BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA 2014-2018)
BAB 1 : PENDAHULUAN
BAB 5
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
1.1. Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, menjadi bagian penting dalam mengimplementasikan
program dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh satu
atau lebih unit kerja pada organisasi sebagai bagian pencapaian sasaran
terukur pada program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya baik personil (sumber daya manusia), barang dan modal
termasuk peralatan teknologi, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua
jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk barang ataupun jasa.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran misi BPTPM Kota Serang yang
disusun dengan menjabarkan langkah-langkah pelaksanaan visi dan misi
dalam Renstra BPTPM. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja program
dan pendanaan indikatif disusun dengan memperhatikan permasalahan yang
dihadapi BPTPM Kota Serang dengan melihat kondisi, potensi serta
kemampuan keuangan BPTPM Kota Serang yang tidak terlepas dari
kemampuan keuangan daerah Kota Serang dalam mengimplementasikan
tujuan dan sasaran dari misi BPTPM. Dalam menjalankan program dan
kegiatan, BPTPM Kota Serang dapat menjalin kemitraan dengan unit kerja
pemerintahan lain dalam menjalankan program lokalitas BPTPM, program
lintas SKPD serta program kewilayahan. Berikut ini adalah rencana program
kegiatan dan indikator kinerja BPTPM Kota Serang Tahun 2014-2018 :
BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA 2014-2018)
BAB 1 : PENDAHULUAN
Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan (output)
1
2
3
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Meningkatnya profesionalitas kelembagaan BPTPM
Penyediaan jasa surat menyurat
tersedianya materai dan benda post lainnya dan tersusunya
arsiparis BPTPM
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
tersedianya jasa komunikasi, SDA dan Listrik
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa jaminan
pemeliharaan kesehatan PNS
Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
Penyediaan jasa jaminan barang
milik daerah
Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
tersedianya jasa administrasi keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
tersedianya alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
tersedianya barang cetak dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan rumah
tangga
tersedianya peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Penyediaan bahan logistik
kantor
Tersedianya bahan logistik kantor
Penyediaan makanan dan
minuman
tersedianya kebutuhan makanan dan minuman di
lingkungan Bappeda kota serang
Penyediaan Jasa Pengamanan
Lingkungan Kantor
Tercukupinya kebutuhan biaya perjalanan dinas luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Tersedianya Jasa Pengamanan Lingkungan Kantor
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
Tercukupinya kebutuhan biaya perjalanan dinas dalam
daerah
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasana Aparatur BPTPM
Pembangunan gedung kantor
Tersedianya Gedung Kantor BPTPM
pengadaan Kendaraan
dinas/operasional
terpenuhinya sarana kendaraan dinas
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
terpenuhinya kelengkapan gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung
kantor
terpenuhinya sarana dan prasarana peralatan gedung
kantor
Pengadaan mebeleur
Terpenuhinya mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor dan
terlaksananya service dan belanja suku cadang peralatan
dan computer
BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA 2014-2018)
BAB 1 : PENDAHULUAN
Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan (output)
1
2
3
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor dan
terlaksanaya service dan belanja suku cadang peralatan
dan komputer
Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Meningkatnya kualitas Disiplin Aparatur BPTPM
Pengadaan Pakaian Kerja
Lapangan
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapan Bagi
Aparatur BPTPM
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Meningkatnya pelayanan perizinan usaha, non usaha dan penanaman modal yang
cepat, mudah.
