RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(1)

Tahun Anggaran : 2013

2.2

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Urusan Pemerintahan : 2 . 05 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Organisasi : 2 . 05 . 01 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa Tahun

n + 1 TARGET KINERJA

(KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 paket 12.360.000,00 163.640.000,00 0,00 176.000.000,00 0,00 2.05 . 2.05.1 . 01

36.000.000,00 0,00

0,00 36.000.000,00 0,00

Dinas Kelautan, Perikanan dan

Peternakan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 th 2.05 . 2.05.1 . 01 . 02

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 TH

2.05 . 2.05.1 . 01 . 07

20.000.000,00 0,00

175.000,00 19.825.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1 TH

2.05 . 2.05.1 . 01 . 10

10.000.000,00 0,00

175.000,00 9.825.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 th

2.05 . 2.05.1 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00

175.000,00 4.825.000,00 0,00

Dinas PKP Kab.

Tegal Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 1 th

2.05 . 2.05.1 . 01 . 12

10.000.000,00 0,00

225.000,00 9.775.000,00 0,00

Dinas PKP Kab.

Tegal

Penyediaan peralatan rumah tangga 1 th

2.05 . 2.05.1 . 01 . 14

5.000.000,00 0,00

140.000,00 4.860.000,00 0,00

Dinas PKP Kab.

Tegal Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 1 th

2.05 . 2.05.1 . 01 . 15

15.000.000,00 0,00

150.000,00 14.850.000,00 0,00

Dinas PKP Kab.

Tegal

Penyediaan makanan dan minuman 1 th

2.05 . 2.05.1 . 01 . 17

60.000.000,00 0,00

0,00 60.000.000,00 0,00

Dinas PKP Kab.

Tegal

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1 th

2.05 . 2.05.1 . 01 . 18

5.000.000,00 0,00

1.320.000,00 3.680.000,00 0,00

Peternakan Kab. Tega

Relokasi Gedung Kantor 1 tahun

2.05 . 2.05.1 . 01 . 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 1 paket 440.000,00 109.560.000,00 303.500.000,00 413.500.000,00 0,00

2.05 . 2.05.1 . 02

(2)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

20.000.000,00 0,00

0,00 0,00 20.000.000,00

Dinas PKP Kab.

Tegal

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 7 bh

2.05 . 2.05.1 . 02 . 07

13.500.000,00 0,00

0,00 0,00 13.500.000,00

Pengadaan mebeleur 8 bh

2.05 . 2.05.1 . 02 . 10

25.000.000,00 0,00

0,00 0,00 25.000.000,00

Pengadaan komputer dan printer 5 unit

2.05 . 2.05.1 . 02 . 11

20.000.000,00 0,00

0,00 20.000.000,00 0,00

Dinas PKP Kab.

Tegal

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket

2.05 . 2.05.1 . 02 . 22

75.000.000,00 0,00

200.000,00 74.800.000,00 0,00

Dinas PKP Kab.

Tegal

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 paket 2.05 . 2.05.1 . 02 . 24

15.000.000,00 0,00

240.000,00 14.760.000,00 0,00

Dinas PKP Kab.

Tegal

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1 paket 2.05 . 2.05.1 . 02 . 26

45.000.000,00 0,00

0,00 0,00 45.000.000,00

RPH Pagongan-Duk

uhturi

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 paket

2.05 . 2.05.1 . 02 . 42

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Penusupan RPH Kec. Pangkah

Peningkatan sarana dan prasarana RPH 1 paket

2.05 . 2.05.1 . 02 . 45

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 paket 180.000,00 8.370.000,00 0,00 8.550.000,00 0,00

2.05 . 2.05.1 . 03

8.550.000,00 0,00

180.000,00 8.370.000,00 0,00

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 62 stel

2.05 . 2.05.1 . 03 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 1 paket 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00

2.05 . 2.05.1 . 05

15.000.000,00 0,00

0,00 15.000.000,00 0,00

Peternakan

Pendidikan dan pelatihan formal 1 paket

2.05 . 2.05.1 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 paket 36.265.000,00 18.881.000,00 0,00 55.146.000,00 0,00 2.05 . 2.05.1 . 06

