RENCANA ANGGARAN BIAYA RAB PEMERINTAH DE

48  22 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

1 2 3 4 5

KODE U R A I A N

ANGGARAN

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH

Bidang Kegiatan

Waktu Pelaksanaan SumberDana

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan 1 Tahun

Terbayarnya Gaji Perangkat Desa ADD, PAD

5. BELANJA 354.630.000,00

5.1.1. Belanja Pegawai 354.630.000,00

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

5.1.1.01. 241.800.000,00

Penghasilan Perbekel ADD 12 bln 2.850.000,00 34.200.000,00

01.

Sekretaris Desa ADD 12 bln 2.000.000,00 24.000.000,00

02.

Penghasilan 3 Org Kepala Urusan ADD 12 bln 5.100.000,00 61.200.000,00

03.

Penghasilan 3 Org Kepala Seksi ADD 12 bln 5.100.000,00 61.200.000,00

04.

Penghasilan 3 Org Pelaksana Kewilayahan ADD 12 bln 5.100.000,00 61.200.000,00 05.

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

5.1.1.04. 51.000.000,00

Tunjangan Perbekel ADD 12 bln 1.700.000,00 20.400.000,00

01.

Tunjangan Sekretaris Desa ADD 12 bln 300.000,00 3.600.000,00

02.

Tunjangan 3 Org Kepala Urusan ADD 12 bln 750.000,00 9.000.000,00

03.

Tunjangan 3 Org Kepala Seksi ADD 12 bln 750.000,00 9.000.000,00

04.

Tunjangan 3 Org Kepala Kewilayahan ADD 12 bln 750.000,00 9.000.000,00

05.

Tunjangan BPD dan Anggotanya

5.1.1.06. 54.000.000,00

Tunjangan Ketua BPD ADD 12 bln 800.000,00 9.600.000,00

01.

Tunjangan Wakil Ketua ADD 12 bln 650.000,00 7.800.000,00

02.

Tunjangan Sekretaris ADD 12 bln 650.000,00 7.800.000,00

03.

Tunjangan 4 Org Anggota BPD ADD 12 bln 2.400.000,00 28.800.000,00

04.

Iuran Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

5.1.1.07. 7.830.000,00

Iuran Kesehatan Perbekel PAD 12 bln 85.500,00 1.026.000,00

01.

Iuran Kesehatan Sekretaris Desa PAD 12 bln 60.000,00 720.000,00

02.

Iuran Kesehatan 3 Org Kepala Urusan PAD 12 bln 153.000,00 1.836.000,00

03.

Iuran Kesehatan Kepala Seksi PAD 12 bln 153.000,00 1.836.000,00

04.

Iuran Kesehatan 3 Org Pelaksana Kewilayahan PAD 12 bln 153.000,00 1.836.000,00 05.

Iuran Kesehatan 1 Staf Perangkat Desa PAD 12 bln 48.000,00 576.000,00

06.

354.630.000,00 JUMLAH (Rp)

Negara, 03 February 2017 Pelaksana Kegiatan,

I NYOMAN MUSTIKA I KETUT BUDIARTA

Telah Diverifikasi Mengesahkan,

I KETUT SABDA, SE

PJ.PERBEKEL DESA MANGGISSARI SEKRETARIS DESA

(2)

1 2 3 4 5

KODE U R A I A N

ANGGARAN

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH

Bidang Kegiatan

Waktu Pelaksanaan SumberDana

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Operasional Kantor Desa Tahun Anggaran 2017

Terlaksananya kegiatan Operasional Perkantoran ADD, PBH

5. BELANJA 171.601.689,00

5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 171.601.689,00

Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet

5.1.2.01. 10.630.189,00

Rekening Air Kantor Desa Manggissari ADD 12 bln 50.000,00 600.000,00

01.

Rekening Air Pustu Desa Manggissari ADD 12 bln 10.000,00 120.000,00

02.

Rekening Listrik Kantor Perbekel PBH 1 th 995.928,00 995.928,00

04.

Rekening Listrik Kantor Perbekel ADD 1 th 7.066.261,00 7.066.261,00

05.

Pulsa Telepon ADD 12 bln 52.000,00 624.000,00

06.

Pulsa Modem ADD 12 bln 102.000,00 1.224.000,00

07.

Belanja Alat Tulis Kantor

5.1.2.02. 12.544.500,00

Kertas HVS F1 70 Gr ADD 40 rim 47.000,00 1.880.000,00

01.

Kertas HVS A4 70 gr ADD 12 Rim 38.000,00 456.000,00

02.

Map Polio biasa ADD 400 bh 1.000,00 400.000,00

03.

Tinta Komputer Hitam ADD 24 Ktk 45.000,00 1.080.000,00

04.

Tinta Komputer Warna ADD 12 Ktk 45.000,00 540.000,00

05.

Cartridge PG 810 ADD 4 Bh 250.000,00 1.000.000,00

06.

Cartridge PG 811 ADD 4 Bh 305.000,00 1.220.000,00

07.

Cartridge PG 830 ADD 4 Bh 250.000,00 1.000.000,00

08.

Cartridge PG 831 ADD 4 Bh 305.000,00 1.220.000,00

09.

