan
Mesin
19 Penyediaan jasa dan teknis perkantoran
Jasa dan teknis perkantoran yang
tersedia Bulan
38,400,000 12
46,800,000 12
49,420,000 12
49,420,000 12
54,362,000 12 59,798,200
Pengadaan tenaga pendukung administrasi/tek nis perkantoran
Mataram
Terwujudnya pelaku usaha yang terampil
20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Koordinasi program/kegiatan dalam daerah yang terlaksana
Bulan
94,460,000 12 97,418,000 12
162,273,00
0 12
131,718,00
0
12
144,889,800 12 159,378,780
Rapat-rapat koordinasi/kons ultasi
Kab/Kota se-NTB
Tersedianya fasilitas penunjang penyediaan modal usaha yang memadai
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan sarana prasarana aparatur
Kegi atan
1,425,588, 658
7
6,136,800,0
00 6
6,693,643,0
00 6
7,330,878,0
00 6
8,028,778,00
0 6
8,793,117,0
00
MENINGKATNY A KUALITAS
DAN KUANTITAS
PRODUK INDUSTRI
ALAT TRANSPORTASI
DAN TELEMATIKA
Terbina dan tersuluhnya usaha Industri Alat Transportasi dan Telematika secara berkesinambungan
Jumlah unit usaha
yang dikemban
gkan melalui pelatihan
dalam meningkat
kan kualitas
dan kuantitas
produk Transporta
si dan Telematik
a
3 Pembangunan gedung
kantor
Gedung kantor yang dibangun
Pake t
574,687,0
00 5
2,784,020,0
00 -
-
-
- -
-
- Tersedianya
bangunan kantor
Mataram
Terwujudnya pelaku usaha yang terampil
5 Pengadaan Kendaraan
Operasional
Jumlah kendaraan operasional kedinasan yang diadakan
Unit 496,764,000 2
438,350,00
0 8
507,300,00
0 8
558,030,00
0
8
613,833,000 8 675,216,300
Sarana kendaraan dinas/operasio nal
Mataram
Tersedianya fasilitas penunjang penyediaan modal usaha yang memadai
7 Pengadaan
Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
Buah 22,322,900 95
115,500,00
0 114
308,800,00
0 144
339,680,00
0
144
373,648,000 144 411,012,800
Sarana Perlengkapan Gedung Kantor
Mataram
MENINGKATNY A KONTINUITAS
DAN AKSESSIBILITA
S PENGADAAN DAN
Terawasinya peredaran barang dan jasa secara berkala
Jumlah unit usaha
yang berpartisip
asi dalam pengadaa n dan
9 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor
yang diadakan Unit 113
2,371,650,0
00 113
2,608,815,0
00 113
2,869,696,5
00 113
3,156,666,15
0
113
3,472,332,7
65
Sarana Peralatan Gedung Kantor
Mataram
Terlaksananya Operasi Pasar Rakyat secara rutin
22 Pemeliharaan
rutin/berkala Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan
gedung kantor Bulan
141,250,500 12 50,000,000 12
747,518,60
0 12
822,270,46
0
12
904,497,506 12 994,947,257
Penyediaan jasa Pemeliharaan Gedung Kantor
Mataram
PENYALURAN BAHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT
Terpantaunya ketersediaan sembakao menjelang Hari Besar Keagamaan
penyalura n bahan kebutuhan masyaraka
t
24 Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala
Unit 171,844,258 36
268,130,00
0 50
261,360,00
0 50
287,496,00
0
50
316,245,600 50 347,870,160
Sarana kendaraan dinas/operasio nal
Mataram
MENINGKATNY A PRODUKTIFITA
S DAN KONTINUITAS
USAHA PERDAGANGAN
Terbangunnya Los Pasar sesuai
kebutuhan Jumlah
tenaga kerja yang
mampu terserap oleh usaha perdagang
an
26 Pemeliharaan
rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin
Buah 11
2,750,000 11
3,025,000 11
3,327,500 11 3,660,250
Perlengkapan
gedung kantor Mataram
Terpantau dan terdatanya SIUP, TDP, dan data perusahaan secara rutin
28 Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan gedung kantor
Peralatan gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
Tahu
n 1
12,650,000 1
13,915,000 1
15,306,500 1 16,837,150
Peralatan
gedung kantor Mataram
Tersedianya fasilitas penunjang penyediaan modal usaha
29 Pemeliharaan
rutin/berkala meubelair
Jumlah meubelair yang mendapat
pemeliharaan Unit - - 40
17,000,000 40
18,700,000 40
20,570,000 40 22,627,000
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Mataram
MENINGKATNY A KUALITAS
DAN LEGALITAS
PRODUK PERDAGANGAN
Terbina dan tersuluhnya pelaku usaha industri kecil secara berkesinambungan
Jumlah investasi
Usaha Kecil dan
Usaha Menengah
(UKM)
30
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan kantor yang mandapat pemeliharaan rutin
Jenis 18,720,000 15
109,150,00 0
20
112,390,00 0
20
123,629,00
0
20
135,991,900 20 149,591,090
Peralatan
kantor Mataram
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Sumber Daya
Aparatur Kegi
atan 34,321,00 0
2
101,172,20
0 2
199,470,00
0
2
219,417,00
0
2
241,358,700
2
265,494,570
Tersedianya fasilitas penunjang pengurusan ijin usaha
1 Pendidikan dan
pelatihan formal
Pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti kali
10,950,00 0
Aparatur Dinas Perindag Prov.