10.000.000,00 0,00

5.865.000,00 4.135.000,00 0,00

Dinas Perikanan, Kelautan dan

Peternakan

Penyusunan renja dan lakip SKPD 103 buku

laporan bulanan dan

laporan tahunan 2.05 . 2.05.1 . 06 . 06

20.146.000,00 0,00

10.315.000,00 9.831.000,00 0,00

Monitoring,evaluasi dan pelaporan 1 paket

2.05 . 2.05.1 . 06 . 07

(3)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Peternakan

14.100.000,00 0,00

14.100.000,00 0,00 0,00

Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan

daerah 1 tahun

2.05 . 2.05.1 . 06 . 08

10.000.000,00 0,00

5.085.000,00 4.915.000,00 0,00

Dinas Perikanan, Kelautan dan

Peternakan

Penyusunan data base/data statistik 50 buku

2.05 . 2.05.1 . 06 . 09

900.000,00 0,00

900.000,00 0,00 0,00

Penausahaan dan Pelaporan Barang Daerah 1 th

2.05 . 2.05.1 . 06 . 11

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat

pesisir 1 paket 0,00 0,00 513.854.000,00 513.854.000,00 0,00

2.05 . 2.05.1 . 15

513.854.000,00 0,00

0,00 0,00 513.854.000,00

Kabupaten Tegal Penyediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi (

DAK ) 1 unit

2.05 . 2.05.1 . 15 . 02

Program pengembangan data/informasi 1 paket 3.703.000,00 16.297.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 1.06 . 2.05.1 . 15

20.000.000,00 0,00

3.703.000,00 16.297.000,00 0,00

Penyusunan profile daerah 2864 buku dan

leaflet 1.06 . 2.05.1 . 15 . 05

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi 1 paket 180.000,00 4.820.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00

1.16 . 2.05.1 . 15

5.000.000,00 0,00

180.000,00 4.820.000,00 0,00

Kantor Penanaman

Modal

Penyelenggaraan pameran investasi 1 paket

1.16 . 2.05.1 . 15 . 10

Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

16.235.000,00 43.765.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00

1 paket 2.05 . 2.05.1 . 16

40.000.000,00 0,00

5.070.000,00 34.930.000,00 0,00

Pengembangan mangrove 28000 batang

2.05 . 2.05.1 . 16 . 02

20.000.000,00 0,00

11.165.000,00 8.835.000,00 0,00

Sosialisasi kelompok pengawas wilayah laut dan pesisir 9 kelompok 2.05 . 2.05.1 . 16 . 03

Program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah 1 paket 281.440.000,00 2.180.000,00 0,00 283.620.000,00 0,00

1.20 . 2.05.1 . 17

(4)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

283.620.000,00 0,00

281.440.000,00 2.180.000,00 0,00

Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber

pendapatan daerah 44 orang /

bulan 1.20 . 2.05.1 . 17 . 19

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan

jender dalam pembangunan 1 paket 12.240.000,00 12.760.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00

1.11 . 2.05.1 . 18

25.000.000,00 0,00

12.240.000,00 12.760.000,00 0,00

Kabupaten Tegal Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan

1.11 . 2.05.1 . 18 . 09

Program pengembangan budidaya perikanan 1 paket 39.290.000,00 154.171.000,00 737.000.000,00 930.461.000,00 0,00 2.05 . 2.05.1 . 20

67.500.000,00 0,00

9.360.000,00 58.140.000,00 0,00

Kecamatan Balapulang

Pembinaan dan pengembangan perikanan 20 orang

2.05 . 2.05.1 . 20 . 03

30.000.000,00 0,00

7.840.000,00 22.160.000,00 0,00

BBI Dukuhjati Kidul Kec.

Pangkah Kab.