Pendidikan dan pelatihan
Formal dan Non Formal
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non
Formal bagi Aparatur Perizinan dan Penanaman Modal
Sosialisasi peraturan
perundang-undangan perijinan
dan penanaman modal
Tersosialisasikannya Peraturan perundang-undang
perizinan dan penanaman modal
Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi peraturan
perundang-undangan
Peningkatan Kemampuan Teknis
Aparatur
Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Pelayanan
Perizinan dan Penanaman Modal
Terlaksananya Kapasitas Kelembagaan Pelayanan Perizinan
dan Penanaman Modal
Peningkatan kemampuan teknis
aparat pelayanan perijinan
Terlaksanaya pelatihan aparat pelayanan perijinan
Sosialisasi kebijakan
penanaman modal
Terlaksananya sosialisasi kebijakan kebijakan penanaman
modal
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan Daerah
Meningkatkan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Tersedianya dokumen LAKIP LPPD, TAPKIN, dan LKPJ
Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
Tersusunya pelaporan keuangan semesteran
penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Tersusunya pelaporan keuangan akhir tahun
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran SKPD
Tersusunya Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
Penyediaan Data, Dokumentasi,
Informatika dan Komunikasi
SKPD
Tersedianya Data, Dokumentasi, Informatika dan
Komunikasi SKPD
Penyusunan Rencana Strategis
SKPD
Tersusunya Rencana Strategis SKPD
Penyusunan Rencana Kerja
SKPD
Tersusunnya dokumen RENJA-SKPD
Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA 2014-2018)
BAB 1 : PENDAHULUAN
Kegiatan (output)
1
2
3
Program Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama Investasi
Meningkatnya Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA) di Kota
Serang
Penyelenggaraan Pameran
Investasi
Terpromosikannya Potensi Investasi Kota Serang
Peningkatan Fasilitasi kerjasama
strategis antara usaha besar
dan usaha kecil
Terlaksananya Kerjasama strategis antara Usaha Besar dan
Usaha Kecil Menengah
Peningkatan Koordinasi dan
Kerjasama di Bidang
Penanaman Modal dengan
Instansi Pemerintah dan Dunia
Usaha
Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama di Bidang
Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia
Usaha
Koordinasi Lembaga dalam
Pengendalian Investasi PMDN
dan PMA
Terlaksananya Koordinasi Lembaga dalam Pengendalian
Investasi PMDN dan PMA
Koordinasi Perencanaan dan
Pengembangan Penanaman
Modal
Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan dan
Pengembangan Penanaman Modal
Memfasilitasi dan Koordinasi
Kerjasama di Bidang Investasi
Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama antara SKPD
terkaid di Bidang perizinan dan penanaman modal
Fasilitasi Kerjasama Kemitraan
Usaha Daerah
Terfasilitasinya Kerjasama Kemitraan Usaha Daerah
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama
Investasi
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Program Peningkatan
Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
Meningkatnya Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kota
Serang
Penyusunan Buku Cetak Biru
(master plan) Penanaman
Modal
Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
Kota Serang
Kajian Kebijakan Penanaman
Modal
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Kebijakan Penanaman Modal
Pengembangan Potensi
Unggulan Daerah
Terlaksananya Potensi Unggulan Untuk Beberapa Sektor
Usaha
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Program Peningkatan
Iklim Investasi dan Realisasi
Investasi
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Program Penyiapan
Potensi Sumberdaya,
Sarana, dan
Prasarana Daerah
Meningkatnya Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Investasi di
Kota Serang
Kajian Potensi Sumber Daya
terkait dengan Investasi
Tersedianya Dokumen Kajian Potensi IMB, HO
Intensifikasi dan Eksentifikasi
Retribusi Daerah
Tersedianya Intensifikasi data perijinan (maping data aktif
2 Kec di Kota Serang)
Peningkatan Kualitas SDM guna
Peningkatan Pelayanan
Investasi
Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan
Pelayanan Investasi
Penyusunan Kebijakan Investasi
Bagi Pembangunan Fasilitas
Infrastruktur
Tersedianya Kebijakan Investasi Bagi Pembangunan
Fasilitas Infrastruktur
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Program Penyiapan
Potensi Sumberdaya, Sarana,
dan Prasarana Daerah
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program
Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana
Daerah
BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA 2014-2018)
BAB 1 : PENDAHULUAN
Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan (output)
1
2
3
Program Peningkatan
Data dan
Optimalisasi
Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Meningkatnya Data Investasi melalui Optimalisasi Pelayanan Perijinan
Secara Online
Penyusunan Sistem Informasi
Penanaman Modal di Daerah
Tersedianya Penyusunan Sistem Informasi Penanaman
Modal di Daerah memberikan pelayanan serta kemudahan
dalam pengurusan perijinan usaha, non usaha dan
penanaman modal yang cepat, mudah, murah dan
transparan.
Desiminasi Informasi Perizinan
Tersedianya Bahan Promosi/Media Informasi Bagi
Masyarakat dan Pelaku Usaha
Pendataan dan Penataan
Dokumen Perijinan
Tersedianya pemutakhirkan data dan informasi penanaman
modal daerah.