NTB
Tersedianya informasi peluang pasar perdagangan dalam negeri yang akurat
4 Pembinaan mental dan
fisik aparatur
Jumlah aparatur
yang dibina Orang
7,871,000 129 7,500,000 130
44,600,000 133
49,060,000 133
53,966,000 133
59,362,600
Aparatur Dinas Perindag Prov.
NTB
Mataram
5 Peningkatan SDM
aparatur
Waktu untuk peningkatan SDM aparatur
Tahu
n
26,450,000 1 93,672,200 1
154,870,00
0 1
170,357,00
0 1
187,392,700 1
206,131,970
Aparatur Dinas Perindag Prov.
NTB
Mataram
MENINGKATNY A KONTINUITAS
DAN AKSESSIBILITA
S EKSPOR BARANG
Terawasinya peredaran barang ekspor secara rutin
Jumlah Nilai Ekspor
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rencana kerja dan laporan keuangan
tersusun Kegi
atan
148,383,5
00 2
305,631,10
0
2
338,217,00 0
2
234,178,00
0
2
256,472,000
2
280,888,000
Terlatihnya pelaku usaha ekspor barang
1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja yang
disusun Eks
61,449,500 200
93,284,500 200
90,036,000 200
60,000,000 200
66,000,000 200 72,600,000
Laporan kinerja SKPD
Mataram
2 Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun
Eks 15
10,187,500 15
10,000,000 15
11,000,000 15 12,100,000
Laporan Keuangan
Semesteran Mataram
Tersedianya informasi peluang pasar perdagangan luar negeri yang akurat
4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Jumlah lopran keuangan akhir tahun yang disusun
Eks 28
15,000,000 28
12,000,000 28
13,200,000 28 14,520,000
Penyusunan Laporan Keuangan keuangan akhir Tahun
Mataram
MENINGKATNY A KONTINUITAS
Terawasinya peredaran barang impor secara rutin
Jumlah Nilai Impor
8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan
Eks
86,934,000 210 95,452,200
12 Bul an
130,400,00
0
210
75,000,000 210
82,500,000 210 90,750,000
Data informasi
Indag Kab/Kota
se-NTB
DAN AKSESSIBILITA
S IMPOR BARANG
Terlatihnya pelaku usaha impor barang
10 Survey Harga Pasar Mesin/Peralatan
Waktu pengumpulan informasi hasil survey harga mesin/peralatan
Tahu
n 1
41,894,400
-
- -
Harga mesin/peralata n
Surabaya/
Provinsi lainnya 11 Verifikasi/Survey Calon
Penerima Bantuan Mesin atau Peralatan
Waktu pengumpulan Informasi calon penerima bantuan mesin/ peralatan
Tahu
n 1
75,000,000 1
92,593,500 1
77,178,000 1
83,772,000 1 90,918,000
Calon penerima bantuan mesin/
peralatan
Kab/Kota se-NTB
Tersedianya hasil evaluasi dan monitoring importir yang sudah memiliki API
7 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Informasi asset/
barang milik daerah tersusun
8,970,000
20,025,000
15,850,000
16,642,500
17,474,625
18,348,356
1 Peningkatan
manajeman asset/
barang milik daerah
Jumlah informasi asset/ barang milik
daerah Eks
8,970,000 32
20,025,000 12
15,850,000 12
16,642,500 12
17,474,625 12 18,348,356
Asset/ barang
milik negara Mataram
MENINGKATNY A INTENSITAS DAN KUALITAS PROMOSI DAN INFORMASI
EKSPOR BARANG
Tersedianya data dan informasi yang akurat
Jumlah Negara Tujuan
URUSAN PERDAGANGAN
782,306,9 18
4,134,191,0 00
3,970,340,3
00
4,925,325,7
30
5,413,679,82
8
5,950,482,8 42
Tersedianya prosedur ekspor bagi pengusaha yang baku
15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
325,614,7 50
847,790,00 0
822,605,00 0
904,618,00
0
994,819,925
1,094,029,0
49
Terselenggaranya promosi dan informasi ekspor secara rutin
1
Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
Jumlah peserta koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
Oran
g 20
8,289,000 20
9,117,900 20
10,029,690 20 11,032,659
Hubungan kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen
Kab./Kota se NTB
Terawasinya mutu barang ekspor secara baik
2
Fasilitasi penyelesian permasalahan- permasalahan pengaduan konsumen
Jumlah kasus pengaduan konsumen yang diselesaikan
Kasu
s 6
31,015,000 6
34,116,500 6
37,528,150 6 41,280,965
Permasalahan pengaduan konsumen
Kab./Kota se NTB
MENINGKATNY A KUALITAS
DAN KUANTITAS PROGRAM DAN
PELAPORAN
Terwujudnya dokumen perencanaan yang benar
Jumlah Laporan Kinerja
3 Peningkatan
pengawasan peredaran barang dan jasa
Jumlah Kab/Kota yang peredaran barang dan jasanya diawasi
Kab./
Kota
15,836,000 10
19,749,000 10
30,000,000 10
33,000,000 10
36,300,000 10 39,930,000
barang strategis /barang penting yang beredar dipasaran
Mataram
4 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
Barang memenuhi standar mutu dan
kesehatan Kab./
Kota
13,718,750
IKM Kab/Kota
se- NTB
Terwujudnya laporan yang lengkap
5 Pelayanan Tera/Tera ulang alat ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP)
Jumlah Kab./Kota yang mendapat pelayanan UTTP Kab./
Kota
264,510,000 10
376,325,00
0 400
00 bua h
382,380,00
0 10
420,618,00
0
10
462,679,800 10 508,947,780
Pelayanan Kemetrologian
Kab/Kota se- NTB
6 Pembinaan dan
penegakan Perda No. 2 Tahun 2013
Jumlah pembinaan tentang Perda No.2 tahun 2013
UTTP 12
25,000,000 8
27,500,000 8
30,250,000 9 33,275,000
Pengusaha/ped agang/badan/le mbaga selaku wajib tera
Kota Mataram, Kab.Lobar, Kab.
