ABSTRAKSI
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Kota Tangerang dibentuk dari
penggabungan antara Kantor Perpustakaan Daerah dan Kantor Arsip Daerah Kota
Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014
Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan
Perpustakaan dan Arsip Daerah yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang pengelolaan perpustakaan dan arsip daerah sesuai dengan
visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Tahun 2015 merupakan tahun pertama BPAD Kota Tangerang melakukan penyusunan
Renja yang merupakan dokumen perencanaan BPAD untuk periode tahun 2015.
Rencana Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Renja BPAD) Kota Tangerang
merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang berfungsi
sebagai pedoman kerja untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan
kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.
Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Renja BPAD) Kota Tangerang
ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan BPAD serta
mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam penyelenggaraannya.
Tujuan
1. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan BPAD Kota Tangerang dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsinya pada tahun 2015.
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Perubahan (RKPA) BPAD Kota Tangerang dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsinya selama tahun 2015.
3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan BPAD Kota Tangerang Kota Tangerang pada tahun 2015
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD
Sebagai bahan analisis penyusunan Renja Perubahan 2015, BPAD terlebih dahulu
melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan capaian Renstra sampai dengan
semester pertama tahun 2015.
NO PAGU DAN REALISASI ANGGARAN %
1. Jumlah Anggaran 7.468.236.100,-
30,30
2. Realisasi Anggaran 2.262.890.410,-
Total Rata-rata Capaian Kinerja dari seluruh program (Program 1 s.d. Program 10)
46,80%
Berdasarkan data capaian realisasi dan kinerja yang dicapai BPAD Kota Tangerang
terhadap pelaksanaan Renja tahun 2015 sampai dengan triwulan II pencapaian kinerja
BPAD memang belum dapat dikatakan ideal walaupun secara persentase lebih
meningkat dari capaian kinerja triwulan I. Beberapa hal yang mempengaruhinya
antara lain adalah :
a. bergesernya jadwal pelaksanaan dari beberapa kegiatan
b. perubahan nomenklatur OPD
c. Penyesuaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran terhadap kebutuhan OPD baru
Agar dapat mencapai hasil optimal sampai dengan akhir tahun anggaran 2015 sesuai
dengan tujuan dan sasaran serta indikator yang telah ditetapkan, BPAD melakukan
upaya-upaya percepatan pelaksanaan kegiatan yang dapat dilakukan melalui :
a. Percepatan pelaksanaan kegiatan dengan memobilisasi sumber daya manusia dan
sarana prasarana yang tersedia
b. Percepatan koordinasi, baik di internal BPAD Kota Tangerang maupun lintas OPD
c.
Re-schedule
pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan
pencapaian target kinerja kegiatan
Tujuan dan Sasaran Renja BPAD Kota Tangerang
Tujuan sebagaimana tercantum di dalam Draft Renstra BPAD Kota Tangerang untuk
tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan serta
sumberdaya aparatur
2. Meningkatkan
kualitas
data/informasi serta
dokumen
perencanaan
dan
penganggaran pembangunan SKPD
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan daerah
4. Memantapkan dan mengembangkan sistem pengelolaan kearsipan
5. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat serta kualitas layanan
perpustakaan daerah kepada masyarakat
6. Memantapkan dan mengembangkan sistem pelayanan kearsipan
Sasaran di dalam Renstra BPAD Kota Tangerang periode 2014-2018 adalah sebagai
berikut :
1. Tersedianya berbagai jenis pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan
keuangan SKPD
2. Tersedianya pelayanan terhadap pemenuhan sarana prasarana teknis dan
keadministrasian perkantoran (peralatan dan perlengkapan kerja/kantor)
3. Tersedianya pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana
perkantoran yang layak dan memadai
4. Terwujudnya publikasi informasi advertorial pelayanan SKPD kepada masyarakat
pada media massa
5. Tersedianya aparatur SKPD yang mampu mematuhi peraturan kepemerintahan
daerah yang berlaku
6. Tersedianya aparatur SKPD yang memiliki kapasitas, kompetensi dan
profesionalitas
7. Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi
pelaporan pembangunan daerah yang disusun secara teknokratis (integratif,
komprehensif, holistik), koordinatif dan partisipatif serta informatif
8. Terwujudnya peranserta/partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder) dalam
perencanaan pembangunan daerah
9. Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan daerah yang lengkap,
valid, terbaharui, terstandar, serta terpublikasi dalam jaringan internet yang mudah
diakses oleh publik
10. Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat serta kualitas layanan
perpustakaan daerah kepada masyarakat
11. Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah
12. Meningkatnya kualitas pelayanan kearsipan daerah
Program dan Kegiatan
Kebijakan operasional yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan Tahun 2015
untuk mewujudkan tujuan dan sasaran BPAD Kota Tangerang sebagai berikut
NO URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
ALOKASI ANGGARAN