Penyerdahanaan Prosedur
Perizinan dan Peningkatan
Pelayanan Penanaman Modal
Tersedianya Penyerdahanaan Prosedur Perizinan dan
Peningkatan Pelayanan
Pengembangan Sistem
Informasi Penanaman Modal
Tersedianya Buku Direktori Investasi, Laporan Pelayanan
dan Retribusi Perijinan
Survey Kepuasan Masyarakat
(SKM)
Terlaksananya Survey dan penelitian kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan perijinan dan penanaman modal
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Program Peningkatan
Data dan Sistem Informasi
Penanaman Modal
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program
Peningkatan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Program Intensifikasi
Pengawasan,
Pengendalian
Penanaman Modal
dan Penanganan
Pengaduan
Masyarakat.
Meningkatnya Pengawasan, Pengendalian Pelayanan Perijinan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat
Peningkatan Kegiatan
Pemantauan, Pembinaan dan
Pengawasan Pelaksanaan
Penanaman Modal
Terinformasikannya tentang pentingnya Laporan Kegiatan
Penanaman Modal (LKPM) terkait dengan Pemantauan,
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman
Modal bagi Para Pelaku Usaha di Kota Serang
Pengawasan dan Evaluasi
Kinerja dan Aparatur BPTPM
Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Kinerja dan
Aparatur Badan Penamanan
Pengawasan dan Pengendalian
Perizinan Usaha, Non Usaha
dan Penanaman Modal
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan
Usaha, Non Usaha dan Penanaman Modal
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Program Peningkatan
Pengawasan dan Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program
Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan Kegiatan
Tabel 5.1
PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2013
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Lokasi Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Meningkatnya profesionalitas kelembagaan yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebutuhan investor Terselenggaranya kelembagaan pelayanan terpadu dan penanaman modal
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya profesionalitas kelembagaan BPTPM
30 Keg 9 Keg
754.884.140 9 Keg
20 Keg 1.694.000.000 20 Keg 2.202.200.000 20 Keg 2.862.860.000 58 Keg 8.433.944.140 BPTPM 1
Penyediaan jasa surat menyurat
tersedianya materai dan benda post lainnya dan tersusunya arsiparis BPTPM
500 lembar materai 3.000 500 lembar materai 6.000 4.140.000 5.000.000 34.476.000 84.500.000 109.850.000 268.490.000 Sekretariat 2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tersedianya jasa komunikasi, SDA dan Listrik
12 bulan 12 Bln 98.493.940 12 Bln 100.000.000 12 Bln 178.600.000 12 Bln 325.000.000 12 Bln 422.500.000 60 Bln 1.195.993.940 Sekretariat 3
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0 0 12 Bln 35.000.000 12 Bln 45.500.000 12 Bln 59.150.000 12 Bln 139.650.000 Sekretariat 4
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
0 0 0 12 Bln 30.000.000 12 Bln 39.000.000 12 Bln 50.700.000 12 Bln 119.700.000 Sekretariat 5
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah
0 0 0 12 Bln 30.000.000 12 Bln 39.000.000 12 Bln 50.700.000 12 Bln 119.700.000 Sekretariat 6
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0 0 0 12 Bln 25.000.000 12 Bln 32.500.000 12 Bln 42.250.000 12 Bln 99.750.000 Sekretariat 7
Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedianya jasa administrasi keuangan
2 Dokumen - - 2 Dok 25.000.000 2 Dok 32.500.000 2 Dok 42.250.000 6 Dok 99.750.000 Sekretariat 8
Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor
12 bulan 12 bln 79.052.000 12 bln 100.000.000 12 bln 73.100.000 12 bln 195.000.000 12 bln 253.500.000 12 bln 777.552.000 Sekretariat 9
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
0 0 0 12 bln 45.000.000 12 bln 58.500.000 12 bln 76.050.000 36 bln 179.550.000 Sekretariat 10
Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor
100% 100% 31.943.000 100% 50.000.000 100% 32.168.000 100% 91.000.000 100% 118.300.000 100% 361.243.000 Sekretariat 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersedianya barang cetak dan penggandaan
100% 100% 169.300.000 100% 150.000.000 100% 118.250.000 100% 292.500.000 100% 380.250.000 100% 1.217.050.000 Sekretariat
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0 0 0 12 bln 25.000.000 12 bln 32.500.000 12 bln 42.250.000 36 bln 99.750.000 Sekretariat 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
