i
KATA PENGANTAR
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang ,Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instransi Pemerintah dijelaskan bahwa setiap Instansi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mulai dari pejabat eselon II keatas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang disusun masing-masing Instansi.
Sebagai bagian dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah diatur Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Permenpan Nomor : 53 Tahun 2014. Untuk menindaklanjuti keputusan tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 yang merupakan suatu proses capaian kinerja selama kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan disamping evaluasi Kinerja Kegiatan juga dilaksanakan Evaluasi kinerja pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi meliputi matra Perhubungan darat, laut, Udara dan Postel dengan sumber dana yang diperoleh berasal dari APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016.
Demikian, semoga Dokumen Laporan Kinerja ini dapat berguna bagi semua pihak terutama bagi segenap staf di jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
Sidoarjo, Desember 2016 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
ii
Pembina Utama Muda
NIP. 19650923 199103 1 007 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ……… Hal i DAFTAR ISI……… Hal ii DAFTAR TABEL ……… Hal iii. DAFTAR GRAFIK……….. Hal. iv IKHTISAR EKSEKUTIF ……….. Hal v BAB I : PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang………..Hal 1 1.2. Gambaran Umum SKPD………Hal 3 a) Struktur Organisasi………..Hal 5. b) Tugas Pokok dan Fungsi………
Hal 6
c) Kondisi SKPD (Internal &
Eksternal)……….Hal 7
BAB II : PERENCANAAN KINERJA
2.1. Keterkaitan Renstra SKPD dengan
iii 2.2. Perencanaan Strategis………...Hal 12 a) Matriks Rencana Strategis……….Hal 12 b) Program dan Kegiatan……….…Hal 14 2.3. Perjanjian Kinerja……….…Hal 16
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pengukuran Kinerja………..Hal 25 a) Pengukuran Kinerja Tujuan………..Hal 25 b) Pengukuran Kinerja Sasaran………Hal 25
c) Pengukuran Kinerja Program dan
Kegiatan………..Hal 25
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian
Kinerja……….….Hal 30
a) Evaluasi Capaian Kinerja
Per-Sasaran……….….Hal 30
b) Perkembangan (Tren) Capaian
Kinerja………..…Hal 34
c) Analisis Keberhasilan dan
Kegagalan………..…..Hal 35
d) Program dan Kegiatan Yang Mendukung ……….Hal 36
3.3. Akuntabilitas
Keuangan……….Hal 37 a) Realisasi
Anggaran………..Hal 37
b) Alokasi Anggaran Per
Sasaran………..Hal 40
3.4 Efektivitas dan Efisiensi
Kinerja………..Hal 40
a) Pencapaian Kinerja dan
iv
b) Efisiensi Penggunaan Sumber
Daya………Hal 41
BAB IV :
PENUTUP……… .Hal 42
LAMPIRAN
1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala SKPD s.d Eselon IV 2. Matrik Renstra 2016 - 2021
3. Rencana Kinerja Tahun 2016
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 (Kepala SKPD s.d Eselon IV)
5. Lain – Lain Yang Dianggap Perlu (misal : foto kegiatan, data, screenshot, penghargaan, prestasi, dll)
v DAFTAR TABEL
1. 2.
Fasilitas Uji Dishub Sidoarjo
Realisasi Belanja APBD Dinas Perhubungan Tahun 2016
Hal.10 Hal. 38
vi DAFTAR GRAFIK
1.
2.
Perkembangan Pendapatan Dina Perhubungan Tahun 2014 s/d Tahun 2016
Realisasi Belanja APBD Dinas Perhubungan Tahun 2016
Hal.38
vii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja DINAS PERHUBUNGAN KAB.SIDOARJO Tahun 2016, disampaikan sebagai berikut :
No .
Sasaran Stategis Indikator Sasaran % Capain Kategori 1. 2. Meningkatnya Kualitas pelayanan sektor Perhubungan darat Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana Perhubungan yang baik
Indeks Kepuasan masyarakat
Prosentase sarana dan prasarana transportasi yang berfungsi dengan baik 90,54 % 100 % Sangat berhasil Sangat berhasil KETERANGAN :
No. % CAPAIAN KATEGORI
1 Lebih dari 90% Sangat berhasil
2 75% s.d kurang dari 90% Berhasil 3 50% s.d kurang dari 75% Cukup
4 Kurang dari 50% Kurang
Hambatan – hambatan yang ditemui dalam pencapaian sasaran strategis, yaitu : SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan sektor perhubungan darat
Kendala / Permasalahan yang dihadapi :
1. Anggaran yang disetujui di DPA tidak mencukupi semua item pelayanan
2. Tidak seluruh pegawai memahami arti dari pelayanan publik yang baik
Upaya yang telah dilakukan :
1. Survey IKM tetap di laksanakan
2. Melakukan survey dengan responden yang mau mengisi kuestioner
Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya :
1. Perlu adanya pembinaan seluruh pegawai bahwa penting nya pelayanan yg baik
viii
2. Agar ada pembinaan kepada pegawai yg menangani langsung pelayanan
SASARAN 2 : Meningkatnya Kuantitas sarana dan prasarana perhubungan yang baik
Kendala / Permasalahan yang dihadapi :
1. Pemasangan dilokasi kadang tidak sesuai dengan ketentuan krn kondisi tanah /kontur tanah tidak baik.
2. Untuk mencapai target dibutuhkan dana yg besar Upaya yang telah dilakukan :
1. Pengadaan dan pemasangan alat perlengkapan jalan sesuai rencana
2. Diutamakan di pasang di area public yang vital Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya :
1. Mengusulkan rencana kebutuhan anggaran kembali lewat PAK atau DAK ,APBD dan APBN
1
BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri.
Keberadaan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo yang lahir sebagai konsekuensi otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 11 UU No. 32 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu kewenangan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan suatu daerah. Adapun dasar hukum dan sejarah keberadaan Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :
1. UU No.32/2004 tentang Pemerintaah Daerah
2. PP No.25/2000 ttg. Kewenangan Pemerintahan Propinsi sebagai OTODA
3. SE Menhub No.SE.7/2000 tanggal 24 Agustus 2000 ttg Rincian Kewenangan Kabupaten/Kota di Sektor Perhubungan dalam rangka Pelaksanaan OTODA (92 Kewenangan)
Darat : 55 kewenangan
Laut : 23 kewenangan
Udara : 7 kewenangan
Postel : 7 kewenangan
4. SE Menhub No. SE.8/2000 ttg. Pedoman Umum Penyusunan Organisasi Dishub Prop dan Kab/Kota.
5. Keputusan Mendagri dan OTODA No.50 Th.2000 ttg. Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah (57 Kewenangan) :
Darat : 37 Kewenangan Laut : 11 Kewenangan Udara : 6 Kewenangan Postel : 3 Kewenangan
6. Perda Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kab. Sidoarjo.; 7. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 44 Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008 tentang
2
1.1.1. Perkembangan Kelembagaan Secara Historis
Sejak diselenggarakannya urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan setiap daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.
Terkait hal diatas maka secara histories perkembangan organisasi / kelembagaan adalah sebagai berikut :
1. Kantor Wilayah Lalu Lintas Darat Surabaya Timur (1973 – 1983) 2. Cabang Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (1984 – 1995) 3. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah (1995 – Maret 2001) 4. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo (Maret 2001–Sekarang)
Selanjutnya dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo akan terus berkembang dan berbenah secara dinamis sesuai perkembangan daerah.
