RENSTRA DISHUBKOMINFO KABUPATEN JAYAWIJAYA 2013 -2018 93
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 Pengantar
Penyusunan program dan kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari visi, misi, strategi dan kebijakan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, adapun program dan kegiatan tersebut tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut:
1. Program pelayanan administrasi perkantoran Kegiatannya:
1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
5. Penyediaan alat tulis kantor;
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
9. Penyediaan peralatan rumah tangga;
10. Penyediaan makanan dan minuman;
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
RENSTRA DISHUBKOMINFO KABUPATEN JAYAWIJAYA 2013 -2018 94
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatannya:
1. Pengadaan kendaraan dinas operasional;
2. Pengadaan perlengkapan gedung;
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
4. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional;
5. Pemeliharaan rutin/ berkala jaringan internet;
3. Program peningkatan disiplin aparatur
Kegiatannya : Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya.
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kegiatannya : Pendidikan dan pelatihan formal
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
Kegiatannya : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
6. Programpembangunanprasarana dan fasilitasperhubungan Kegiatannya :
1. Perencanaanpembangunanprasarana dan fasilitas perhubungan;
2. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
3. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat.
7. Programrehabilitasi dan pemeliharaanprasarana dan fasilitas LLAJ Kegiatannya :
1. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor;
2. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/ pelabuhan.
RENSTRA DISHUBKOMINFO KABUPATEN JAYAWIJAYA 2013 -2018 95
8. Program peningkatan pelayanan angkutan Kegiatannya :
1. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya;
2. Pengumpulan dan analisa data base pelayanan angkutan;
3. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan;
4. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan.
5. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 6. Pengelolaan parkir di tepi jalan umum
9. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Kegiatannya :
1. Pembangunan bandar udara sisi darat.
10.Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kegiatan :
1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan 11. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Kegiatannya :
1. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas;
2. Pengadaan marka jalan;
3. Pengadaan pagar pengaman jalan.
12. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Kegiatannya :
1. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor;
2. Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor.
RENSTRA DISHUBKOMINFO KABUPATEN JAYAWIJAYA 2013 -2018 96
13. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Kegiatannya :
1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi;
2. Pembinaan dan Pengembangan sumber daya manusia Komunikasi dan Informasi;
3. Pengadaan alat studio dan komunikasi;
4. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi;
5. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi;
6. Pengembangan media elektronik
7. Monitoring dan evaluasi jaringan internet;
14. Program Kerjasama Informasi dengan mas media Kegiatannya :
1. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah;
2. Kerjasamainformasidengan mas media;
3. Penyebarluasan informasi yang bersifatpenyuluhan bagi masyarakat.
a. Kelompok Sasaran
Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program dan kegiatan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah :
1. Masyarakat pengguna jasa transportasi;
2. Pelaku usaha bidang transportasi;
3. Masyarakat pengguna jasa komunikasi;
4. Institusi pemerintah pengguna jasa jaringan internet dan intranet;
5. Kelompok swadaya masyarakat (KIM – Kelompok Informasi Masyarakat);
6. Semua pihak yang berkepentingan pada urusan perhubungan,
komunikasi dan informatika;
RENSTRA DISHUBKOMINFO KABUPATEN JAYAWIJAYA 2013 -2018 97
b. Pendanaan
Guna merealisasikan semua program dan kegiatan yang direncanakan, diperlukan dana yang cukup besar. Untuk itu secara bertahap program dan kegiatan tersebut dilaksanakan melalui perencanaan lima tahunan yang dilaksanakan setiap tahun. Adapun sumber pendanaan dimaksud berasal dari :
1. APBD Kabupaten Jayawiajaya;
2. APBD Provinsi Papua;
3. APBN dan;
4. Bantuan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku (hibah,
pinjaman, dll).