0 0 0 12 bln 5.000.000 12 bln 6.500.000 12 bln 8.450.000 36 bln 19.950.000 Sekretariat 14
Penyediaan peralatan rumah tangga tersedianya peralatan rumah tangga
0 - - 12 bln 4.500.000 12 bln 5.850.000 12 bln 7.605.000 36 bln 17.955.000 Sekretariat
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 Bulan 12 bln 27.000.000 12 bln 50.000.000 12 bln 30.000.000 12 bln 130.000.000 12 bln 169.000.000 60 bln 476.000.000 Sekretariat 16
Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor
0 0 0 12 bln 7.500.000 12 bln 9.750.000 12 bln 12.675.000 36 bln 29.925.000 Sekretariat 17
Penyediaan makanan dan minuman
tersedianya kebutuhan makanan dan minuman di lingkungan BPTPM kota serang
12 Bulan 12 bln 26.155.200 12 bln 50.000.000 12 bln 25.380.000 12 bln 84.500.000 12 bln 109.850.000 60 bln 335.505.200
Sekretariat
18
Penyediaan Jasa Pengamanan Lingkungan Kantor Tersedianya Jasa Pengamanan Lingkungan Kantor
0 - - 12 bln 12.000.000 12 bln 15.600.000 12 bln 20.280.000 36 bln 47.880.000 Sekretariat 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tercukupinya kebutuhan biaya perjalanan dinas luar daerah
12 bulan 12 bln 310.000.000 12 bln 400.000.000 12 bln 137.887.500 12 bln 550.000.000 12 bln 811.200.000 60 bln 2.625.200.000 Sekretariat 20
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tercukupinya kebutuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah
12 Bulan 12 bln 8.800.000 12 bln 15.000.000 12 bln 45.000.000 12 bln 96.235.000 12 bln 125.000.000
60 bln 203.350.000
Sekretariat
Meningkatnya Sarana dan Prasana Aparatur
Terselenggaranya kelembagaan pelayanan terpadu dan penanaman modal
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasana Aparatur BPTPM
24 Keg 7 Keg 1.085.114.360 7 Keg 1.420.000.000 11 Keg 1.934.000.000 11 Keg 8.514.200.000 11 Keg 3.268.460.000 47 Keg 16.221.774.360 BPTPM 21
Pembangunan gedung kantor Tersedianya Gedung Kantor BPTPM
0 - 0% 0 100% 0 0% 6.000.000.000 0% 0 100% 6.000.000.000 Sekretariat 22
pengadaan Kendaraan dinas/operasional terpenuhinya sarana kendaraan dinas
25% 100% 345.390.000 100% 600.000.000 100% 720.000.000 100% 936.000.000
100% 1.216.800.000 100% 3.818.190.000 Sekretariat 23
Pengadaan perlengkapan gedung kantor terpenuhinya kelengkapan gedung kantor
100% 100% 185.652.400 100% 200.000.000 100% 240.000.000 100% 312.000.000 100% 405.600.000 100% 1.343.252.400 Sekretariat 24
Pengadaan peralatan gedung kantor
terpenuhinya sarana dan prasarana peralatan gedung kantor
100% 100% 243.273.760 100% 200.000.000 100% 102.780.000 100% 312.000.000 100% 405.600.000 100% 1.400.873.760 Sekretariat 25 Pengadaan mebeleur Terpenuhinya mebeleur 100% 100% 103.066.000 100% 150.000.000 100% 180.000.000
100% 234.000.000 100% 304.200.000 100% 971.266.000 Sekretariat 26
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor
90% 12 Bln 66.168.200 12 Bln 100.000.000 12 Bln 29.950.000 12 Bln 156.000.000 12 Bln 202.800.000 60 Bln 644.968.200 Sekretariat 27
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas
90% 12 Bln 127.344.000 12 Bln 120.000.000 12 Bln 159.500.000 12 Bln 187.200.000 12 Bln 243.360.000 60 Bln 821.904.000 Sekretariat 28
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
100% -
12 Bln 35.000.000 12 Bln 45.500.000 12 Bln 59.150.000 36 Bln 139.650.000 Sekretariat 29
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor dan terlaksanaya service dan belanja suku cadang peralatan dan komputer
90% 12 Bln 14.220.000 12 Bln 50.000.000 12 Bln 60.000.000 12 Bln 78.000.000 12 Bln 101.400.000 60 Bln 303.620.000 Sekretariat 30
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0 - 0 12 Bln 15.000.000 12 Bln 19.500.000 12 Bln 25.350.000 36 bln 59.850.000 Sekretariat 31
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor - 0 100% 180.000.000 100% 234.000.000 100% 304.200.000 100% 718.200.000 Sekretariat
Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur bidang perijinan usaha, non usaha dan penanaman Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya kualitas Disiplin Aparatur BPTPM 2 Keg 0 0 1 Keg 125.000.000 1 Keg 150.000.000 1 Keg 195.000.000 1 Keg 253.500.000 4 Keg 723.500.000 BPTPM 32
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapan Bagi Aparatur BPTPM
0 100% 125.000.000 100% 46.700.000 100% 195.000.000 100% 253.500.000 100% 723.500.000 Sekretariat
Mewujudkan Terciptanya Peran Kelembagaan dengan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya pelayanan perizinan usaha, non usaha dan penanaman modal yang cepat, mudah.