1.1.2. Urusan Perhubungan
Kegiatan pelaksanaan pembangunan untuk Dinas Perhubungan mencakup 2 Urusan sebagai berikut:
1. Urusan Perhubungan a. Transportasi Darat b. Transportasi Laut c. Transportasi Udara 2. Komunikasi dan Informasi
Khusus untuk Pariwisata tidak menjadi tanggungjawab dan jangkauan Dinas Perhubungan. Selanjutnya selain diatas juga terdapat UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, dimana masing – masing UPT mempunyai program unggulan yaitu :
1. UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (pelayanan satu atap dengan perijinan trayek) 2. UPT. Terminal (peningkatan pelayanan terminal)
3. UPT. Parkir (pelayanan parkir berlangganan)
3
1.2. Gambaran Umum SKPD
a) Struktur Organisasi
1.2.1. Struktur Organisasi
Berdasarkan Perda Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kab. Sidoarjo,maka Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:
1. Kepala Dinas 2. Sekretaris
Membawahi Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Keuangan.
3. Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Transportasi Darat
Membawahi Kepala Seksi Manajemen Transportasi Darat dan Kepala Seksi Rekayasa Transportasi Darat.
4. Kepala Bidang Angkutan Sarana Prasarana Darat
Membawahi Kepala Seksi Usaha Angkutan dan Kepala Seksi Pengembangan Prasarana.
5. Kepala Bidang Perhubungan Laut, Udara dan Postel
Membawahi Kepala Seksi Usaha Perhubungan Laut, Udara dan Postel dan Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Laut, Udara dan Postel.
6. Kepala Bidang Pengendalian Operasional
Membawahi Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan.
Disamping bidang – bidang tersebut diatas dalam struktur organisasi Dinas Perhubungan juga terdapat Unit Pelaksana Tugas diantaranya:
1. Kepala Unit Pelaksana Tugas Pengujian Kendaraan Bermotor 2. Kepala Unit Pelaksana Tugas Terminal
3. Kepala Unit Pelaksana Tugas RSPK 4. Kepala Unit Pelaksana Tugas Parkir
4 Pembinaan terhadap sumber daya manusia atau aparatur dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo adalah merupakan salah satu faktor penting bagi keberhasilan organisasi dalam upaya membangun system transportasi yang handal. Peningkatan kompetensi serta profesionalitas setiap aparatur harus terus menerus dilakukan evaluasi, dan selanjutnya dilakukan peningkatan melalui berbagai kegiatan peningkatan SDM baik melalui penyegaran maupun mekanisme pendidikan dan latihan yang ada.
Ditinjau dari jumlah, jenis kelamin, tingkat pendidikan formal dan pendidikan penjejangan aparatur, maka kondisi aparatur dapat diuraikan sebagai berikut:
5 (Diuraikan struktur organisasi SKPD beserta bagannya)
6 b).Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas dan fungsi organisasi pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menjalankan roda organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sehingga senantiasa dibutuhkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi antar unit kerja.
Tugas pokok dan fungsi dijelaskan per jabatan, mulai dari Pejabat Eselon 2 s.d Eselon 4 SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi, dan tugas pembantuan.
Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan c. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan
d. Melaksanamakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
1.2.1. Tugas Sekretariat
Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan.
1.2.2. Tugas Bidang Manajemen dan Rekayasa Transportasi Darat
Bidang Manajemen dan Rekayasa Transportasi Darat mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas Perhubungan bidang manajemen dan rekayasa transportasi darat.
1.2.3. Tugas Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana Darat
Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana Darat mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas Perhubungan bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana Darat.
1.2.4. Tugas Bidang Perhubungan Laut, Udara dan Postel
Bidang Perhubungan Laut, Udara dan Postel mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas Perhubungan bidang Perhubungan Laut, Udara dan Postel.
1.2.5. Tugas Bidang Pengendalian dan Keselamatan
Bidang Pengendalian dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas Perhubungan bidang Pegendalian dan Keselamatan Perhubungan.
7
c) Kondisi SKPD (Internal dan Eksternal) 1.2.6.Kondisi Internal
Dalam pelayanan bidang transportasi masih belum sepenuhnya terdukung oleh aspek 3 P (Personil, Pendanaan, sarana dan Prasarana) yang memadai, hal ini dapat di informasikan sebagai berikut :
a. Personil
Secara umum jumlah personil dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sudah mencukupi, namun demikian dari sesi kualitas masih perlu ditingkatkan lagi melalui berbagai kegiatan penyegaran maupun mekanisme pendidikan dan latihan yang ada disamping mengevaluasi kembali system rekrutmen dan rotasi pegawai dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten
Sidoarjo meliputi jumlah dan kualitas yang belum memadai demikian juga status kepegawaian, sebagian masih berupa tenaga kontrak dan honorer daerah. b. Pendanaan
Biaya operasional dan insentif belum menunjang untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan . namun senantiasa dilakukan upaya perbaikan untuk mendukung kinerja organisasi.
c. Sarana – Prasarana
1) Kendaraan roda – 2 dan roda – 4 masih belum memadai untuk kepentingan operasional ; 2) Sarana penunjang kegiatan berupa peralatan komputer belum mencukupi ;
3) Kondisi fisik terminal dan gedung perkantoran belum memadai dan kurang layak sebagai tempat fasilitas jasa layanan umum ;
4) Peralatan uji kendaraan bermotor, perlu rehabilitasi (pengadaan baru) karena telah berumur 28 ( dua puluh delapan ) tahun.
Sebagai upaya menghadapi kendala tersebut, sebagai alternatif jangka pendek ditempuh hal-hal sebagai berikut :
a. Memantapkan kelembagaan dan staf dengan langkah – langkah kongkret, untuk mengefektifkan operasional pelayanan ;
b. Merencanakan pembangunan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo seluas 3,7 hektar di desa gebang lingkar timur untuk meningkatkan kinerja/pelayanan.
c. Menumbuhkan partisipasi pihak – pihak yang terlibat dan peduli terhadap layanan ;
d. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan di lapang sebagai upaya pengendalian dan motivasi.
8 Disamping upaya-upaya tersebut telah direncanakan program pengembangan yaitu :
a. Kelembagaan dengan membentuk UPTD dan Tim Operasional Terpadu b. Pengembangan dan pendayagunaan sarana prasarana ;
c. Menjalin kemitraan dengan pihak ketiga/masyarakat ;
d. Membangun model pelayanan prima sesuai kultur masyarakat Sidoarjo. 1.2.7. Kondisi Eksternal
Pelaksanaan kinerja Dinas perhubungan disamping ditentukan oleh kondisi internal Dinas Perhubungan sendiri, tentunya sangat ditentukan pula oleh kondisi lingkungan di luar Dinas Perhubungan. Kondisi Eksternal terdiri dari para stakeholders dan juga situasi/kondisi Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, Ketertiban dan Keamanan.
