PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2016
Sasaran
Indikator Kinerja Sasaran
Satuan
Target Tahun 2016
Keterangan
Meningkatnya kualitas penataan SDM
Aparatur
Prosentase penempatan ASN yang
sesuai dengan kompetensinya
%
55
Di dukung oleh 3 bidang dan 6 Subbid
Yang mempunyai
3 Program dan 11 kegiatan
Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi kepegawaian
IKM layanan administrasi
kepegawaian
Kriteria
Kategori Baik
Di dukung oleh Sekretaris dan 3 Subbag.
Yang mempunyai
5 Program dan 26 kegiatan
Program / Kegiatan Pendukung Sasaran 1 Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan
(Output) Target Tahun 2016 Satuan
Program Pengelolaan Sumberdaya ASN Prosentase kinerja ASN dengan nilai minimal kategori baik 80 % Penyelenggaraan administrasi pembinaan dan kesejahteraan
pegawai
Jumlah ASN yang mendapatkan layanan pembinaan dan kesejahteraan
12000 ASN
Bimtek Administrasi dan Perundang-undangan Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis 302 ASN
Penyusunan data dan rencana pembinaan karir ASN Jumlah data pegawai yang diupdate 2395 Record
Seleksi penerimaan calon ASN dan penerimaan Calon Praja IPDN
Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian Penurunan jumlah complain atas data administrasi kepegawaian yang telah diselesaikan tepat waktu
38 %
Penyelenggaraan administrasi mutasi pegawai dan kepangkatan fungsional
Jumlah layanan dokumen administrasi kepegawaian atas PNS fungsional yang dikeluarkan
4307 Dokumen
Penyelenggaraan administrasi mutasi pegawai dan kepangkatan struktural
Jumlah layanan dokumen administrasi kepegawaian atas PNS struktural yang dikeluarkan
5618 dokumen
Program pendidikan dan pelatihan aparatur Prosentase jumlah ASN yang meningkatkan kompetensinya 9 % Pendidikan dan pelatihan teknis Jumlah peserta yang mengikuti diklat teknis dan fungsional 1000 ASN Pendidikan Penjenjangan Struktural Jumlah peserta yang mengikuti diklat Penjenjangan Struktural 34 ASN
Penyelenggaraan pendidikan tugas belajar dan ijin belajar Jumlah PNS yang mengikuti Tugas belajar dan ijin belajar 204 ASN ( Tugas Belajar + Ijin Belajar)
Penyelenggaraan ujian Dinas Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas 50 ASN
Penyelenggaraan Assesment ASN Jumlah ASN yang mengikuti test Assesment 50 ASN
Program / Kegiatan Pendukung Sasaran 2 Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan
(Output) Target Tahun 2016 Satuan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran 100 %
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Biaya rekening air, listrik, dan telepon 10 Rekening / tahun Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah paket penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1 Paket Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/
operasional
Jumlah kendaraan roda empat yang terurus administrasinya (STNK, Pajak, KIR)
6 Kendaraan
Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga outsourching kebersihan yang diadakan 11 Orang
Penyediaan alat tulis kantor Jenis dan jumlah alat tulis kantor yang disediakan 39 Jenis
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jenis dan jumlah barang cetakan dan penggandaan 11 Jenis / tahun Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan
kantor
Jumlah komponen listrik/penerangan kantor yang disediakan 287 Item Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang
disediakan
8 Eksemplar
Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman yang disediakan 360 Kotak
Rapat-rapat koordinasi luar daerah dan dalam Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan 80 Kali (perjalanan Dinas)
Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan 17 Orang
Publikasi Bidang Kepegawaian Jumlah media publikasi 1000 Eksemplar
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Prosentase Sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi 80 %
Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Jumlah kendaraan yang diadakan 1 Kendaraan
Pengadaan meubeler Jumlah meubeler yang diadakan 120 Unit
Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor Jumlah unit pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor 112 Unit
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Jumlah unit gedung yg dipelihara 1 Gedung
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara 6 Kendaraan Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan dan peralatan gedung
kantor
Jumlah pelaksanaan pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