Terciptanya Peran Kelembagaan dan kemampuan teknis sumber daya aparatur profesional
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya pelayanan perizinan usaha, non usaha dan penanaman modal yang cepat, mudah.
5 Keg 1 Keg 57.697.900 1 Keg 150.000.000 8 Keg 1.410.000.000 8 Keg 1.833.000.000 11 Keg 2.382.900.000 29 Keg 5.833.597.900 BPTPM
Terselenggaranya kelembagaan pelayanan terpadu dan penanaman modal 33
Pendidikan dan pelatihan Formal dan Non Formal
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal bagi Aparatur Perizinan dan Penanaman Modal
0 0 0 1 Keg 75.000.000 1 Keg 97.500.000 2 Keg 126.750.000 4 Keg 299.250.000 Sekretariat 34
Sosialisasi peraturan perundang-undangan perijinan dan penanaman modal Tersosialisasikannya Peraturan perundang-undang perizinan dan penanaman modal
0 0 0 1 Keg 600.000.000 1 Keg 780.000.000 2 Keg 1.014.000.000 4 Keg 2.394.000.000 Sekretariat
35
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan
0 0 0 1 Keg 300.000.000 1 Keg 390.000.000 1 Keg 507.000.000 3 Keg 1.197.000.000 Sekretariat 36
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur
Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur
1 Keg 1 Keg 57.697.900 1 Keg 150.000.000 2 Keg 103.812.500 2 Keg 292.500.000 3 Keg 380.250.000 9 Keg 1.105.447.900 Sekretariat 37
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Terlaksananya Kapasitas Kelembagaan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
0 0 0 1 Keg 75.000.000 1 Keg 97.500.000 1 Keg 126.750.000 3 Keg 299.250.000
Sekretariat
38
Peningkatan kemampuan teknis aparat pelayanan perijinan Terlaksanaya pelatihan aparat pelayanan perijinan
0 - - 1 Keg 50.000.000 1 Keg 65.000.000 1 Keg 84.500.000 3 Keg 199.500.000 Sekretariat 39
Sosialisasi kebijakan penanaman modal
Terlaksananya sosialisasi kebijakan kebijakan penanaman modal
0 - - 1 Keg 85.000.000 1 Keg 110.500.000 1 Keg 143.650.000 3 Keg 339.150.000 Sekretariat
Meningkatkan pencapaian kinerja lembaga dan pelaporan
Tersedianya dokumen pelaporan capaian kinerja keuangan daerah yang andal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatkan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
26 Keg 3 Keg 210.298.400 5 Keg 300.000.000 7 Keg 510.000.000 7 Keg 663.000.000 8 Keg 946.900.000
30 Keg
2.630.198.400 BPTPM
40
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya dokumen LAKIP LPPD, TAPKIN, dan LKPJ
0 4 Dok 101.632.600 4 Dok 100.000.000 4 Dok 41.021.000 4 Dok 156.000.000 4 Dok 202.800.000 20 Dok 680.432.600 Sekretariat 41
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersusunya pelaporan keuangan semesteran
0 1 Dok 6.620.000 1 Dok 15.000.000 1 Dok 13.033.000 1 Dok 32.500.000 1 Dok 42.250.000 5 Dok 121.370.000 Sekretariat 42
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunya pelaporan keuangan akhir tahun
0 1 Dok 8.002.000 1 Dok 15.000.000 1 Dok 20.982.200 1 Dok 32.500.000
1 Dok 42.250.000 5 Dok 122.752.000 Sekretariat 43
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
0 1 Keg 94.043.800 1 Keg 150.000.000 1 Keg 195.000.000 1 Keg 253.500.000 1 Keg 329.550.000 5 Keg 1.022.093.800 Sekretariat
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tersusunya Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
0 0 0 4 Dok 24.688.000 4 Dok 58.500.000 4 Dok 76.050.000 12 Dok 179.550.000 Sekretariat 44
Penyediaan Data, Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi SKPD Tersedianya Data, Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi SKPD
0
0 0 2 Dok
2 Dok 71.500.000 2 Dok 92.950.000 6 Dok 219.450.000 Sekretariat 45
Penyusunan Rencana Strategis SKPD Tersusunya Rencana Strategis SKPD
0 0 1 Dok 20.000.000 0 0 1 Dok 85.000.000 2 Dok 105.000.000 Sekretariat 46
Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya dokumen RENJA-SKPD
0 0 0 2 Dok 67.630.800 2 Dok 80.500.000 2 Dok 80.500.000 6 Dok 179.550.000 Sekretariat
Mewujudkan terciptanya iklim investasi yang kondusif dan efektifitas promosi serta kerjasama penanaman modal Meningkatnya layanan promosi dan pameran investasi regional, nasional dan internasional
Terlaksananya Promosi, Kerjasama dan Koordinasi Investasi guna Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi di Kota Serang
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Meningkatnya Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA) di Kota Serang
25 Keg 4 Keg
366.768.200 7 Keg
10 Keg 2.576.500.000 11 Keg 2.861.150.000 12 Keg 3.719.495.000 34 Keg 10.197.333.200 BPTPM
Meningkatnya kebijakan pemberdayaan usaha kecil lokal dan fasilitasi kemitraan usaha 47
Penyelenggaraan Pameran Investasi Terpromosikannya Potensi Investasi Kota Serang
0 2 Keg 246.188.200 2 Keg 450.000.000 3 Keg 285.888.700 4 Keg 1.125.000.000 5 Keg 1.462.500.000 16 Keg 4.033.688.200
Bidang Penanaman Modal
Meningkatnya koordinasi, kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha 48
Peningkatan Fasilitasi kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil Terlaksananya Kerjasama strategis antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah
0 0 1 Keg 250.000.000 1 Keg 325.000.000 1 Keg 422.500.000 3 Keg 997.500.000
Bidang Penanaman Modal
Meningkatnya koordinasi antar lembaga dalam perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pengembangan penanaman modal 49
Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha
1 Keg 250.000.000 1 Keg 325.000.000 1 Keg 422.500.000 1 Keg 549.250.000 4 Keg 1.546.750.000
Bidang Penanaman Modal
Tersedianya data pengembangan potensi unggulan daerah. 50
Koordinasi Lembaga dalam Pengendalian Investasi PMDN dan PMA
Terlaksananya Koordinasi Lembaga dalam Pengendalian Investasi PMDN dan PMA
0 1 Keg 450.000.000 1 Keg 585.000.000 1 Keg 760.500.000 1 Keg 988.650.000 4 Keg 2.784.150.000
Bidang Penanaman Modal
51
Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
0 1 Keg 135.000.000 1 Keg 175.500.000 1 Keg 228.150.000 1 Keg 296.595.000 4 Keg 835.245.000
Bidang Penanaman Modal
52
Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi
1 Keg 60.580.000 1 Keg 70.000.000 1 Keg 250.000.000 1 Keg 300.000.000 1 Keg 350.000.000 5 Keg 493.670.000
Bidang Perijinan Non Usaha
53
Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Usaha Daerah Terfasilitasinya Kerjasama Kemitraan Usaha Daerah
1 Keg 60.000.000 1 Keg 250.000.000 1 Keg 325.000.000 1 Keg 422.500.000 1 Keg 549.250.000 5 Keg 1.606.750.000
Bidang Penanaman Modal
54
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
0 0 1 Keg 75.000.000 1 Keg 97.500.000 1 Keg 126.750.000 3 Keg 299.250.000 Sekretariat
Terlaksananya Iklim Investasi yang kondusif dan terealisasinya Investasi di Kota Serang
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Meningkatnya Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kota Serang
10 Keg 1 Keg 186.140.900 3 Keg 850.000.000 4 Keg 1.180.000.000 4 Keg 2.834.000.000 4 Keg 3.684.200.000 16 Keg 10.354.320.900 BPTPM 55
Penyusunan Buku Cetak Biru (master plan) Penanaman Modal Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Serang
1 Keg 186.140.900 1 Keg 250.000.000 1 Keg 325.000.000 1 Keg 422.500.000 1 Keg 549.250.000 5 Keg 1.732.890.900
Bidang Penanaman Modal
56
Kajian Kebijakan Penanaman Modal
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kebijakan Penanaman Modal
0 1 Keg 350.000.000 1 Keg 253820000 1 Keg 591.500.000
1 Keg
768.950.000 4 Keg
2.165.450.000
Bidang Penanaman Modal
57
Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
