Peraturan Bupati | JDIH (Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum) Kabupaten Pacitan

URUSAN PEM ERINTAHAN : 1.06.-SOSIAL ORGAN I SASI : 1.06.01.-OINASSOSIAL

KODE REKENING URAIAN JUMLAH r wi u

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

£ L / v a £ i i .

1 2 3 4

306.1.06.01.00.00.4. PEN DA PA TA N D A ERA H 0 ,0 0

306.1.06.01.00.00.4.

Ju m l ah Pen d ap at an 0 ,0 0 306.1.06.0300.00.5.

306.1.06.01.00.00.5.3 306.1.06.0300.00.5.33

BELA N JA DA ERA H 5 . 3 5 9 . 0 7 8 . 0 8 8 , 0 1

306.1.06.0300.00.5. 306.1.06.01.00.00.5.3 306.1.06.0300.00.5.33

BELA N JA TI D A K LA N GSUN G BELA N JA PEGA W A I

3 . 1 9 6 . 6 1 8 . 5 6 8 , 0 1 3 . 1 9 6 . 6 1 8 . 5 6 8 , 0 1

306.1.06.0300.00.5.3303 _{Gaj i d an Tu n j an g an} 3 . 1 9 6 . 6 1 8 . 5 6 8 , 0 1

1X6.1.06.G 1.00.00.5.31.01.01.

3 . 1 9 6 . 6 1 8 . 5 6 8 , 0 1

1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.02. 1X6.1.06.01.00.00.5.1.1.01.03. I.06.3C6X 1.00.00.5.1.1X 1.05. 1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.06. 1X6.1.06.01X0.00.5.1.1.01.07. 1X6.1.06.01.00.00.5.1.1.01.08. 1.06.306.0300.00.5.1.1.01.09.

Tunjangan Keluarga 2 1 9 . 8 2 9 . 5 7 4 , 2 5

1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.02. 1X6.1.06.01.00.00.5.1.1.01.03. I.06.3C6X 1.00.00.5.1.1X 1.05. 1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.06. 1X6.1.06.01X0.00.5.1.1.01.07. 1X6.1.06.01.00.00.5.1.1.01.08. 1.06.306.0300.00.5.1.1.01.09.

Tunjangan Jabat an 2 4 6 . 0 6 5 . 6 2 5 , 0 0

1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.02. 1X6.1.06.01.00.00.5.1.1.01.03. I.06.3C6X 1.00.00.5.1.1X 1.05. 1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.06. 1X6.1.06.01X0.00.5.1.1.01.07. 1X6.1.06.01.00.00.5.1.1.01.08. 1.06.306.0300.00.5.1.1.01.09.

Tunjangan Fungsional Umum 6 4 . 0 5 7 . 5 0 0 , 0 0

1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.02. 1X6.1.06.01.00.00.5.1.1.01.03. I.06.3C6X 1.00.00.5.1.1X 1.05. 1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.06. 1X6.1.06.01X0.00.5.1.1.01.07. 1X6.1.06.01.00.00.5.1.1.01.08. 1.06.306.0300.00.5.1.1.01.09.

Tunjangan Beras 1 3 8 . 7 4 7 . 6 6 7 , 5 0

1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.02. 1X6.1.06.01.00.00.5.1.1.01.03. I.06.3C6X 1.00.00.5.1.1X 1.05. 1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.06. 1X6.1.06.01X0.00.5.1.1.01.07. 1X6.1.06.01.00.00.5.1.1.01.08. 1.06.306.0300.00.5.1.1.01.09.

Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 2 6 . 3 8 7 . 2 5 8 , 6 3

1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.02. 1X6.1.06.01.00.00.5.1.1.01.03. I.06.3C6X 1.00.00.5.1.1X 1.05. 1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.06. 1X6.1.06.01X0.00.5.1.1.01.07. 1X6.1.06.01.00.00.5.1.1.01.08. 1.06.306.0300.00.5.1.1.01.09.

Pembulat an Gaji 3 7 . 5 4 2 , 3 8

1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.02. 1X6.1.06.01.00.00.5.1.1.01.03. I.06.3C6X 1.00.00.5.1.1X 1.05. 1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.06. 1X6.1.06.01X0.00.5.1.1.01.07. 1X6.1.06.01.00.00.5.1.1.01.08.

1.06.306.0300.00.5.1.1.01.09. luran Asuransi Kesehat an 78.869.787,75

1X6.306X1.00.00.5.1.1X1.21. 1.06.306.01.00X0.5.1.1.01.22. 0 A £ * n c A - f A A A A C t

Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja 3 2 . 2 8 4 , 2 0

1X6.306X1.00.00.5.1.1X1.21. 1.06.306.01.00X0.5.1.1.01.22. 0 A £ * n c A - f A A A A C t

17 ^ I Q ACe Bn 1X6.306X1.00.00.5.1.1X1.21.

1.06.306.01.00X0.5.1.1.01.22.

0 A £ * n c A - f A A A A C t -i i R t af i o S7{\ nn

306.1.06.0303 l i e ncn nt \

306.1.06.030319. PEN I N GKA TA N DAN PEN GELOLA A N A D M I N I STRA SI PERKA N TORA N 6 7 3 .1 1 5 > Z5 0 ,U[ ) l i e nefi nn 1 n L . 0 l ^ A 0 l a t * a n . ITa 1.1 i n A l a n C ^ A n r l a n

LOKdSi Kegiacan : Kauupoien raocan Sumber Dan a:

306.1.06.030319.5.33 BELA N JA PEGA W A I . 1 2 0 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0

306.1.06.030319.5.3303 H o n o r ar i u m PN S 6 6 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan unt uk: . . .

1 Df? 1 rttz m m t o < ??i m n i

l . U D . i . U v * U l . U i * l 7 . ^ * £ * i . U i * U t * Honorarium Panit ia Pelaksana Kegiat an

6 3 9 0 0 0 0 0 DO Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tm Pengadaan Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.01.19.5.2.1X 1X3 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tm Pengadaan Barang dan Jasa 1X6.1.06.0 IX 1.19.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

306.1.06.030319.5.3303 1.06.1.OG.01.01.19.5.2.1X2.02. 1X6.1.06.01.01.19.5.2.1.02.03. 1.06.1.OG.01.01.19.5.2.1X2.02.

1X6.1.06.01.01.19.5.2.1.02.03. 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0

306.1.06.030 319.5.3 303. Uan g Lem b u r 2 6 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0

1.06.1.06.01X1.19.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 2 6 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Uang Lembur PNS

Halaman: 1S2

KOOE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 ₄ a 3 4

1.06.1.06.01.01.19.5.33 BELANJA BARANG DAN JASA S3Z465.250,00

1.06.1.06.01.01.19.5.3301. Belanja Bahan Pakai Habis Kant or 46.130.000,00 Dipergunakan unt uk:

1X6.1.06.01.01.19.S.32X1.01. Belanja alat t ulis kant or 22.023.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( l am p u pijar, bat t ery kering) 9.268.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)

1.06.1.06.01X1.19.5.2301.04. Belanja perangko, mat erai dan benda pos lainnya 2.775.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lairinya . . .

1.06.1.06.01X1.19.5.2.2.01.05. Bclanja peralat an kebersihan dan bahan pembersih 8.994.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.01X7. Belanja pengisian t abung pemadam kebakaran 900.000,00 Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran

1.06.1.06.01.01.19.S.2.2X 1.08. Belanja pengisian t abung gas 1.920.000,00 Belanja pengisian tabung gas

1X6.1.06.01X1.19.5.2.2.01.10. Belanja pengadaan blanko Cek/ Giro 250.000,00 Belanja pengadaan blanko Cek/ Giro

1.06.1.06.01.01.19.5.3303. _{Beianja Jasa Kant or} 160.500.000,00 Dipergunakan unt uk:

1.06.1.06.01.01.19.52.2.03.01. _{Belanja t elepon} 1^ nnn nnn nn

1.06.1.06X1.01.19.5.22.03X2. Belanja air 6.000.000,00 Belanja air

1.06.1.06.01.01.19.5.22.03.03. 42.000.000,00 Belanja listrik

1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/ majalah 1.800.000,00 Belanja surat kabar/ majalah

1.D6.1.06.01X 1.19.5.2.2.03.13. Belanja pemasangan iklan 1.500.000,00

1X6.1.06.01.01.19.5.22.03.18. Belanja Jasa Loundry 1.200.000,00 Belanja Jasa Loundry

I.D6.1.06.01X 1.19.52.2.0321. Belanja Jasa Pengamanan Kant or dan Rum ah Dinas 24.000.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas

1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.03.23. 72.000.000,00 Belanja Jasa Teknis

l.OG.1.06.01.01.19.5.3305. 58.800.000,00 Dipergunakan unt uk:

1.06.1.06.0 IX 1.19.522.05.01. Beianja Jasa Service 10.500.000,00 Belanja Jasa Service

1.06.1.06.01X1.19.5.2.2X5.03 Belanja Penggant ian Suku Cadang 22.000.000,00 Beianja Penggantian Suku Cadang

1X6.1.06.01.01.19.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar M inyak/ Gas d an pelum as 19.100.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1.06.1.06.01X1.19.532.05.05. Belanja Surat Tarxia Nomor Kendaraan 7.200.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

1.06.1.06.01.01.19.5.3306. Belanja Cet ak dan Penggandaan 12.850.000,00

1X6.1.06.01X1.19.5.2.2.06.01. Belanja cet ak 6.600.000,00

1X6.1.06.01.01.19.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan £ 7cn nnn nn ^ u*uuu,uu

1.06.1.06.01.01.19.5.3311. Belanja M akanan dan M inuman 16.054.250,00

1X6.1.06.01X1.19.5.2.2.11X1. Belanja m akanan dan minuman harian pegawai 6.000.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawal

1X6.1X6.01X1.19.S.3311.02. Belanja makanan dan minuman rapat 5.154.250,00

1X6.1.06.01.01.19.S2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman t am u 4.900.000,00

1.06.1.06.D1.01.19.5.3314. _{Belanja Pakaian khusus d an hari- hari t er t ent u} 30.000.000,00

Halaman : 1S3

* KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJEIASAN

1 2 3 4

1.06

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.1.06.01.01.13.S.2.2.14.M. _{Belanja pakaian olahraga} 12.500.000,00 Belanja pakaian olahraga

1 .0 6 .1 .0 6 .0 1 .0 1 .1 9 .S.3 3 1 5 . Belanja Perjalanan Dinas 145.561.000,00 Dipergunakan untuk:

1.06.1.06.01X1.19.5.2.2.15.01. _{Belanja peqalanan dinas daiam daerah} 8.650.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