Loteng
7
Sosialisasi Perda No 2 Tahun 2013 dan Peraturan Perundang- undangan Metrologi
Tersosialisasinya Perda No 2 Tahun 2013 dan Peraturan Perundang- undangan Metrologi
Orang 50
27,599,000 50
30,358,900 50
33,394,790 50 36,734,269 Masyarakat
Mataram
Tersedianya pustaka dan data yang memadai
8 Informasi Pelayanan Pos Pengaduan Konsumen
Tersedianya informasi pelayanan pos pengaduan konsumen
Lemb
ar 150
0
2,950,000 1500 3,245,000
150 0
3,569,500
150 0
3,926,450
Masyarakat Mataram
9 Pelatihan Reparatir Alat Ukur Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP)
Meningkatnya keterampilan
reparatir Orang 20
44,851,500
49,336,650
54,270,315 59,697,347
Reparatir UTTP Mataram
MENINGKATNY A KUALITAS KUANTITAS DAN ADMINISTRASI
KEUANGAN
Terwujudnya penerimaan daerah
sesuai target
Jumlah Laporan Keuangan
10 Sosialisasi Kemetrologian melalui Media Elektronik dan Cetak
Tersosialisasinya Kemetrologian
secara luas Bulan 12
9,015,000
9,916,500
10,908,150 11,998,965
Masyarakat Mataram
11 Pertemuan/forum
koordinasi teknis kemetrologian
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kemetrologian
Orang
31,550,000
Pengusaha/ped agang/badan/le mbaga/masyar akat selaku wajib tera
Mataram
12 Pengawasan Alat
Ukur,Takar,Timbangan dan
Perlengkapannya(UTTP )
Jumlah pengawasan UTTP/UTTP tertib ukur
Ribu 6
210,505,00
0 7
231,555,50
0 8
254,711,05
0
8
280,182,155 9 308,200,371
Pengusaha/ped agang/badan/le mbaga selaku wajib tera
Kab/Kota se- NTB
Terwujudnya laporan keuangan yang baik
dan bener
13 Sosialisasi Perda No.2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera ulang
Jumlah peserta Sosialisasi Perda No.2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera/
Tera ulang
Orang 130
234,525,50
0 12 kali
25,000,000 30
27,500,000 30
30,250,000 30 33,275,000
Pelayanan Kemetrologian
Kota Mataram, Kab.LOBA R, Kab.LOTE NG
15 Pelayanan Pos
Pengaduan konsumen
Waktu pelayanan pengaduan konsumen
Tahu
n 1
6,685,500 1
4,950,000 1
5,197,500 1
5,457,375 1 5,730,244
Pelayanan Kemetrologian
Mataram
16 Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
88,680,30 0
114,183,00
0
126,749,30 0
139,424,23
0
153,366,653
168,703,318
1 Penyiapan data base kuota setiap jenis barang dan jasa
Jumlah Laporan data bese kuota setiap jenis barang dan jasa
Lapo
ran 24
10,000,000 24
11,000,000 24
12,100,000 24 13,310,000
Data base kuota jenis barang dan jasa
Provinsi
2 Penyebarluasan
informasi data base kuota setiap jenis barang dan jasa
Waktu penyebarluasan informasi data base kuota jenis barang dan jasa
Bula
n 12
7,582,500 12
8,340,750 12
9,174,825 12 10,092,308
Informasi data base kuota jenis barang dan jasa
Provinsi
MENINGKATNY A KUALITAS
DAN KUANTITAS ADMINISTRASI
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Terkirimnya pegawai mengikuti diklat penjenjangan dan fungsional
Jumlah Kinerja Aparatur
5 Koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan internasional
Jumlah peserta koordinasi pengelolaan isu- isu perdagangan internasional
Oran
g 20
13,303,000 20
14,633,300 20
16,096,630 20 17,706,293
Isu-isu perdagangan internasional
Provinsi
Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana kerja
6 Pengawasan barang
ekspor dan impor
Waktu pengawasan barang ekspor dan impor
Tahu n
1 56,000,000
20 Eks
31,862,500
20 Eks
35,048,750
20 Eks
38,553,625
20 Eks
42,408,988
Barang ekspor
dan impor Kab/ Kota se-NTB
Terwujudnya administrasi kepegawaian, sarana surat menyurat, arsip, dll yang tertib
7 Pengawasan peredaran
barang impor
Terwujudnya peredaran barang impor yang tertib dan terkendali Eks
16,320,00 0
Eksportir dan aparatur pembina
Mataram
MENINGKATNY A EFEKTIFITAS ADMINISTRASI
BALAI
Tersusunnya rencana program/ kegiatan
yang mantap
Jumlah Laporan administra
si yang Diselesaik
an
9 Workshop informasi
peluang pasar perdagangan luar negeri