13 Kegiatan
Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung kantor yang di adakan 2 Gedung
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase rata-rata capaian kinerja ASN SKPD 90 %
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah pakaian Khusus hari-hari tertentu
60 Stel
Pengadaan dan pemeliharaan mesin absensi pegawai Jumlah pelaksanaan pengadaan / pemeliharaan mesin absensi pegawai
2 Unit
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Prosentase penyampaian atas hasil implementasi rapat koordinasi teknis kepegawaian
100 %
Fasilitasi Rapat Koordinasi teknis kepegawaian Jumlah peserta rapat koordinasi teknis kepegawaian 260 Orang Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Tingkat akuntabilitas kinerja BKD 80 %
Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD
Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD 9 Dokumen
Monitoring dan Evaluasi Jumlah kegiatan yang di monitoring 5 Kegiatan Monitoring
PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2017
Sasaran
Indikator Kinerja Sasaran
Satuan
Target Tahun 2016
Keterangan
Meningkatnya kualitas penataan SDM
Aparatur
Prosentase penempatan ASN yang
sesuai dengan kompetensinya
%
66.9
Di dukung oleh 3 bidang dan 6 Subbid
Yang mempunyai
3 Program dan 11 kegiatan
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi
kepegawaian
IKM layanan administrasi
kepegawaian
Kriteria
Kategori Baik (78)
Di dukung oleh Sekretaris dan 3 Subbag.
Yang mempunyai
Dikarenakan adanya penyesuaian OPD baru maka dilakukan
Review Program, Kegiatan, dan Anggaran yang mendukung Sasaran 1 Tahun 2017
Sebagai berikut :
Program dan Kegiatan Sesuai Renja 2017
Program dan Kegiatan Sesuai Review Kinerja 2017
Program Pengelolaan Sumberdaya ASN Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN
Penyelenggaraan administrasi pembinaan dan kesejahteraan pegawai Penyelenggaraan Kesejahteraan ASN
Bimtek Administrasi dan Perundang-undangan Penyelenggaraan Pembinaan ASN
Program Pengembangan ASN
Penyusunan data dan rencana pembinaan karir ASN Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja ASN Seleksi penerimaan calon ASN dan penerimaan calon Praja IPDN Penyelenggaraan dan Informasi ASN
Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Penyelenggaraan administrasi mutasi pegawai dan kepangkatan struktural Penyelenggaraan administrasi mutasi Jabatan ASN
Penyelenggaraan administrasi mutasi pegawai dan kepangkatan fungsional Penyelenggaraan administrasi mutasi Kepangkatan dan Pensiun ASN
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyelenggaraan Analisa dan Evaluasi Diklat ASN
Pendidikan penjenjangan struktural Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
Penyelenggaraan pendidikan tugas belajar dan ijin belajar
Penyelenggaraan Assesment ASN
Dikarenakan adanya penyesuaian OPD baru maka dilakukan
Review Program, Kegiatan, dan Anggaran yang mendukung Sasaran 2 Tahun 2017
Sebagai berikut :
Program dan Kegiatan Sesuai Renja 2017
Program dan Kegiatan Sesuai Review Kinerja 2017
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor/keamanan kantor/pengemudi Penyediaan jasa kebersihan kantor/keamanan kantor/pengemudi
Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah
Publikasi bidang kepegawaian Publikasi bidang kepegawaian
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan meubeleur Pengadaan meubeleur
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan dan pemeliharaan mesin absensi pegawai Pengadaan dan pemeliharaan mesin absensi pegawai
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Fasilitasi rapat koordinasi teknis kepegawaian Fasilitasi rapat koordinasi teknis kepegawaian
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan
Monitoring dan evaluasi Monitoring dan evaluasi
Program Bantuan Hukum dan Sosial, Pembinaan Potensi dan Kreatifitas Anggota KORPRI
Program Bantuan Hukum dan Sosial, Pembinaan Potensi dan Kreatifitas Anggota KORPRI
Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani anggota KORPRI
Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani anggota KORPRI
Bantuan hukum dan sosial bagi anggota KORPRI Bantuan hukum dan sosial bagi anggota KORPRI
Program / Kegiatan Pendukung Sasaran 1 Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan
(Output) Target Tahun 2016 Satuan
Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN Prosentase perangkat daerah yang telah melaksanakan proses administrasi
kepegawaian sesuai peratuan 70