Terlaksananya Potensi Unggulan Untuk Beberapa Sektor Usaha
0 1 Keg 250.000.000 1 Keg 101050000 1 Keg 422.500.000 1 Keg 549.250.000 4 Keg 1.546.750.000
Bidang Penanaman Modal
58
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
0 0 1 Keg 75.000.000 1 Keg 97.500.000 1 Keg 126.750.000 3 Keg 299.250.000 Sekretariat
Mewujudkan terciptanya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan Meningkatnya sarana dan prasarana operasional lembaga
Tersedianya Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah bagi pembangunan fasilitas infrastruktur guna peningktan pelayanan investasi
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah
Meningkatnya Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Investasi di Kota Serang
10 Keg 1 Keg 133.783.100 3 Keg 850.000.000 5 Keg 1.355.000.000 5 Keg 1.183.000.000 5 Keg 1.537.900.000 19 Keg 4.464.683.100 BPTPM
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dibidang perijinan usaha, non usaha dan penanaman modal 59
Kajian Potensi Sumber Daya terkait dengan Investasi
Tersedianya Dokumen Kajian Potensi IMB, HO dalam meningkatkan PAD IMB dan HO
0 1 Keg 133.783.100 1 Keg 200.000.000 1 Keg 600.000.000 1 Keg 720.000.000 1 Keg 840.000.000 5 Keg 1.371.183.100
Bidang Penanaman Modal
Meningkatnya Intensifikasi, eksentifikasi dan realisasi retribusi daerah 60
Intensifikasi dan Eksentifikasi Retribusi Daerah
0 1 Keg 500.000.000 1 Keg 650.000.000 1 Keg 845.000.000 1 Keg 1.098.500.000 4 Keg 3.093.500.000
Bidang Perijinan Usaha
61
Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi
Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi
0 1 Keg 150.000.000 1 Keg 195.000.000 1 Keg 253.500.000 1 Keg 329.550.000 4 Keg 928.050.000 Sekretariat 62
Penyusunan Kebijakan Investasi Bagi Pembangunan Fasilitas Infrastruktur Tersedianya Kebijakan Investasi Bagi Pembangunan Fasilitas Infrastruktur
0 0 1 Keg 175.000.000 1 Keg 227.500.000 1 Keg 295.750.000 3 Keg 698.250.000
Bidang Penanaman Modal
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah
0 0 1 Keg 75.000.000 1 Keg 97.500.000 1 Keg 126.750.000 3 Keg 299.250.000 Sekretariat
Mewujudkan terciptanya keterbukaan sistem informasi manajemen pelayanan dengan berbasis teknologi informasi komunikasi Meningkatnya sistem informasi pelayanan perijinan dan penanaman modal serta ketersediaan informasi potensi investasi Tersedianya data dan informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal
Program Peningkatan Data dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Meningkatnya Data Investasi melalui Optimalisasi Pelayanan Perijinan Secara Online
20 Keg 3 Keg 257.435.000 5 Keg 750.000.000 7 Keg 1.275.000.000 7 Keg 1.657.500.000 7 Keg 2.154.750.000 29 Keg 5.933.985.000 BPTPM
Meningkatnya ketersediaan informasi strategis yang dibutuhkan oleh investor 64
Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah
Tersedianya Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah memberikan pelayanan serta kemudahan dalam pengurusan perijinan usaha, non usaha dan penanaman modal yang cepat, mudah, dan transparan. - 0 1 Keg 150.000.000 1 Keg 195.000.000 1 Keg 253.500.000 3 Keg 598.500.000 Bidang DATIN
Meningkatnya pengumpulan dan pengolahan data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal. 65
Desiminasi Informasi Perizinan
Tersedianya Bahan Promosi/Media Informasi Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha
0 1 Keg 96.735.000 1 Keg 200.000.000 1 Keg 300.000.000 1 Keg 390.000.000 1 Keg 507.000.000 5 Keg 1.493.735.000 Bidang DATIN
Meningkatkan pemutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah. 66
Pendataan dan Penataan Dokumen Perijinan
Tersedianya pemutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.