Para stakeholders Sektor Perhubungan antara lain meliputi: 1. Departemen Perhubungan
2. Departemen Dalam Negeri 3. Departemen Keuangan
4. Dinas Perhubungan dan lintas sektor Tingkat Propinsi/Kabupaten/ Kota 5. Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
6. Mitra kerja sektoral (PT. Angkasa Pura I, Administrator Bandar Udara Klas I Juanda, PT. KAI, PT. Posindo, PT. Jasa Raharja, Organda, PT. Telkom dan Perum Damri)
7. Lembaga Pendidikan (Perguruan Tinggi) 8. LSM dan Masyarakat.
Para stakeholders tersebut di atas pada dasarnya sangat berperan dalam menjalin kemitraan pelaksanaan tugas-tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dengan harapan:
- Semua kepentingan dapat terakomodir dalam satu tujuan untuk perwujudan dan memajukan sektor
perhubungan.
- Adanya sinkronisasi program pembangunan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Propinsi.
Adanya peluang seluas-luasnya kepada Masyarakat, LSM dan mitra kerja dalam upaya terwujudnya program / rencana kerja.
Meliputi :
1.SDM (Kepegawaian):
PNS dan Struktural = 111 org
PNS Fungsional = 15 org Jumlah PNS= 116 org
9 a. Petugas parkir ……… = 530 org
b. Pengawas parkir ………. = 106 org, Informasi parkir ………. = 5 org Tenaga admin parkir ……….. = 4 org c. Pengatur Lalin ………. = 52 org d. Tenaga Non PNS Sekretariat …… = 12 org e. Tenaga Non PNS di PKB ………….…= 9 org f. Tenaga workshop ……….= 9 org g. Tenaga Non PNS RSPK……….= 14 org h. Tenaga Non PNS di Terminal ……….= 16 org i. Tenaga Non PNS di Angkutan ……….= 2 org
Jumlah Non PNS= 759 org
2. Sarana dan Prasarana
Lokasi Dinas Perhubungan beralamatkan di Jl. Raya Candi No.107 kecamatan
Candi Sidoarjo, dari pusat kota Sidoarjo berjarak kurang lebih 3 kilometer kearah selatan Dengan waktu tempuh kurang lebih 20 menit, bisa diakses dari segala arah
(jalan tol sidoarjo-porong /Surabaya-porong maupun jalan regular) karena posisi kantor dishub berada nol kilometer jalan nasional sidoarjo-porong
Berikut informasi terkait sarana dan prasarana di lingkup Dinas Perhu- bungan Kabupaten Sidoarjo
Luas Tanah : 9736,65 m2 Luas Bangunan : 460,9 m2
Tabel 1
Fasilitas Uji di Dishub. Sidoarjo
10
3. Ketersediaan SOP (Standart Operasional Prosedur) : 1) .Standar Pelayanan PengujianKendaraan Bermotor
2) .Standar Pelayanan Rekomendasi Analisis Dampak Lalin Pembangunan Kawasan. 3) Standar Pelayanan Bidang Angkutan Sarana dan prasarana darat
4) Standar Pelayanan UPT.Parkir
5) Standar Operasional Prosedur Izin Penggunaan Tempat Kegiatan Usaha (Lahan /Kios)
6) Standar Operasional Prosedur Pengusulan Anggaran APBD/RKA Kasubbag Perencanaan
7) Standar Operasional Surat Masuk 8) Standar Operasional Surat Keluar
11
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD
Perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021, sebagai berikut :
Keterkaitan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 dengan Renstra Dinas Perhubungan
Misi RPJMD Kab. Sidoarjo Tujuan RPJMD Kab. Sidoarjo Sasaran RPJMD Kab. Sidoarjo Tujuan Renstra SKPD Sasaran Renstra SKPD Misi Ke – 5 Infrastruktur Publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang Pertumbuhan Ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Insfrastruktur Publik yang memacu dan memicu kegiatan perekonomian Meningkatnya Kuantitas Infrastruktur dasar (perhubungan ,irigasi, banjir ) sesuai arahan kebijakan tata ruang Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang baik Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
12
2.2. Perencanaan Strategis a) Matriks Rencana Strategis
Tujuan 1 : Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM)
Indikator Kinerja Tujuan : ( Indeks Kepuasan Masyarakat perhubungan darat Target tahun 2021= 85 )
N O
SASARAN
STRATEGIS DIFINISI OPERASIO NAL DAN FORMULA PERHITUN GAN TAH UN DAS AR
TARGET TAHUNAN PENCAPAIAN STRATEGI
PENANG GUNG JAWAB URAIAN INDIKA TOR KINERJ A UTAMA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PROGRAM KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Meningkatnya kualitas pelayan an sector perhubu ngan darat Indeks Kepua san masya rkat perhu bunga n darat a.Hasil survey Kepuasan Masyarakat b. Persentase kontribusi retribusi pelayanan perhubunga n (Uji Kendaraan Bermotor,T erminal,Par kirBerlangg anan dan Ijin trayek) terhadap PAD 80 3,65 % 81 4 % 82 4,1 % 83 4,2 % 84 4,3 % 85 4,5 % 1.Penge ndalian dan pengam anan lalu lintas. 2.Progra m Peningk atan Layanan Angkuta n 3.Progra m Pelayan an Perijinan dan Pengem bangan usaha dan prasara na laut,udar a dan postel 4. Program Pemban gunan Prasara Pelayanan Uji KIR Pembinaa n usaha angkutan a.Pembin aan pelayanan perijinan usaha laut b.Pengen dalian terhadap penyeleng garaan jasa laut, udara dan postel Peningkat an Pengelola an Parkir. Pembinaa n dan pengemba ngan UPT.PKB Bidang Angkutan Bidang LUP UPT.Parki r Bidang LUP S a t u a n Taget indikator tujuan … … … … … … … … … … … . ……… ……….
13 2. Meningk atnya sarana dan prasara na perhubu ngan yang terpasa ng dan berfung si dengan baik Persent ase sarana dan prasara na perhubu ngan a. Prosentase sarana dan prasarana perhubunga n yang terpasang dan berfungsi dengan baik b.Persentas e kendaraan umum yg memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan 80% 80% 80 % 80 % 81 % 81 % 82 % 82 % 83 % 83 % 84 % 84 % na dan Fasilitas Perhubu ngan 5. Program Pengem bangan Komunik asi Informai dan Media Massa sumber daya komunika si dan media massa
Tujuan 2 : Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Perhubungan Yang Baik Indikator Kinerja Tujuan : Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang baik
Target tahun 2021= 84 %
NO
SASARAN
STRATEGIS DIFINISI OPERASIO NAL DAN FORMULA PERHITUN GAN TAH UN DAS AR
TARGET TAHUNAN STRATEGI PENCAPAIAN
PENANG GUNG JAWAB URAIA N INDIKA TOR KINERJ A UTAMA
2016 2017 2018 2019 2020 2021 PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 Meningkatny a kuantit as sarana dan Prosent ase sarana dan prasara na transpor Jumlah sarana prasarana perhubunga n ---x 100% 80% 80% 81% 82 % 83 % 84% Program Penge ndalia n dan Penga manan Penyu sunan dokum en teknis dan sistem Bidang Angkutan, Bidang Menrek, Bidang pengenda lian dan
Satuan Taget indikator tujuan ………. ……….