Tinta Komputer Isi Ulang Laser Jet M125a ADD 18 Bh 120.000,00 2.160.000,00

10.

Amplop Coklat ADD 4 Ktk 20.000,00 80.000,00

11.

Lem Propinal Cair ADD 4 Bh 15.000,00 60.000,00

12.

Klip Biasa ADD 20 ktk 6.500,00 130.000,00

13.

Bantalan Stempel ADD 2 Bh 19.500,00 39.000,00

14.

Tinta Stempel ADD 3 Bh 17.000,00 51.000,00

15.

Ballpoint ADD 40 Bh 8.500,00 340.000,00

16.

Pensil ADD 12 Bh 4.250,00 51.000,00

17.

Stop Map Kait ADD 40 Bh 8.500,00 340.000,00

18.

Klip Blinder ADD 3 Ls 16.500,00 49.500,00

19.

Spidol Snowman Permanen ADD 10 Bh 19.000,00 190.000,00

20.

Spidol Snowman Boardmarker ADD 10 Bh 14.000,00 140.000,00

21.

Post It ADD 4 Bh 12.000,00 48.000,00

(3)

Tissu ADD 48 Ktk 15.000,00 720.000,00 04.

Pembersih Kaca ADD 8 Btl 15.000,00 120.000,00

05.

Sapu Lidi ADD 10 Bh 8.000,00 80.000,00

06.

Sapu Ijuk ADD 10 Bh 25.000,00 250.000,00

07.

Belanja Benda Pos dan Materai

5.1.2.04. 3.582.000,00

Meterai @6000 ADD 447 Lbr 6.000,00 2.682.000,00

02.

Meterai @3000 ADD 300 Lbr 3.000,00 900.000,00

03.

Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu

5.1.2.05. 1.920.000,00

Lampu Neon 18 watt ADD 10 bh 69.000,00 690.000,00

01.

Baterai 9 volt ADD 15 bh 22.000,00 330.000,00

02.

Kabel Rool ADD 2 bh 150.000,00 300.000,00

03.

Stapol ADD 1 bh 600.000,00 600.000,00

04.

Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

5.1.2.06. 6.380.000,00

Jilid Isi 1-50 Lembar ADD 115 Buku 12.000,00 1.380.000,00

01.

Foto Copy ADD 20.000 Lbr 250,00 5.000.000,00

02.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

5.1.2.07. 3.650.000,00

Pengadaan Nasi Kotak ADD 50 Ktk 20.000,00 1.000.000,00

01.

Snack ADD 530 Ktk 5.000,00 2.650.000,00

02.

Belanja Makanan dan Minuman Tamu

5.1.2.08. 850.000,00

Snack ADD 110 Ktk 5.000,00 550.000,00

01.

Air Mineral ADD 10 Dus 30.000,00 300.000,00

02.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

5.1.2.09. 5.865.000,00

Pengadaan Nasi Kotak ADD 150 Ktk 20.000,00 3.000.000,00

01.

Snack ADD 573 Ktk 5.000,00 2.865.000,00

02.

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

5.1.2.10. 5.400.000,00

Pakaian Dinas Perangkat Desa ADD 12 Stel 450.000,00 5.400.000,00

01.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5.1.2.14. 7.980.000,00

Ban Luar ADD 14 Bh 210.000,00 2.940.000,00

01.

Ban Dalam ADD 14 Bh 50.000,00 700.000,00

02.

Samsat ADD 7 Unit 100.000,00 700.000,00

03.

Pelumas ADD 84 Klng 35.000,00 2.940.000,00

04.

Biaya Servis ADD 7 Unit 100.000,00 700.000,00

05.

Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas

5.1.2.15. 10.060.000,00

BBM (Bahan Bakar Minyak) ADD 982 Ltr 10.000,00 9.820.000,00

01.

Gas Elpiji 3Kg ADD 12 Tbg 20.000,00 240.000,00

02.

Belanja Perjalanan Dinas

5.1.2.18. 46.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas ADD 1 Th 46.000.000,00 46.000.000,00

01.

Belanja Dekorasi dan Dokumentasi

5.1.2.19. 3.000.000,00

Bendera ADD 15 bh 50.000,00 750.000,00

01.

Spanduk ADD 6 bh 250.000,00 1.500.000,00

02.

Umbul-umbul ADD 15 bh 50.000,00 750.000,00

03.

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga

5.1.2.20. 6.400.000,00

Mouse ADD 5 Bh 150.000,00 750.000,00

01.

(4)

Printer ADD 2 Unit 900.000,00 1.800.000,00 02.

Modem ADD 2 Bh 350.000,00 700.000,00

03.

Pemeliharaan Komputer/Laptop ADD 9 unit 350.000,00 3.150.000,00

04.

Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)

5.1.2.24. 360.000,00

Biaya Cetak Rekening Koran ADD 12 Bln 5.000,00 60.000,00

01.

Biaya Cek Rekening Buku ADD 60 kali 5.000,00 300.000,00

02.

Belanja Upakara dan banten

5.1.2.25. 9.000.000,00

Canang Sari ADD 252 Bks 7.000,00 1.764.000,00

01.