Jumlah peserta yang mengikuti Workshop informasi peluang pasar perdagangan luar negeri
Orang
39,140,300 30
24,814,000 30
27,295,400 30
30,024,940 30
33,027,434 30 36,330,177
Pengusaha/ped agang/badan/le mbaga
Mataram
10 Penetrasi pasar ekspor kerajinan kerjasama dengan ITPC
Jumlah Pengusaha yang menjalin kerjasama pasar ekspor kerajinan dengan ITPC
Orang
33,220,000 30
33,369,000 30
36,705,900 30
40,376,490 30
44,414,139 30 48,855,553
Pengusaha/ped agang/badan/le mbaga
Mataram
Tersusunnya laporan yang lengkap dan
valid
17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Perekembangan nilai ekspor ( % )
76,038,00 0
376,483,50 0
371,028,50
0
114,528,00
0
125,431,000 137,372,000
3
Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekpor dan impor
Terlatihnya Pengusaha/
Eksportir mengenai ekspor- impor
oran
g
30
34,920,000
32,920,000
35,920,000 37,920,000
Pengusaha dan
aparatur Mataram
8 Membangun jejaring dengan eksportir
Tersedianya informasi jejaring dengan eksportir
oran
g
20
23,578,000
20,608,000
22,578,000 23,578,000
Pengusaha /
Aparatur Provinsi
9
Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/
asosiasi/ pengusaha
Terjalinnya koordinasi pengembangan ekspor antara aparatur, asosiasi/
pengusaha
oran
g
30
28,578,000
Aparatur, IKM/
Pengusaha Ekspor
Provinsi
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang
memadai
10 Pengembangan klauster produk ekspor
Jumlah peserta kluster produk ekspor yang dikembangkan
Oran
g
30
49,169,000
13
Partisipasi pada pameran dan promosi luar negeri
Terselenggaranya kegiatan partisipasi pada pameran dan promosi luar negeri
Oran
g - 2
105,000,00
0
3
90,185,000
-
Aparatur, Eksportir dan Importir
ASEAN dan Sekitarnya
MENINGKATNY A LEGALITAS UKURAN MASSA DAN TIMBANGAN
Tersedianya alat uji yang standar
Jumlah retribusi dari Ukuran Massa dan Timbanga
n Kemetrolo
gian bagi Pendapata n Asli Daerah
14
Evaluasi dan monitoring importir dan eksportir yang sudah memiliki API dan SKA
Terkoordinasinya perdagangan produk ekspor impor
Tahu
n
1
20,185,000
15,000,000
15,500,000 20,185,000
Pengusaha/
Eksportir
Kab/ Kota se-NTB
15 Sosialisasi INATRADE
Terlaksananya sosialisasi INATRADE
Oran
g
30
31,078,000
20,000,000
21,000,000 23,000,000
Pengusaha dan
Aparatur Mataram
16 Sosialisasi regulasi perdagangan luar negeri
Terlaksananya sosialisasi regulasi perdagangan luar negeri
Oran
g
30
31,078,000
26,000,000
30,433,000 32,689,000
Pengusaha dan
Aparatur Mataram
Terseleksi dan terujinya standar ukur yang sesuai standar
17 Identifikasi Potensi Ekspor Daerah
Potensi Ekspor Daerah yang teridentifikasi
Pake
t
1
22,500,000 komoditi Mataram
18
Pelatihan bagi UKM/
calon UKM yang berorientasi/ berpotensi ekspor/ eksportir se- NTB
Jumlah UKM/calon UKM yang mengikuti Pelatihan bagi UKM/ calon UKM yang berorientasi/
berpotensi ekspor/
eksportir se-NTB Oran
g 30
32,269,000 30
39,757,500
Pengusaha/
eksportir
Mataram
19
Penyediaan sarana promosi ekspor daerah
Jumlah sarana promosi ekspor daerah yang tersedia
Pake
t 4
6,500,000
Pengusaha/
eksportir
Mataram
20 Pelatihan ekspor impor bagi pelaku usaha dan aparat di Jakarta
Jumlah pelaku usaha dan aparat yang mengikuti Pelatihan ekspor impor bagi pelaku usaha dan aparat di Jakarta
Oran g
31,200,00
0
2
17,000,000
Pengusaha/eks portir dan aparat
Jakarta
Terwujudnya reparator yang handal
21 Pelatihan
pengembangan desain untuk produk ekspor bagi IKM/ UKM/
Eksportir se-Pulau Lombok
Jumlah IKM/UKM/Eksporti r yang mengikuti Pelatihan pengembangan desain untuk produk ekspor bagi IKM/ UKM/
Eksportir se-Pulau Lombok
Oran
g 30
65,118,250
Pengusaha/eks portir dan aparatur
Mataram
28 Pelatihan bagaimana memulai ekspor bagi IKM/ UKM/ Eksportir se- Pulau Lombok
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan bagaimana memulai ekspor bagi IKM/ UKM/
Eksportir se-Pulau Lombok