A-

1X6.1.06.01.01.19.5.2.2.15.03 Belanja peqalanan dinas luar daerah 136.911.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah

A-

1.06.1.06.01.01.19.5.3320. R ^ f : a n i a Pem eliharaan

O d e 1 ije • 1I I (o • ae 1 i

62.570.000,00 Dipergunakan untuk:

1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.20.04. _{Belanja Pemeiiharaan Gedung dan Bangunan} 44.570.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1 1.06.1.06.01X1.19.5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 18.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.06.1.06.01.01.19.5.33. BELANJA MODAL 20.000.000,00

1X 6.1.06.01.01.19.5.33.13. Belanja M odal Pengadaan mebeulair 20.000.000,00 Dipergunakan untuk:

•

1.D6.1.06.01.C1.19.5.2.3.13X5. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 20.000.000,00 Belanja modal Pengadaan kursi rapat

1.06.1.06.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEM BANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

25.000.000,00

1.06.1.06.01.06.14. PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH

25.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana:

l.OS.1.06.01.06.14.5.31. BELANJA PEGAWAI 14.440.000,00

1.06.1.06.01.06.14.5.31.03 Honorarium PNS 5.400.000,00 Dipergunakan untuk:

1.06.1.06X1X6.14.5.2. I X I X I . Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan 5.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.06.1.06.0 3 0 6 . I Z 5 . 3 1 . 0 3 . Uang Lem bur 9.040.000,00 Dipergunakan untuk:

1.06.1.O6X 1.06.14.5.31X3.01. Uang Lembur PNS 9.040.000,00 Uang Lembur PNS

3 0 6 . 1 . 0 6 . 0 1 . 0 6 . 1 4 . 5 . 3 3 BELANJA BARANG DAN JASA 10.560.000,00

3 0 6 . 1 . 0 6 . 0 1 . 0 6 . 1 4 . 5 . 3 3 0 3 Belanja Bahan Pakai Habis Kant or 4.478.000,00 Dipergunakan untuk :

Belanja alat tuiis kantor

3 0 6 . 1 . 0 6 . 0 3 0 6 . 1 4 . 5 . 3 3 0 6 . Belanja Cet ak dan Penggandaan 2.232.000,00 Dipergunakan untuk :

0 1X6.1.06.01.D6.14.5-2.2.06.01. Belanja cetak 1 £ C£ 1

xwtronmlkjifecaYTSOMKIHFDCBA

fififi Ctti Beianja cetak

1.06.1.06.01.O6.14.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 582.000,00 Belanja Penggandaan . .

0 3 0 6 . 1 . 0 6 . 0 1 . 0 6 . 1 4 . 5 . 3 3 1 3 Belanja M akanan dan M inuman 3.850.000,00 Dipergunakan untuk:

1.06.1.06.01.06.14.5.2.2.11X2. Belanja makanan dan minuman rapat 3.850.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

3 0 6 . 3 0 6 . 0 3 0 6 . 1 4 . 5 . 3 3 . BELANJA MODAL 0,00

3 0 6 . 1 . 0 6 . 0 3 1 3 PROGRAM PEM BERDAYAAN FAKIR M ISKIN , KOM UNITAS ADAT

TERPEN DL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PM KS) LAINNYA

Halaman: 154

* KODE REKENING URAIAN 11_{JU r N LA n}

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I M I A l- I PENJELASAN

1 2 t 5

4

K

9

2.06.1-06.01.1S.03. _{FA SI LI TA SI M AN AJEM EN USA H A BA GI KELUA RGA M I SKI N} 5 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 D Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dan a:

' .Al

1.06.1.06.01.1S.03.5.3I. BELA N JA PEGA W A I 1 .3 0 0 .0 0 0 ,0 0

' .Al

1.06.1.06.01.15.03.5.31.01. H o n o r ar i u m PN S 1 .3 0 0 .0 0 0 ,0 0

1.06.1.06.01.15.03.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksarra Kegiat an 1.300.000,00

« _{1.06.1.06.01.IS.03.5.33 BELA N JA BARAN G DAN JA SA 4 8 .7 0 0 .0 0 0 ,0 0}

1.06.1.06.01.15.03.5.3301. _{Bel an j a Bah an Pak ai H ab i s Kan t o r} Belanja alat tulis kantor

5 .3 0 9 .0 0 0 ,0 0 1.C6.1.06.01.15.03.5.2.2.01.01.

Bel an j a Bah an Pak ai H ab i s Kan t o r Belanja alat tulis kantor

*

1X6.1.06.01.15.03.S.2.2X 1.03. Belanja alat listrik dan elekt ronik ( l am p u pijar, bat t ery kering) 60.000,00

1X6.1.06X 1.15X3.5.2.2X1.04. Belanja perangko, mat erai dan benda pos lainnya 90.000,00

L06.1.06.01.15.03.5.3303. Bel an j a Jasa Kan t o r 5 .4 0 0 .0 0 0 ,0 0

5.400.000,00 1.06.1.06.01.15.03.5.2.2.03.23. Belanja Jasa Teknis

5 .4 0 0 .0 0 0 ,0 0 5.400.000,00

2.06.1.06.01.15.03.5.3306. Bel an j a Cet ak d an Pen g g an d aan 8 .2 7 6 .0 0 0 ,0 0

1.06.1.06.01.15.03.5.2.2.06.01. _{Belanja cet ak} 7.500.000,00 Belanja cetak

1.06.1.OE.D1.1S.03.S.2.2.06.D2. Belanja Penggandaan nfin nn

776.000,00 2.06.I.06.0315.03.S.3307. Bel an j a Se w a Ru m ah / Ged u n g / Gu d an g / Par f ci r

1.06.1.O6.01.15.03.5.2.2X7.03. Belanja sew a ruang rapat / pert emuan 300.000,00

2.06.1.06.01.15.03.5.3320. Bet an j a Sew a Per i en g k ap an d an Per al at an Kan t o r

1.06.1.06.01.15.03.5.2.310X7. _{Belanja Sew a Sound Syst em} 300.000,00

2.06.1.06.01.15.03.5.3311. ' Bel an j a M ak an an d an M i n u m an ' " 2 .8 8 0 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk: _ ~ . y . . •'

1.06.1.06.01.15.03.5.2.2.11.06. _{Belanja makanan dan minuman pesert a} 2.880.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta . . .

-2.06.1.06.01.15.03.5.3314. _{Bel an j a Pak ai an k h u su s d an h ar i - h ar i t er t en t u} 1.06.1.06.01.15X3.5.2.2.14.04. _{Belanja pakaian olahraga}

1.06.2.0S.01.1S.D3.S.3315. Bel an j a Per j al an an Di n as 1 8 .9 0 0 .0 0 0 ,0 0

1.06.1.06.01.IS.03.S.2.2.15.01. Belanja peqalanan dinas dalam daer ah - • - — - - _ . _ - - .. _ 6.900.000,00

1.06.1.06.01.15.03.5.3315X3 Belanja peqalanan dinas luar daer ah 12.000.000,00

2.06.2.06.0 2.25.03.5.3328. _{Bel an j a Jasa Pr o f esi}

1.06.1.06.01.15.03.5.2.2.28X1. Jasa Tenag a Ahli/ Inst rukt ur/ Narasumber 2.200.000,00

Halaman: 155

% KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJEIASAN

1 2 •3 4

1 X 6 .1 .0 6 .0 2.15.0Z PEMBANGUNAN PEM BERDAYAAN DAERAH TERPEN CIL DAN TERTINGGAL P2DT2

75.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padton Sumber Dana :

1 X 6 .1 .0 6 .0 1 .1 5 .0 6 .5 .3 1 . _{BELANJA PEGAWAI} 1.875.000,00

1.06.1.06.01.15.06.5.31.01. _{Honoranum PNS} 1.875.000,00 Dipergunakan untuk :

1.06.1.06.01.1 S.06.S.Z.1.D 1.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.575.000,00 Honorarium Paniba Peiaksana Kegiatan

1 1.06.1.06.01.1S.06.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 175.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.15.06.5.2.1.01.03. _{Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa} 125.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.15.06.5.33 BELANJA BARANG DAN JASA 73.125.000,00

1 .0 6 .1 .0 6 .0 3 1 5 .0 6 .5 .3 3 0 1 . _{Belanja Bahan Pakai Habis Kant or} 591.000,00 Dipergunakan untuk :

1.06.1.06.01.15.06.5.2.2.01X1. Betanja alat tulis kantor 477.000,00 Belanja aiat tulis kantor

1.06.1.05.01. IS.06.5.2.2.01.03. Belanja aiat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 30.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)

1.06.1.06.01.15X6.5.2.2.01.04. _{Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 84.000,00 Beianja perangko, materai dan benda pos lainnya}

1.06.1.06.01.15.06.5.2.303. _{Belanja Jasa Kant or} 1.800.000,00 Dipergunakan untuk :

1.06.1.06.01.15.06.5.2.2.03.23. _{Belanja Jasa Teknis} 1.800.000,00 Belanja Jasa Teknis

1 X 6 .1 .0 6 .0 1 .1 5 .D6 .5 .3 3 0 6 . _{Belanja Cet ak dan Penggandaan} 764.000,00 Dipergunakan untuk :

1.06.1.06.01.15.06.5.2.2.06.01. _{Belanja cetak} 420.000,00 Belanja cetak

1.06.1.06.01.15.06.5.2.2.06.02. _{Belanja Penggandaan} 344.000,00 Belanja Penggandaan

3 0 6 . 1 X 6 . 0 1 . 1 5 . 0 6 . 5 . 3 3 0 7 . Belanja Sew a Rum ah/ Gedung/ Gudang/ Parkir 250.000,00 Dipergunakan untuk:

1.06.306.01.15.06.5.2.2-07.03 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 250.000,00 Belanja sewa gedung/ kantorrtempat

3 0 6 . 3 0 6 X 3 1 5 . 0 6 . 5 . 3 3 1 0 . Belanja Sew a Perlengkapan dan Peralat an Kant or - 250.000,00 Dipergunakan untuk: • • • - •

1.06.306.01.1S.06.S.32.10.07. _{Belanja Sewa Sound System 250.000,00 Belanja Sewa Sound System}

3 0 6 . 1 . 0 6 . 0 1 . 1 5 . 0 6 . 5 . 3 3 1 3 Belanja M akanan dan M inuman 1.960.000,00 Dipergunakan untuk :

1.06.1.06.01.15.06.5.2.2.11.06. _{Belanja makanan dan minuman peserta 1.960.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta}

•

3 0 6 . 3 D6 . 0 1 . 1 S. 0 6 . S. 3 3 1 S. _{Belanja Perjalanan Dinas} 4.760.000,00 Dipergunakan untuk:

1.06.1.06.01.15.06.5.2.2.15.01.