Dupa ADD 20 Bks 10.000,00 200.000,00

02.

Segehan ADD 18 Bks 2.000,00 36.000,00

03.

Caru ADD 5 pcs 500.000,00 2.500.000,00

04.

Pulagembal ADD 1 soroh 1.500.000,00 1.500.000,00

05.

Pejati ADD 60 bh 50.000,00 3.000.000,00

06.

Belanja Surat Kabar/Majalah

5.1.2.28. 2.280.000,00

Surat Kabar ADD 12 Bln 190.000,00 2.280.000,00

01.

Belanja Honor Pengelola Keuangan Desa

5.1.2.32. 22.200.000,00

Honor Staf Perangkat Desa (Bendahara) ADD 12 bln 1.850.000,00 22.200.000,00

01.

Belanja Honor Petugas Kebersihan

5.1.2.33. 9.000.000,00

Honor Petugas Kebersihan ADD 12 bln 750.000,00 9.000.000,00

01.

Belanja Honor Jaga Malam

5.1.2.34. 3.000.000,00

Honor Waker ADD 12 bln 250.000,00 3.000.000,00

01.

171.601.689,00 JUMLAH (Rp)

Negara, 03 February 2017 Pelaksana Kegiatan,

I NYOMAN MUSTIKA I KETUT BUDIARTA

Telah Diverifikasi Mengesahkan,

I KETUT SABDA, SE

(5)

1 2 3 4 5

KODE U R A I A N

ANGGARAN

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH

Bidang Kegiatan

Waktu Pelaksanaan SumberDana

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Operasional BPD

Tahun Anggaran 2017

Terlaksananya kegiatan BPD ADD

5. BELANJA 5.000.000,00

5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor

5.1.2.02. 280.000,00

Buku Tulis ADD 14 Bh 5.000,00 70.000,00

01.

Balpoint ADD 2 Ktk 30.000,00 60.000,00

02.

Buku Folio Besar ADD 5 Bk 25.000,00 125.000,00

03.

Stopmap ADD 25 Bh 1.000,00 25.000,00

04.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

5.1.2.07. 1.400.000,00

Nasi Kotak ADD 56 Ktk 20.000,00 1.120.000,00

01.

Snack Kotak ADD 56 Ktk 5.000,00 280.000,00

02.

Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas

5.1.2.15. 600.000,00

Belanja BBM ADD 60 liter 10.000,00 600.000,00

01.

Uang Sidang BPD dan Anggotanya

5.1.2.44. 2.720.000,00

Ketua BPD ADD 8 kali 50.000,00 400.000,00

01.

Wakil Ketua BPD ADD 8 kali 45.000,00 360.000,00

02.

Sekretaris BPD ADD 8 kali 45.000,00 360.000,00

03.

Anggota 5 ADD 8 kali 200.000,00 1.600.000,00

04.

5.000.000,00 JUMLAH (Rp)

Negara, 03 February 2017 Pelaksana Kegiatan,

I NYOMAN MUSTIKA I KETUT BUDIARTA

Telah Diverifikasi Mengesahkan,

I KETUT SABDA, SE

PJ.PERBEKEL DESA MANGGISSARI SEKRETARIS DESA

(6)

1 2 3 4 5

KODE U R A I A N

ANGGARAN

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH

Bidang Kegiatan

Waktu Pelaksanaan SumberDana Output/Keluaran

: : : : :

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Operasional RT/RW

Tahun Anggaran 2017

Terlaksananya kegiatan RT/RW/Juru Arah ADD

5. BELANJA 14.000.000,00

5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00

Belanja Isentif Juru

5.1.2.45. 14.000.000,00

Uang Insentif Juru Arah ADD 14 org 1.000.000,00 14.000.000,00

01.

14.000.000,00 JUMLAH (Rp)

Negara, 03 February 2017 Pelaksana Kegiatan,

I NYOMAN MUSTIKA I KETUT BUDIARTA

Telah Diverifikasi Mengesahkan,

I KETUT SABDA, SE

(7)

1 2 3 4 5

KODE U R A I A N

ANGGARAN

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH

Bidang Kegiatan

Waktu Pelaksanaan SumberDana

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa 1 Tahun

Tersusunnya Rencana Kegiatan Pembangunan Desa PBH

5. BELANJA 8.665.000,00

5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 8.665.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor

5.1.2.02. 470.000,00

Kertas PBH 2 rim 40.000,00 80.000,00

01.

Buku Tulis PBH 2 ktk 60.000,00 120.000,00

02.

Balpoint PBH 3 ktk 30.000,00 90.000,00

03.

Pensil PBH 24 bh 4.500,00 108.000,00

04.

Penghapus PBH 24 bh 3.000,00 72.000,00

05.

Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

5.1.2.06. 1.475.000,00

Fotocopy PBH 2.300 lbr 250,00 575.000,00

01.

Jilid PBH 30 bh 30.000,00 900.000,00

02.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

5.1.2.07. 900.000,00

Nasi Kotak PBH 45 ktk 15.000,00 675.000,00

01.

Snack Kotak PBH 45 ktk 5.000,00 225.000,00

02.