Oran
g 30
65,118,250
Pengusaha/eks portir
Mataram
32 Pelatihan biaya dan harga eksport (eksport costing and price) bagi UKM / Calon UKM / Eksportir
Meningkatnya pengetahuan UKM/Calon UKM/
Eksportir mengenai biaya dan harga eksport
Oran g
25,023,00
0
UKM/ Calon UKM dan Eksportir
Mataram
MENINGKATNY A LEGALITAS UKURAN ARUS PANJANG DAN VOLUME
Tersedianya alat uji
yang standar Jumlah
retribusi dari Ukuran
arus Panjang
dan Volume Kemetrolo gian bagi Pendapata n Asli Daerah
33 Pelatihan produk ekspor bagi UKM/ Calon UKM dan Eksportir
Meningkatnya pengetahuan UKM/Calon UKM/
Eksportir mengenai produk eksport
Oran g
19,815,00
0
UKM/ Calon UKM dan Eksportir
Mataram
Terseleksi dan terujinya standar ukur yang sesuai standar
41 Evaluasi dan monitoring importir yang sudah memiliki API
Jumlah laporan hasil evaluasi dan monitoring importir yang sudah memiliki API
Eks 36
31,170,000
Pengusaha/
importir
Pekan Baru- Riau, Surabaya/
Provinsi Lainnya 42 Sosialisasi prosedur
ekspor bagi pengusaha di Mataram
Jumlah pengusaha yang mengikuti Sosialisasi prosedur ekspor bagi pengusaha di Mataram
Oran
g 30
22,495,000
Pengusaha/
eksportir
Mataram/
Provinsi lainnya
Terwujudnya reparator yang handal
44 Pelatihan teknik negosisasi dan kontrak dagang bagi UKM/
calon UKM Indag yang berorientasi/ berpotensi ekspor/ eksportir
Jumlah UKM/
calon UKM Indag yang mengikuti Pelatihan teknik negosisasi dan kontrak dagang bagi UKM/ calon UKM Indag yang berorientasi/
berpotensi ekspor/
eksportir
Oran
g 30
31,813,000
Pengusaha/
eksportir
Mataram
MENINGKATNY A EFEKTIFITAS PELAKSANAAN ADMINISTRASI
BALAI
Tersusunnya rencana program/ kegiatan yang mantap
Jumlah Laporan administra
si yang Diselesaik
an
18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Perdagangan DN/
Lelang meningkat Keg
123,808,8 68
7
586,585,50 0
7
605,926,50 0
7
701,908,00
0
7
768,730,000
7
841,913,000
Tersusunnya laporan yang lengkap dan valid
2 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
16,912,500
30,000,000
36,912,500 40,000,000
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai
3 Pengembangan pasar
dan distribusi barang/produk
20,185,000
35,000,000
45,185,000 50,000,000
MENINGKATNY A KAPASITAS PENGUSAHA DAN CALON PENGUSAHA
Terlatih dan terdidiknya pengusaha dan calon pengusaha lokal secara
berkesinambungan jumlah eksportir dan Calon Eksportir yang dilatih
6 Peningkatan sistem
jaringan informasi perdagangan
165,414,00
0
170,414,00
0
180,000,000 185,414,000
Tersedianya pedoman pelatihan yang lengkap
7 Sosialiasi penggunaan produk dalam negeri
42,415,000
50,000,000
62,400,000 72,415,000
Tersedianya tenaga pengajar/ instruktur yang professional
8 Operasi Pasar Rakyat Jumlah Operasi
Pasar Rakyat Paket 75,700,868 2
171,400,00
0 2
251,200,00
0 2
231,436,00
0
2
236,625,000 2 240,536,000
Masyarakat miskin di 9 Kab./Kota se NTB
Kab./Kota se NTB
MENINGKATNY A KONTINUITAS
EKSPOR PRODUK LOKAL
Terselenggaranya promosi secara
terpadu Jumlah
Varietas dan Kuantitas Komoditi Ekspor
yang dipromosi
kan
10 Pemantauan
ketersediaan Sembako menjelang Hari Besar Keagamaan
Jumlah laporan hasil pemantauan ketersediaan Sembako menjelang Hari Besar Keagamaan
Buku
17,738,000 25
19,687,500 20
20,000,000 20
35,010,000 20
39,687,500 20 45,000,000
Pengusaha Distributor/ped agang sembako
Kab./Kota se NTB
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang promosi yang memadai
11 Misi Dagang Jumlah
laporan/dokumen
hasil misi dagang Buku 15
50,000,000 50
47,000,000 50
60,000,000 50
65,000,000 50 75,000,000
Peningkatan pasar komoditi rakyat
Mataram, Bandung dan Surabaya
Tersedianya promotor yang professional
13 Pemantauan SIUP, TDP
dan data perusahaan
Jumlah laporan hasil pemantauan SIUP, TDP dan data perusahaan
Eks 50
17,873,000 50
- 50
27,873,000 50
32,870,000 50 47,873,000
Pengusaha Mataram