14 prasar ana perhu bunga n yang terpas ang dan berfun gsi denga n baik tasi yang berfung si dengan baik Jumlah sarpras yang baik ---- x100% Jumlah Sarpras keseluruha n Lalu
Linta informasi bidang perhu bunga n keselamat an
b) Program dan Kegiatan N
o. Sasaran Strategis PROGRAM
Indikator Program (Outcome) Target Tahun 2016 KEGIATAN Indikator Kegiatan (Output) Target Tahun 2016 1 Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan sektor Perhubungan 1. Program Pengendalia n dan pengamanan lalu lintas 2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 3.Program Pelayanan Perijinan dan Pengemban gan usaha dan prasarana laut 4.Program Pembangun an Prasarana dan Fasilitas Perhubunga n 5.Program Pengemban gan Komunikasi Informasi dan Media Massa Indeks Kepuasan Masyarakat 80 1. Pelayanan Uji KIR 2. Pembinaan Usaha Angkutan 3. Pembinaan dan pelayanan perijinan usaha udara dan postel 4. Peningkatan pengelolaan parkir 5. Pembinaan dan pengemban gan sumber daya komunikasi dan media massa 80 80
15 2. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi yang berfungsi dengan baik 1.Program pengendalia n dan pengamanan lalu lintas 2.Program Rehabilitasi dan pemeliharaa n Prasarana dan Fasilitas LLAJ 3.Program Pembangun an Sarana dan prasarana Perhubunga n Prosentase sarana dan prasarana transportasi yang berfungsi dengan baik 80 % 1.Penyusunan dokumen teknis dan system informasi bidang perhubungan 2.Pengadaan alat perlengkapan jalan 3.Peningkatan disiplin masyarakat pengguna jalan 4.Penyelenggar aan operasi lalu lintas 5.Pemeliharaan alat perlengkapan jalan 6.Rehabilitasi /pemeliharaan terminal/pelabuh an 7.Pemenuhan sumber daya terminal 8.Rehabilitasi / pemeliharaan prasarana pengujian kendaraan bermotor 8.Pembangunan Halte bus,taksi,gedun g,terminal dan fasilitas penunjangnya 1. P e 90% 90%
16
2.3. Perjanjian Kinerja
1) Perjanjian Kinerja Kepala SKPD
No. Sasaran Strategis Indikator Sasaran
Target Tahun 2016 1.
2.
Mewujudkan kepuasan
masyarakat dalam sektor perhubungan darat
Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
a.Survey Kepuasan Masyara- kat (SKM).
b. Persentase kontribusi retri- busi pelayanan Perhubungan (Uji Kendaraan Bermotor, Terminal,Parkir Berlangganan, dan Ijin Trayek terhadap PAD a. Prosentase Sarana dan Prasa- rana Perhubungan yang terpa- sang dan berfungsi dengan baik
b. Persentase kendaraan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan
81
4 %
80 %
80%
2) Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III
No. PROGRAM Indikator Program Target 2016 Tahun Penganggung Jawab 1 2 3 4 5 6 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
Tingkat kepuasaan masyarakat terhadap
pelayanan sector
perhubungan
Prosentase Sarana dan prasarana yang layak fungsi
Jumlah pakaian dinas yang disediakan
Jumlah dokumen
perencanaan yang disusun dan tersedia. Jumlah titik parker yang di kelola
Jumlah gedung kantor yang dipelihara 80 % 80% 123 stel 4 dokumen 279 titik 1 unit Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat UPT.Parkir Sekretaris/ Bidang /UPT
17 7 8 9 10 11 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Program pelayanan
perijinan dan
pengembangan usaha dan prasarana laut, udara dan postel
Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa
Jumlah pengemudi / sopir angkutan yang menerima penghargaan
% sarana dan
parasarana yang layak fungsi
% sarana dan
parasarana yang layak fungsi
% Penyelenggaraan usaha postel yang
sesuai peraturan
perundang-undangan
% Tower dan warnet yang berijin 100 org 80 % 5 Jenis 70 % 90 % Bidang Angkutan Sekretariat, UPT Terminal Bidang Menrek Bidang LUP Bidang LUP
3) Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon IV
NO KEGIATAN TARGET 2016 PENANGGUNG JAWAB
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap pelayanan
administrasi perkantoran 80 % Sekretaris
1.1. Penyediaan jasa surat
menyurat Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola 12 bulan Sub.Umum dan kepegawaian 1.2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
Biaya rekening air, listrik, dan
telepon 12 bulan Sub.Umum dan kepegawaian 1.3 Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor Jumlah dan jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
1 kegiatan Sub.Umum dan kepegawaian 1.4 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/
operasional
Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus
53 unit Sub.Umum dan kepegawaian
18
1.5 Penyediaan jasa kebersihan
kantor Jumlah tenaga outsourching kebersihan/ Jenis dan jumlah alat kebersihan yang diadakan
9 org/jenis Sub.Umum dan kepegawaian 1.6 Penyediaan alat tulis kantor Jenis dan jumlah alat tulis
kantor yang disediakan 39 jenis Sub.Umum dan kepegawaian 1.7 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan Jenis dan jumlah barang cetakan dan penggandaan 25 jenis Sub.Umum dan kepegawaian 1.8 Penyediaan komponen
instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen
listrik/penerangan kantor yang disediakan
6 jenis Sub.Umum dan kepegawaian 1.9 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
5 jenis
Harian Sub.Umum dan kepegawaian 1.10 Penyediaan bahan logistik
kantor Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan 30.000 Liter Sub.Umum dan kepegawaian 1.11 Penyediaan makanan dan
minuman Jumlah mamin yang disediakan Kotak 985 Sub.Umum dan kepegawaian 1.12 Rapat-rapat koordinasi luar
daerah dan dalam Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan Bulan 12 Sub.Umum dan kepegawaian 1.13 Penyediaan jasa
administrasi keuangan Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan Orang 31 Sub. Bag keuangan 2 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur Prosentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi 80 % Sekretaris 2.1 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor Jumlah gedung yang direhab sedang/berat 1 Paket Sub.Umum dan kepegawaian 2.2 Pengadaan perlengkapan
dan peralatan gedung kantor
Jumlah dan jenis perlengka-pan dan peralatan gedung kantor yang diadakan
4 jenis Sub.Umum dan kepegawaian 2.3 Pengadaan meubeleur Jumlah dan jenis meubeleur
yang diadakan 1 jenis Sub.Umum dan kepegawaian 2.4 Pemeliharaan rutin/ berkala
gedung kantor Jumlah unit gedung yg dipelihara 1 paket Sub.Umum dan kepegawaian 2.5 Pemeliharaan rutin/ berkala
perlengkapan dan peralatan gedung kantor
Jumlah dan jenis perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara
12 bulan Sub.Umum dan kepegawaian 3 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu
90 % Sekretaris
3.1 Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja SKPD yang disusunJumlah dokumen perencanaan yang disusun
12 Dokumen Sub. Bag. Perencanaan dan pelaporan
19
4 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur Prosentase aparatur yang disiplin 100 % Sekretaris 4.1 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas yang diadakan 115 Stel Sub.Umum dan kepegawaian 5 Program Evaluasi
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Penurunan jumlah titik kemacetan
Prosentase alat perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik
3 titik60 %
Bidang Menrek
5.1 Penyusunan dokumen teknis dan sistem informasi bidang perhubungan
Jumlah software informasi yang diupdate dan
dipeliharaJumlah dokumen teknis yang disusun/ dievaluasi
1 software, 1
Dokumen Kasie.Manajemen transportasi darat
5.2 Pengadaan alat
perlengkapan jalan Jenis dan jumlah alat perlengkapan jalan yang diadakan
5 jenis Kasie manajemen Rekayasa
5.3 pemeliharaan alat
perlengkapan jalan Jenis dan jumlah alat perlengkapan jalan yang dipelihara
6 jenis Kasie Manajemen Rekayasa
6 Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan Prosentase masyarakat yang merasa puas dengan pelayanan angkutan umum
50 %
Bidang angkutan 6.1 Pembinaan usaha angkutan Jumlah peserta yang mengikuti
sosialisasi Jumlah sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum yg menerima penghargaan Jumlah usaha angkutan yang dibina
100 Orang, 100
Orang Kasi.Usaha
6.2 Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal dan fasilitas penunjangnya.