3 0 6 . 1 . 0 6 . 0 3 1 5 . 0 6 . 5 . 3 3 1 3 .

Belanja peqalanan dinas dalam daerah ^ _ , Belanja Barang yang akan diserahkan kepada M asyarakat / Pihak

Ket iga

_ 4.760.000,00 61.250.000,00

Belanja peqalanan dinas dalam daerah ,, .. Dipergunakan untuk:

1.06.1.06.01.15.06.5.2.323.01. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 61.250.000,00 Beianja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat

3 0 6 . 3 0 6 . 0 3 1 5 X 6 . 5 . 3 3 3 B . _{Belanja Jasa Prof esi} 1.500.000,00 Dipergunakan untuk:

1.06.1.06.01.15.06.5.2.2.28.01. Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 1.500.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Malaman : 156

KODE REKENING URAIAN JUMLAH rcNJCLMjftnl

1 2 3 4

1.06.1.06.01.1S.07. PENGEMBANGAN BAKAT DAN KETRAM PIUVN ANAK BERKEBUTUHAN

KHUSUS

69.990.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana:

1.06.1.06.01.15.07.5.31. BELANJA PEGAWAI 525.000,00

Dipergunakan untuk: 1.06.1.06.01.15.07.5.31.01.

1.06.1.06.0

trnlifedVTPMJEC

1.IS.07.531.01.01.

Honorarium PNS 525.000,00

525.000,00

Dipergunakan untuk: 1.06.1.06.01.15.07.5.31.01.

1.06.1.06.01.IS.07.531.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

525.000,00

525.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.06.1.06.01.15.07.5.33 BELANJA BARANG DAN JASA 69.465.000,00

1.06.1.06.01.15.07.5.3301. Belanja Bahan Pakai Habis Kant or 953.200,00 Dipergunakan untuk : ,

Belanja alat tulis kantor 1.06.1.06.01.15.07.5.2.2.0 l.OI.

1.06.1.06.01.15.07.532.01.03. I.06.1.06.01.1S.07.S32.01.04. 1.06.1.06.01.15.07.5.3306.

Belanja alat tulis kantor 831.200,00

Dipergunakan untuk : , Belanja alat tulis kantor

1.06.1.06.01.15.07.5.2.2.0 l.OI. 1.06.1.06.01.15.07.532.01.03. I.06.1.06.01.1S.07.S32.01.04. 1.06.1.06.01.15.07.5.3306.

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 50.000,00 Belanja atat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering]

1.06.1.06.01.15.07.5.2.2.0 l.OI. 1.06.1.06.01.15.07.532.01.03. I.06.1.06.01.1S.07.S32.01.04. 1.06.1.06.01.15.07.5.3306.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 72.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.06.1.06.01.15.07.5.2.2.0 l.OI. 1.06.1.06.01.15.07.532.01.03. I.06.1.06.01.1S.07.S32.01.04.

1.06.1.06.01.15.07.5.3306. Belanja Cet ak dan Penggandaan 1.561.800,00 Dipergunakan untuk:

1.06.1.D6.01.1S.07.5.2.2.06.01. Belanja cetak 560.000,00 Belanja cetak

Belanja Penggandaan 1.06.1.06.01.15.07.5.2.2.O6.02.

1.06.1.06.01.15.07.5.3307.

Belanja Penggandaan 1.001.800,00

Belanja cetak Belanja Penggandaan 1.06.1.06.01.15.07.5.2.2.O6.02.

1.06.1.06.01.15.07.5.3307. _{Belanja Sewa Rum ah/ Gedung/ Gudang/ Parkir} 300.000,00 Dipergunakan untuk:

1X6.1.06.01.15.07.5.2.307,02. 1.06.1.06.01.15.07.5.3308.

Belanja sewa gedung/ kantor/ tempat 300.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat . ...

1X6.1.06.01.15.07.5.2.307,02.

1.06.1.06.01.15.07.5.3308. Belanja Sew a Sarana M obilit as 25.500.000,00 Dipergunakan untuk:

1.06.1.06.01.15X7.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 25.500,000,00

250.000,00

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

1.06.306.0315.07.5.3310. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralat an Kant or

25.500,000,00

250.000,00 Dipergunakan untuk:

1.06.306.01.15.D7.S.33I0.07. _{Belanja Sewa Sound System} 250.000,00 Belanja Sewa Sound System

1.06.1.06.0315.07.5.3313 Belanja M akanan dan M inuman 8.050.000,00 Dipergunakan untuk: • , , .

1X6.1.06.01.15X7.5.2311X6. Belanja makanan dan minuman peserta 8.050.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

306.306.01.15.07.5.3314. _{Belanja Pakaian khusus dan hari-hari t ert ent u} 8.250.000,00 Dipergunakan untuk:

1.06.306.01.15X7.5.2.314.04. 1.06.306.031S.07.S.331S. 1.D6.1.06X 1.1S.07.5331SX 1.

I.06.1.06.01.1S.07X.2.315.02.

Belanja pakaian olahraga 8.250.000,00 Belanja pakaian olahraga

1.06.306.01.15X7.5.2.314.04. 1.06.306.031S.07.S.331S. 1.D6.1.06X 1.1S.07.5331SX 1.

I.06.1.06.01.1S.07X.2.315.02.

Belanja Perjalanan Dinas 18.175.000,00 Dipergunakan untuk;

1.06.306.01.15X7.5.2.314.04. 1.06.306.031S.07.S.331S. 1.D6.1.06X 1.1S.07.5331SX 1.

I.06.1.06.01.1S.07X.2.315.02.

Belanja peqalanan dinas dalam daerah Belanja peqalanan dinas luar daerah

5.775.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah . . 1.06.306.01.15X7.5.2.314.04.

1.06.306.031S.07.S.331S. 1.D6.1.06X 1.1S.07.5331SX 1.

I.06.1.06.01.1S.07X.2.315.02.

Belanja peqalanan dinas dalam daerah

Belanja peqalanan dinas luar daerah 12.400.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah

1.06.306.0315.07.5.3328. Belanja Jasa Prof esi 6.425.000,00 Dipergunakan untuk:

1X6.1.06.01.15.07J J.2.28.01. Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 6.425.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumtier ,. .

Halaman : 157

• KODE REKENING URAIAN

KJ

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r v* 4 F* l Y

JUMLAH PENJELASAN

•

1 2 3 4

VERI FI KASI DAN VALIDASI DATA PENERIM A BANTUAN SOSIAL X39>700.U00,QU Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

4 _{Sumber Dana;}

1.06.1.06.01.15.09.5.31. _{BELANJA PEGAWAI} 18.300.000,00

'A

1.06.1.06.01.15.09.5.31.01. Honorarium PNS 18.300.000,00 Dipergunakan untuk;

1.06.1.06.01. IS.09.S.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

ft

1.06.1.06.01.15.09.5.33 BELANJA BARANG DAN JASA 121.400.000,00

1.06.1.06.01.15.09.5.33D1. _{Belanja Bahan Pakai Habis Kant or} 2.111.000,00 Dipergunakan untuk: 1.05.1.O6.01.1S.09.5.32.01.01. _{Belanja alat tulis kantor} 1.967.000,00 Belanja alat tulis kantor

•

1.06.1.O6.01.15.09.S.2.2.01.O4. _{Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya} 144.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya . . 306.1.06.01.15.09X.3303. _{Belanja Jasa Kant or} 57.600.000,00 Dipergunakan untuk :

1.06.1.O6.01.15.09.5.2303.23. _{Belanja Jasa Teknis} 57.600.000,00 Belanja Jasa Teknis

306.1.06.0315.09.5.3306. _{Bet anja Cet ak dan Penggandaan} 1.189.000,00 Dipergunakan untuk :

1X6.1.06.01.15.09.5.2.2.06.02. _{Belanja Penggandaan} 1.189.000,00 Belanja Penggandaan . . .

306.1.06.03IS.09.S.3311. _{Belanja M akanan dan M inuman} 2.800.000,00 Dipergunakan untuk:

IX6.I.O6.01.15.09.S32.1I.03 _{Belanja makanan dan minuman rapat} 2.800.000,00 Betanja makanan dan minuman rapat

. nc

xwtronmlkjifecaYTSOMKIHFDCBA

1 nc m i c no c a a 1 c

Belanja Perjalanan Dinas _{5 7./ 0U.U 00,00} CY Tnf\ nnn nn

1X6.1.06X1.15.09.5.32.15.01. _{Belanja peqalanan dinas dalam daerah} 50.350.000,00

1.D6.I.06.0315X9.532.1SX2. _{Belanja peqalanan dinas luar daerah} T ^cn nnn nn

7.350.000,00

306.3O6.O315.09.5.33. BELANJA M ODAL 0,00

•< 306.306.0315.13 PELATIHAN KETRAM PILAN BAGI PENYANDANG MASALAH .

ft ftft

c An nnn nn

- - 141.640.000,00

1 1 L( X # V# * I 1 * ? ^ F ^ A r* k Sumber Dana:

»'

k.

306.306.0315.135.33 BELANJA PEGAWAI 13.820.000,00

»'

k.

306.306.01.15.135.3301.

1.06.1X6.01.15.11.5.2.1.01.01.

306.1.06.01.15.11.5.2.1X 1.02.

Honorarium PNS 11.400.000,00

»'

k.

306.306.01.15.135.3301.

1.06.1X6.01.15.11.5.2.1.01.01.

306.1.06.01.15.11.5.2.1X 1.02.

Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan Honorariuni Tim Pengadaan Barang dan Jasa

- - - 11.100.000,00

175.000,00

»'

k.

306.306.01.15.135.3301.

1.06.1X6.01.15.11.5.2.1.01.01.

306.1.06.01.15.11.5.2.1X 1.02.

Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan Honorariuni Tim Pengadaan Barang dan Jasa

- - - 11.100.000,00

175.000,00

»'

k.

1X6.1.06.01.15.11.5.31X1.03. _{Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa} 125.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

»'

k.

1.06.306.0315.135.3303. Uang Lem bur 2.420.000,00

»'

k. _{1X6.1X6.01.15.11.5.2.1.03.01.}

Uang Lembur PNS 2.420.000,00

»'

k.

306.306.0315.11.5.33 BELANJA BARANG DAN JASA 127.820.000,00

»'

Halaman: 158

%

A KODE REKENING URAIAN JUMLAH r

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C nUCLnj/Ma

1 2 3 4

M 1.06.1.06.01.15.11.5.3301. Belanja Bahan Pakai Habis Kant or 5.692.000,00 Dipergunakan untuk:

106.1.06.01.15.11.5.2.2.01.01. _{Belanja alat tulis kantor} 5.602.000,00 Belanja alat tulis kantor . . .