RENSTRA DISHUBKOMINFO KABUPATEN JAYAWIJAYA 2013 -2018 98
Tabel. 5.1
Rencana Program, Indikator Kerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya
Misi Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal Perencan
aan
Target Kinerja Program KerangkaPendanaan
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Unit Kerja SKPD Penanggung
jawab Lokasi
Tahun-1 2014 Tahun-2 2015 Tahun-3 2016 Tahun-4 2017 Tahun-5 2018
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Meningkatkan kapabilitas dan kualitas SDM perhubungan, komunikasi dan informatika
1 Meningkatka n manajemen administrasi perkantoran
1 Meningkatnya administrasi perkantoran
Pelayanan administrasi perkantoran
1.07.1.07.01.01 Program Peningkatan administrasi perkantoran;
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
DISHUBKOMINFO KABUPATEN JAJAWIJAYA
1.07.1.07.01.01.01 1. Penyediaan jasa
surat menyurat jumlah jasa surat menyurat (tenaga honorer/kontrak yang terbayarkan)
35 orang 1 Thn 14 000 000 1 Thn 14 000 000 1 Thn 15 400 000 1 Thn 16 940 000 1 Thn 31 944 000
1.07.1.07.01.01.02 2. penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah jasa telepon, air, listrik dan internet yang terbayarkan
4 jenis 0 0 1 Thn 24 000 000 1 Thn 26 400 000 1 Thn 29 040 000 1 Thn 31 944 000
1.07.1.07.01.01.04 3. penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasion al
Jumlah pembayaran izin dan pajak kendaraan dinas
14 Unit 1 Thn 66 575 000 1 Thn 60 000 000 1 Thn 66 000 000 1 Thn 72 600 000 1 Thn 79 860 000
1.07.1.07.01.01.08 4. penyediaan jasa
kebersihan kantor
Jumlah tenaga
kebersihan kantor 2 orang 1 Thn 15 950 000 1 Thn 15 000 000 1 Thn 16 500 000 1 Thn 18 150 000 1 Thn 19 965 000
1.07.1.07.01.01.10 5. penyediaan alat
tulis kantor Jumlah ATK dan biaya materai kedinasan
23 item 1 Thn 398 625
000 1 Thn 529 400 000 1 Thn 582 340 000 1 Thn 640 574 000 1 Thn 704 631 400
1.07.1.07.01.01.11 6. penyediaan
barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetak penggandaan blangko SPM ,fotocopy, cetak karcis dan cetak sticker berlangganan
20 kali 1 Thn 218 186
250 1 Thn 250 000 000 1 Thn 275.000 000 1 Thn 302 500 000 1 Thn 332. 750 000
RENSTRA DISHUBKOMINFO KABUPATEN JAYAWIJAYA 2013 -2018 99
1.07.1.07.01.01.17 7. Penyediaan
makanan dan minuman
Tersedianya makan minum harian, rapat, kegiatan lembur dan kerja bakti
113 kotak snack 290x isi ulang air galon
1 Thn 5. 009 000 1 Thn 10 000 000 1 Thn 11. 000 000 1 Thn 12. 000 000 1 Thn 13 310 000
1.07.1.07.01.01.18. 8. rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi luar daerah
Jumlah koordinasi atau konsultasi luar daerah
20 kali 1 Thn 250.000.000,0
0 1 Thn 300.000.000,0
0
2 Meningkatk
an sarana dan prasarana kerja aparatur;
1 Meningkatny a sarana dan prasarana kerja aparatur
Fasilitas pendukung kinerja aparatur
1.07.1.07.01.01.07 Program Peningkatka n sarana dan prasarana kerja aparatur;
Prosentase fasilitas pendukung kinerja aparatur
DISHUBKOMINFO KABUPATEN
JAJAWIJAYA
1.07.1.07.01.03.07 Pengadaan
perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan kebersihan kantor
13 item 1 Thn 30. 424
000 1 Thn 33. 466 400 1 Thn 50. 424.000 1 Thn 1.045. 000
000 1 Thn 600.000 000
1.07.1.07.01.03.10 Pengadaan
mebeleur Jumlah meja dan
kursi yang diadakan 40 set 1 Thn 80.000.000 1 Thn 100.000.000 1 Thn 100.000.000,0
0; 1 Thn 150.000.000 1 Thn 200.000.000
1.07.1.07.01.03.24 Pemeliharaan
rutin / berkala kendaraan dinas / opersional
Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara
14 Unit 1 Thn 384.840.000,0
0 1Thn 174.400.000,0
0;
3 Meningkatk
an kapasitas sumber daya aparatur;
Meningkatny a kapasitas sumber daya aparatur;
Jumlah aparatur yang berkompete n
1.07.1.07.01.01.05 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.07.1.07.01.05.48. Bimtek
aparatur Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis
6 orang 1 Thn 76.