Belanja Honorarium Tim Panitia

5.1.2.16. 5.820.000,00

Ketua PBH 2 kali 350.000,00 700.000,00

01.

Wakil PBH 2 kali 300.000,00 600.000,00

02.

Sekretaris PBH 2 kali 300.000,00 600.000,00

03.

Anggota 8 Org PBH 2 kali 1.960.000,00 3.920.000,00

04.

8.665.000,00 JUMLAH (Rp)

Negara, 03 February 2017 Pelaksana Kegiatan,

I NYOMAN MUSTIKA I KETUT BUDIARTA

Telah Diverifikasi Mengesahkan,

I KETUT SABDA, SE

PJ.PERBEKEL DESA MANGGISSARI SEKRETARIS DESA

(8)

1 2 3 4 5

KODE U R A I A N

ANGGARAN

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH

Bidang Kegiatan

Waktu Pelaksanaan SumberDana Output/Keluaran

: : : : :

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa Tahun Anggaran 2017

Terupdatenya Informasi Pemerintahan Desa ADD

5. BELANJA 2.000.000,00

5.1.3. Belanja Modal 2.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Jaringan Sistem

5.1.3.40. 2.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Jaringan Sistem 2.000.000,00

01

Pemeliharaan Jaringan Website ADD 1 Unit 2.000.000,00 2.000.000,00

01.

2.000.000,00 JUMLAH (Rp)

Negara, 03 February 2017 Pelaksana Kegiatan,

I NYOMAN MUSTIKA I KETUT BUDIARTA

Telah Diverifikasi Mengesahkan,

I KETUT SABDA, SE

(9)

1 2 3 4 5

KODE U R A I A N

ANGGARAN

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH

Bidang Kegiatan

Waktu Pelaksanaan SumberDana

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Kegiatan Pelaksanaan Hari - Hari Daerah dan Nasional Tahun Anggaran 2017

Terlaksananya kegiatan Hari-Hari Daerah &Nasional PAD, PBH

5. BELANJA 23.844.300,00

5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 23.844.300,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

5.1.2.09. 5.680.000,00

Air Minum PBH 20 dus 30.000,00 600.000,00

01.

Nasi Kotak PBH 200 ktk 20.000,00 4.000.000,00

02.

Snack Kotak PBH 216 ktk 5.000,00 1.080.000,00

03.

Belanja Dekorasi dan Dokumentasi

5.1.2.19. 4.864.300,00

Penjor PBH 4 bh 998.575,00 3.994.300,00

01.

Bambu PAD 20 btg 18.500,00 370.000,00

02.

Spanduk PBH 2 bh 250.000,00 500.000,00

03.

Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

5.1.2.22. 10.800.000,00

Seragam/Pakaian Olahraga Untuk Peserta PAD 60 org 180.000,00 10.800.000,00

01.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.1.2.30. 2.500.000,00

Sewa Kendaraan Untuk Kegiatan PBH 10 unit 250.000,00 2.500.000,00

01.

23.844.300,00 JUMLAH (Rp)

Negara, 03 February 2017 Pelaksana Kegiatan,

I NYOMAN MUSTIKA I KETUT BUDIARTA

Telah Diverifikasi Mengesahkan,

I KETUT SABDA, SE

PJ.PERBEKEL DESA MANGGISSARI SEKRETARIS DESA

(10)

1 2 3 4 5

KODE U R A I A N

ANGGARAN

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH

Bidang Kegiatan

Waktu Pelaksanaan SumberDana

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Pemilihan Perbekel dan BPD Tahun Anggaran 2017

Terlaksananya kegiatan Pilkel ADD

5. BELANJA 30.000.000,00

5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor

5.1.2.02. 4.200.000,00

Kertas HVS F1 70 Gr ADD 3 rim 40.000,00 120.000,00

01.

Kertas HVS A4 70 Gr ADD 3 rim 38.000,00 114.000,00

02.

Map Polio Biasa ADD 102 bh 1.000,00 102.000,00

03.

Tinta Komputer Hitam ADD 2 bh 40.000,00 80.000,00

04.

Tinta Komputer Warna ADD 2 bh 45.000,00 90.000,00

05.

Amplop Coklat ADD 4 ktk 20.000,00 80.000,00

06.

Lem Propinal Cair ADD 4 bh 15.000,00 60.000,00

07.

Klip Biasa ADD 20 bh 2.250,00 45.000,00

08.

Bantalan Stempel ADD 2 bh 19.500,00 39.000,00

09.

Tinta Stempel ADD 2 bh 18.000,00 36.000,00

10.

Balpoint ADD 40 bh 11.000,00 440.000,00

11.

Pensil ADD 12 bh 4.250,00 51.000,00

12.

Stop Map Kait ADD 7 bh 8.500,00 59.500,00

13.

Klip Binder ADD 10 ktk 5.000,00 50.000,00

14.

Spidol Snowman Permanen ADD 10 bh 19.350,00 193.500,00

15.

Spidol Snowman Boardmarker ADD 10 bh 14.000,00 140.000,00

16.