1.06.1.06.01.15.11.5.2.2.01.04. Belanja perangko, nnaterai dan benda pos lainnya 90.000,00 Belanja perangko, materai dan tjenda pos lainnya

1.06.1.06.01.15.11.5.3306. _{Belanja Cet ak dan Penggandaan} 1.453.000,00 Dipergunakan untuk:

1.06.1.06.01.IS. 11.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.085.000,00 Belanja cetak

1.06.1.06.01.15.11.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 368.000,00 Belanja Penggandaan

i » 1.06.1.06.01.15.11.5.3307. Belanja Sew a Rum ah/ Gedung/ Gudang/ Parkir 500.000,00 Dipergunakan untuk:

1.06.1.06.01.15.11.5.2.2.07.02. Beianja sewa gedung/ kantor/ tempat 500.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

1.06.1.06.01.15.11.S.330S. _{Belanja Sew a Sar ana M obilitas} 3.000.000,00 Dipergunakan untuk:

.*

1.06.1.06.01.15.11.5.2.2.08.01. Belania sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00 Beianja sewa Sarana Mobilitas Darat

1.06.1.06.01.15.11.5.3310. _{Belanja Sew a Perlengkapan dan Peralat an Kant or -} 400.000,00 Dipergunakan untuk:

1.06.1.06.01.1S.11.5.32.10.07. 400.000,00 Belanja Sewa Sound System

1.06.1.06.01.15.11.5.2.311. _{Belanja M akanan dan M inuman} 3.325.000,00 Oiperounakan untuk:

1.06.1.06.01.15.11.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 3.325.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.06.1.06.01.15.135.331S. _{Belanja Perjalanan Dinas} 12.575.000,00 Dipergunakan untuk: . . . .

1X6.1.06.01.15.11.S32.1S.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 5.775.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

1.D6.1.06.01.1S.11.S.2.315.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah 6.800.000,00 Beianja peqalanan dinas luar daerah

1.06.1.06.01.15.11.5.3323. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada M asyarakat / Pihak Ket iga

97.875.000,00 Dipergunakan untuk:

• 1.D6.1.06.01.1S.11.S.2.2.23.0I. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat. 97.875.000,00 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat •

1.06.1.06.01.15.11.5.3328. 3.000.000,00

3.000.000,00

.-ft

\ _ 1.06.1.06.01.15.11.5.2.328.01. Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber

3.000.000,00

3.000.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

1.D6.1.06.01.1S.11.5.33. BELANJA MODAL 0,00

•

1.06.1.06.01.15.13. PENINGKATAN KOORDINASI DAN PENGENDAUAN BANTUAN PANGAN

4A A £ V A D A 1/ A T kM1Ct / T%i

117.677.270,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan Sumber Darta:

1.06.1.0 6.01.1S.13.S.31. 87.027.270,00

1.06.1.06.01.15.13.5.31.01. _{Honorarium PNS} 87.027.270,00 Dipergunakan untuk:

1.06.1.06.01.1S.13.S.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 87.027.270,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

k* 1.06.1.06.01.IS.13.5.33 _{BELANJA BARANG DAN JASA} 30.650.000,00

1.06.1.06.01.15.13.5.32.01. _{Belanja Bahan Pakai Habis Kant or} 951.000,00 Dipergunakan untuk:

Halaman : 159

• KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4

0 1.06.1X6.O1.15.13.5.33O6. Belanja Cet ak dan Penggandaan 1.864.000,00 Dipergunakan untuk:

* _{1.06.1.06.01.1S.13.S.2.2.06.02.}

1.06.1.06.01.15.13.5.3311.

Belanja Penggandaan

Belanja M akanan dan M inuman

1.864.000,00

3.750.000,00

Belanja Penggandaan

Dipergunakan untuk:

I.D6.1.D6.01.1S.13.5.2.2.U.02. _{Belanja makanan dan minuman rapat} 3.750.000,00 Beianja makanan dan minuman rapat

1.06.1.06.0 1.15.13.5.3315. Belanja Perjalanan Dinas 24.085.000,00 Dipergunakan untuk:

1.06.1.06.01.1S.13.5.2.2.1S.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 14.925.000,00 Belanja peqalanan dinas dafam daerah

, « 1.06.1.06.01.15.13.5.2.2.15.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah 9.160.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah

1.06.1.06.01.15.13.5.33. BELANJA MODAL 0,00

• 9

1.0 6 .1.06.0 1.16. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN

SOSIAL

362.250.000,00

1.06.1.06.01.16.10. PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG

KENYANGKUTTANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA

167.500.000,00 Lokasi Kegiatan: Kabupaten Padtan Sumber Dana:

1.06.1.06.01.16.10.5.31. BELANJA PEGAWAI 5.800.000,00

1.06.1.06.01.16.10.5.31.01. _{Honorarium PNS} 5.800.000,00 Dipergunakan untuk :

L.06.1.06.01.16.10.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.06.1.06.01.16.1D.5.33 BELANJA BARANG DAN JASA 147.500.000,00

1.06.1.06.01.16.10.5.3301. Belanja Bahan Pakai Habis Kant or 3.174.000,00 Dipergunakan untuk:

1.06.1.06.01.16.10.5.32.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.874.000,00 Belanja alat tulis kantor

^ r

1.06.1.06.01.16.10.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 120.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1.06.1.06.01.16.10.5.3301.04. , Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.06.1.06.01.16.10.5.33 03 _{Bel anj a Bahan/ M at erial} 3.000.000,00 Dipergunakan untuk:

1.06.1.06.01.16.10.5.2.2.02.13. _{Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat} 3.000.000,00 Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat

1.06.1.06.01.16.10.5.3303, _{Belanja Jasa Kant or} 6.000.000,00 Di|}ergunakan untuk:

* 1.06.1.06.01.16.10.5.2.2.03.23. Belanja Jasa Teknis 6.000.000,00 Belania Jasa Teknis

1.0 6.1.06.01.16.10.5.3306. Bel anj a Cet ak dan Penggandaan 2.096.000,00 Dioeraunakan untuk:

1.D6.1.06.01.16.10.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.365.000,00 Belanja cetak

1.06.1.06.01.16.10.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 731.000,00 Belanja Penggandaan

1.06.1.06.01.16.10.5.32.07. Belanja Sew a Rum ah/ Gedung/ Gudang/ Parkir 1.500.000,00 Dipergunakan untuk:

\ 9 1.06.1.06.01.16.10.5.2.2.07.02. _{Belanja sewa gedung/ kantor/tempat} 1.500.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.06.1.06.01.16.10.5.3310. Belanja Sew a Periengkapan dan Peralat an Kant or 1.200.000,00 Dipergunakan untuk:

Halaman : 160

KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4

1.06.1X6.01.16.10.5.3311. Belanja M akanan dan M inuman 7.960.000,00 Dipergunakan untuk: . . . .

-•

1X6.1.06.01.16.10.5.2311.06. Belanja makanan dan minuman peserta 7.960.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta . .

1.06.1.06.01.16.10.5.3313. Belanja Pakaian Kerja 17.000.000,00 Dipergunakan untuk: . . .

1.06.1.06X1.16.10.5.2.2.13X1. Belanja pakaian keqa lapangan 17.000.000,00 Belanja pakaian keqa lapangan

1.06.1X6.01.16.10.5.3315. 1.06.1.06X1.16.10.5.2.3.1S.O1.

Belanja Peqalanan Dinas

Belanja peqaianan dinas dalam daerah

42.340.000,00

13.140.000,00

Dipergunakan untuk i

Belanja peqaianan dinas dalam daerah

1.D6.1.06.01.16.10.532.15.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah 29.200.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah

1.06.1.06.01.16.10.5.3323. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada M asyarakat / Pihak

Ket iga

55.030.000,00 Dipergunakan untuk:

1.06.1.06.01.16.10.5.2.2.23.01. Beianja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 55.030.000,00 Beianja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat

1.06.1.06.01.16.10.5.2.328. Belanja Jasa Prof esi 8.200.000,00 Dipergunakan untuk: ...

1.06.1.06.01.16.10.5.2.2.28.01. Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 8.200.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

1.06.1.06.01.16.10.5.33. BELANJA MODAL 14.200.000,00

1.06.1.06.01.16.10.5.33. I Z. Belanja Modal Pengadaan Komput er 7.200.000,00 Dipergunakan untuk : . . . .

1.06.1.06X1.16.10.5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 7.200.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note twok . . . .

1.06.1.06.01.16.10.5.33.16. Belanja Modal Pengadaan Alat -alat St udio 7.000.000,00 Dipergunakan untuk;

1.06.1.06.01,15.10.5.2J. 16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 7,000.000,00 Belanja modal Pengadaan kamera

^ ~ ^ r

1.06.1.06.01.16.13 REHABILITASI TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Taman Makam Pahlawan Kab. Padtan

Sumber Dana :

CT 1.06.1.06.01.16.135.31.

1.06.1.06.01.16.135.31.01.

BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS

3.300.000,00 3.300.000,00

. . . Dipergunakan untuk:

1.06.1.06.01.16.12.5.31.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.300.000,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan —

1.06.1.06.01.16.135.33 BELANJA BARANG DAN JASA 32.700.000,00

1.06.1.06.01.16.135.3301. Belanja Bahan Pakai Habis Kant or 7.839.000,00 Dipergunakan untuk: . . . - • •

infi inf if ii ifi Uf i 37ni.ni _{-Belanja alat tulis kantor} 2.834.500,00

1.06.1 .OeX 1.16.12.5.2301.03. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 1.650.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)

1X6.1.06X1.16.12.5.32X1.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 105.000,00 Belanja perangko, materai dan

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIFDCBA

benda pos lainnya ....

1.06.1.06X1.16.12.5.32X 1.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 589.500,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih . . . .

1.06.1.06.01.16.12.5.2.2X 1.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2.660.000,00 Betanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.06.1.06.0316.135.3306. Belanja Cet ak dan Penggandaan 200.000,00 Dipwgunakan untuk: .