Jumlah gedung terminal yg dibangun dan di-rehabilitasi dan fasilitas
penunjangnyaJumlah halte dan shelter yang dibangun dan direvitalisasi dan fasilitas penunjangnya
0, 24 halte Kasi.Prasarana angkutan
7 Program Pelayanan perijinan dan pengembangan usaha dan prasarana laut, udara, postel
Prosentase penyelengga-raan usaha postel yang sesuai peraturan
perundang-undangan 70% Bidang LUP 7.1 Pembinaan dan pelayanan
perijinan usaha laut, udara, dan postel
Jumlah usaha laut, udara, dan postel yang dibina dan dilayani perizinannya
120 peserta Kasie.Pengembangan Prasarana LUP 7.2 Pengendalian terhadap
penyelenggaraan jasa laut, udara, dan postel
Jumlah data penyelenggara laut, udara, dan postel Jumlah penyelenggara laut, udara, dan postel yang ditertibkan
465 data, 450
20
8 Program Evaluasi Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Penurunan jumlah titik kemacetanProsentase alat perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik
3 titik60 % Bidang Dalpos 8.1 Penyelenggaraan operasi
lalu lintas Jumlah petugas dan frekuensi operasi lalu lintas (insidentil, PAM, terminal)Jumlah penjaga perlintasan kereta api tenaga dan pengatur lalulintas.Jumlah petugas operasi ketupat dan operasi lilin
150 Orang, 52
Orang Kasi.Pengendalian
8.2 Peningkatan disiplin
masyarakat pengguna jalan Jumlah peserta sosialisasi keselamatan berlalu-lintasJumlah pemudik gratis
1000 Orang Kasi.Bimbingan
9 Program Evaluasi Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Prosentase alat perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baikPenurunan jumlah titik kemacetan
60 %3 titik Bidang Dalpos
9.1 Rehabilitasi/ pemeliharan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
Jenis dan jumlah sarpras balai PKB yang dipeliharaJenis dan jumlah sarpras balai PKB yang diadakan
5 jenis12 jenis UPT.PKB
9.2 Pelayanan Uji KIR Jumlah petugas PKBJumlah
kendaraan yang diuji KIR 32 org, 38.767 kend UPT.PKB
10 Program Evaluasi Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Penurunan jumlah titik kemacetanProsentase alat perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik
3 titik60 %
Bidang Dalpos
10.1 Peningkatan pengelolaan
parkir Jumlah titik parkir yang dikelola 279 titik UPT.Parkir 11 Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan Prosentase masyarakat yang merasa puas dengan pelayanan angkutan umum
50 %
Bidang Angkutan 11.1 Rehabilitasi/ pemeliharaan
terminal Jumlah bangunan terminal yang terpelihara 0 paket UPT.PKB 11.2 Pemenuhan Sumber Daya
terminal Jenis dan jumlah sarpras terminal yang terpeliharaJumlah kendaraan yang memanfaatkan jasa terminalJumlah petugas terminal 5 jenis 1700kendaraan 42 orang UPT.Terminal
21
12 Program Pelayanan perijinan dan pengembangan usaha dan prasarana postel
Prosentase penyelenggaraan usaha postel yang sesuai peraturan perundang-undangan 80 % Bidang LUP 12.1 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
Jenis dan jumlah sarpras RSPK yang diadakanJumlah informasi yang disiarkan Jumlah tenaga penyiar
5 jenis, 600 informasi, 14
tenaga
UPT.RSPK
4) Anggaran Per Program / Kegiatan
No. Program / Kegiatan Pagu Anggaran
I 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1,773,520,000.00 4,000,000.00 388,030,000.00 15,000,000.00 37,000,000.00 247,140,000.00 166,000,000.00 34,000,000.00 193,150,000.00
22 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat Koordinasi Belanja Perjalanan Dinas PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan meubeuler Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 3,500,000.00 3,000,000.00 279,200,000.00 28,500,000.00 375,000,000.00 850,300,000.00 35,000,000.00 134,050,000.00 364,750,000.00 131,500,000.00 15,000,000.00 170,000,000.00
23
PROGRAM
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu PROGRAM
PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan dokumen
perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN Peningkatan pengelolaan parker PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ Rehabilitasi/pemeliharan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor Rehabilitasi pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan Pemenuhan sumber daya terminal Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 29,600,000.00 29,600,000.00 202,500,000.00 202,500,000.00 7,762,375,000.00 7,762,375,000.00 1,417,979,592.00 442,400,000.00 - 458,879,592.00 516,700,000.00 85,830,000.00
24 Pembinaan usaha angkutan PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN
Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal dan PROGRAM
PENGENDALIAN DAN
PENGAMANAN LALU
LINTAS
Penyusunan dokumen
teknis dan sistem
Pengadaan alat perlengkapan jalan Penyelenggaraan operasi lalu lintas Peningkatan disiplin masyarakat pengguna Pelayanan uji KIR
PROGRAM PELAYANAN PERIJINAN DAN PENGEMBANGAN USAHA DAN PRASARANA LAUT,UDARA DAN POSTEL
Pembinaan dan Pelayanan Perijinan Usaha Laut, Udara dan Postel
Pengendalian terhadap penyelenggaraan jasa laut,Udara dan Postel
85,830,000.00 784,525,000.00 784,525,000.00 6,728,079,465.00 114.240.000,00 3.336.914.465,00 2.295.220.000,00 140.940.000,00 840.765.000,00 553,850,000.00 40,100,000.00 513,750,000.00
25
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI,INFORMASI DAN MEDIA MASSA
Pembinaan dan
pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Media Massa JUMLAH 317,700,000.00 317,700,000.00 20,506,259,057.00
26
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pengukuran Kinerja
a) Pengukuran Kinerja Tujuan
Catatan : Indikator kinerja tujuan dapat sama / identik dengan indikator kinerja sasaran, yang membedakan adalah target, dimana target dari indikator kinerja tujuan adalah target pada tahun ke-lima Renstra (target tahun 2021)
No. TUJUAN Indikator Tujuan Kinerja Target 2021 Realisasi di Tahun 2016 Capaian (%) 1 Terwujudnya Kualitas Pelayanan Sektor Perhubungan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap sektor Perhubungan 80 72.43 90,53 %
b) Pengukuran Kinerja Sasaran
No. SASARAN Indikator Sasaran Kinerja Target Tahun 2016 Tahun 2016 Realisasi Capaian (%) 1 2 Meningkatnya kualitas pelayanan sektor perhubungan darat Meningkatnya
Kuantitas sarana dan prasarana perhubungan yang baik Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Prosentase sarana dan prasarana transportasi yang berfungsi dengan baik 80 80% (4 Jenis) 72,43 90 % (4 Jenis) 90.53 % 100 %
c) Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan
No. Program / Kegiatan Tahun 2016 Target Tahun 2016 Realisasi Capaian
( %) I 1.1 1.2 1.3 Program Administrasi Perkantora
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
27 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 II 2.1 2.2 2.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat Koordinasi Belanja Perjalanan Dinas PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan meubeuler Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
28 2.4 2.5 2.6 III 3.1 IV 4.1 V 5.1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu PROGRAM
PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan dokumen
perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN Peningkatan pengelolaan parker PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
29 VI 6.1 6.2 6.3 6.4 VII 7.1 VIII 8.1 IX 9.1 9.2 9.3 Rehabilitasi/pemeliharan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor Rehabilitasi pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan Pemenuhan sumber daya terminal Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN Pembinaan usaha angkutan PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN
Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal dan PROGRAM
PENGENDALIAN DAN
PENGAMANAN LALU
LINTAS
Penyusunan dokumen
teknis dan sistem
Pengadaan alat perlengkapan jalan Penyelenggaraan operasi lalu lintas Peningkatan disiplin masyarakat pengguna Pelayanan uji KIR
30 9.4 9.5 X 10.1 10.2 XI 11.1 PROGRAM PELAYANAN PERIJINAN DAN PENGEMBANGAN USAHA DAN PRASARANA LAUT,UDARA DAN POSTEL