Foto Copy ADD 10.000 lbr 250,00 2.500.000,00

17.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

5.1.2.07. 2.500.000,00

Nasi Kotak ADD 100 ktk 20.000,00 2.000.000,00

01.

Snack Kotak ADD 100 ktk 5.000,00 500.000,00

02.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

5.1.2.09. 6.095.000,00

Nasi Kotak Untuk Kegiatan ADD 100 ktk 20.000,00 2.000.000,00

01.

Snack Kotak ADD 594 ktk 5.000,00 2.970.000,00

02.

Air Mineral ADD 20 dus 30.000,00 600.000,00

03.

Nasi Kotak Untuk KPPS ADD 21 ktk 15.000,00 315.000,00

04.

Snack Kotak ADD 42 ktk 5.000,00 210.000,00

05.

Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas

5.1.2.15. 4.630.000,00

BBM Kegiatan Panitia ADD 463 ltr 10.000,00 4.630.000,00

(11)

Spanduk ADD 6 bh 250.000,00 1.500.000,00 01.

Baliho ADD 6 bh 500.000,00 3.000.000,00

02.

Sewa Kursi & Meja Untuk TPS ADD 3 set 250.000,00 750.000,00

03.

Sewa Terob Untuk TPS ADD 3 set 250.000,00 750.000,00

04.

Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

5.1.2.22. 2.000.000,00

Baju Kaos Panitia ADD 20 bh 100.000,00 2.000.000,00

01.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.1.2.30. 1.200.000,00

Sewa Kendaraan Keg. Angkut Logistik ADD 6 kali 200.000,00 1.200.000,00

01.

30.000.000,00 JUMLAH (Rp)

Negara, 03 February 2017 Pelaksana Kegiatan,

I NYOMAN MUSTIKA I KETUT BUDIARTA

Telah Diverifikasi Mengesahkan,

I KETUT SABDA, SE

PJ.PERBEKEL DESA MANGGISSARI SEKRETARIS DESA

(12)

1 2 3 4 5

KODE U R A I A N

ANGGARAN

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH

Bidang Kegiatan

Waktu Pelaksanaan SumberDana

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Penyusunan Profil

Tahun Anggaran 2017

Tersusunnya Propil Desa Manual dan Elektronik PBH

5. BELANJA 6.000.000,00

5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor

5.1.2.02. 824.000,00

Kertas HVS 70 gram PBH 10 rim 37.000,00 370.000,00

01.

Pulpen PBH 15 ktk 10.000,00 150.000,00

02.

Pensil PBH 12 bh 4.500,00 54.000,00

03.

Cartridge PBH 1 bh 250.000,00 250.000,00

04.

Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

5.1.2.06. 486.000,00

Fotocopy PBH 1.464 lbr 250,00 366.000,00

01.

Jilid PBH 10 buku 12.000,00 120.000,00

02.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

5.1.2.09. 2.140.000,00

Air Mineral PBH 4 dus 35.000,00 140.000,00

01.

Nasi kotak PBH 80 ktk 20.000,00 1.600.000,00

02.

snack kotak PBH 80 ktk 5.000,00 400.000,00

03.

Belanja Honorarium Tim Panitia

5.1.2.16. 2.550.000,00

Ketua PBH 1 o/kgt 275.000,00 275.000,00

01.

Sekretaris PBH 1 o/kgt 250.000,00 250.000,00

02.

Anggota PBH 9 o/kgt 225.000,00 2.025.000,00

03.

6.000.000,00 JUMLAH (Rp)

Negara, 03 February 2017 Pelaksana Kegiatan,

I NYOMAN MUSTIKA I KETUT BUDIARTA

Telah Diverifikasi Mengesahkan,

I KETUT SABDA, SE

(13)

1 2 3 4 5

KODE U R A I A N

ANGGARAN

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH

Bidang Kegiatan

Waktu Pelaksanaan SumberDana

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa 1 Tahun

Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor Desa ADD, PBH

5. BELANJA 178.620.000,00

5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 3.308.000,00

Belanja Honorarium TPK

5.1.2.35. 3.308.000,00

Honorarium TPK Rabat Beton Tempat Parkir Ktr. Desa ADD 1 keg 528.000,00 528.000,00 01.

Honorarium TPK Senderan Areal Kantor Desa ADD 1 keg 2.780.000,00 2.780.000,00 02.

5.1.3. Belanja Modal 175.312.000,00

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

5.1.3.15. 58.860.000,00

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 58.860.000,00

01

Pengadaan Korden ADD 25 mtr 300.000,00 7.500.000,00

01.

Rel Korden PBH 25 mtr 40.000,00 1.000.000,00

02.

Pengadaan Kursi Lipat ADD 25 bh 374.400,00 9.360.000,00

03.

Tempat Duduk Ruang Tunggu ADD 1 set 2.500.000,00 2.500.000,00

04.

Pengadaan Kursi Kerja Perbekel ADD 2 bh 2.500.000,00 5.000.000,00

05.

Meja Operator 1/2 biro ADD 1 bh 4.500.000,00 4.500.000,00

06.

Lemari Besi/Berangkas Penyimpan Kas PBH 1 unit 29.000.000,00 29.000.000,00

07.