Halaman: 161

KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4

1X6.1.06.01.16.135.331S, Belanja Perjalanan Dinas 890.000,00 Dipemunakan untuk:

1X6.1X6.01.16.12.5.3315.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 890.000,00 Belanja peqalanan d'nas daiam daerah

1.06.1.06.01.16.135.3320. Beianja Pemeliharaan 12.305.000,00 Dipergunakan untuk:

1.06.1.06.01.16.12.5.2.320.04. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 12.305.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Dipergunakan untuk:

1.06.1.06.01.16.135.3323. Bet anja Barang yang akan diserahkan kepada M asyarakat / Pihak

Ket iga

11.466.000,00

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Dipergunakan untuk:

1.06.1 X6X1.16.12.5.2323X1. 1.06.1.06.01.16.135.33.

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 11.466.000,00 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat

1.06.1 X6X1.16.12.5.2323X1.

1.06.1.06.01.16.135.33. BELANJA MODAL 14.000.000,00

1.06.1.06.01.16.135.33.16. Belanja M odal Pengadaan Alat -alat St udio 2.000.000,00 Dipergunakan untuk:

1X6.1.06.01.16.12.5.33.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 2.000.000,00

12.000.000,00

Belanja modal Pengadaan kamera

1.06.1.06.01.16.135.33.25. Belanja M odal Pengadaan Inst al asi List rik dan Telepon

2.000.000,00

12.000.000,00 Dipergunakan untuk: 1.06.1.06.01.16.12.5.23.25.01.

1.06.1.06.01.16.13.

Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 12.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Instalasi listrik

1.06.1.06.01.16.12.5.23.25.01.

1.06.1.06.01.16.13. KOORDINASI PERUM USAN KEBUAKAN DAN SIKRON ISASI

PELAKSANAAN UPAYA-UPAYA PENANGGULANGAN KEM ISKINAN DAN PENURUNAN KESENJANGAN

94.750.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan Sumber Dana:

1.06.1.06.01.16.13.5.33 1.06.1.06.01.16.13.5.31.01.

BELANJA PEGAWAI 12.150.000,00

1.06.1.06.01.16.13.5.33

1.06.1.06.01.16.13.5.31.01. _{Honorarium PNS} 12.150.000,00 Dipergunakan untuk : . .

1.06.1.06X1.16.13.5.31X1X1. 12.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.06.1.06.01.16.13.5.33 BELANJA BARANG DAN JASA 82.600.000,00

1.06.1.06.01.16.13.5.3301. 1.05.1.D6.D1.16.13.532X1X1.

Belanja Bahan Pakai Habis Kant or 1.610.000,00 Dipergunakan untuk:

1.06.1.06.01.16.13.5.3301.

1.05.1.D6.D1.16.13.532X1X1. Belanja alat tulis kantor ; 1.610.000,00

1.180.000,00

160.000,00

Belanja alat tulis kantor •

1.06.1.06.01.16.13.5.3306. Bclanja Cet ak dan Penggandaari

; 1.610.000,00

1.180.000,00

160.000,00

Dipergunakan untuk: 1.D6.1.06.01.16.13.5.2.2X6.01. Belanja cetak

; 1.610.000,00

1.180.000,00

160.000,00 Belanja cetak

1X6.1.06X1.16.13.532X6.02. R p l a n i a P p n n n a n r i A a n 1.020.000,00 Belanja Penggandaan

1.06.1.0 G.01.16.13.5.3315. Bclanja Peqalanan Dinas 38.560.000,00 Dipergunakan untuk;

1X6.1X6.0136.1333315.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 7.220.000.00 Belanja Derjalanan dinas dalam daerah

1X6.1X6.01.16.13.53315.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah 31.340.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah

1.06.1.06.01.16.13.5.3323. Bclanja Barang yang akan diserahkan kepada M asyarakat / Pihak

Ket iga

41.250.000,00 Dipergunakan untuk:

1.06.1.06.01.16.13.53323X1. _{Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat} 41.250.000,00 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat

Halaman : 162

-KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4

ft

1 . 0 6 . 1 . 0 6 . 0 1 4 . PEM BINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dan a:

1.06.X.06.01.1G.I4.5.2.1. _{BELANJA PEGAWAI} 1.950.000,00

1.06.1.06.01.16.14.5.2.1.01. 1.06.1.06.01.16.I4.5.2.1.D1.01.

Honorarium PNS

Honorarium Panit ia Peiaksana Kegiat an

1.950.000,00 1.950.000,00

Dipergunakan unt uk:

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan . . .

ft

1.06.1.06.01.16.14.5.2.3 BELANJA BARANG DAN JASA 48.050.000,00

1.06.1.06.01.16.14.5.3301. _{Belanja Bahan Pakai Habis Kant or} 1.044.000,00 Dipergunakan untuk :

1.06.1.06.01.16.14.5.32.01.01. Belanja alat t ulis kant or 954.000,00 Belanja atat tulis kantor . . .

1ft

1.06.1.06.01.16.14.5.2.1.01.04. Belanja perangko, mat eraf dan benda pos lainnya 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya . . . . . . .

306.1.06.01.16.14.5.2.2.06. Belanja Cet ak d an Penggandaan 876.000,00 Dipergunakan unt uk: . . . .

1X6.1.06.0I.16.14.S.2.2.06.01. _{Belanja cet ak} 620.000,00 Belanja cetak

1.D6.I.06.01.16.14.53.2.06.02. _{Belanja Penggandaan} 256.000,00 Belanja Penggandaan . . . .

A*V Oa A*W v« w Aw A D* AttSw At Aw A Am Belanja M akanan dan M inuman 3.330.000,00 nirt^ rctjin/tkAH itnhrk *

L/i^ jciyijilavoii uiiLUK • . , , , . 1X6.1.06.01.16.14.5.2.2.11.06. _{Belanja m akanan dan m inum an pesert a} 3.330.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.06.1.06.0316.14.5.3315. Belanja Perjalanan Di nas 17.700.000,00 Dipergunakan unt uk:

1XC.1.06X1.16.14.5.2.MSX1. 6.900,000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1X6.1.06X1.16.14.5.2.Z.15.D3 10.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

306.1.06.0316.14.5.3323. Belanja Barang yang ak an d i ser ahkan kepada M asyarakat / Pihak Ket iga

24.300.000,00 Dipergunakan unt uk:

1X6.1.O6.01.16.14.5.2.2.2JX 1. Beianja Barang yang akan diserahkan kepada M asyarakat . -Belanja Jasa Prof esi

24.300.000,00 800.000,00

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat . 306.306.01.16.14.5.3328.

Beianja Barang yang akan diserahkan kepada M asyarakat . -Belanja Jasa Prof esi

24.300.000,00 800.000,00 1.06.1.06X1.16.14.5.2.2.28.01.

306.1.06.01.16.14.5.33.

Jasa Tenaga Ahli/ Inst rukt ur/ Narasumber BELANJA M ODAL

800.000,00 0,00

Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber

• 306.1.06.0 320. PROGRAM PEM BINAAN EKS PENYANDANG PEN YAKIT SOSI A L (EKS 0ijhn A n T r a j i i t t A o c" if tLiAtat

YXTOMJIFDCA

/ CDA FI A M n c u v A I / TT e n d A l 1 A TM AIV A l

N A RA PI DA N A , P5 K, N A RKOBA DA N PEN YA KI T 5 0 b I A L LA I N N YA J

119.887.000,00

¥

306.306.0320.04. PEM BERDAYAAN EKS PENYANDANG PEN YAKIT SOSIAL 60.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dan a:

1X6.3OG.OI.20.04.5.31. BELANJA PEGAWAI 2.100.000,00

1.06.306.0 320.04.5.3 301. Honorarium PNS 2.100.000,00 Dipergunakan unt uk:

Halaman: 163

0

(• • NUUC KC^ CJuIkftlJ UKMlMlT 11 IMI AH PENIELASAN

1 2 3 4

0 LD6.1.06.01.20.04.S.33 BELANJA BARANG DAN JASA 57.900.000,00

1.06.1.C6.01.20.04.5.3301. _{Belanja Bahan Pakai Habis Kant or} 3.020.000,00 Dipergunakan untuk :

1.06.1.06.01.20.D4.5.2.2.01.01. _{Belanja alat tulis kantor} 2 .8 3 5 .0 0 0 ,0 0 Beianja alat tulis kantor

1.06.1.06.01.20.04.5.2.2.01.03.

1.05.1.06.01.20.04.5.2.2.01.04.

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

5 0 . 0 0 0 , 0 0 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) .., .,

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

9

1.06.1.06.01.20.04.5.3306.

1.06.1.06.01.20.04.5.2.2.06.01.

Belanja Cet ak dan Penggandaan

Beianja cetak

505.000,00

2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 Belanja cetak 1.06.1.06.01.20.04.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0

306.1.06.0320.04.5.2.315. Belanja Peqalanan Dinas 35.850.000,00

1*

1.05.1.06.01.20.04.5.2.2.15.01. Beianja peqalanan dinas dalam daerah 1 7 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

1.06.1.06.01.20.04.5.2.2.15.03 Belanja peqalanan dinas luar daerah 1 8 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 Belanja peqalanan dinas luar daerah' .

306.1.06.0320.04.5.3323. Belanja Barang yang ak an diserahkan kepada M asyarakat / Pihak Ket iga

18.525.000,00 Dipergunakan untuk:

1.06.1.06.01.20.04.5.2.2.23.01.

306.306.0320.04.5.2.3.

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.

BELANJA MODAL

1 8 . 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 n nn

306.1.0 6.01.20.06. _{PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM} c n ot > 7 n n n n n _{Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan}

Sumber Dana:

1 ne 9 ne m an t i e f i a 1 _{BELANJA PEGAWAI} c mn nnn nn _{a..3UU.uuu,uu}

306.306.01.20.06.5.3301. _{Honorarium PNS} c ^F%n nnn nn

5.300.000,00 1.06.1.06.01.20.06.5.2.1.01.01. _{Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan - . - -} 5 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0

306.1.06.0320.06.5.33 _{BELANJA BARANG DAN JASA} 54.587.000,00

306.306.01.20.06.5.3301. _{Belanja Bahan Pakai Habis Kant or} 3.501.500,00

1.06.1.06.01.20.06.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3 . 4 5 1 . 5 0 0 , 0 0

* 1,06.1.06.01.20.06.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 5 0 . 0 0 0 , 0 0

306.306.01.20.06.5.3306. 393.500,00

1X6.1.06.0130.06.5.32.O6.O3 Belanja cetak 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0

1.06.1.06.01.20.06.5.2.2.06.03 Belanja Penggandaan 1 9 3 . 5 0 0 , 0 0

306.306.0320.06.5.3308.