500.000 1 Thn 150.000.00,00 1 Thn 75.000.000,00
; 1 Thn
1 Thn
4 Meningkatk
an disiplin aparatur
Meningkatny a kedisiplinan aparatur
Prosentase disiplin aparatur
1.07.1.07.01.11 Program Peningkatan disiplin aparatur
Prosentase disiplin
aparatur
1.07.1.07.01.11.03 Pengadaan
pakaian dinas beserta perlengkapan nya
Jumlah pakaian
dinas aparatur 70 stel 1 Thn 60.000.000,00 1 Thn 77.000.000,00
RENSTRA DISHUBKOMINFO KABUPATEN JAYAWIJAYA 2013 -2018 100
5 Meningkatk
an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatny a sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Ketersediaan dokumen LAKIP dan laporan keuangan akhir tahun
1.07.1.07.01.02 Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentase Capaian Kinerja Dishubkominfo
1.07.1.07.01.02.01 Penyusuna
laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen LAKIP Dishubkominfo
15 lakip 20.006.000,00 1 Thn 65.000.000,00
Jumlah laporan
keuangan pertriwulan dan ahir tahun
15
lapkeu 0 0
2 Meningkatk an kualitas perencanaa n pembangun an lingkup SKPD
6 Memantapk an perencanaa n pembangun an lingkup SKPD
1 Meningkatny a pemanfaatan hasil kajian dan penelitian
Prosentase pemanfaatan data hasil penelitian dalam menunjang penyusunan perencanaan pembanguna n lingkup SKPD
1.07.1.07.01.07 Program Perencanaan Pembanguna n Daerah
Prosentase perencanaan pembangunan lingkup SKPD
1.07.1.07.01.07.01 Perencanaan
pembangunan lingkup SKPD
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan
3 Dokume n, RENJA, RKA dan Rencana Kerja
3 Meningkatk an kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi
7 Meningkatk an kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubunga
n
Meningkatny a jumlah sarana prasarana perhubunga n
Prosentase jumlah saran dan prasaran perhubunga n
1.07.1.07.01.15 Program Pembanguna n sarana dan fasilitas perhubungan
Prosentase
pembangunan
1.07.1.07.01.15.18 peningkatan /
pembangunan terminal dalam kota
Jumlah terminal yang terbangun dalam kota
1 Unit
terminal
8 Meningkatk
an pemelihara an prasarana dan fasilitas
LLAJ
Meningkatny a kualitas prasrana fasilitas LLAJ
Prosentase jumlah fasilitas LLAJ
1.07.1.07.01.16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaa n Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Prosentase Jumlah
rambu-rambu
1.07.1.07.01.16.11 Rehabilitasi /
pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas
Jumlah rambu- rambu lalu lintas yang terpelihara
100 rambu- rambu lalu lintas
1 Thn 60.000.000,00
RENSTRA DISHUBKOMINFO KABUPATEN JAYAWIJAYA 2013 -2018 101
9 Meningkatk
an pengamana n Lalu Lintas Angkutan Jalan
Meningkatny a keamanan dan keselamatan berlalu lintas
Prosentase jumlah rambu- rambu
1.07.1.07.01.19.01 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Prosentase pengadaan fasilitas perlengkapan jalan
1.07.1.07.01.19.01 Pengadan
rambu-rambu lalu lintas dan Pembuatan marka jalan
Jumlah pengadaan rambu-rambu jalan dan Panjang pembuatan marka jalan
1 Thn 1.03.830.000,
00 1 Thn 2725850000
1.07.1.07.01.19.03 Pengadaan
dan pemasangan traffic Light
Jumlah titik pemasangan traffic light
1 titik
/set 0 0
4 Meningkatk an kualitas pelayanan, penyelengga raan serta penyediaan fasilitas prasarana dan sarana bidang perhubunga n darat, danau, dan udara
10 Meningkatk an kualitas pelayanan prasarana perhubunga n
Meningkatny a Kualitas pelayanan sarana dan prasarana perhubunga n
Prosentase Pembanguna n Prasarana Perhubunga n
1.07.1.07.01.18 Program Pembanguna n sarana dan prasarana perhubungan
Prosentase prasarana perhubungan
1.07.1.07.01.18.05 Peningkatan /
pembangunan jalan
Panjang ruas jalan yang terbangun 4 km, 2
km, 2 km, 2 km, 1,5
12.062.790.00
0
12
5 Meningkatk an pembinaan, pengawasan dan ketertiban lalu lintas angkutan
11 Meningkatk an sistem pengujian kendaraan bermotor
Meningkatny a keselamatan angkutan kendaraan bermotor
Prosentase pengujian kendaraan bermotor
1.07.1.07.01.20 Program Peningkatan Pengoperasia n Kendaraan Bermotor
Prosentase jumlah
alat uji
1.07.1.07.01.20.02 Pengadaan
alat pengujian kendaraan bermotor
Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor
1 Unit 1 Thn 110000000 1 Thn 110.000.000,0
0
1.07.1.07.01.20.03 Pelaksanaan
uji petik kendaraan bermotor
Jumlah kendaraan bermotor yang uji petik
900 kendaraa
n
50.000.000,00 1 Thn 150.000.000,0
0
RENSTRA DISHUBKOMINFO KABUPATEN JAYAWIJAYA 2013 -2018 102
6 Meningkatk an daya jangkau infrastruktu r komunikasi, informatika, pos dan telekomunik asi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi
12 Meningkatk an pengemban gan komunikasi informasi dan media masa
Meningkatny a sistem komunikasi informasi dan media masa
Pengembang an Sistem Komunikasi dan Informasi
1.25.1.07.01.15 Program Pengembang an komunikasi informasi dan media masa
Pengembangan komunikasi informasi
Pembinaan
dan pengembanga n jaringan komunikasi dan informasi
sosialisasi kepada stasiun pemancar 10
stasion
1 Thn 250000000
Pembinaan
dan pengembanga n sumber daya komunikasi dan informasi
Jumlah kelompok informasi masyarakat (KIM) Yang mengikuti Pekan Informasi Nasional (PIN)
10 orang 1 Thn 250.000.000,0
0
Pengadaan
alat studio dan komunikasi
Jumlah pengadaan sound sistem, mic, mikser, wirilles mic, kaki mic,speaker 16000 volt, toa, kabel jek
10 item 1 Thn 150.000.000,0
0 1 Thn 150.000.000,0
0