MENINGKATNY A EFEKTIFITAS PELAKSANAAN ADMINISTRASI
BALAI
Tersusunnya rencana program/ kegiatan yang mantap
Jumlah Laporan administra
si yang Diselesaik
an
14 Rapat Koordinasi Pengamanan Perdagangan
5,300,000
6,300,000
7,300,000 7,800,000
Tersusunnya laporan yang lengkap dan valid
17 Pemantauan
perdagangan antar pulau
Jumlah laporan hasil pemantauan perdagangan antar pulau
Eks
20,900,000 40
20,875,000 20
20,000,000 20
30,875,000 20
33,000,000 20 44,875,000
Pengusaha Distributor/ped agang
Kab./Kota se NTB
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai
18 Pemantauan barang-
barang strategis dan BBM
Jumlah laporan hasil pemantauan barang-barang strategis dan BBM
Eks
9,470,000 20
19,750,000 20
17,500,000 20
25,000,000 20
29,750,000 20 33,000,000
Barang-barang strategis dan BBM
Kab./Kota se NTB
MENINGKATNY A KAPASITAS PENGUSAHA
INDUSTRI MAKANAN, MINUMAN DAN
KERAJINAN
Terlatih dan terbinanya pengusaha secara berkesinambungan
Jumlah produk yang dihasilkan
setelah Pelatihan Peningkat an Mutu Produk Pengolaha
n Industri Makanan, Minuman, dan Kerajinan
19 Pembangunan los pasar Jumlah
pembangunan Los
Pasar Paket
1
287,000,00
0
- - - - -
Masyarakat Kota Bima
Kota Bima
Tersedianya tenaga pelatih/ instruktur yang professional
19
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima
102,600,0 00
1,568,430,0 00
1,333,757,5 00
1,897,800,3
00
2,087,580,33
0
2,296,338,3 63
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai
1
Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan
Jumlah Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang
dibina Oran
g 40
20,512,500 40
30,512,500 40
40,512,500 40 45,512,500
Pedagang kaki Lima dan Asongan
Provinsi
MENINGKATNY A KUALITAS
PRODUK INDUSTRI MAKANAN, MINUMAN DAN
KERAJINAN
Terlaksananya bimbingan teknis secara terpadu
Jumlah produk yang dihasilkan
setelah dilatih Peningkat
an Mutu Kemasan Produk Industri Makanan, Minuman dan Kerajinan
3 Kegiatan penataan
tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan
Jumlah penataan tempat usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan
Bua h
102,600,0
00 193
1,568,430,0
00 90
1,293,020,0
00 90
1,837,062,8
00 90
2,006,842,83
0 90
2,207,527,1
13
Penataan PKL dan asongan
Kab/Kota se-NTB
Tersedianya tenaga kerja yang professional
5 Kegiatan pengawasan
mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan
Jumlah laporan hasil pengawasan mutu dagangan kaki Lima dan Asongan
Tahu
n 1
20,225,000 1
30,225,000 1
40,225,000 1 43,298,750
Pedagang kaki Lima dan Asongan
Provinsi
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai
20 Program Pembinaan
dan Pengembangan Usaha Daerah
65,565,00 0
640,719,00
0
1,081,302,0
00
1,167,047,2
00
1,283,751,92
0
1,412,127,1
12
2 Penyusunan Dokumen
Program Indag
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyusunan dokumen program Indag
Orang
15,665,000 40 85,080,000 55
108,400,00
0 55
119,240,00
0
55
131,164,000 55 144,280,400
Rencana program Indag 10 Kab./Kota se NTB
Mataram
3 Penyusunan visualiisasi data Indag
Jumlah visualisasi
data Indag Eks
32,500,000 50 41,291,500
3 Pak
et
94,122,500
3 Pake
t
103,534,75
0 3 Pak et
113,888,225
3 Pak et
125,277,048
Data Indag 10 Kab./Kota se
NTB -
5 Penyusunan Profil
Kelembagaan/ Produk Indag
Jumlah profil kelembagaan/
produk Indag Buku
10,400,000 160
10,400,000 500
40,500,000 500
44,550,000 500
49,005,000 500 53,905,500
Potensi industri dan perdagang-an di 10 Kab.
/Kota se NTB
Mataram
7 Partisipasi pada pameran dan promosi dalam negeri
Jumlah pameran dan promosi dalam negeri yang diikuti
Pame
ran 10
391,397,50
0 11
525,700,00
0 11
578,270,00
0
11
636,097,000 11 699,706,700
Pengusaha IKM/produk kerajinan
Jakarta/
Provinsi lainnya 10 Peningkatan Kerjasama
Mitra Praja Utama (MPU)
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatans Forum Kerjasama Daerah