1.06.1.06.01.20.06.5.2.2.0SX 1. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6 8 7 . 0 0 0 , 0 0

306.306.0320.06.5.3313 Belanja M akanan dan M inuman 2.220.000,00

Halaman: 164

KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4

1X6.1.06.01.20.06.5.3315. Belanja Perjalanan Oinas 29.385.000,00 Dipergunakan untuk:

-.9

1X6.1.06.01.20.06.5.2.315.01. Belanja peijalanan dinas dalam daerah S.040.000,00 Belania perialanan dinas dalam daerah

1.06.1.06.01.20.06.53315.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah 24.345.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah

1.06.1.06.01.20.06X.3323. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada M asyarakat / Pihak

Ket iga

18.400.000,00 Dipergunakan untuk:

1.06.1.06X 1.20.06.5.23 23.01. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 18.400.000,00 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada MasyarakaL

1.D6.1.06.01.20.06.S.33. BELANJA MODAL 0,00

«

306.1.06.0323 PROGRAM PEM BERDAYAAN KELEM BAGAAN KESEJAHTERAAN

SOSIAL

388.200.000,00

306.1.06.0321.03 PENINGKATAN PERAN AKTIF M ASYARAKAT DAN DUNIA USAHA 148.200.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Sumber Dana :

306.1.06.032301.5.31. BELANJA PEGAWAI 20.700.000,00

306.1.06.0 3 2 30 35.3 30 3 Honorarium PNS 20.700.000,00 Dipergunakan untuk :

1X6.1.06.01.21.01.5.31.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.700.000,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan

306.1.0 6.0 321.01.5.33 BELANJA BARANG DAN JASA 127.500.000,00

306.306.032301.5.3301. Belanja Bahan Pakai Habis Kant or 2.418.000,00 Dipergunakan untuk:

1X6.1.06.01.21.01.5.2.2.01X 1. Belanja alat tulis kantor 2.235.000,00 Belanja alat tulis kantor

jC" .

H • 1.06.1.06.01.21X1.5.3301.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 60.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)

> , ^ '

1.06.1.06.0121X1.5.2.2X1.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 123.000,00 Beianja perangko, materai dan benda pos lainnya

306.1.06.0323035.3306. . Belanja Cet ak dan Penggandaan

Belanja cetak

31.167.000,00 Dipergunakan untuk: , 1.06.1.06.0121.01.5.2.2.D6.01.

Belanja Cet ak dan Penggandaan

Belanja cetak 29.675.000,00 Belanja cetak

1X6.1X6.0121.01.522.06.03 Belanja Penggandaan 1.492.000,00 Belanja Penggandaan

306.1.06.0321.035.3307. Belanja Sew a Rum ah/ Gedung/ Gudang/ Parkir 7.800.000,00 Dipergunakan untuk: . . .

1.06.1.06.0121X1.5.2.307.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 7.800.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

•

306.306.0323035.3308. Belanja Sew a Sar ana M obilit as 5 QO,U •

1X6.1.06.0121X1.5.32X8X1. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.400.000,00 Betanja sewa Sarana Mobilitas Darat

306.306.0323035.3313 _{Belanja M akanan dan M inuman} 30.765.000,00 Dipergunakan untuk:

1.06.1.06.0121X1.522.11.06. Belanja makanan dan mtnuman peserta 30.765.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

• I - 306.306.01.23035.3314. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari t ert ent u 3.900.000,00

1.06.1X6.0121X1.5.3314.03. Belanja pakaian batik tradisional 3.900.000,00 Belanja pakaian batik tradisional

Halaman ; 165

KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1

1.06.1 X6.01.2 l.Ol.S.2.31 S.01. 1.06.1.06.01.21.01.5.33. 1.06.1.06.01.21.05. 1.06.1.06.01.21.0S.S.31. 1.06.1.06.01.21.05.5.31.01. 1X6.1.06.01.21.05.S.2.1.01.01. 1.D6.1.06.01.21.DS.S.33 1.06.1.06.01.21.05.5.3301. 1.06.1.06.01.21.05.5.2.2X1.01. 1.D6.1.06.01.21.0S.S.2.2X1.D4. 1.06.1.06.01.21.0 S.S.3303. 1X6.1.06.012IXSJJ2.0323. 1.06.1.06.01.21.05.5.3306. 1.06.1.06X 121X5.5.32.06.02. 1.06.1.06.01.21.05.5.3315. 1.06.1.06.0121X5.5.22.15.03 1.06.1.06.0321.05.5.33. 306.1.06.032308.

3 0 6 .3 0 6 .0 3 2 3 0 8 .5 .3 3 306.306.01.2308.5.31.03 1.06.1X6.01.21X8.5.31X1X1. 306.306.032308.5.3303. I.06.1.06X 121.08.5.2.1X3X 1. 1.06.1X6.0121.08.5.31.03.02. 1X6.306.032308.5.33 3 0 6 .3 0 6 .0 3 2 3 0 8 .5 .3 3 0 3 306.1.06.0121.08.522.01X1.

Belanja peqalanan dinas dalam daerah BELANJA MODAL

PEM UTHAKIRAN DATA PM KS

BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Kant or Bclanja alat tulis kantor

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Belanja Jasa Kant or

Belanja Jasa Teknis

Belanja Cet ak dan Penggandaan Belanja Penggandaan

Belanja Perjalanan Dinas Belanja peqalanan dinas luar daerah BELANJA MODAL

OPERASIONAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Uang Lem bur

Uang Lembur PNS Uang Lembur Non PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Kant or Belanja alat tulis kantor

46.050,000,00

0,00 50.000.000,00

Belanja peqalanan dinas dalam daerah

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan Sumber Dana: 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 48.800.000,00 618.000,00 546.000,00 72.000,00 Dipergunakan untuk:

Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan

43.200.000,00 43.200.000,00 132.000,00 132.000,00 4.850.000,00 4.850.000,00 Dipergunakan untuk: Belanja alat tulis kantor

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Dipergunakan untuk:

Belanja Jasa Teknis Dipergunakan untuk : Belanja Penggandaan Dipergunakan untuk:

Belanja peqalanan dinas luar daerah 0,00

90.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana: 26.740.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 10.240.000,00 2.680.000.00 7.560.000,00 52.050.000,00 Dipergunakan untuk:

Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan

Dipergunakan untuk : - — Uang Lembur PNS

Uang Lembur Non PNS

7.024.000,00

6.081.000,00

Halaman : 166

KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJEIASAN

1 2 3 4

1.06.1.06.0121.08.S.32.01.03. 1.06.1.06.01.21.08.5.2.3.01.04. 1X6.1X6.01.21.08.5.2.2.01.0S. 1.06.1.06.01.21.08.5.3303.

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 360.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)

1.06.1.06.0121.08.S.32.01.03. 1.06.1.06.01.21.08.5.2.3.01.04. 1X6.1X6.01.21.08.5.2.2.01.0S. 1.06.1.06.01.21.08.5.3303.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 135.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.06.1.06.0121.08.S.32.01.03. 1.06.1.06.01.21.08.5.2.3.01.04. 1X6.1X6.01.21.08.5.2.2.01.0S. 1.06.1.06.01.21.08.5.3303.

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja Jasa Kant or

Belanja Jasa Teknis

448.000,00

7.200.000,00

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Dipergunakan untuk:

1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.03.23.

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja Jasa Kant or

Belanja Jasa Teknis 7.200.000,00 Belanja Jasa Teknis

1,06.1.06.01.21.08.5.32.06. . Belanja Cet ak dan Penggandaan 3.666.000,00

2.100.000,00

Dipergunakan untuk : 1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.06.01. _{Belanja cetak}

3.666.000,00

2.100.000,00 Belanja cetak

1.06.1.06.01.21.06.5.2.2.06.02. _{Belanja Penggandaan} 1.566.000,00 Belanja Penggandaan

1.06.1.06.01.21.08.5.3311. _{Belanja M akanan dan M inuman} 18.570.000,00 Dipergunakan untuk;

1.06.1-06.01.21.08.5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 1.140.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai

1.05.1.06.01.21.06.5.2.2.11.02. _{Belanja makanan dan minuman rapat} 17.430.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.06.1.06.01.Z1.Q8.5.331S. _{Belanja Perjalanan Dinas} 15.590.000,00 Dipergunakan untuk:

1.06.1.D6.C1.21.08.5.2.Z.1S.01. _{Belanja peqalanan dinas daiam daerah} 3.090.000,00 Beianja peqaianan dinas dalam daerah

1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.15.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah 12.500.000,00

11.210.000,00

Belanja peqalanan dinas luar daerah

1.06.1.06.01.21.08.5.33. BELANJA MODAL

12.500.000,00

11.210.000,00

1.06.1.06.01.21.08.5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Komput er 8.510.000,00 Dipergunakan untuk:

1.O6.1.O6.O1.21.08.5.2.3.12.02. _{Belanja modal Pengadaan komputer/ PC} 7.760.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer/PC

1.06.1.06.01.21.08.5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 750.000,00 Belanja modal Pengadaan printer

1.06.1.06.01.21.08.5.33.13. Beianja Modal Pengadaan m ebeulair 2.700.000,00 Dipergunakan untuk:

1.06.1.06.01.21.08.533.13.01. _{Belanja modal Pengadaan meja keqa} 2.700.000,00 Belanja modal Pengadaan meja keqa

1.06.1.06.01.21.09. PEM BERDAYAAN PERAN AKTIF KARANG TARUNA DALAM DUNIA

USAHA

100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan - —

Sumber Dana:

1.06.1.06.01.21.09.5.31. BELANJA PEGAWAI 15.450.000,00

1.06.1.06.01.21.09.5.31.01. _{Honorarium PNS} 15.450.000,00 Dipergunakan untuk:

1.06.1.06.01.21.09.5.31.01.01. 1X6.1.06.01.21.09.5.31.01.02.

Honorarium Panitia Pelaksana Keqlatan 15.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.06.1.06.01.21.09.5.31.01.01.

1X6.1.06.01.21.09.5.31.01.02. Honorarium Tirn Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

175.000,00

125.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.21.09.5.31.01.03.

Honorarium Tirn Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

175.000,00

125.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.21.09.5.33 BELANJA BARANG DAN JASA 84.550.000,00

1.06.1.06.01.21.09.5.3301. Belanja Bahan Pakai Habis Kant or 639.000,00 Dipergunakan untuk :

Halaman :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 6 7

ft

•

i0 f

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIFDCBA

\r\c ry ciFCM Tfc IF* K O D L REKfcNlNG

URAIAN PFWIFIASAN

r Lk 1U LLF^oJFll V

1 2 3 4

9, ' 1 .0 6

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. 1.D 6 .0 1 .2 1 .0 9 .5 .2 .2 .0 1 .0 3 . Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 3 0. 0 0 0 , 0 0 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)

1 X 6 . 1 X 6 . 0 1 . 2 1 . 0 9 . 5 . 2 . 2 . 0 1 . 0 4 . _{Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 75.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya . .}

1 . 0 6 . 1 . 0 6 . 0 1 . 2 1.0 9. 5 . 3 3 0 6 . _{Belanja Cet ak dan Penggandaan 1.141.000,00 Dipergunakan untuk:} . . . .

