BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

(1)

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 73 BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mencapai sasaran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Periode 2013 – 2018 dengan 20 (dua puluh) indikator sasaran Renstra melalui strategi dan kebijakan sebagaimana diuraikan pada Bab IV, maka keduapuluh indikator sasaran strategis tersebut akan diupayakan pencapaiannya melalui program dan kegiatan dan pendanaan indikatif dari APBD Provinsi Jawa Tengah.

5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran

Direncanakan 10 program prioritas yang akan dilaksanakan pada periode 2013 – 2018 yang terdiri dari 5 program urusan kehutanan, 1 program urusan pendidikan dan 4 program urusan pemerintahan umum. Adapun program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Indikator kinerja program ini adalah sebagai berikut:

a. Dokumen perencanaan yang disusun, disinkronisasi dan dikendalikan sebanyak 50 dokumen;

b. Terkendalinya proses pemantapan dan penatagunaan kawasan hutan di 22 unit/lokasi pengelolaan kawasan hutan;

c. Ketersediaan data dan informasi kehutanan sebanyak 15 tema.

Untuk menjamin tercapainya target kinerja program ini

diupayakan melalui beberapa kegiatan, yaitu:

(2)

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 74 a. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

Kehutanan;

b. Kegiatan Koordinasi dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan;

c. Kegiatan Inventarisasi Hutan dan Pengembangan Informasi Sumber Daya Hutan;

d. Kegiatan Penatagunaan Hutan.

Adapun kelompok sasaran dari program ini adalah sebagai berikut:

a. BUMN, BUMD, BUMS bidang Kehutanan

b. Lembaga Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan

c. Instansi kehutanan pusat, Kabupaten/Kota se Jateng, dan Provinsi

d. Non Governmental Organization (NGO)/Lembaga Swadaya Masyrakat (LSM)

2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Indikator kinerja program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah sebagai berikut:

a. Luas hutan dan lahan kritis termasuk hutan mangrove dan kawasan hutan rusak yang direhabilitasi secara vegetatif dan sipil teknis seluas 5.000 ha;

b. Tersedianya 5 jenis benih/bibit berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat;

c. Luas hutan yang dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman bawah tegakan seluas 500 ha.

Untuk menjamin tercapainya target kinerja program ini

diupayakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

(3)

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 75 a. Kegiatan Rehabilitasi dan Penanganan DAS;

b. Kegiatan Bantuan Bibit dan Pengembangan Budidaya Tanaman Kehutanan;

c. Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan;

d. Kegiatan Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau;

e. Kegiatan Pengembangan Usaha Hutan Rakyat dan Aneka Usaha Kehutanan.

Program RHL diarahkan untuk kelompok sasaran sebagai berikut:

a. Kawasan Hutan Negara dan Hutan Rakyat

b. Masyarakat/petani sekitar hutan Hutan Negara dan Hutan Rakyat c. Masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau

d. Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) yang meliputi DAS, CAW, sempadan sungai, sempadan pantai, hutan mangrove, dll

e. Pengada/pengedar bibit tanaman kehutanan

3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Indikator kinerja program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan adalah sebagai berikut:

a. Persentase peningkatan kualitas pengelolaan kawasan konservasi dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus sebesar 25%;

b. Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang dikonservasi dan dimanfaatkan secara terkendali sebanyak 55 jenis/genetis;

c. Menurunnya potensi gangguan keamanan hutan di 25 lokasi.

Untuk menjamin tercapainya target kinerja program ini diupayakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Flora Fauna dan

Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kehutanan;

(4)

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 76 b. Kegiatan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi dan

Hutan Lindung;

c. Kegiatan Rehabilitasi Pengelolaan dan Pengamanan Tahura KGPAA Mangkunegoro I;

d. Kegiatan Pengembangan Kebun Raya Baturraden;

e. Kegiatan Pengembangan Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I

f. Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan.

Adapun kelompok sasaran dari program ini adalah sebagai berikut:

a. Masyarakat penangkar tumbuhan dan satwa langka non appendix

b. Masyarakat sekitar hutan, misalnya LMDH, KTHR c. Masyarakat sekitar Tahura dan Kebun Raya

d. Masyarakat di sekitar kawasan penyangga dan kawasan lindung e. Kawasan Tahura KGPAA Mangkunegoro I dan KR Baturraden

4. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Indikator kinerja Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan adalah sebagai berikut:

a. Pengendalian perijinan IUIPHHK sebanyak 150 unit;

b. Fasilitasi sertifikasi/SVLK bagi Unit Pengelolaan hutan dan IKM Kehutanan sebanyak 20 unit;

c. Fasilitasi diversifikasi usaha pengolahan hasil hutan dan pengembangan jasa lingkungan sebanyak 10 unit;

d. Pengendalian pemanfaatan hasil hutan pada unit pengelolaan

dan wilayah kab/kota di 35 kabupaten/kota.

