Tabel 5.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAGIAN PEMERINTAHAN DESA DESA SETDA KAB. LAMONGAN
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode
Program dan kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) & kegiatan
(output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencana- an ( 2016 )
Target Kinerja Program dan Kerangka Pencanaan
Unit Kerja SKPD Penang-gungjawab Lokasi Tahun-1 ( 2016 ) Tahun-2 ( 2017 ) Tahun-3 ( 2018 ) Tahun-4 ( 2019 ) Tahun-5
( 2020 ) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
BAGIAN PEMERINTAHAN DESA : Meningkatkan Kualitas
Tata Pemerintahan Desa, Tertib Administrasi Desa dan Potensi Desa
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Sarana & Prasarana Aparatur Pemerintahan Desa, Kemampuan Pengelolaan Keuangan Desa, dan Keberdayaan Masyarakat Desa 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20.03 1.20.03 1.20.03 1.20.03 1.20.03 19 19 19 19 19 01 05 06 07
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Pelatihan dan Monitoring Penyusunan Monografi Desa dan Profil Desa
Pelatihan Program Pengelolaan Keuangan Desa
Fasilitasi dan Monitoring Alokasi Dana Desa (ADD)
Monitoring dan Evaluasi Program Pengelolaan Keuangan Desa
Output : Jumlah Desa yang
mengikuti kegiatan Pelatihan Penyusunan Monografi & Profil Desa
Output : Jumlah Bendahara
Desa yang mengikuti kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa
Output : Jumlah desa yang
dimonitoring dan mendapat fasilitas pendampingan dalam pengelolaan ADD
Output : Jumlah desa yang
diMonev terhadap implementasi aplikasi program pengelolaan desanya - - - - 20 951 462 462 75.000.000 200.000.000 125.000.000 75.000.000 50 951 462 462 100.000.000 200.000.000 125.000.000 75.000.000 92 951 462 462 150.000.000 220.000.000 150.000.000 80.000.000 120 951 462 462 175.000.000 220.000.000 150.000.000 90.000.000 180 951 462 462 200.000.000 250.000.000 175.000.000 100.000.000 100 % 100% 100% 100% Setda Setda Setda Setda Bagian Pemerintahan Desa Bagian Pemerintahan Desa Bagian Pemerintahan Desa Bagian Pemerintahan Desa
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program dan
kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
& kegiatan (output)
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencana-
an ( 2016 )
Target Kinerja Program dan Kerangka Pencanaan
Unit Kerja
SKPD
Penang-gungjawab
Lokasi
Tahun-1
( 2016 )
Tahun-2
( 2017 )
Tahun-3
( 2018 )
Tahun-4
( 2019 )
Tahun-5
( 2020 )
Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
Renstra
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Outcomes : Prosentase jumlah desa yang telah berhasil
mengimplementasikan aplikasi program pengelolaan desa nya dengan baik Meningkatkan Kualitas Tata Pemerintahan Desa, Tertib Administrasi Desa dan Potensi Desa
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Sarana & Prasarana Aparatur Pemerintahan Desa, Kemampuan Pengelolaan Keuangan Desa, dan Keberdayaan Masyarakat Desa 1.22 1.22 1.20.03 1.20.03 15 15 05 Program Peningkatan Keberdayan Masyarakat Pedesaan Penyelesaian Permasalahan Aparatur Pemerintahan Desa
Output : Jumlah kasus
berkaitan dg
permasalahan penyelenggaraan pemdes yang dapat terselesaikan
Outcame: %
menurunnya jumlah kasus yang muncul berkaitan dengan penyelenggaraan pemdes
- 30 75.000.000 30 75.000.000 30 80.000.000 30 80.000.000 30 80.000.000 100% Setda PemerintahanBagian
Desa Meningkatkan Kualitas Tata Pemerintahan Desa, Tertib Administrasi Desa dan Potensi Desa
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Sarana & Prasarana Aparatur Pemerintahan Desa, Kemampuan Pengelolaan Keuangan Desa, dan Keberdayaan Masyarakat Desa 1.22 1.22 1.22 1.20.03 1.20.03 1.20.03 17 17 17 05 06 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Output : Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Outcame:Meningkatnya prosentase jumlah desa yang penyelenggaraan pemerintahan nya baik Output : Jumlah Anggota BPD yang mendapatkan pembinaan Outcome : - - 462 462 150.000.000 100.000.0 00 462 462 150.000.00 0 100.000.000 462 462 175.000.00 0 120.000.00 0 462 462 175.000.00 0 120.000.00 0 462 462 200.000.000 150.000.000 100% 100% Setda Setda Bagian Pemerintahan Desa Bagian Pemerintahan Desa
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program dan
kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
& kegiatan (output)
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencana-
an ( 2016 )
Target Kinerja Program dan Kerangka Pencanaan
Unit Kerja
SKPD
Penang-gungjawab
Lokasi
Tahun-1
( 2016 )
Tahun-2
( 2017 )
Tahun-3
( 2018 )
Tahun-4
( 2019 )
Tahun-5
( 2020 )
Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
Renstra
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Meningkatkan Kualitas Tata Pemerintahan Desa, Tertib Administrasi Desa dan Potensi Desa