1 .0 5. 1.0 6 .0 1 .2 1 .0 9 .5 .2 .2 .0 5 .0 1 . _{Belanja cetak} 420.000,00 Belanja cetak

r 1 _{1 .0 6. 1.0 6 .0 1 .2 1 .0 9 .5 .2 .2 .0 6 .0 2 .}

Belanja Penggandaan 7 2 1. 0 0 0 , 0 0 Belanja Penggandaan

1 .0 G.1 .0 6 .0 1 .2 1 .0 9 .S.3 2 .0 7 . _{Belanja Sew a Rum ah/ Gedung/ Gudang/ Parkir 300.000,00 Dipergunakan untuk :}

ft

1 . 0 6 . 1 X 6 X 1 .2 1 .0 9 .5 .2 .2 .0 7 .0 2 . _{Belanja sewa gedung/ kantor/ tempat} 3 0 0. 0 0 0 , 0 0 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

1 . 0 6 . 1 . 0 6 . 0 1. 1 1 . 0 9. 5 . 3 3 1 0 . _{Belanja Sew a Perlengkapan dan Peralat an Kant or 300.000,00 Dipergunakan untuk;}

1 . 0 6 . 1 . 0 6 . 0 1 . 2 1 . 0 9 . 5 . 2 . 2 . 1 0 . 0 7 . _{Belanja Sewa Sound System} 3 0 0. 0 0 0 , 0 0 Belanja Sewa Sound System ift

1 .D6 .1 .D6 .0 1 .2 1 .D9 .5 .3 3 1 1 . _{Belanja M akanan dan M inuman 1.575.000,00 Dipergunakan untuk : . . . .}

1. 0 6 . 1 . 0 6 . 0 1 . 2 1 . 0 9 . 5 . 2 . 2 . 1 1 . 0 6 . _{Belanja makanan dan minuman peserta 1.575.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta}

1 . 0 6 . 1 . 0 6 . 0 1 . 2 1 . 0 9 . S. 3 3 1 S. _{Belanja Perjalanan Dinas 12,715.000,00 Dipergunakan untuk: . . .}

1 .0 6 .1 .0 6 .0 1 .2 1 .0 9 .5 .2 .2 .1 S. O I . _{Belanja peqalanan dinas dalam daerah 3,365.000,00 Belanja peqalanan dinas datam daerah}

1.0 6 .1 .O6 .O1 .2 1 .O9 .5 .2 .2 .1 S.OZ. _{Belanja peqalanan dinas luar daerah 9.350.000,00}

1 . 0 6 . 1 . 0 6 . 0 1 . 2 1 . 0 9 . 5 . 2 . 3 2 3 . _{Belanja Barang yang akan diserahkan kepada M asyarakat / Pihak}

Ket iga

66.880.000,00 Dipergunakan untuk :

1. 0 6 . 1 . 0 6 . 0 1 3 1 . 0 9 . S. 2 . 2 3 3 . 0 I . _{Belanja Barang yang akan diserahkan kepada M asyarakat 66.880.000,00 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat}

1 . 0 6 . 1 . 0 6 . 0 1 . 2 1 . 0 9 . 5 . 3 3 2 8 . _{Belanja Jasa Prof esi 1.000.000,00 Dipergunakan untuk:}

1.0 6 .1 .0 6 .0 U 1 .0 9 .5 .2 .2 .2 8 .0 1 . _{Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber} 1.000.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

1 . 0 6 . 1 . 0 6 . 0 1 . 2 1 . 0 9 . 5 . 3 3 . BELANJA MODAL 0,00

URUSAN PEM ERINTAHAN :

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.09. - KESATUAN BANGSA DAN POLm K DALAM NEGERI

ORGANISASI ! 1.09.01.-BADAN KESATUAN BANGSA DAN POUTIK ^ Halaman: 168

KODE REKENING 1 tf>ATAhl 11 I M I A H PENJELASAN

1 2 A

J 4

J. 0 9 . 1 . 0 9. 0 1 . 0 0 . 0 0 . 4 . PENDAPATAN DAERAH 0,00

J. 0 9 . 1 . 0 9. 0 1 . 0 0 . 0 0 . 4 .

Jum lah Pendapat an 0,00 4.320.331.739,63 1.775.550.739,63 1.775.550.739,63 1.775.550.739,63

1 . 0 9 . 1 . 0 9 . 0 1 . 0 0 . 0 0 . 5 . 1 . 0 9 . 1 . 0 9 . 0 1 . 0 0 . 0 0 . 5 . 1 . 1 X 9 . 1 . 0 9 . 0 1 . 0 0 . 0 0 . 5 . 1 . 1 . 1 . 0 9 . 1. O 9. 0 1 . O 0 . 0 0 . 5 . 1 . 1 . 0 1 .

BELANJA DAERAH 0,00 4.320.331.739,63 1.775.550.739,63 1.775.550.739,63 1.775.550.739,63

1 . 0 9 . 1 . 0 9 . 0 1 . 0 0 . 0 0 . 5 . 1 . 0 9 . 1 . 0 9 . 0 1 . 0 0 . 0 0 . 5 . 1 . 1 X 9 . 1 . 0 9 . 0 1 . 0 0 . 0 0 . 5 . 1 . 1 . 1 . 0 9 . 1. O 9. 0 1 . O 0 . 0 0 . 5 . 1 . 1 . 0 1 .

BELANJA TIDAK UN GSUN G BEUN JA PEGAWAI

0,00 4.320.331.739,63 1.775.550.739,63 1.775.550.739,63 1.775.550.739,63

1 . 0 9 . 1 . 0 9 . 0 1 . 0 0 . 0 0 . 5 . 1 . 0 9 . 1 . 0 9 . 0 1 . 0 0 . 0 0 . 5 . 1 . 1 X 9 . 1 . 0 9 . 0 1 . 0 0 . 0 0 . 5 . 1 . 1 . 1 . 0 9 . 1. O 9. 0 1 . O 0 . 0 0 . 5 . 1 . 1 . 0 1 .

BELANJA TIDAK UN GSUN G BEUN JA PEGAWAI

0,00 4.320.331.739,63 1.775.550.739,63 1.775.550.739,63 1.775.550.739,63

1 . 0 9 . 1 . 0 9 . 0 1 . 0 0 . 0 0 . 5 . 1 . 0 9 . 1 . 0 9 . 0 1 . 0 0 . 0 0 . 5 . 1 . 1 X 9 . 1 . 0 9 . 0 1 . 0 0 . 0 0 . 5 . 1 . 1 .

1 . 0 9 . 1. O 9. 0 1 . O 0 . 0 0 . 5 . 1 . 1 . 0 1 . _{Gaji dan Tunjangan}

0,00 4.320.331.739,63 1.775.550.739,63 1.775.550.739,63 1.775.550.739,63

1.09.1.09.01.00.&O.S.1.1.01.01. 1.313.014.950,00

1X9.1.09.01.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 130.477.142,25 1.09.1.09.01.00.00.5.1.1.01.03.

1X9.1.09.01X0.00.5.1.1.01.0S. 1.09.1.09.01.00.00.5.1.1.01.06. 1.09.1.09.01.00.00.5.1.1.01.07.

Tunjangan Jabatan 162.118.125,00

1.09.1.09.01.00.00.5.1.1.01.03. 1X9.1.09.01X0.00.5.1.1.01.0S. 1.09.1.09.01.00.00.5.1.1.01.06. 1.09.1.09.01.00.00.5.1.1.01.07.

Tunjangan Fungsional Umum 29.469.375,00

1.09.1.09.01.00.00.5.1.1.01.03. 1X9.1.09.01X0.00.5.1.1.01.0S. 1.09.1.09.01.00.00.5.1.1.01.06. 1.09.1.09.01.00.00.5.1.1.01.07.

Tunjangan Beras 71.809.861,50

1.09.1.09.01.00.00.5.1.1.01.03. 1X9.1.09.01X0.00.5.1.1.01.0S. 1.09.1.09.01.00.00.5.1.1.01.06.

1.09.1.09.01.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 17.200.725,75 1X9.1.09.01.00.00.5.1.1.01.08.

1.09.1.09.01.00.00.5.1.1.01.09.

, /.A , AA A , A A n n c i 1 A 1 a i

1X9.1.U9.O1.UU.UU.3.1.1.U1.01.

Pembulatan Gaji 16.116,75

1X9.1.09.01.00.00.5.1.1.01.08. 1.09.1.09.01.00.00.5.1.1.01.09.

, /.A , AA A , A A n n c i 1 A 1 a i

1X9.1.U9.O1.UU.UU.3.1.1.U1.01.

luran Asuransi Kesehatan

Tunjangan Jaminan Kecelakaan Keqa l 7.xJj ,/ H 1X9.1.09.01.00.00.5.1.1.01.08.

1.09.1.09.01.00.00.5.1.1.01.09.

, /.A , AA A , A A n n c i 1 A 1 a i

1X9.1.U9.O1.UU.UU.3.1.1.U1.01.

luran Asuransi Kesehatan

Tunjangan Jaminan Kecelakaan Keqa l 7.xJj ,/ H , nn • AA A. AA AA 0 1 , A,

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIFDCBA

t t

Tunjangan Jaminan Kematian 7 QQjl 074 7fi / .7^1.04.1,4.0

1. 0 9. 1 . 0 9 . 0 1. 0 0 . 0 0. 5 . 3 _{BEUN JA UN GSUN G} 7 cvt4 7QT nnn nn

1 no t f i Q ni ni _{PROGRAM PcLATANAN A DM I n l b l KA al PcKKAn i UKAn}

1 . 0 9 . 1 . 0 9 . 0 1 . 0 1 . 1 9 . PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADM INISTRASI PERKANTORAN C A O O C A A A A A A L O K o S I T ^ c y l a L a n > K o D . rdUlan

Sumber Dana:

1 . 0 9 . 1 . 0 9 . 0 1 . 0 1 . 1 9 . 5 . 3 1 . BEUN JA PEGAWAI 50.750.000,00

1 . 0 9 . 1 . 0 9 . 0 1 . 0 1 . 1 9 . 5 . 3 1 . 0 1 . _{Honorarium PNS} 43.800.000,00

1.09.1.09.01.01.19.5.2.1.01.01. 39 900.000,00

1.09.1.09.01.01.19.S.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.900,.0p0,00 6.950.000,00

Honorarium Tim Pengadaaii Barang dan Jasa

3 0 9 . 1 . 0 9 . 0 1 . 0 1 . 1 9 . 5 . 3 1 . 0 3 .