(5)

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 77 Untuk menjamin tercapainya progam ini diupayakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pemantapan pengendalian penatausahaan hasil hutan dan pemanfaatan hutan;

b. Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Hasil Hutan, Pemasaran Hasil Hutan dan Restrukturisasi Industri Kehutanan;

c. Kegiatan Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Hasil Hutan di BPPHH Wilayah I;

d. Kegiatan Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Hasil Hutan di BPPHH Wilayah II;

e. Kegiatan Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Hasil Hutan di BPPHH Wilayah III;

f. Kegiatan Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Hasil Hutan di BPPHH Wilayah IV;

g. Kegiatan Pengembangan Jasa Lingkungan.

Adapun kelompok sasaran dari Program ini adalah sebagai berikut:

a. Kawasan hutan negara dan hutan rakyat b. BUMN, BUMD, BUMS sektor Kehutanan

c. Tenaga Teknis (Ganis) dan Pengawas Tenaga Teknis (Wasganis) d. Instansi kehutanan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

e. Masyarakat industri kecil kehutanan dan pemanfaat jasa lingkungan hutan

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan

Indikator kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat sekitar hutan

sebanyak 55 kelompok

(6)

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 78 b. Unit usaha ekonomi produktif masyarakat sekitar hutan yang telah

berkembang sebanyak 50%

Untuk menjamin tercapainya target kinerja program ini diupayakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat;

b. Kegiatan Pembangunan Daerah Penyangga Kawasan Konservasi dan Lindung.

Adapun kelompok sasaran dari program ini adalah sebagai berikut:

a. Masyarakat sekitar kawasan hutan (hutan negara dan hutan rakyat);

b. Masyarakat sekitar Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I dan Kebun Raya Baturraden;

c. Masyarakat yang memiliki usaha produktif sektor kehutanan.

6. Program Pendidikan Non Formal dan In formal

Indikator kinerja Program Pendidikan Non Formal dan In Formal adalah meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat di bidang kehutanan sebanyak 5.000 orang.

Untuk mejamin tercapainya indikator kinerja program ini diupayakan melalui Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan dengan kelompok sasaran sebagai berikut:

a. Masyarakat di sekitar hutan b. Petani hutan

c. Pelaku usaha kecil berbasis kehutanan

7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran adalah

terlayaninya seluruh kebutuhan barang dan jasa operasional

(7)

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 79 penyelenggaraan perkantoran di Kantor Dinas Kehutanan dan seluruh Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Untuk menjamin tercapainya indikator kinerja ini diupayakan melalui beberapa kegiatan antara lain penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan ATK, penyediaan daya listrik, air, jasa kebersihan, penyediaan fasilitas perjalanan dinas dan lain-lain sesuai kebutuhan. Kelompok sasaran dari program ini adalah kantor dan aparatur Dinas Kehutanan dan UPTD.

8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur adalah meningkatnya kompetensi pegawai sebanyak 50 pegawai. Untuk menjamin tercapainya indikator kinerja ini diupayakan melalui Kegiatan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal. Adapun kelompok sasaran dari program ini adalah Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dan dikendalikan sebanyak 50 SOP

b. Terpenuhi dan terpeliharanya fasilitas kebutuhan perkantoran, sarana dan prasarana kantor sebesar 100%

Untuk menjamin tercapainya kinerja program ini diupayakan

melalui Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor,

Pemeliharaan Gedung/Kantor/Peralatan Kantor dengan kelompok

sasaran adalah Kantor Dinas dan Kantor Seluruh UPTD lingkup Dinas

Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

(8)

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 80 10. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Indikator Program Peningkatan Disiplin Aparatur adalah meningkatnya kedisiplinan aparatur seluruh pegawai. Untuk menjamin tercapainya indikator kinerja ini diupayakan melalui Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Lapangan/Olah Raga Adapun kelompok sasaran dari program ini adalah Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

5.2. Pendanaan Indikatif

Untuk melaksanakan 8 Program dan 27 Kegiatan dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 di atas rencana pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah.