Mitra Praja utama Orang
7,000,000 25 80,750,000
10 Pro vins i ang got a MP U
209,354,50
0 10 Provi
nsi angg ota MPU
230,289,95
0 10 Pro vin si ang got a MP U
253,318,945
10 Pro vins i ang got a MP U
278,650,840
UKM Industri dan Perdagangan di 10 Provinsi Anggota MPU
Provinsi
11 Sosialisasi UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Jumlah peserta Sosialisasi UU No.
3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Orang 60
51,075,000 60
56,182,500 60
61,800,750 60 67,980,825
Pengusaha/
UKM
Mataram
12 Penandatanganan
Prasasti Rumah Kemasan
Ditanda tanganinya Prasasti Rumah Kemasan
Unit 1
20,350,000
Rumah kemasan
Mataram
15 Festival pameran produk kopi
Semakin dikenalnya produk kopi di Pulau Lombok
Orang -
IKM/
Pengusaha Kopi
Mataram
16 Penyediaan informasi strategis pembangunan daerah
Jumlah Informasi strategis mengenai pembangunan daerah
Eks 24
31,800,000 24
31,800,000 24
34,980,000 24
38,478,000 24 42,325,800
Hasil pembangunan daerah
Mataram
URUSAN PERINDUSTRIAN
4,093,706, 240
7,412,228,4 00
5,099,003,1 00
7,015,307,0
00
7,684,343,60
0
8,417,191,1
60
16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
IKM yang dikembangkan
150 720,945,9 50
150
1,935,105,4
00 150
1,948,312,6
00 150
1,971,091,0
00 150
2,158,739,00
0
150
2,364,251,0
00
1 Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi pemanfaatan Sumber Daya
Oran g
368,354,0
00 260
653,451,00
0
220
726,965,00
0
220
731,181,39
7
220
794,838,438
220
874,322,281
IKM/Pengusah a IKM
Kab/Kota se-NTB
2 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
Jumlah IKM yang dibina dalam memperkuat jaringan kluster industri
Oran
g
380
1,055,522,6
00
380
1,071,355,0
45
380
1,178,490,55
0
380
1,296,339,6
04
IKM Indag Mataram
5 Monitoring garam
beryodium di tingkat produksi dan perdagangan
Kab./Kota yang dimonitoring produk garam beryodium di tingkat produksi dan perdagangan
Kab.
/ Kota
se- NTB
12,710,20
0
10 57,344,000
10
57,950,000
10
58,581,655
10
64,439,821
10
60,521,903
Pengusaha IKM Garam/Pedaga ng
Kab/Kota se-NTB
23 Pelatihan dalam rangka memperkuat kemitraan antara petani dan perusahaan mitra
Jumlah petani/pengusaha IKM yang mengikuti Pelatihan dalam rangka memperkuat kemitraan antara petani dan perusahaan mitra
Oran g
203,865,0
00 225
988,641,90
0
Petani/Pengus
aha IKM
Mataram
27 Pelatihan teknis produksi pande besi
Jumlah IKM yang dilatih teknis produksi pande besi
Oran g
26,219,00
0
IKM Pande
besi
Kab.
Sumbawa
28 Fasilitasi sertifikasi halal dan pengujian mutu produk unggulan
Jumlah Kab/Kota yang mendapat fasilitas sertifikasi halal dan pengujian mutu produk unggulan
Kab/
Kota se- NTB
53,041,00
0
10 65,806,000
30 serti fikat
81,350,000
30 sertif ikat
82,920,055
30 sert ifik at
91,212,061
30 serti fikat
100,333,267
IKM/Pengusah a IKM
Kab/Kota se-NTB
29 Pelatihan teknis produksi pembuatan marmer
Jumlah IKM yang dilatih teknis produksi pembuatan marmer
Oran g
31,863,00
0
IKM pembuatan Marmer
Kab. Bima
30 Penilaian dan pemberian penghargaan kepada pelaku usaha hotel yang menggunakan produk lokal
Jumlah kegiatan penilaian dan penghargaan pelaku usaha perhotelan yang manggunakan produk unggulan
Keg
24,893,75
0
1 28,800,000
1
26,525,000
1
27,052,848
1
29,758,132
1
32,733,945
Pelaku usaha perhotelan
Mataram
31 Sosialisasi dan sertifikasi penerapan SNI/ ISO 9001:2008
Jumlah IKM yang mendapat Sosialisasi dan Sertifikasi penerapan SNI/ISO 9001:2008
IKM 1
54,295,000
- -
IKM/Pengusah a IKM
Mataram
32 Pelatihan pengolahan makanan ringan
Jumlah IKM/Pengusaha IKM yang mengikuti Pelatihan Pengolahan Makanan Ringan
Oran
g 20
35,035,000
- -
Pengusaha IKM Kab./Kota se NTB
Kab.
Lombok Timur
33 Pelatihan teknologi proses pengolahan rumput laut
Jumlah IKM/Pengusaha IKM yang mengikuti Pelatihan Teknologi Pengolahan Rumput Laut
Oran
g 20
51,732,500
- -
IKM/Pengusah a IKM
Kab.
Dompu
17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Teknologi Industri yang
dikembangkan Jeni
s 3,372,760, 290
35
4,314,130,0
00
45
2,321,143,5
00
55
3,224,059,0
00
65
3,530,990,00
0
75
3,867,140,0
00
1 Pembinaan kemampuan
teknologi industri
Jumlah jenis teknologi indsutri yang diberikan pembinaan kepada pengusaha IKM
Jeni s
3,372,760,
290 29
4,314,130,0
00 23
2,321,143,5
00
55
3,224,059,0
00
65
3,530,990,00
0
75
3,867,140,0
00
Pengusaha IKM
Kab/Kota se-NTB
19 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
Sentra UMKM yang
dikembangkan sentr a
-
10 72,571,000 10
176,472,00
0 10
1,103,837,0
00 10
1,208,922,00
0 10
1,324,012,0
00
1 Pembangunan akses
transportasi sentra- sentra industri potensial
2 Penyediaan sarana
informasi yang dapat diakses masyarakat
3 Pemberdayaan
kelembagaan IKM Indag
Jumlah IKM Indag yang diberdayakan kelembagaannya
Oran g
- 20
20,276,000 20
24,331,200
29,197,440 35,036,928
Pengusaha IKM
Kab/Kota se-NTB
4 Pelatihan Desain Tas Berbasis Tenun dan Batik Sasambo
Jumlah peserta yang dilatih Desain Tas Berbasis Tenun dan Batik
Oran
g 10
38,620,000 10
63,620,000 10
88,620,000 10 113,620,000
IKM Mataram
Sasambo
5 Pelatihan Teknis
Mekanik Kendaraan Bermotor Roda 2
Jumlah Pengusaha IKM yang mengikuti Pelatihan Teknis Kendaraan Bermotor Roda 2
Oran
g 20
52,295,000 40 89,100,000 40
114,100,00
0
40
139,100,000 40 164,100,000
IKM perbengkelan
Kota Mataram dan Kab.