ALASAN PERUBAHAN MURNI 2015 USULAN
PERUBAHAN
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1,209,794,000 1,322,127,450
1 Penyediaan jasa surat menyurat 1,800,000 1,800,000
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
307,400,000 221,400,000 disesuaikan jumlah kebutuhan pengeluaran perbulan
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
24,100,000 26,600,000 penambahan perijinan 1 (satu) kendaraan perpustakaan keliling hibah PAP
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 202,967,000 191,950,100 Tidak diserapnya honorarium PPK
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
26,056,000 22,156,000 Tidak diserapnya honorarium PPK
6 Penyediaan alat tulis kantor 100,300,000 129,197,100 penambahan kebutuhan ATK
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
64,900,000 91,000,000 penambahan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
21,500,000 105,000,000 Diperlukan perbaikan/ pembaruan instalasi dan komponen
listrik/penerangan pada gedung Windu Karya
9 Penyediaan peralatan rumah tangga 10,000,000 10,000,000 penambahan kebutuhan peralatan rumah tangga
NO URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
ALOKASI ANGGARAN
ALASAN PERUBAHAN MURNI 2015 USULAN
PERUBAHAN
10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
197,786,000 263,674,250 kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultansi luar daerah
13 Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
14 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
174,459,000 127,859,000 Penyesuaian jumlah hari kerja tenaga keamanan kantor dari 30 hari kerja menjadi 24 hari kerja dengan
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1,258,631,700 1,787,070,519
15 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
58,050,000 208,450,000 pemenuhan kebutuhan
perlengkapan gedung kantor untuk pegawai dan ruang kerja baru
16 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
144,474,500 162,075,800 pemenuhan kebutuhan peralatan gedung kantor untuk pegawai dan ruang kerja baru
17 Pengadaan Meubelair 162,899,500 162,899,500 mengoptimalkan meubelair yang ada
19 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BPAD di bidang Perpustakaan dan Kearsipan
25 Peningkatan kapasitas petugas pengelola perpustakaan kota, kecamatan dan rumah pintar Kota Tangerang
78,160,000 51,160,000 Efisiensi
NO URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
27 Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001
28 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
10,880,000 10,880,000
29 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
10,880,000 10,880,000
30 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
10,880,000 10,880,000
31 Penyusunan LAKIP 10,520,000 10,520,000
32 Penyusunan RKA dan DPA 33,790,000 33,790,000
33 Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
32,060,000 41,790,000 pengendalian renja triwulan III
34 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 27,480,000 65,205,000 penyusunan renja perubahan BPAD
35 Penyusunan Renstra SKPD 103,500,000 103,150,000 sisa nilai kontrak
36 Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD
9,270,000 9,270,000
37 Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan
21,445,000 21,445,000
38 Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
10,880,000 10,880,000
39 Penyusunan Kompilasi dan Pemutahiran Data Keuangan
162,720,000 159,344,850
40 Penyusunan Laporan dan Pengelolaan Dokumen Kepegawaian
43,060,000 43,060,000
41 Pengelolaan Website SKPD 100,110,000 100,110,000
42 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD
- 41,000,000 untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai standar
NO URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
ALOKASI ANGGARAN
ALASAN PERUBAHAN MURNI 2015 USULAN
PERUBAHAN
44 Pemeliharaan Peralatan Jaringan Informasi Kearsipan
46 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
51 Pelaporan Kondisi Situasi Data Arsip SKPD
52 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
53 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
71,450,000 95,500,000 penambahan volume kegiatan
54 Pameran Kearsipan 94,100,000 133,530,000 pameran kearsipan dalam rangka hari Sumpah Pemuda
55 Layanan Sirkulasi dan Konsultasi Arsip Statis
NO URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
64 Pemasyarakatan Minat dan Budaya Baca (Story Telling) dan Lomba Bercerita
244,539,000 239,499,000
65 Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum,
perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, perpus. Masyarakat
162,286,000 155,986,000
66 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 65,725,000 65,725,000
67 Perpustakaan Keliling dan Dropping Buku
195,527,000 206,917,000 diperlukan tambahan 6 (enam) tenaga supir perpustakaan keliling
68 Perpustakaan Digital 110,520,000 110,520,000
69 Lomba perpustakaan terbaik kecamatan
84,500,000 84,500,000
70 Pemeliharaan buku 10,462,500 10,462,500
71 Penyuluhan minat baca 169,417,000 110,317,000
72 Penataan Sirkulasi Bahan Pustaka dan Pelayanan Perpustakaan Sabtu Minggu
206,820,000 181,490,000 pengurangan honor THL
73 Pameran Buku Dalam Rangka HUT Kota Tangerang
54,587,000 46,941,500
74 Pemeliharaan Sistem Layanan Perpustakaan
83,480,000 63,480,000
75 Bimbingan teknis pengelola perpustakaan masyarakat, sekolah,
76 Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan
Nasional
143,200,000 143,200,000
PAGU KEGIATAN SKPD 7,468,236,100 8,418,591,369