Indikasi alokasi pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan

tersebut adalah sebesar 124,39 milyar rupiah, dengan perincian

sebagaimana pada tabel 5.1.

(9)

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 81

Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Program / Kegiatan

Indikator Program /

Kegiatan

Kondis i awal

Target Capaian Sasaran (Kinerja (K) dan Anggaran (Rp x 1.000) Kon disi akhir

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Meningk atkan kualitas perenca naan kehutan an

Terwujudn ya perencana an kehutanan yang berkualitas

Dokumen perencana an yang disusun, disinkronis asi dan dikendalik an

Program Perencana an dan Pengemba ngan Hutan

1. Tersedianya Dokumen perencanaan yang terpadu;

2.Terkendalinya proses pemantapan dan

penatagunaan kawasan hutan;

3. Ketersediaan data dan informasi kehutanan.

10 dok;

4 unit; 3 tema

1.325.000 10 dok; 4 unit; 3 tema

1.364.750 10 dok;

4 unit; 3 tema

1.528.520 10 dok;

5 unit; 3 tema

1.757.798 10 dok;

5 unit; 3 tema

1.898.422 50 dok;

22 unit;

15 tem a

1.

Kegiatan Perencana an dan Pengendali an Pembangu nan Kehutanan .

Dokumen perencanaan dan

pengendalian SKPD yang disusun

5 dok. 525.000 5 dok. 525.000 5 dok. 600.000 5 dok. 657.798 5 dok. 698.422

(10)

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 82

Indikator Program /

Kegiatan

Kondis i awal

2.

Kegiatan Koordinasi dan Pengendali an Perencana an Pengelolaa n Hutan.

Dokumen perencanaan kehutanan yang disinkronisasi dan dikendalikan dalam

penyusunan dan pelaksanaannya

5 dok. 300.000 5 dok. 300.000 5 dok. 325.000 5 dok. 375.000 5 dok. 400.000

3.

Kegiatan Inventaris asi Hutan dan Pengemba ngan Informasi Sumber Daya Hutan

Database/statisti k kehutanan dan potensi hutan

3 tema 200.000 3 tema 239.750 3 tema 278.520 3 tema 350.000 3 tema 400.000

4.

Kegiatan Penatagun aan Hutan

Terkendalinya proses

pemantapan dan penatagunaan kawasan hutan

4 lokasi 300.000 4 lokasi 300.000 4 lokasi 325.000 5 lokasi 375.000 5 lokasi 400.000

(11)

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 83

Indikator Program /

Kegiatan

Kondis i awal

Mening katkan kualitas dan kuantita s konserv asi tanah dan air pada Daerah Aliran Sungai

Meningk atnya kualitas dan kuantitas konserva si tanah dan air pada Daerah Aliran Sungai Prioritas

Luas hutan dan lahan kritis termasuk hutan mangrov e yang direhabilit asi secara vegetatif dan sipil teknis

2.

Program Rehabilitas i Hutan dan Lahan

1. Luas hutan dan lahan kritis termasuk hutan mangrove yang direhabilitasi secara vegetatif 2. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis termasuk hutan mangrove secara sipil teknis

1.000

Ha; 5 unit

1.300.000 1.000 Ha; 5 unit

1.187.735 1.000 Ha; 10 unit

1.350.000 1.000 Ha; 10 unit

1.572.572 1.000 Ha; 10 unit

1.835.659 5.0 00 ha;

40 unit

5.

Kegiatan Rehabilitas i dan Penangan an DAS

1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada hulu DAS secara vegetatif 2.

Jumlah bangunan sipil teknis untuk RHL

55 ha; 5 unit

550.000 80 ha; 5 unit

562.735 105 ha;

10 unit

650.000 130 ha;

10 unit

800.000 130 ha;

10 unit

950.000

(12)

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 84

Indikator Program /

Kegiatan

Kondis i awal

Mening katkan konserv asi alam dan menuru nkan potensi ganggu an terhada p hutan

Meningk atnya konserva si alam dan menurun nya potensi ganggua n terhadap hutan

Meningk atnya kualitas pengelol aan kawasan konserva si dan KHDTK;

Jumlah jenis Tumbuha n dan satwa liar yang dikonserv asi dan dimanfaa tkan secara terkendal i;Menuru nnya potensi ganggua n keamana n hutan

3.