Tegal

Peningkatan usaha budidaya/pembenihan ikan 20 orang

2.05 . 2.05.1 . 20 . 04

40.961.000,00 0,00

16.235.000,00 24.726.000,00 0,00

Kabupaten Tegal

Operasional kegiatan DAK Pendampingan

DAK 2.05 . 2.05.1 . 20 . 06

35.000.000,00 0,00

1.800.000,00 33.200.000,00 0,00

Dinas Kelautan Perikanan Kelautan dan

Peternakan Pengembangan unit pembenihan rakyat ( UPR )

Kab.Tegal 30 orang

2.05 . 2.05.1 . 20 . 08

20.000.000,00 0,00

4.055.000,00 15.945.000,00 0,00

Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Pengelolaan pengembangan perikanan ( minapolitan )

kab.Tegal 30 orang

2.05 . 2.05.1 . 20 . 09

654.500.000,00 0,00

0,00 0,00 654.500.000,00

Kabupaten Tegal

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembenihan ( DAK ) 3 unit 2.05 . 2.05.1 . 20 . 11

82.500.000,00 0,00

0,00 0,00 82.500.000,00

Kabupaten Tegal Pengembangan Pembenihan Rakyat ( UPR ) dan

/Hatchery Skala Rumah Tangga ( DAK ) 2.05 . 2.05.1 . 20 . 12

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit

ternak 1 paket 57.207.000,00 64.793.000,00 0,00 122.000.000,00 0,00

2.01 . 2.05.1 . 20

55.000.000,00 0,00

18.427.000,00 36.573.000,00 0,00

Dinas KPP Kabupaten Tegal Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit

menular ternak 1 paket

2.01 . 2.05.1 . 20 . 06

30.000.000,00 0,00

15.955.000,00 14.045.000,00 0,00

Pengawasan Kesmavet 2 paket

2.01 . 2.05.1 . 20 . 07

37.000.000,00 0,00

22.825.000,00 14.175.000,00 0,00

Penanggulangan Penyakit Flu Burung 5 kali

2.01 . 2.05.1 . 20 . 08

(5)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program pengembangan perikanan tangkap 33.573.000,00 210.780.000,00 1.404.694.000,00 1.649.047.000,00 0,00 2.05 . 2.05.1 . 21

44.353.000,00 0,00

28.693.000,00 15.660.000,00 0,00

Kab. Tegal

Operasional kegiatan DAK 1 paket

2.05 . 2.05.1 . 21 . 08

1.404.694.000,00 0,00

0,00 0,00 1.404.694.000,00

Kab. Tegal

Pembangunan dan Pengembangan TPI ( DAK ) 1 Paket

2.05 . 2.05.1 . 21 . 11

200.000.000,00 0,00

4.880.000,00 195.120.000,00 0,00 PPI Larangan

Desa Munjungagung

Kec. Kramat

Penyusunan DED TPI Larangan 1 paket

2.05 . 2.05.1 . 21 . 12

Program peningkatan produksi hasil peternakan 89.600.000,00 819.150.000,00 0,00 908.750.000,00 0,00 2.01 . 2.05.1 . 21

752.250.000,00 0,00

22.853.000,00 729.397.000,00 0,00 Dinas Kelautan

Perikanan dan Peternakan

Pembinaan dan pengembangan peternakan 1 paket

2.01 . 2.05.1 . 21 . 10

110.000.000,00 0,00

35.846.000,00 74.154.000,00 0,00

Dinas Kelautan Perikanan dan

Kelautan

Operasional Pengembangan Peternakan 200 orang

2.01 . 2.05.1 . 21 . 12

10.000.000,00 0,00

5.105.000,00 4.895.000,00 0,00

Bimbingan Teknis Penetasan Telur Itik 20 orang

2.01 . 2.05.1 . 21 . 13

36.500.000,00 0,00

25.796.000,00 10.704.000,00 0,00

Taman ternak desa buniwah kec. bojong

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak 1 paket 2.01 . 2.05.1 . 21 . 14