Sumbawa
6 Pelatihan Teknis
Produksi Tahu Tempe
Jumlah peserta yang dilatih Teknis Produksi Tahu Tempe
Oran
g 20
48,752,000 20 20 20
IKM Kab.
Sumbawa
20 Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Komoditi Unggulan Daerah
Komoditi Unggulan yang dikembangkan mutunya
Kom oditi
- 6
863,562,00
0
8
429,715,00
0
10
470,624,00
0
12
515,427,000
14
564,496,000
1 Studi banding
pengelolaan UPTD rumah kemasan bagi SDM aparatur ke Jawa Timur/ Provinsi lainnya
Jumlah aparatur rumah kemasan yang mengikuti studi banding pengelolaan UPTD rumah kemasan ke Jawa Timur/Provinsi lainnya
Oran g
- 3
19,700,000
aparatur UPTD rumah kemasan
Jawa Timur/
Provinsi lainnya
2 Pendampingan tenaga
ahli mesin kemasan
Jumlah Pengusaha/IKM olahan pangan berbasis PIJAR yang dilatih operasional mesin kemasan
Oran g
- 10
30,785,000
Pengusaha/
IKM olahan pangan berbasis PIJAR
Mataram
3 Pelatihan peningkatan mutu pengolahan pangan (PIJAR)
Jumlah Pengusaha/IKM olahan pangan berbasis PIJAR yang dilatih peningkatan mutu pengolahan pangan (PIJAR)
Oran g
- 80
239,444,00
0
Pengusaha/
IKM olahan pangan berbasis PIJAR
Mataram
4 Pelatihan peningkatan mutu kemasan produk olahan pangan
Jumlah Pengusaha/IKM olahan pangan berbasis PIJAR yang dilatih peningkatan mutu kemasan produk olahan pangan
Oran g
- 80
239,260,00
0 23
214,394,00
0
23
89,896,500 23
98,886,150 23 107,785,904
Pengusaha/
IKM olahan pangan berbasis PIJAR
Mataram
5 Pelatihan peningkatan mutu produk olahan pangan berbasis PIJAR di Kab. Lombok Barat
Jumlah Pengusaha/IKM olahan pangan berbasis PIJAR di Kab. Lombok Barat yang dilatih peningkatan mutu produk olahan pangan berbasis PIJAR
Oran g
- 20 45,845,000 100
410,905,00
0 100
320,915,00
0
100
353,006,500 100 388,307,150
Pengusaha/
IKM olahan pangan berbasis PIJAR
Kab.
Lombok Barat
6 Pelatihan pengolahan pangan berbasis PIJAR di Kec. Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah
Jumlah Pengusaha/IKM olahan pangan berbasis PIJAR yang dilatih pengolahan pangan berbasis PIJAR di Kec.
BatuKliang utara Kab. Lombok Tengah
Oran g
- 20
34,967,000
Pengusaha/
IKM olahan pangan berbasis PIJAR
Kab.
Lombok tengah
7 Magang Pejabat
Fungsional dan aparatur dalam rangka pengolahan pangan di Malang
Jumlah Pejabat Fungsional dan aparatur yang magang dalam rangka pengolahan pangan di Malang
Oran g
- 10
54,175,000
Pejabat Fungsional dan Aparatur
Prov. Jawa Timur
8 Bantuan kemasan bagi
IKM berbasis PIJAR
Jumlah Pengusaha/IKM olahan pangan berbasis PIJAR yang mendapat bantuan kemasan
Pake t
- 20 80,000,000
40 pro duk
100,185,00
0
Pengusaha/
IKM olahan pangan berbasis PIJAR
Kab/ Kota se-NTB
9 Magang IKM ke Malang Jumlah
Pengusaha/IKM olahan pangan berbasis PIJAR yang mengikuti magang IKM ke Malang/Provinsi lainnya
Oran g
- 10
68,000,000 8
54,375,000 8
59,812,500 8
63,534,350 8 68,402,947
Pengusaha/
IKM olahan pangan berbasis PIJAR
Malang/
Provinsi Lainnya
10 Pelatihan pengolahan pangan berbasis PIJAR di Kab. Lombok Utara
Jumlah Pengusaha/IKM olahan pangan berbasis PIJAR di Kab. Lombok Utara yang dilatih pengolahan pangan berbasis PIJAR
Oran g
- 20
51,386,000
Pengusaha/
IKM olahan pangan berbasis PIJAR
Mataram
21
Program Pengembangan dan Penguatan Klaster
Berbasis OVOP
-
226,860,00
0
223,360,00
0
245,696,00
0
270,265,600 297,292,160
1
Peningkatan pengembangan mutu produk berbasis OVOP
Jumlah IKM yang ditingkatkan pengembangan mutu produk berbasis OVOP
Oran g
- 80
226,860,00 0
80
223,360,00
0 80
245,696,00
0
80
270,265,600 80 297,292,160
IKM berbasis OVOP
Lobar, Loteng, Lotim, Kota Bima, KSB