Program Perlindung an dan Konservasi Sumber Daya Hutan

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan kawasan konservasi dan KHDTK 2.

Jumlah jenis Tumbuhan dan satwa liar yang dikonservasi dan dimanfaatkan secara terkendali 3. Jumlah unit pengelolaan hutan yang menurun potensi gangguan keamanannya

5%; 11

jenis/ge netis; 5 lokasi

4.017.452 5%; 11 jenis/ge netis; 5 lokasi

4.858.527 25

%, 55 jenis

; 25 lok.

(13)

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 85

Indikator Program /

Kegiatan

Kondis i awal

6.

Kegiatan Perlindung an dan Pengaman an Hutan

1. Pembentukan dan pembinaan masyarakat Mitra Polhut dan Masyarakat Peduli Api 2.

Pencegahan dan penanggulanan potensi gangguan keamanan hutan

5 kel.; 5

lokasi 325.000 5 kel. ; 5

lokasi 375.000 5 kel.; 5

lokasi 400.000 5 kel.; 5

lokasi 461.348 5 kel.; 5

lokasi 575.000

7.

Kegiatan Pengendali an Pemanfaat an Flora Fauna dan Peningkat an Peran Serta Masyaraka t di Bidang Kehutanan

1.

Pengembangan dan

penangkaran Tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi 2. Pengendalian pemanfaatan TSL

1 jenis;

5 kab/kota

400.000 1 jenis;

5 kab/kota

425.000 1 jenis;

5 kab/kota

475.000 1 jenis;

5 kab/kota

525.000 1 jenis;

5 kab/kota

650.000

(14)

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 86

Indikator Program /

Kegiatan

Kondis i awal

8.

Kegiatan Rehabilitas i

Pengelolaa n dan Pengaman an Tahura KGPAA Mangkune goro I

1. Meningkatnya rehabilitasi kawasan 2.

Pengembangan koleksi

tumbuhan/satwa 3. Perlindungan kawasan

30 ha; 2 jenis;

100%

1.617.452 30 ha; 2 jenis;

100%

900.000 30 ha; 2 jenis;

100%

950.000 30 ha; 2 jenis;

100%

1.200.000 30 ha; 2 jenis;

100%

1.400.000

9.

Kegiatan Pengemba ngan Kebun Raya Baturaden

1. Meningkatnya pengelolaan dan koleksi

tumbuhan 2.

Meningkatnya pelayanan pemanfaatan kawasan untuk masyarakat

10

jenis/ge netis;

2%

750.000 10 jenis/ge netis;

2%

1.000.000 10 jenis/ge netis;

2%

1.100.000

10.

Kegiatan Pengemba ngan Taman Hutan Raya KGPAA Mangkune goro I

1. Meningkatnya sarana

pengelolaan kawasan 2.

Meningkatnya pelayanan pemanfaatan kawasan untuk masyarakat

1 unit;

2%

925.000 1 unit;

2%

664.000 1 unit;

2%

750.000 1 unit;

2%

900.000 1 unit;

2%

1.058.527

(15)

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 87

Indikator Program /

Kegiatan

Kondis i awal

11.

Kegiatan Pengendali an Pengelolaa n Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung

Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung

5 lokasi 0 5 lokasi 100.000 5 lokasi 125.000 5 lokasi 150.000 5 lokasi 175.000

Mengo ptimalk an pemanf aatan hasil hutan dan jasa lingkun gan

Meningk atnya produktivi tas sumber daya hutan dan lahan

Jumlah benih/bibi t berkualit as sesuai kebutuha n masyara kat

Program Rehabilitas i Hutan dan Lahan

1. Jumlah benih/bibit berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat 2.

Luas hutan yang dimanfaatkan untuk

pengembangan tanaman bawah tegakan

1 jenis;

100 ha

1.261.792 1 jenis;

100 ha

1.545.000 1 jenis;

100 ha

1.780.146 1 jenis;

100 ha

2.075.000 1 jenis;

100 ha

2.450.000 5 jenis

; 500 ha

1.

Kegiatan Pengemba ngan Usaha Hutan Rakyat dan Aneka Usaha Kehutanan

1.

Pengembangan tanaman bawah tegakan 2.

Fasilitasi pengembangan usaha hutan rakyat 3.