Program pengembangan sistem penyuluhan

perikanan 3.477.000,00 11.523.000,00 143.000.000,00 158.000.000,00 0,00

2.05 . 2.05.1 . 22

143.000.000,00 0,00

0,00 0,00 143.000.000,00

Kab. Tegal

Optimalisasi Sistem Penyuluhan Perikanan ( DAK ) 1 paket 2.05 . 2.05.1 . 22 . 02

15.000.000,00 0,00

3.477.000,00 11.523.000,00 0,00

Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Penyebarluasan informasi pembangunan

kelautan,perikanan dan peternakan 1805

leaflet,banner dan pengumuman 2.05 . 2.05.1 . 22 . 04

Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran

produksi perikanan 1 paket 23.460.000,00 63.690.000,00 467.500.000,00 554.650.000,00 0,00

2.05 . 2.05.1 . 23

52.150.000,00 0,00

8.690.000,00 43.460.000,00 0,00

Desa Jatilaba Margasari Pengembangan pengolahan hasil perikanan dan

kelautan 20 orang

2.05 . 2.05.1 . 23 . 02

35.000.000,00 0,00

14.770.000,00 20.230.000,00 0,00

Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi

perikanan 150 orang

2.05 . 2.05.1 . 23 . 04

385.000.000,00 0,00

0,00 0,00 385.000.000,00

Kabupaten Tegal Penyediaan / Rehabilitas Sarana dan Prasarana

Pemasaran ( DAK ) 2.05 . 2.05.1 . 23 . 05

82.500.000,00 0,00

0,00 0,00 82.500.000,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan 1 paket 2.05 . 2.05.1 . 23 . 06

(6)

Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n + 1

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Peningkatan Mutu ( DAK )

Program peningkatan penerapan teknologi

peternakan 10.650.000,00 79.350.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00

2.01 . 2.05.1 . 23

50.000.000,00 0,00

4.680.000,00 45.320.000,00 0,00

Kabupaten Tegal

Penataan dan pelayanan insenminasi buatan ( IB ) 1 paket 2.01 . 2.05.1 . 23 . 07

40.000.000,00 0,00

5.970.000,00 34.030.000,00 0,00

Kabupaten Tegal

Penerapan teknologi tepat guna biogas 20 orang

2.01 . 2.05.1 . 23 . 08

Program pengembangan kawasan budidaya laut, air

payau dan air tawar 1.660.000,00 28.340.000,00 454.801.000,00 484.801.000,00 0,00

2.05 . 2.05.1 . 24

30.000.000,00 0,00

1.660.000,00 28.340.000,00 0,00

Perairan Umum Kabupaten

Tegal

Restoking ikan perairan umum 125000 ekor

2.05 . 2.05.1 . 24 . 02

330.000.000,00 0,00

0,00 0,00 330.000.000,00

Kabupaten Tegal Pengembangan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik

Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau ( DAK ) 3 paket 2.05 . 2.05.1 . 24 . 07

124.801.000,00 0,00

0,00 0,00 124.801.000,00

Kabupaten Tegal Pengembangan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik

Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar ( DAK ) 1 paket 2.05 . 2.05.1 . 24 . 08

Program pengembangan peternakan 23.848.000,00 126.152.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00

2.01 . 2.05.1 . 24

150.000.000,00 0,00

23.848.000,00 126.152.000,00 0,00 Kabupaten

Tegal Pemeliharaan Taman Satwa Lingkungan Pemda Kab

Tegal 1 paket

2.01 . 2.05.1 . 24 . 02

Program Pengembangan Sarana Statistik Kelautan

dan Perikanan 1 paket 0,00 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00

2.05 . 2.05.1 . 25

33.000.000,00 0,00

0,00 0,00 33.000.000,00

Kabupaten Tegal Penyediaan Sarana Statistik Kelautan dan Perikanan (

DAK ) 1 unit

2.05 . 2.05.1 . 25 . 01

645.808.000,00 1.953.222.000,00 4.057.349.000,00 6.656.379.000,00 0,00 Jumlah

NIP . 19571126 198703 1 003 SLAWI, 17 January 2013

KEPALA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Ir. SUHARTONO, MM