3.900,.0p0,00

6.950.000,00

Honorarium Tim Pengadaaii Barang dan Jasa

1 . 0 9 . 3 0 9 . 0 1 . 0 1 . 1 9 . 5 . 3 3 _{BEUN JA BARANG DAN JASA}

1 . 0 9 . 3 0 9 . 0 1 . 0 1 . 1 9 . 5 . 3 3 0 3 Belanja Bahan Pakai Habis Kant or 49,494.575,00

1.09.1.09.01X1.19.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 29.441.600,00

KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJEUVSAN

1 2 3 A "1

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.09.1.09.01.01.19.S.2.2.01.04. _{Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya} 1.500.000,00

1.09.1.09.01.01.19.5.2.2.01.0S. _{Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih} 9.786.200,00 Belanja peralatan kebersihan dan tiahan pemtwrsih

1.09.1.09.01.01.19.5.2.2.01.08. _{Belanja pengisian tabung gas} 930.000,00 Belanja pengisian tabung gas

1.09.1.09.01.01.19.5.2.2.01.10. _{Belanja pengadaan blanko Cek/Giro} 250.000,00

1.09.1.09.01.01.19.5.2.2.01.11. _{Belanja Dokumentasi/Dekorasi} 2.000.000,00 Beianja Dokumentasi/Dekorasi

1.09.1.09.01.01.19.S.3303. _{Belanja Jasa Kant or} 9 6 .8 0 0 .0 0 0 ,0 0

1.09.1.09.01.01.19.5.2.2.03.01. _{Belanja telepon} 9.000.000,00

1.09.1.09.01.01.19.5.2.2.03.03. _{Belanja listrik} 24.000.000,00

1.09.1.09.01.01.19.5.2.2.03.05. _{Belanja surat kabar/ majalah}

1.D9.1.09.0I.01.I9.S.2.2.03.16. _{Belanja Jasa Media} 2.000.000,00

1.09.1.09.01.01.19.5.2.2.03.18. _{Belanja Jasa Loundry} 500.000,00

1X9.1.09.01X1.19.5.2.2.03.21. _{Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas} 18.000.000,00

1.09.1.09.01.01.19.5.2.2.03.22. _{Beianja Jasa Oeaning Service} 10.200.000,00

1.09.1.09.01.01.19.5.2.2.03.24. _{Belanja Jasa Pihak Ketiga} 27.400.000,00

1 nQ

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFDCBA

1 no ni o i 1 9 f ill Of i

* . V 7. 4 ' * W

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. I' 0 . V 0 . 0 ' . ' . 0 . 0 . V

Belanja Perawat an Kendaraan Bermot or 53 996 3 2 5 0 0 rfJ«V J * # » * F f c r f/V V

1X9.1.09.01.01-19.5.2.2X5.01. _{Belanja Jasa Service} 5.000.000,00

1.09.1.09.01.01-19.5.2.2.05X2. _{Belanja Penggantian Suku Cadang} 15.628.325,00

1.09.1.09.0 IXI-19.5.2.2.05.03. _{Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas} 30.618.000,00

1.09.1.09.01.01.19.5.32.06. _{Belanja Cet ak dan Penggandaan} 1 7 .4 8 3 .1 0 0 ,0 0

1.09.1.09.01X1.19.5.2.2.06.01. _{Belanja cetak , . ^ ^ ' Y i} 11.335.000,00

1.09.1X9.01.01.19.5.2.2X6.02. _{Belanja Penggandaan} 6.148.100,00

1.09.1.09.01.01.19.5.32.0 8. _{Belanja Sew a Sar ana M obilit as}

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

1 .2 1 5 .0 0 0 ,0 0 1X9.1-09.01.01.19.5.2.2X8.01.

Belanja Sew a Sar ana M obilit as

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.215.000,00

I.09.1.09.01.01.19.5.2.2.1D. _{Belanja Sew a Periengkapan dan Peralat an Kant or} 3 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

1JJ4.1.117A) J..U J._l 7.^. d t d t lU,\JO* Rplanja cpwa pakaian arlat/trarllfiinnai 7 nnn nnn nn

1.09.1.09.01.01.19.S.2.2.10.07, _{Belanja Sewa Sound System} 1.000.000,00

1.09.1.09.01.01.19.5.3311. _{Belanja M akanan dan M inuman} 1 8 .9 7 0 .0 0 0 ,0 0

1.09.1.09.01X1.19.5.3311.01. _{Belanja makanan dan minuman harian pegawai} 10.195.000,00

1X9.1.09.01.01.19.5.2.311X2. _{Belanja makanan dan minuman rapat}

1.09.1.09.01.01.19.5.3314. _{Belanja Pakaian khusus dan hari-hari t ert ent u} 2 1 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

Halaman : 170

V

« KOD£ REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4

1X9.1.09.01.01.19.5.3315. _{Belanja Perjalanan Dinas 158.740.000,00}

' 9

A 1X9.1.09.01.01.19.5.2.2.1SX1. _{Belanja peqalanan dinas dafam daerah} 31,240.000,00 Betanja peqalanan dinas dalam daerah

1.09.1.09.1)1.01.19.5.2.2.15.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah 127.500.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah

1X9.1.D9.01.01.19.5.332D. _{Belanja Pemeiiharaan}

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

20.901.000,00 Dipergunakan untuk:

1.09.1.09.01.01.19.5.2.2.20.04.

Belanja Pemeiiharaan

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

10.501.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

J X9.1.09.01.01.19.5.2.2.20.06.

Belanja Pemeiiharaan

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.400.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.09.1.09.01.01.19.5.2.3. BELANJA MODAL 16.500.000,00

1.09.1.09.01.01.19.5.33.11, _{Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kant or IG.GOO.000,00} Dipergunakan untuk:

1.09.1.09.01.01.19.5.2.3.11.02. _{Belanja modal Pengadaan almari} 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan almari

1.09.1.09.01.01.19.5.33.13 _{Belanja Modal Pengadaan Komput er} 2.500.000,00 Dipergunakan untuk:

1.09.1.09.01.01.19.5.2.3.12.05. _{Belanja modal Pengadaan scaner} 2.500.000,00 Belanja modal Pengadaan scaner

309.1.09.01.0 319.5.33.13. _{Belanja M odal Pengadaan mebeulair} 4.000.000,00 Dipergunakan untuk:

1.09.1.09.01.01.19.5.2.3.13.01. _{Belanja modal Pengadaan meja keqa} 4.000.000,00 Belanja modal Pengadaan meja keqa

309.1.09.01.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 50.000.000,00

1X9.1.09.01.02.07. _{PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 50.000.000,00} Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Sumber Dana:

309.1.09.01.0307.5.33 _{BELANJA PEGAWAI} 0,00

1.09.1.09.01.0 307.5.33 _{BELANJA BARANG DAN JASA} 2.000.000,00

\ V r i _{309.1.09.030 307.5.3301.}

Belanja Bahan Pakai Habis Kant or 1.475.000,00

1.09.1.09.01.02.07.5.2.2.01.01. _{Belanja alat tulis kantor . . .} 1.475.000,00

309.1.09.0I.03D7.5.3306. _{Belanja Cet ak dan Penggandaan} 525.000,00

525.000,00

309.1.0 9.030 2.07.5.33. _{BELANJA MODAL} 48.000.000,00

« 1.09.1.09.01.0307.5.33.11. _{Belanja M odal Pengadaan Perlengkapan Kant or} 16.500.000,00

1X9.1.O9.OI.O2.O7.S.2.3.11.07. _{Belanja Modal Pengadaan A C— - .- ••- — —} 16.500.000,00 Belania Modal Penoadaan AC

10 1.09.1.09.D1.D307.5.33.13 _{Belanja M odal Pengadaan Komput er} 31.500.000,00

* _{1X9.1.09.01.02.07.5.2J.12.03.}

Belanja modal Pengadaan komputer note book 28.500.000,00

1.09.1.09.01.02.07.5.2.3.12.04. _{Belanja modal Pengadaan printer} 3.000.000,00

309.1.09.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEM BANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Halaman : 171

4ft

ft KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4

)m .9

1.09.1.09.01.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KIN ERJA DAN IKHTISAR

n c A

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 IC ACT

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1/ T M C D 1 A Ct / OT\

REALISASI KINERJA SKPD

17.800.000,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana:

' ¥i

1.09.1.09.01.06.01.5.33 BELANJA PEGAWAI 9.300.000,00

' ¥i

1.09,1.09.0 30 6.01.5.31.01. Honorarium PNS 9.300.000,00 Dipergunakan untuk:

1.09.1.09.01.06.01.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.300.000,00 Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan

9 1.09.1.09.01.06.01.5.2.3 BELANJA BARANG DAN JASA 8.500.000,00

1.09.1.09.01.06.035.3303 Belanja Bahan Pakai Habis Kant or 2.535.000,00 Dipergunakan untuk: 1.09.1.09.01.06.01.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.535.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.09.1.09.0306.01.5.3306. Belanja Cet ak dan Penggandaan 2.665.000,00 Dipergunakan untuk:

1.09.1.09.01.06.01.5.23.06.03 2.665.000,00 Belanja Penggandaan

309.1.09.01.06.035.3315. Belanja Perjalanan Dinas 3.300.000,00 Dipergunakan untuk: . . .

1.09.1.09.01.06.01.5.2.2.15.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah 3.300.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah

1.09.1.09.01.06.01.5.33. BELANJA MODAL 0,00

1.09.1.09.01.17. PROGRAM PENGEM BANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 1.668.119.000,00

309.1.09.01.17.04. SOSIALISASI HAM 47.025.000,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Padtan Sumber Dana:

309.1.09.0317.04.5.33 BELANJA PEGAWAI 1.195.000,00

309.1.09.01.17.0ZS.31.01. 1.195.000,00 Dipergunakan untuk:

' ™ 1.09.1.09.01.17.04.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ' 1.195.000,00 Honorarium Paniba Peiaksana K e g i a t a n " ' . ' ' 309.1.09.01.17.04.5.33 BELANJA BARANG DAN JASA 45.830.000,00

309.1.09.01.17.04.5.3301. 4.771.000,00 Dipergunakan untuk:

1X9.1.09.01.17X4.5.23.01X1. 4.741.000,00 Belanja alat tulis kantor

•

1.09.1.09.01.17.04.5.23X1.11. Belanja Dokumentasi/ Dekorasi 30.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi 309.1.09.0317.04.5.3306. Belanja Cet ak dan Penggandaan — — — — __________ 4.779.000,00 ninpirji inakan untuk r

1.09.1.09X 1.17.04.5.32.06X1. 4.590.000,00 Belanja cetak

*

1.09.1.09.01.17.04.5.32X6.03 Belanja Penggandaan 189.000,00 Belanja Penggandaan 309.1.09.0317.04.5.3307. Belanja Sew a Rum ah/ Gedung/ Gudang/ Parklr 1.000.000,00 Dipergunakan untuk;

Halaman :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 172