Pengembangan HHBK unggulan

100 ha;

2 kel.; 0 jenis

320.000 100 ha;

2 kel.; 1 jenis

340.000 100 ha;

2 kel.; 1 jenis

400.000 100 ha;

2 kel.; 1 jenis

600.000 100 ha;

2 kel.; 1 jenis

750.000

(16)

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 88

Indikator Program /

Kegiatan

Kondis i awal

13.

Kegiatan Bantuan Bibit dan Pengemba ngan Budidaya Tanaman Kehutanan

1. Bantuan Bibit di kawasan budidaya 2.

Pengendalian serangan hama dan penyakit tanaman kehutanan 3.

Rehabilitasi hutan mangrove

250.000

btg; 3 lokasi;

50.000 btg

750.000 250.000 btg; 3 lokasi;

50.000 btg

625.000 250.000 btg; 3 lokasi;

50.000 btg

700.000 250.000 btg; 3 lokasi;

50.000 btg

772.572 250.000 btg; 3 lokasi;

50.000 btgasi

885.659

14.

Kegiatan Pengemba ngan Perbeniha n Tanaman Hutan

1. Pembuatan bibit tanaman kehutanan 2.

Fasilitasi pembinaan bagi pembibit/penged ar bibit 3.

Pelayanan sertifikasi benih/bibit kehutanan dan pengembangan benih/bibit berkualitas

100.000

btg; 10 unit; 1 jenis

400.000 100.000 btg; 10 unit; 1 jenis

655.000 100.000 btg; 10 unit; 1 jenis

780.146 100.000 btg; 10 unit; 1 jenis

850.000 100.000 btg; 10 unit; 1 jenis

1.000.000

(17)

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 89

Indikator Program /

Kegiatan

Kondis i awal

15.

Kegiatan Penguatan Ekonomi Masyaraka t di Lingkunga n Industri Hasil Tembakau

1. Rehabilitasi Lahan Kritis di Lingkungan Industri Hasil Tembakau 2.

Fasilitasi pengembangan usaha hutan rakyat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau

25 ha; 1

lokasi 541.792 25 ha; 1

lokasi 550.000 50 ha; 1

lokasi 600.000 50 ha; 1

lokasi 625.000 75 ha; 1

lokasi 700.000

(18)

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 90

Indikator Program /

Kegiatan

Kondis i awal

Mengo ptimalk an pemanf aatan hasil hutan dan jasa lingkun gan

Optimaln ya pemanfa atan hasil hutan dan jasa lingkunga n

Jumlah Unit Pengelol aan hutan dan IKM Kehutana n yang bersertifi kasi;

Jumlah diversifik asi usaha pengolah an hasil hutan dan pengemb angan jasa lingkunga n;

Meningk atnya Pengend alian pemanfa atan hasil hutan untuk menjami n meningk atnya kontribusi sektor kehutana n terhadap PDRB

5.

Program Pemanfaat an Potensi Sumber Daya Hutan

1. Terkendalinya perijinan IUIPHHK 2.

Jumlah Unit Pengelolaan hutan dan IKM Kehutanan yang bersertifikasi 3.

Jumlah diversifikasi usaha

pengolahan hasil hutan dan pengembangan jasa lingkungan 4. Meningkatnya Pengendalian pemanfaatan hasil hutan untuk menjamin meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

30 unit;

4 unit; 2 unit; 35 kab/kota

2.155.000 30 unit;

2.196.500 30 unit;

2.486.008 30 unit;

2.858.909 30 unit;

3.144.800 150 unit;

20 unit;

35 kab/

kota

(19)

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 91

Indikator Program /

Kegiatan

Kondis i awal

16.

Kegiatan Pengemba ngan Jasa Lingkunga n.

1. Fasilitasi pengembangan jasa wisata alam dan air 2.

Fasilitasi pemantauan dan penghitungan emisi Gas Rumah Kaca

2 lokasi;

35 kab/kota

230.000 2 lokasi;

35 kab/kota

236.500 2 lokasi;

35 kab/kota

260.000 2 lokasi;

35 kab/kota

308.909 2 lokasi;

35 kab/kota

350.000

17.

Kegiatan Pemantap an pengendali an penatausa haan hasil hutan dan pemanfaat an hutan.

1. Pengendalian pe

penatausahaan hasil hutan, penerimaan PSDH, dan pemanfaatan hutan 2.