Belanja Modal Pengadaan Komputer

5.1.3.17. 6.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Komputer 6.000.000,00

01

Pengadaan Komputer/Laptop ADD 1 bh 6.000.000,00 6.000.000,00

01.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya

5.1.3.27. 17.747.000,00

Belanja Modal Pengadaan Tempat Parkir Kantor Desa 17.747.000,00

01

Pasir Beton ADD 9 m3 313.500,00 2.821.500,00

01.

Batu Pecah 1-2 ADD 14 m3 412.500,00 5.775.000,00

02.

Semen SNI 40 kg ADD 104 zak 59.000,00 6.136.000,00

03.

Papan Begesting ADD 4 lbr 24.500,00 98.000,00

04.

Benang Sepat ADD 3 glg 5.500,00 16.500,00

05.

Upah Pekerja ADD 35 oh 70.000,00 2.450.000,00

06.

Upah Tukang ADD 5 oh 90.000,00 450.000,00

07.

Belanja Modal Pengadaan Senderan

5.1.3.39. 92.705.000,00

Belanja Modal Pembangunan Senderan Lanjutan Areal 92.705.000,00

01

Batu Kali ADD 100 m3 253.000,00 25.300.000,00

01.

Semen SNI 40 kg ADD 254 zak 59.000,00 14.986.000,00

02.

Pasir Pasang Karangasem ADD 54 m3 313.500,00 16.929.000,00

03.

Batu Pecah ADD 4 m3 412.500,00 1.650.000,00

04.

Besi 10" ADD 60 ljr 76.500,00 4.590.000,00

05.

Besi Behel 6" ADD 80 ljr 35.000,00 2.800.000,00

06.

Kawat Tali PBH 14 kg 25.000,00 350.000,00

07.

(14)

Papan Begesting ADD 22 lbr 25.000,00 550.000,00 08.

Kayu Usuk ADD 20 btg 55.000,00 1.100.000,00

09.

Paku 5-10 ADD 2 kg 35.000,00 70.000,00

10.

Playwood 9 mm ADD 5 lbr 133.000,00 665.000,00

11.

Besi 12" ADD 30 ljr 113.000,00 3.390.000,00

12.

Benang Sepat PBH 3 bh 5.000,00 15.000,00

13.

Upah Pekerja PBH 177 oh 70.000,00 12.390.000,00

14.

Upah Tukang ADD 88 oh 90.000,00 7.920.000,00

15.

178.620.000,00 JUMLAH (Rp)

Negara, 03 February 2017 Pelaksana Kegiatan,

I NYOMAN MUSTIKA I KETUT BUDIARTA

Telah Diverifikasi Mengesahkan,

I KETUT SABDA, SE

(15)

1 2 3 4 5

KODE U R A I A N

ANGGARAN

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH

Bidang Kegiatan

Waktu Pelaksanaan SumberDana

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan Jalan Desa 30 hari

Tersedianya jalur transportasi ADD, DDS

5. BELANJA 577.490.500,00

5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 17.056.500,00

Belanja Honorarium TPK

5.1.2.35. 17.056.500,00

Honorarium TPK Gang Durian DDS 1 keg 1.488.000,00 1.488.000,00

01.

Honorarium TPK Jalan Brigada DDS 1 keg 4.407.000,00 4.407.000,00

02.

Honorarium TPK Gang Gedong II DDS 1 keg 3.420.000,00 3.420.000,00

03.

Honorarium TPK Gang Kepundung DDS 1 keg 1.377.500,00 1.377.500,00

04.

Honorarium TPK Gang Kincir DDS 1 keg 1.377.500,00 1.377.500,00

05.

Honorarium TPK Gang Rambutan DDS 1 keg 2.694.000,00 2.694.000,00

06.

Honorarium TPK Gang Wani DDS 1 keg 1.596.500,00 1.596.500,00

07.

Honorarium TPK Perataan Jalan Kantor Desa ADD 1 keg 696.000,00 696.000,00

08.

5.1.3. Belanja Modal 560.434.000,00

Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa

5.1.3.28. 560.434.000,00

Belanja Modal Rabat Beton Gang Durian 49.628.500,00

01

Pasir Karangasem DDS 25 m3 313.500,00 7.837.500,00

01.

Batu Pecah 1-2 DDS 36 m3 412.500,00 14.850.000,00

02.

Semen SNI 40 kg DDS 273 zak 59.000,00 16.107.000,00

03.

Pasir Urug DDS 14 m3 236.000,00 3.304.000,00

04.

Papan Begesting DDS 22 lbr 25.000,00 550.000,00

05.

Upah Pekerja DDS 83 oh 70.000,00 5.810.000,00

06.

Upah Tukang DDS 13 oh 90.000,00 1.170.000,00

07.

Belanja Modal Rabat Beton Jalan Brigada 146.918.500,00

02

Pasir Karangasem DDS 78 m3 313.500,00 24.453.000,00

01.

Batu Pecah 1-2 DDS 115 m3 412.500,00 47.437.500,00

02.

Semen SNI 40 kg DDS 872 zak 59.000,00 51.448.000,00

03.

Papan Begesting DDS 60 lbr 25.000,00 1.500.000,00

04.