0 0 1 Keg 250.000.000 1 Keg 375.000.000 1 Keg 487.500.000 1 Keg 633.750.000 4 Keg 1.746.250.000 Bidang DATIN
Menyiapkan keterbukaan Teknologi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan. 67
Penyerdahanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal Tersedianya Penyerdahanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
0 - 1 Keg 300.000.000 1 Keg 450.000.000 1 Keg 585.000.000 1 Keg 760.500.000 4 Keg 2.095.500.000
68
Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
Tersedianya Buku Direktori Investasi, Laporan Pelayanan dan Retribusi Perijinan
1 Keg 111.840.000 1 Keg 150.000.000 1 Keg 272.280.000 1 Keg 422.500.000 1 Keg 549.250.000 5 Keg 1.558.590.000 Bidang DATIN 69
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Terlaksananya Survey dan penelitian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan dan penanaman modal
1 Keg 48.860.000 1 Keg 80.000.000 1 Keg 48.845.000 1 Keg 156.000.000 1 Keg 202.800.000 5 Keg 607.660.000 Bidang DATIN 70
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal - 0 1 Keg 75.000.000 1 Keg 97.500.000 1 Keg 126.750.000 3 Keg
299.250.000
Sekretariat
Mewujudkan rasa tanggungjawab melaksanakan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Meningkatnya kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal
Program Intensifikasi Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal dan Penanganan Pengaduan Masyarakat. Meningkatnya Pengawasan, Pengendalian Pelayanan Perijinan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat
5 Keg 1 Keg 59.990.000 1 Keg 250.000.000 4 Keg 825.000.000 4 Keg 650.000.000 4 Keg 845.000.000 14 Keg 2.304.990.000 BPTPM
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur yang bertanggung jawab dengan berbasis aspek mentalitas, intelektualitas dan keahlian. 71
Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Terinformasikannya tentang pentingnya Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terkait dengan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Para Pelaku Usaha di Kota Serang
0 1 Keg 59.990.000 1 Keg 250.000.000 1 Keg 90100000 1 Keg 422.500.000 1 Keg 549.250.000 5 Keg 1.606.740.000
Bidang Penanaman Modal
Meningkatnya kualitas aparat di bidang teknis pelayanan dan fasilitator investasi. 72
Pengawasan dan Evaluasi Kinerja dan Aparatur BPTPM
Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Kinerja dan Aparatur BPTPM
0 0 0 1 Keg 175.000.000 1 Keg 227.500.000 1 Keg 295.750.000
3 Keg 698.250.000
Sekretariat
Menciptakan kondisi nyaman untuk menarik minat para investor dalam berinvestasi di Kota Serang. 73
Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Usaha, Non Usaha dan Penanaman Modal
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Usaha, Non Usaha dan Penanaman Modal
0 0 1 Keg 250.000.000 1 Keg 325.000.000 1 Keg 422.500.000 3 Keg 997.500.000
Bidang Penanaman Modal
74
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
0 1 Keg 75.000.000 1 Keg 97.500.000 1 Keg 126.750.000 3 Keg 299.250.000 Sekretariat JUMLAH TOTAL 3.112.112.000 7.220.000.000 12.909.500.000 22.593.050.000
21.655.965.000 67.098.327.000