Fasilitasi sertifikasi hutan rakyat lestari

35

kab/kota

; 2 unit

500.000 35 kab/kota

; 2 unit

500.000 35 kab/kota

; 2 unit

550.000 35 kab/kota

; 2 unit

600.000 35 kab/kota

; 2 unit

700.000

(20)

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 92

Indikator Program /

Kegiatan

Kondis i awal

18.

Kegiatan Pengemba ngan Pengelolaa n Hasil Hutan, Pemasara n Hasil Hutan dan Restrukturi sasi Industri Kehutanan

1. Pelayanan dan

Pengendalian perijinan IUIPHHK 2.

Fasilitasi sertifikasi SVLK bagi IKM Kehutanan 3.

fasilitasi pemasaran produk hasil hutan 4.

fasilitasi diversifikasi usaha

pengolahan hasil hutan

30 unit;

2 klompok

; 3 jenis;

1 unit

275.000 30 unit;

2 klompok

; 3 jenis;

1 unit

300.000 30 unit;

2 klompok

; 3 jenis;

1 unit

376.008 30 unit;

2 klompok

; 3 jenis;

1 unit

500.000 30 unit;

2 klompok

; 3 jenis;

1 unit

604.800

19.

Kegiatan Pembinaa n Pengendali an dan Pengawas an Pemanfaat an Hasil Hutan di BPPHH Wilayah I

1. Pelayanan dan pembinaan penatausahaan dan pemanfatan hasil hutan bagi unit

pengelolaan/wila yah kab/kota 2.

Pelayanan dan pembinaan bagi Industri Pengolahan Hasil Hutan

8

kab/kota

300.000 8 kab/kota

650.000 8 kab/kota

725.000 8 kab/kota

745.000

(21)

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 93

Indikator Program /

Kegiatan

Kondis i awal

20.

Kegiatan Pembinaa n Pengendali an dan Pengawas an Pemanfaat an Hasil Hutan di BPPHH Wilayah II

9

kab/kota 275.000 9

kab/kota 280.000 9

kab/kota 650. 000 9

kab/kota 725.000 9

kab/kota 745.000

21.

Kegiatan Pembinaa n Pengendali an dan Pengawas an Pemanfaat an Hasil Hutan di BPPHH Wilayah III

8

kab/kota 300.000 8

kab/kota 0 8

kab/kota 0

(22)

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 94

Indikator Program /

Kegiatan

Kondis i awal

22.

Kegiatan Pembinaa n Pengendali an dan Pengawas an Pemanfaat an Hasil Hutan di BPPHH Wilayah IV

10

kab/kota 275.000 10

kab/kota 280.000 10

kab/kota 0 10

kab/kota 0

Mening katkan kapasit as kelemb agaan kehuta nan dan kesejah teraan masyar akat sekitar hutan

Meningk atnya kapasitas kelemba gaan dan kesejahte raan masyara kat di sekitar hutan

Meningk atnya pengetah uan dan ketrampil an masyara kat di bidang kehutana n

6.

Program Pendidikan Non Formal dan Informal

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat di bidang kehutanan

1.000

orang 1.200.000 1.000

orang 1.350.000 1.000

orang 1.400.000 1.000

orang 1.450.000 1.000

orang 1.500. 000 5.0 00 oran g

23.

Kegiatan Pendidikan Kemasyara katan

Pelatihan bagi masyarakat sekitar hutan, petani hutan, dan masyarakat industri kecil kehutanan

1.000

orang

1.200.000 1000 orang

1.350.000 1.000 orang

1.400.000 1.000 orang

1.450.000 1.000 orang

1.500.000

(23)

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 95

Indikator Program /

Kegiatan

Kondis i awal

Meningk atnya kapasitas kelemba gaan dan kesejahte raan masyara kat di sekitar hutan

Meningk atnya pengetah uan dan ketrampil an masyara kat di bidang kehutana n;

Berkemb angnya unit usaha ekonomi produktif masyara kat sekitar hutan

7.

Program Pemberda yaan Masyaraka t Sekitar Hutan

Fasilitasi pembinaan kelembagaan dan

pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat sekitar hutan

11 kel. 695.000 11 kel. 1.107.250 11 kel. 1.240.120 11 kel. 1.438.539 11 kel. 1.510.466 55 kel.

24.

Kegiatan Pengemba ngan Pengelolaa n Hutan Bersama Masyaraka t (PHBM).

1. Pembinaan kelembagaan LMDH/KTHR 2.

Fasilitasi Pembinaan menuju LMDH/KTHR Mandiri 3.