%
Jumlah layanan pembinaan yang dilaksanakan Jumlah layanan pembinaan yang dilaksanakan 148 Layanan Jumlah layanan Kesejahteraan yang dilaksanakan Jumlah layanan Kesejahteraan yang dilaksanakan 914 Layanan
Program Pengembangan ASN Prosentase Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas dan
Pelaksana yang telah dilakukan pemetaan melalui Assesment 32
%
Jumlah ASN yang telah dievaluasi kinerjanya Jumlah ASN yang telah dievaluasi kinerjanya 47 OPD
Jumlah ASN yang di update Jumlah ASN yang di update 5880 ASN
Jumlah administrasi mutasi jabatan Jumlah administrasi mutasi jabatan 1169 dokumen Jumlah Administrasi kepangkatan dan pensiun yang di keluarkan Jumlah Administrasi kepangkatan dan pensiun yang di keluarkan 7143 dokumen
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Prosentase jumlah ASN yang meningkat kompetensinya 7,8 %
Jumlah dokumen pendidikan dan pelatihan yang berkualitas Jumlah dokumen pendidikan dan pelatihan yang berkualitas 4 Dokumen Jumlah kegiatan kediklatan yang diselenggarakan Jumlah kegiatan kediklatan yang diselenggarakan 15 kegiatan
Program / Kegiatan Pendukung Sasaran 2 Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan
(Output) Target Tahun 2016 Satuan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran 100 %
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah jasa surat yang digunakan 300 kali
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya rekening air, listrik, dan telepon 10 rekening / tahun Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah paket penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1 paket Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan roda empat yang terurus administrasinya (STNK, Pajak, KIR)
7 kendaraan
Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pelaksana kegiatan administrasi keuangan 17 orang
Penyediaan jasa kebersihan kantor/keamanan kantor/pengemudi Jumlah tenaga outsourching kebersihan yang diadakan 4 orang
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang dipenuhi 39 jenis
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang dipenuhi 11 jenis / tahun Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen listrik / penerangan kantor yang disediakan 287 item Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan 8 bahan bacaan
Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan 22103 liter
Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman yang disediakan 350 kotak
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah Jumlah pelaksanaan fasilitasi perjalanan dinas untuk rapat koordinasi 68 kali perjalanan dinas
Publikasi bidang kepegawaian Frekwensi dan jumlah media publikasi 1000 eksemplar
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase Sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi 77 %
Pengadaan meubeleur Jumlah unit pengadaan meubeler 90 unit
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Jumlah unit pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor 10 unit Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah pelaksanaan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 1 gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah pelaksanaan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/
operasional
6 kendaraan
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor Jumlah pelaksanaan Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor
13 kegiatan
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah gedung yang di rehab 2 gedung
Program peningkatan disiplin aparatur Prosentase rata-rata capaian kinerja ASN SKPD (%) 100 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase penyampaian atas hasil implementasi rapat koordinasi teknis kepegawaian (%)
100 %
Fasilitasi rapat koordinasi teknis kepegawaian Jumlah peserta rapat koordinasi teknis kepegawaian 100 orang Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Tingkat akuntabilitas kinerja BKD 75 %
Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD 7 dokumen
Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah laporan keuangan yang disampaikan 13 laporan
Monitoring dan evaluasi Jumlah kegiatan monitoring 4 kegiatan monitoring
Program Bantuan Hukum dan Sosial, Pembinaan Potensi dan Kreatifitas Anggota KORPRI
Nilai SKM (DP. KORPRI) atas layanan Sekretariat KORPRI Baik (70) kategori
Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani anggota KORPRI
Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan 2 kegiatan