Pembinaan dan Pelayanan Perijinan Usaha Laut, Udara dan Postel
Pengendalian terhadap penyelenggaraan jasa laut,Udara dan Postel PROGRAM
PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI,INFORMASI DAN MEDIA MASSA
Pembinaan dan
pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Media Massa
31
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja a) Evaluasi Capaian Kinerja Per Sasaran No. Sasaran Stategis / Program /
Kegiatan
Indikator Sasaran / Indikator Program / Indikator Kegiatan
%
Capain Kategori Penanggung Jawab 1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan sector perhubungan darat Program : Program pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan : Penyediaan surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/ operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barng cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan bahan logistik kantor Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran
Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola Biaya rekening air, listrik dan telepon
Jumlah dan jenis
peralatan dan
perlengkapan kantor yang disediakan
Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta UJI KIR yang diurus
Jumlah tenaga
outsourcing
kebersihan/jumlah dan jenis alat kebersihan yang diadakan
Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang diadakan Jumlah dan jenis barang
cetakan dan
penggandaan
Jumlah komponen
listrik/penerangan kantor yang disediakan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan yang
disediakan
Jumlah bahan logistik
81,09% 97,50% 97,67% 100% 35,95% 92,40% 99% 97,08% 100% 99,73% 100% Sangat berhasil Sangat berhasil Sangat berhasil Sangat berhasil Sangat berhasil Sangat berhasil Sangat berhasil Sangat berhasil Sangat berhasil Sangat berhasil Sangat berhasil Sekretariat Subbag umum dan kepegawaian Subbag umum dan kepegawaian Subbag umum dan kepegawaian Subbag umum dan kepegawaian Subbag umum dan kepegawaian Subbag umum dan kepegawaian Subbag umum dan kepegawaian Subbag umum dan kepegawaian Subbag umum dan kepegawaian Subbag umum dan
32 Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi luar dan dalam daerah Penyediaan jasa administrsi keuangan Program :
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kegiatan :
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor
Pengadan meubeleur Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Program : Peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan :
Penyusunan dokumen
perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD Program :
Program peningkatan disiplin aparatur
Kegiatan :
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Sasaran 2 :
Tersedianya sarana dan
kantor yang disediakan Jumlah mamin yang disediakan
Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan
Jumlah pejabat pengelola keuangan
Prosentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi
Jumlah gedung yang direhab sedang/berat Jumlah dan jenis perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan
Jumlah dan jenis
mebeleur yang diadakan Jumlah gedung yang dipelihara
Jumlah dan jenis
perlengkapan dan
peralatan gedung kantor yang dipelihara
Prosentase jumlah
dokumen perencanaan ,laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu
Jumlah laporan capaian kinerja yang tersusun
Prosentase aparatur yang disiplin
Jumlah pakaian dinas yang diadakan 23,50% 91,99% 100% 78,35% 97,19% 96,68% 97,42% 4,26% 96,20% 100% 100% 87,43% 87,43% 66,92% 50,65% 34,85% 86,83% 61,13% 99,70 29,41% 85,19% Sangat berhasil Sangat berhasil Sangat berhasil Berhasil Sangat berhasil Sangat berhasil Sangat berhasil Sangat berhasil Sangat berhasil Sangat berhasil Sangat berhasil Berhasil Berhasil kepegawaian Subbag umum dan kepegawaian Subbag umum dan kepegawaian Subbag keuangan Sekretariat Subbag umum dan kepegawaian Subbag umum dan kepegawaian Subbag umum dan kepegawaian Subbag umum dan kepegawaian Subbag umum dan kepegawaian Sekretariat Subbag. Perencanaan dan pelaporan Sekratriat Subbag umum dan kepegawaian
33 prasarana perhubungan
yang terpasang dan berfungsi dengan baik Program :
Evaluasi pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Kegiatan :
Penyusunan dokumen
tehnis dan sistem
informasi bidang perhubungan Pengadaan alat perlengkapan jalan Penyelenggaraan operasi lalulintas Pemeliharaan alat perlengkapan jalan Peningkatan disiplin masyarakat pengguna jalan Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor Pelayanan UJI KIR Peningkatan pengelolaan parkir
Program :
Program peningkatan pelayanan angkutan
Prosentase sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik Penurunan jumlah titik kemacetan, prosentase alat perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik
Jumlah software informasi yang diupdate dan dipelihara, jumlah
dokumen yang
disusun/dievaluasi
Jumlah dan jenis alat perlengkapan jalan yang diadakan
Jumlah petugas dan
frekwensi operasi
lalulintas ( Insidentil, PAM terminal ),jumlah penjaga perlintasan KA dan pengatur lalin
Jumlah dan jenis alat perlengkapan jalan yang dipelihara
Jumlah peserta sosialisasi keselamatan berlalu lintas, jumlah pemudik gratis
Jumlah dan jenis sarpras
balai PKB yang
dipelihara, jumlah dan jenis sarpras balai PKB yang diadakan
Jumlah petugas PKB, jumlah kendaraan yang di UJI KIR
Jumlah titik parkir yang dikelola Prosentase masyarakat 87,66% 89,35% 85,88% 92,76% 89,42% 60,32% 100% 20,65% 75,88% 75,88% Cukup Cukup Kurang Berhasil Cukup Sangat berhasil Kurang Berhasil Berhasil Berhasil Bidang manajemen dan rekayasa transportasi darat Seksi manajemen transportasi darat Seksi rekayasa transportasi darat Seksi pengendalian Seksi rekayasa transportasi darat Seksi bimbingan keselamatan UPT PKB UPT. PKB UPT. Parkir Bidang angkutan
34 Kegiatan :
Pembangunan halte bus, taxi, gedung terminal dan fasiltas penunjangnya
Pembinaan usaha
angkutan
Pemenuhan sumber daya terminal
Program :
Program pelayanan
perijinan dan
pengembangan usaha
laut, udara dan postel Kegiatan :
Pembinaan dan pelayanan perijinan usaha laut, udara dan postel
Pengendalian terhadap penyelenggaraan jasa laut, udara dan postel
Program :
Program pelayanan
perijinan dan
pengembangan usaha dan prasarana postel
Kegiatan :
Pembinaan dan
pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
yang merasa puas
dengan pelayanan
angkutan umum
Jumlah gedung terminal dan direhabilitasi, jumlah halte /shelter yang
dibangun dan
direvitalisasi dan fasi;itas penunjangnya
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi, jumlah sopir/juru mudi
/awak kendaraan
angkutan umum yang menerima penghargaan Jumlah dan jenis sarpras terminal yang dipelihara, jumlah kendaraan yang
memanfaatkan jasa
terminal Prosentase
penyelenggaraan usaha postel yang sesuai
dengan peraturan
perundang-undangan
Jumlah usaha laut, udra dan postel yang dibina dan dilayani
Jumlah data
penyelenggara laut, udara dan postel dan jumlah penyelenggara laut, udara
dan psotel yang
ditertibkan Prosentase
penyelenggaraan usaha postel yang sesuai peraturan perundang-undangan
Jumah dan jenis sarpras RSPK yang diadakan dan, jumlah informasi yang disiarkan dan jumlah tenaga RSPK Berhasil Sangat berhasil Berhasil Cukup Sangat berhasil Kurang Berhasil Berhasil Seksi sarana dan prasarana Angkutan Seksi usaha angkutan UPT. Terminal Bidang LUP Seksi usaha LUP Seksi pengembangan prasarana LUP Bidang LUP UPT. RSPK
35
No. % CAPAIAN KATEGORI
1 Lebih dari 90% Sangat berhasil
2 75% s.d kurang dari 90% Berhasil
3 50% s.d kurang dari 75% Cukup
4 Kurang dari 50% Kurang
b) Perkembangan (Tren) Capaian Kinerja
Tabel 1.Perkembangan PENDAPATAN Dinas
Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 sd 2016
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 sd nopember
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
31.811.833.500,- 32.410.719.358 34.266.360.000 33.637.016.041 34.101.125.000, -
33.289.125.291
Capaian % 101,88 % Capaian % 98,16 % Capaian % 97.62 %
Grafik. 1.