Pengembangan usaha ekonomi produktif Masyarakat sekitar hutan

9 Kel. 420.000 9 Kel. 440.850 9 Kel. 492.512 9 Kel. 569.314 9 Kel. 590.200

(24)

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 96

Indikator Program /

Kegiatan

Kondis i awal

25.

Kegiatan Pembangu nan Daerah Penyangga Kawasan Konservasi dan Lindung

Fasilitasi kelompok masyarakat di daerah penyangga kawasan konservasi dan lindung

5 Kel. 275.000. 5 Kel. 275.000. 5 Kel. 300.000 5 Kel. 350.000 5 Kel. 375.000

Meningk atnya kapasitas kelemba gaan aparatur

Meningk atnya kompete nsi pegawai

8.

Program Peningkat an Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai yang

kompetensinya meningkat

10 orang 100.000 10 orang 110.000 10 orang 121.000 10 orang 133.100 10 orang 146.410 50 oran g

26.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah pegawai yang

kompetensinya meningkat

10 orang 100.000 10 orang 110.000 10 orang 121.000 10 orang 133.100 10 orang 146.410

Mening katkan kapasit as kelemb agaan kehuta

9.

Program Penigkata n Disiplin Aparatur

Terwujudnya disiplin aparatur dalam

keseragaman pakaian kedinasan

200

pegawai disiplin

132.000 200 pegawai disiplin

200.000 200 oran g

(25)

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 97

Indikator Program /

Kegiatan

Kondis i awal

nan dan kesejah teraan masyar akat sekitar hutan

27.

Kegiatan Pengadaa n Pakaian Dinas beserta Perlengka pannya

1. Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya 2. Tersedianya pakaian kerja lapangan

175 stel;

25 stel 132.000 175 stel;

25 stel 145.200 175 stel;

25 stel 159.720 175 stel;

25 stel 175.692 175 stel;

25 stel 193.261

10.

Program Pelayanan Administra si Perkantora n

Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

100% 3.552.895 100% 4.264.286 100% 4.684.412 100% 5.146.235 100% 5.653.910 100

%

28.

Kegiatan Penyediaa n Jasa Surat Menyurat

Tersedianya jasa surat menyurat kedinasan

100% 35.000 100% 40.500 100% 44.550 100% 49.005 100% 53.906

29.

Kegiatan Penyediaa n Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas dan UPTD

100% 385.000 100% 443.500 100% 487.850 100% 536.635 100% 590.299

(26)

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 98

Indikator Program /

Kegiatan

Kondis i awal

30.

Kegiatan Penyediaa n Jasa Peralatan dan Perlengka pan Perkantora n

Tersedianya Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Perkantoran

100% 40.000 100% 44.000 100% 48.400 100% 53.2400 100% 58.564

31.

Kegiatan Penyediaa n Jasa Jaminan/P remi Asuransi Pemelihar aan Kesehatan PNS

Tersedianya Jasa

Jaminan/Premi Asuransi Pemeliharaan Kesehatan PNS

100% 181.250 100% 199.375 100% 219.313 100% 241.244 100% 265.368

32.

Kegiatan Penyediaa n Jasa Kebersiha n Kantor/Ru mah Dinas

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas

100% 160.500 100% 207.350 100% 228.085 100% 250.894 100% 275.983

33.

Kegiatan Penyediaa n Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor Dinas dan UPTD

100% 124.000 100% 153.700 100% 169.070 100% 185.977 100% 204.575

(27)

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 99

Indikator Program /

Kegiatan

Kondis i awal

34.

Kegiatan Penyediaa n Barang Cetak dan penggand aan

Tersedianya Barang Cetak dan

Penggandaan dinas dan UPTD

100% 162.000 100% 201.298 100% 215.125 100% 230.019 100% 246.073

35.

Kegiatan Penyediaa n Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor dinas dan UPTD

100% 60.525 100% 78.828 100% 86.710 100% 95.381 100% 104.919

36.

Kegiatan Penyediaa n Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Dinas dan UPTD

100% 105.000 100% 138.043 100% 151.847 100% 167.031 100% 183.735

37.

Kegiatan Penyediaa n Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan

Tesredianya Bahan Bacaan da Peraturan Perundang - Undangan

100% 50.000 100% 55.000 100% 60.500 100% 66.555 100% 73.205

(28)

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 100

Indikator Program /

Kegiatan

Kondis i awal

38.