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Sarana & Prasarana Aparatur Pemerintahan Desa, Kemampuan Pengelolaan Keuangan Desa, dan Keberdayaan Masyarakat Desa 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.20.03 1.20.03 1.20.03 1.20.03 1.20.03 18 18 18 18 18 03 05 06 07 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Penyusunan Peraturan Bupati Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 tentang Desa Pembinaan Perangkat Desa Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Output : Jumlah
Peraturan Bupati yang dihasilkan ttg Implementasi Perda No. 03 Thn 2015 ttg Desa Outcame : Terwujudnya Perbup Implementasi Perda No. 03 Thn. 2015 ttg Desa Output : Jumlah
Perangkat Desa yang mengikuti kegiatan Pembinaan Outcame : Meningkatnya Kemampuan Perangkat Desa dlm menyelenggarakan Pemerintahan Desa Output : Jumlah desa yang Menyerahkan LPPDes dengan benar & tepat waktu
Outcame :
Meningkatnya Prosentase jumlah desa yang menyerahkan laporan realisasi penggunaan ADD secara benar dan tepat waktu Output : Jumlah desa yang Mendapatkan Sosialisasi ttg Pelaksanaan Pilkades Outcomes : Mewujudkan Pelaksanaan Pilkades berjalan dengan baik dan lancar - - - - 2 462 462 55 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 - 462 462 - - 75.000.000 75.000.000 - - 462 462 383 - 100.000.000 85.000.000 300.000.000 - 462 462 - - 100.000.000 85.000.000 - - 462 462 24 - 120.000.000 100.000.000 75.000.000 100 % 100% 100% 100% Setda Setda Setda Setda Bagian Pemerintahan Desa Bagian Pemerintahan Desa Bagian Pemerintahan Desa Bagian Pemerintahan Desa
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program dan
kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
& kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencaaan
( 2016 )
Tahun-1
( 2016 )
Tahun-2
( 2017 )
Tahun-3
( 2018 )
Tahun-4
( 2019 )
Tahun-5
( 2020 )
Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
Renstra
Unit Kerja
SKPD
Penang-gungjawab
Lokasi
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.20.03 1.20.03 1.20.03 1.20.03 1.20.03 18 18 18 18 18 08 09 10 11 12 Pembinaan Asosiasi Aparatur Pemerintahan Desa
Pemantapan Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa
Penguatan Kelembagaan Desa
Pelatihan Tenis dan Pengelolaan Administrasi Desa Secara Elektronik
Manajemen Partisipatif Pemerintahan Desa
Output : Jumlah Asosiasi Aparatur Pemerintahan Desa yang Mendapatkan Pembinaan
Outcame: Terwujudnya Sinergitas Antar Anggota Asosiasi Aparatur Pemerintahan Desa
Output : Jumlah
Sekretaris Desa yang Mengikuti Pembinaan Outcame: Meningkatnya Kemampuan Sekretaris Desa dalam Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Output : Jumlah Buku RKP Desa yang Dihasilkan
Outcame: Terwujudnya RKP Desa
Output : Jumlah Desa yang Mendapat Program PADE
Outcame: Meningkatnya Kemampuan Desa dalam Memanfaatkan Pengelolaan Administrasi Desa Secara Elektronik
Output : Jumlah buku LPPDes yang dihasilkan Outcame: Terwujudnya Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik dan benar
- - - - - 2 462 125 96 60 50.000.000 70.000.000 100.000.000 75.000.000 100.000.000 2 462 125 150 60 75.000.000 70.000.000 100.000.000 150.000.000 100.000.000 2 462 125 70 80 75.000.000 85.000.000 120.000.000 150.000.000 150.000.000 2 462 125 60 80 80.000.000 85.000.000 120.000.000 75.000.000 150.000.000 2 462 125 86 100 80.000.000 100.000.000 150.000.000 100.000.000 175.000.000 100% 100% 100% 100% 100% Setda Setda Setda Setda Setda Bagian Pemerintahan Desa Bagian Pemerintahan Desa Bagian Pemerintahan Desa Bagian Pemerintahan Desa Bagian Pemerintahan Desa
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program dan
kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
& kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencaaan
( 2016 )
Tahun-1
( 2016 )
Tahun-2
( 2017 )
Tahun-3
( 2018 )
Tahun-4
( 2019 )
Tahun-5
( 2020 )
Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
Renstra
Unit Kerja
SKPD
Penang-gungjawab
Lokasi
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 1.22 1.22 1.20.03 1.20.03 18 18 22 23
Pembekalan Kepala Desa
Monitoring
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
Output : Jumlah Asosiasi Aparatur Pemerintahan Desa yang Mendapatkan Pembinaan
Outcame: Terwujudnya Sinergitas Antar Anggota Asosiasi Aparatur Pemerintahan Desa Output : Jumlah Desa yang dimonitoring Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa nya
Outcame: Terwujudnya Kegiatan
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang tertib, aman dan lancar - - 55 55 125.000.000 75.000.000 - - - - 383 383 500.000.000 250.000.000 - - - - 24 24 100.000.000 100.000.000 100% 100% Setda Setda Bagian Pemerintahan Desa Bagian Pemerintahan Desa