Perkembangan Pendapatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 s/d Tahun 2016
Tabel 2. REALISASI BELANJA APBD Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 sd 2016
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 SD BULAN Nopember
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
27.332.225.404, 27.819.819.404, 30.865.734.496, 29.271.319.961, 20.506.259.057, 15.323.947.076
Capaian % 101,78 % Capaian % 94,83 % Capaian % 74,73 %
30,000,000,000 32,000,000,000 34,000,000,000 36,000,000,000
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Target 31,811,833,50034,266,360,00034,101,125,291 Realisasi 32,410,719,35833,637,016,04133,289,125,291 D al am R ib u an
REALISASI PENDAPATAN DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2016
36
Grafik .2. REALISASI BELANJA APBD DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2016
c) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan sektor perhubungan darat Kendala / Permasalahan yang dihadapi :
1. Anggaran yang disetujui di DPA tidak mencukupi semua item pelayanan 2. Tidak seluruh pegawai memahami arti dari pelayanan publik yang baik Upaya yang telah dilakukan :
1. Survey IKM tetap di laksanakan
2. Melakukan survey dengan responden yang mau mengisi kuestioner Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya :
1. Perlu adanya pembinaan seluruh pegawai bahwa penting nya pelayanan yg baik 2. Agar ada pembinaan kepada pegawai yg menangani langsung pelayanan
SASARAN 2 : Meningkatnya Kuantitas sarana dan prasarana perhubungan yang baik Kendala / Permasalahan yang dihadapi :
1. Pemasangan dilokasi kadang tidak sesuai dengan ketentuan krn kondisi tanah /kontur tanah tidak baik.
2. Untuk mencapai target dibutuhkan dana yg besar Upaya yang telah dilakukan :
1. Pengadaan dan pemasangan alat perlengkapan jalan sesuai rencana 2. Diutamakan di pasang di area public yang vital
Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya :
1. Mengusulkan rencana kebutuhan anggaran kembali lewat PAK atau DAK ,APBD dan APBN
2. Melakukan Perubahan Anggaran Kegiatan jika perlu. 0
10,000,000,000 20,000,000,000 30,000,000,000 40,000,000,000
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Target 27,332,225,404 30,865,734,496 20,506,259,057 Realisasi 27,819,819,404 29,271,319,961 15,323,947,076 Da la m R ib u an
REALISASI BELANJA APBD
DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2016
37
d) Program dan Kegiatan yang mendukung
SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan sector perhubungan darat
Program
Indikator Kinerja Program (outcome)
Hasil Capaian Kinerja
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
(output)
Hasil Capaian Kinerja Targ et Realis asi % Capa ian Targ et Realis asi % Capaia n Peningkatan pengembang an system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pengendalia n dan pengamanan lalu lintas Prosentase jumlah dokumen perencanaa n laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu Prosentase alat perlengkap an jalan yang berfungsi dengan baik dan penurunan jumlah titik kemacetan 90 % 60 % dan 3 titik 90% 60% dan 3 titik 100 % 100 % Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD Pelayanan Uji KIR Jumlah laporan capaian kinerja SKPD yang disusun dan jumlah perencanaan yang disusun Jumlah petugas pengujian kendaraan bermotor dan jumlah kendaraan yang di UJi 4 Doku men 32 Org, 38.7 67 kend 4 dokum en 32 Org, 42.512 kendar aan 100 % 109,66 %
SASARAN 2 : Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan Berfungsi dengan baik
Program
Indikator Kinerja Program (outcome)
Hasil Capaian Kinerja
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
(output)
Hasil Capaian Kinerja Targ et Reali sasi % Capaia n Target Realis asi % Capa ian Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Prosentase alat perlengkap an jalan yang berfungsi dengan baik dan penurunan jumlah titik kemacetan 60 %, 3 titik 60%,
3 titik 100% Pengadaan alat perlengkapan jalan
Penyelenggaraan Operasi lalulintas Jumlah dan jenis alat perlengpak an jalan yang diadakan Jumlah petugas 5 jenis 150 , 52 Org 5 jenis 150,5 2 Org 100 % 100
38 Program peningkatan pelayanan angkutan Prosentase masyarakat yang merasa puas dengan pelayanan angkutan 50 % 73,9
3 147,92 % Pembangunan halte bus, taxi , gedung terminal dan fasilitas penunjangnya dan frekwensi operasi lalulintas,ju mlah petugas pengatur lalulintas dan penjaga palang pintu KA Pemavinga n terminal porong, pemelihara a halte 1 paket dan, 24 halte 1 paket, 24 halte % 100 % 3.3. Akuntabilitas Keuangan a) Realisasi Anggaran
Program Kegiatan Anggaran Realisasi %
Program Pelayanan admnistrasi perkantoran -Penyediaaan jasa surat menyurat -Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik -Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor -Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas -Penyediaan jasa administrasi keuangan -Penyediaan jasa kebersihan kantor -Penyediaan alat tulis kantor -Penyediaan barang cetakan dan penggandaan -Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Rp. 4.000.000,- Rp. 388.030.000,- Rp. 15.000.000,- Rp. 37.000.000,- Rp. 247.140.000,- Rp. 166.000.000,- Rp. 34.000.000,- Rp. 193.150.000,- Rp. 3.500.000,- Rp. 3.900.000,- Rp. 378.999.370,- Rp. 15.000.000,- Rp. 13.305.000,- Rp. 233.765.000,- Rp. 166.000.000,- Rp. 33.663.000,- Rp. 191.949.800,- Rp. 3.500.000,- 97,50% 97,67% 100% 35.96% 94,59% 100% 99,01% 99,01% 100%
39 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pembagunan prasarana dan fasilitas perhubungan Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana LLAJ bangunan kantor -Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan -Penyediaan bahan logistik kantor -Penyediaan makanan dan minuman -Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah -Pengadaan meubeleur -Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor -Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional -Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor -Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor -Rehabilitasi sedang berat gedung kantor -Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya -Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD -Peningkatan pengelolaan parkir -Rehabilitasi /pemeliharaan Rp. 3.000.000,- Rp. 279.200.000,- Rp. 28.500.000,- Rp. 375.000.000,- Rp. 35.000.000,- Rp. 134.050.000,- Rp. 131.500.000,- Rp. 15.000.000,- Rp. 364.750.000,- Rp. 170.000.000,- Rp. 29.600.000,- Rp. 202.500.000,- Rp. 7.762.375.000,- Rp. 442.400.000,- Rp. 2.992.000,- Rp. 279.200.000,- Rp. 27.740.000,- Rp. 359.945.565,- Rp.34.100.000,- Rp. 129.605.000,- Rp. 130.202.500,- Rp. 14.990.000,- Rp. 273.579.000,- Rp.169.192,000,- Rp. 25.879.510,- Rp. 188.377.066,- Rp. 7.608.296.300,- Rp. 435.808.500,- 99,73% 100% 97,33% 95,99% 97,43% 96,68% 99,01% 99,93% 75 % 99,52% 87,43% 93.03% 98.02% 98,51%