Kegiatan Penyediaa n Makanan dan Minuman

Tersedianya Makanan dan Minuman Dinas dan UPTD

100% 160.900 100% 185.990 100% 204.589 100% 225.048 100% 247.553

39.

Kegiatan Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah

Terlaksanyanya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah

100% 1.250.000 100% 1.503.967 100% 1.654.364 100% 1.819.800 100% 2.001.780

40.

Kegiatan Penyediaa n Jasa Pelayanan Perkantora n

Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran Dinas dan UPTD

100% 764.720 100% 931.337 100% 1.024.470 100% 1.126.917 100% 1.239.609

41.

Kegiatan Penyediaa n Biaya Publikasi dan Dokument asi

Terealisasinya Biaya untuk keperluan Publikasi dan Dokumentasi

100% 74.000 100% 81.400 100% 89.540 100% 98.494 100% 108.343

(29)

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 101

Indikator Program /

Kegiatan

Kondis i awal

Meningk atnya Jumlah Standar Operasio nal Prosedur yang ditetapka n dan dikendali kan;

Terpenuh i dan terpelihar anya fasilitas kebutuha n perkantor an, sarana dan prasaran a kantor

11.

Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Jumlah Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan 2.

Prosentase Standar Operasional Prosedur yang dikendalikan

10 SOP;

100% 4.109.409 10 SOP;

100% 4.991.393 10 SOP;

100% 5.390.532 10 SOP;

100% 5.329.585 10 SOP;

100% 5.812.543

42.

Kegiatan Pengadaa n Kendaraan Dinas/Ope rasional

Tersedianya Kendaraan Dinas/

Operasional Dinas dan UPTD

100% 1.143.500 100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 500.000 100% 500.000

43.

Kegiatan Pengadaa n/Peningk atan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Ap aratur Pemerinta h

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah

100% 775.000 100% 1.500.000 100% 1.650.000 100% 1.815.000 100% 1.996.500

(30)

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 102

Indikator Program /

Kegiatan

Kondis i awal

44.

Kegiatan Pemelihar aan Rutin/Berk ala Rumah Dinas

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

100% 349.000 100% 383.900 100% 422.900 100% 464.519 100% 510.971

45.

Kegiatan Pemelihar aan Rutin/Berk ala Gedung Kantor

Terlaksannya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinas dan UPTD

100% 341.225 100% 407.148 100% 447.8620 100% 492.648 100% 541.913

46.

Kegiatan Pemelihar aan Rutin/Berk ala Kendaraan Dinas/Ope rasional

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasion al Dinas dan UPTD

100% 376.734 100% 457.000 100% 502.700 100% 552.970 100% 608.267

(31)

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 103

Indikator Program /

Kegiatan

Kondis i awal

47.

Kegiatan Pemelihar aan Rutin /Berkala Perlengka pan Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlangkapan Gedung Kantor

100% 66.000 100% 72.600 100% 79.860 100% 87.846 100% 96.631

48.

Kegiatan Pemelihar aan Rutin/Berk ala Meubelair

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Dinas dan UPTD

100% 50.000 100% 62.000 100% 68.200 100% 75.020 100% 82.522

49.

Kegiatan Pemelihar aan Rutin/Berk ala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Terpeliharanya fasilitas kebutuhan perkantoran, sarana dan prasarana kantor

100% 115.000 100% 115.000 100% 115.000 100% 115.000 100% 115.000

(32)

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 104

Indikator Program /

Kegiatan

Kondis i awal

50.

Kegiatan Pemelihar aan Rutin/Berk ala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Dinas dan UPTD

100% 115.000 100% 126.500 100% 139.150 100% 153.065 100% 168.372

51.

Kegiatan Pemelihar aan Buku- Buku Perpustak aan

Terlaksananya Pemeliharaan buku-buku Perpustakaan

100% 7.950 100% 8.745 100% 9.620 100% 10.581 100% 11.640

52.

Kegiatan Peningkat an Sarana dan Prasarana Kantor

Terpenuhinya fasilitas kebutuhan perkantoran, sarana dan prasarana kantor

100% 885.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000

(33)

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 105

Indikator Program /

Kegiatan

Kondis i awal

53.

Kegiatan Peningkat an Sarana dan Prasarana Kantor

Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

100% 885.000 100% 973.500 100% 1.070.850 100% 1.177.935 100% 1.295.729