Upah Pekerja DDS 264 oh 70.000,00 18.480.000,00

05.

Upah Tukang DDS 40 oh 90.000,00 3.600.000,00

06.

Belanja Modal Rabat Beton Gang Gedong II 113.998.500,00

03

Pasir Karangasem DDS 61 m3 313.500,00 19.123.500,00

01.

Batu Pecah 1-2 DDS 90 m3 412.500,00 37.125.000,00

02.

Semen SNI 40 kg DDS 681 zak 59.000,00 40.179.000,00

03.

Papan Begesting DDS 14 lbr 25.000,00 350.000,00

04.

Benang Sepat DDS 2 bh 5.500,00 11.000,00

05.

Upah Pekerja DDS 206 oh 70.000,00 14.420.000,00

06.

Upah Tukang DDS 31 oh 90.000,00 2.790.000,00

07.

(16)

Belanja Modal Rabat Beton Gang Kepundung 45.924.500,00 04

Pasir Karangasem DDS 25 m3 313.500,00 7.837.500,00

01.

Batu Pecah 1-2 DDS 36 m3 412.500,00 14.850.000,00

02.

Semen SNI 40 kg DDS 273 zak 59.000,00 16.107.000,00

03.

Papan Begesting DDS 6 lbr 25.000,00 150.000,00

04.

Upah Pekerja DDS 83 oh 70.000,00 5.810.000,00

05.

Upah Tukang DDS 13 oh 90.000,00 1.170.000,00

06.

Belanja Modal Rabat Beton Gang Kincir 45.924.500,00

05

Pasir Karangasem DDS 25 m3 313.500,00 7.837.500,00

01.

Batu Pecah 1-2 DDS 36 m3 412.500,00 14.850.000,00

02.

Semen SNI 40 kg DDS 273 zak 59.000,00 16.107.000,00

03.

Papan Begesting DDS 6 lbr 25.000,00 150.000,00

04.

Upah Pekerja DDS 83 oh 70.000,00 5.810.000,00

05.

Upah Tukang DDS 13 oh 90.000,00 1.170.000,00

06.

Belanja Modal Rabat Beton Gang Rambutan 80.850.000,00

06

Pasir Karangasem DDS 43 m3 313.500,00 13.480.500,00

01.

Batu Pecah 1-2 DDS 41 m3 412.500,00 16.912.500,00

02.

Semen SNI 40 kg DDS 406 zak 59.000,00 23.954.000,00

03.

Batu Kali Untuk Drainase DDS 30 m3 253.000,00 7.590.000,00

04.

Kayu Begesting DDS 26 lbr 26.000,00 676.000,00

05.

Paku 2-5 DDS 6 kg 34.000,00 204.000,00

06.

Besi Beton 10 mm DDS 24 ljr 76.500,00 1.836.000,00

07.

Kawat Beton DDS 6 kg 24.500,00 147.000,00

08.

Kayu Usuk DDS 32 btg 55.000,00 1.760.000,00

09.

Playwood 6 mm DDS 6 lbr 95.000,00 570.000,00

10.

Pekerja DDS 142 Hok 70.000,00 9.940.000,00

11.

Tukang DDS 42 Hok 90.000,00 3.780.000,00

12.

Belanja Modal Rabat Beton & Penyenderan Gang Wani 53.229.500,00

07

Pasir Karangasem DDS 2 m3 313.500,00 627.000,00

01.

Semen Porland 40 kg DDS 186 zak 59.000,00 10.974.000,00

02.

Batu Pecah 1-2 DDS 3 m3 412.500,00 1.237.500,00

03.

Pasir Pasang Untuk Senderan DDS 34 m3 313.500,00 10.659.000,00

04.

Batu Kali DDS 63 m3 253.000,00 15.939.000,00

05.

Benang Sepat DDS 2 glg 6.500,00 13.000,00

06.

Upah Pekerja DDS 121 oh 70.000,00 8.470.000,00

07.

Upah Tukang DDS 59 oh 90.000,00 5.310.000,00

08.

Belanja Modal Pengadaan Jalan Akses Kantor Desa 23.960.000,00

08

Belanja Sewa Mop/Angkut Alat Berat ADD 1 unit 8.000.000,00 8.000.000,00

01.

Biaya Jasa Operator Alat Berat ADD 42 jam 40.000,00 1.680.000,00

02.

Sewa Alat Berat ADD 42 jam 340.000,00 14.280.000,00

(17)

577.490.500,00 JUMLAH (Rp)

Negara, 03 February 2017 Pelaksana Kegiatan,

I MADE WIRANATA I KETUT BUDIARTA

Telah Diverifikasi Mengesahkan,

I KETUT SABDA, SE

PJ.PERBEKEL DESA MANGGISSARI SEKRETARIS DESA

(18)

1 2 3 4 5

KODE U R A I A N

ANGGARAN

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH

Bidang Kegiatan

Waktu Pelaksanaan SumberDana Output/Keluaran

: : : : :

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup 1 Tahun

Terjaganya Kelestarian Lingkungan ADD

5. BELANJA 10.000.000,00

5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00

Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

5.1.2.22. 10.000.000,00

Bibit Tanaman ADD 1 keg 10.000.000,00 10.000.000,00

01.