40 Program peningkatan pelayanan angkutan Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Program pelayanan perijinan dan pengembangan usaha dan prasarana laut, udara dan postel
Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa prasarana balai pengujian kendaraan bermotor -Pemenuhan sumberdaya terminal -Pemeliharaan alat perlengkapan jalan -Pembinaan usaha angkutan -Pembangunan halte bus, taxi, gedung terminal dan fasilitas penunjangnya -Penyusunan dokumen tehnis san sistem informasi bidang perhubungan -Pengadaan alat perlengkapan jalan -Penyelenggaraan operasi lalu lintas -Peningkatan disiplin masyarakat pengguna jalan -Pelayanan Uji KIR -Pembinaan dan pelayanan perijinan usaha laut, udara dan postel
-Pengendalian terhadap penyelenggara jasa laut, udara dan postel -Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan media massa Rp. 458.879.592,- Rp. 516.700.000,- Rp. 85.830.000,- Rp. 784.525.000,- Rp. 114.240.000,- Rp. 3.336.914.465,- Rp. 2.295.220.000,- Rp. 140.940.000,- Rp. 840.765.000,- Rp. 40.100.000,- Rp. 513.750.000,- Rp. 317.700.000,- Rp. 439.163.436,- Rp. 494.963.800,- Rp. 81.925.000,- Rp. 782.060.500,- Rp. 107.821.000,- Rp. 3.297.556.250 Rp. 2.271.571.000,- Rp. 140.520.000,- Rp. 728.899.275- Rp. 40.100.000,- Rp. 510.284.000,- Rp. 262.700.000,- 95,51% 95.79% 95,45% 99,69% 94.38% 98,82% 98,97% 99,72% 86,69% 100% 99,33% 82,69%
41
b) Alokasi Anggaran Per Sasaran
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN ANGGARAN %
Meningkatnya kualitas pelayanan sektor perhubungan darat Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
Indeks Kepuasan Masyarakat
Prosentase sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
Rp. 24.000.000,-
Rp. 3.606.914.465,-
0,12 %
17,59%
Catatan : Prosentase Anggaran = Anggaran / Belanja Langsung x 100% SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan sektor perhubungan darat
Kendala / Permasalahan yang dihadapi :
3. Anggaran yang disetujui di DPA tidak mencukupi semua item pelayanan 4. Tidak seluruh pegawai memahami arti dari pelayanan publik yang baik Upaya yang telah dilakukan :
3. Survey IKM tetap di laksanakan
4. Melakukan survey dengan responden yang mau mengisi kuestioner Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya :
3. Perlu adanya pembinaan seluruh pegawai bahwa penting nya pelayanan yg baik 4. Agar ada pembinaan kepada pegawai yg menangani langsung pelayanan
SASARAN 2 : Meningkatnya Kuantitas sarana dan prasarana perhubungan yang baik Kendala / Permasalahan yang dihadapi :
3. Pemasangan dilokasi kadang tidak sesuai dengan ketentuan krn kondisi tanah /kontur tanah tidak baik.
4. Untuk mencapai target dibutuhkan dana yg besar Upaya yang telah dilakukan :
3. Pengadaan dan pemasangan alat perlengkapan jalan sesuai rencana 4. Diutamakan di pasang di area public yang vital
Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya :
3. Mengusulkan rencana kebutuhan anggaran kembali lewat PAK atau DAK ,APBD dan APBN
4. Melakukan Perubahan Anggaran Kegiatan jika perlu.
3.4. Efektivitas dan Efisiensi Kinerja
a) Pencapaian Kinerja dan Anggaran
SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
KINERJA ANGGARAN
42 Meningkatnya kualitas pelayanan sektor perhubungan darat Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan
berfungsi dengan baik
Indeks Kepuasan Masyarakat Prosentase sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan
berfungsi dengan baik 80 90 % 72,43 90% 90,54 % 100% 29.000.000 3.606.914.465,- 28.262.000 98,69 %
b) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA % CAPAIAN KINERJA % PENYERAPAN ANGGARAN TINGKAT EFISIENSI Meningkatnya kualitas
pelayanan sektor perhubungan darat Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
Indeks Kepuasan Masyarakat
Prosentase sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
90,54 %
100%
%
43
BAB IV
PENUTUP
Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya ,Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan ini dapat diselesaikan tepat waktu .
Penyusunan LAKIP ini , merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang AKIP yang selanjutnya disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara no. 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Tenis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Dalam LAKIP ini telah diuraikan perencanaan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo beserta analisis capaiannya selama tahun 2016. Secara umum target kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo berhasil dicapai dengan baik.
Meskipun demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas perhubungan ini masih jauh dari sempurna, namun setidaknya dari LAKIP ini kita semua jadi tahu seberapa besar keberhasilan kinerja Instansi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo khususnya Dinas Perhubungan dalam melakukan pelayanan dan melaksanakan pembangunan di bidang Perhubungan dalam rangka mencapai sasaran Visi dan Misi Kabupaten Sidoarjo di Tahun 2016. Dan Hal ini akan menjadi bahan guna merumuskan perencanaan ,kebijakan dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya. Akhirnya kami berharap agar LAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 ini dapat
bermanfaat sebagai umpan balik seluruh pegawai di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dalam rangka meningkatnkan kinerja di masa yang akan datang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Sidoarjo
Drs.JOKO SANTOSA,MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19650923199103 1007
Catatan :
44 LAMPIRAN - LAMPIRAN
1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala SKPD s.d Eselon IV 2. Matrik Renstra 2016 - 2021
3. Rencana Kinerja Tahun 2016
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 (Kepala SKPD s.d Eselon IV)
5. Lain – Lain Yang Dianggap Perlu (misal : foto kegiatan, data, screenshot, penghargaan, prestasi, dll)