10.000.000,00 JUMLAH (Rp)

Negara, 03 February 2017 Pelaksana Kegiatan,

I MADE WIRANATA I KETUT BUDIARTA

Telah Diverifikasi Mengesahkan,

I KETUT SABDA, SE

(19)

1 2 3 4 5

KODE U R A I A N

ANGGARAN

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH

Bidang Kegiatan

Waktu Pelaksanaan SumberDana

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan Pelinggih Tahun 2017

Terbangunnya Sarana Peribadatan PBH

5. BELANJA 14.702.200,00

5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 426.200,00

Belanja Honorarium TPK

5.1.2.35. 426.200,00

Belanja Honorarium TPK Pelinggih Kantor Desa PBH 1 keg 426.200,00 426.200,00

01.

5.1.3. Belanja Modal 14.276.000,00

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Candi

5.1.3.45. 14.276.000,00

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelinggih Kantor 14.276.000,00

01

Semen Porland 40 kg PBH 11 zak 59.000,00 649.000,00

01.

Pasir Pasang ex Karangasem PBH 2 m3 313.500,00 627.000,00

02.

Batako PBH 80 m2 2.200,00 176.000,00

03.

Bangunan Pelinggih Batu Karangasem PBH 1 unit 10.000.000,00 10.000.000,00

04.

Benang Sepat PBH 1 bh 4.000,00 4.000,00

05.

Upah Pekerja PBH 24 oh 70.000,00 1.680.000,00

06.

Upah Tukang PBH 6 oh 90.000,00 540.000,00

07.

Kepala Tukang Batu PBH 6 oh 100.000,00 600.000,00

08.

14.702.200,00 JUMLAH (Rp)

Negara, 03 February 2017 Pelaksana Kegiatan,

I MADE WIRANATA I KETUT BUDIARTA

Telah Diverifikasi Mengesahkan,

I KETUT SABDA, SE

PJ.PERBEKEL DESA MANGGISSARI SEKRETARIS DESA

(20)

1 2 3 4 5

KODE U R A I A N

ANGGARAN

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH

Bidang Kegiatan

Waktu Pelaksanaan SumberDana

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Kegiatan Pembangunan Tembok, Candi Bentar dan Gelung Kori Pura Tahun Anggaran 2017

Tertatanya Lingkungan Balai Banjar & Kantor Desa PBH

5. BELANJA 140.250.000,00

5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 60.669.000,00

Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja

5.1.2.12. 13.600.000,00

Upah Pekerja Pembangunan Candi Bunut Bolong PBH 102 Hok 70.000,00 7.140.000,00 01.

Upah Tukang Pembangunan Candi Bentar Bunut BolongPBH 34 Hok 90.000,00 3.060.000,00 02.

Kepala Tukang Pembangunan Candi Bentar B.Bolong PBH 34 Hok 100.000,00 3.400.000,00 03.

Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

5.1.2.22. 42.800.500,00

Batu Gunung Pembangunan Candi Bentar Bunut BolongPBH 21 m3 253.000,00 5.313.000,00 01.

Semen Pembangunan Candi Bentar Bunut Bolong PBH 61 zak 59.000,00 3.599.000,00 02.

Pasir Pasang Pembangunan Candi Bentar Bunut BolongPBH 16 m3 313.500,00 5.016.000,00 03.

Besi 10" Pembangunan Candi Bentar Bunut Bolong PBH 20 ljr 76.500,00 1.530.000,00 04.

Besi 6" Pembangunan Candi Bentar Bunut Bolong PBH 20 ljr 35.000,00 700.000,00 05.

Kawat Tali Pembangunan Candi Bentar Bunut Bolong PBH 5 kg 24.500,00 122.500,00 06.

Paras Kelanting Pembangunan Candi Bentar B.Bolong PBH 405 m2 30.000,00 12.150.000,00 07.

Paras Palimanan Pembangunan Candi Bentar B.BolongPBH 50 m3 276.000,00 13.800.000,00 08.

Benang Sepat Pembangunan Candi Bentar Bunut BolongPBH 4 glg 5.000,00 20.000,00 09.

Kayu Gesting Pembangunan Candi Bentar Bunut BolongPBH 10 btg 55.000,00 550.000,00 10.

Belanja Honorarium TPK

5.1.2.35. 4.268.500,00

Honorarium TPK Candi Kantor Desa PBH 1 keg 2.577.000,00 2.577.000,00

01.

Honorarium TPK Candi Bentar Bunut Bolong PBH 1 keg 1.691.500,00 1.691.500,00

02.

5.1.3. Belanja Modal 79.581.000,00

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Candi

5.1.3.45. 79.581.000,00

Belanja Modal Pengadaan Candi & Penyengker Kantor 79.581.000,00

01

Paras Kelating PBH 665 m3 30.000,00 19.950.000,00

01.

Paras Palimanan PBH 55 m3 276.000,00 15.180.000,00

02.

Semen Porland SNI 40 kg PBH 90 zak 59.000,00 5.310.000,00

03.

Pasir Pasang Karangasem PBH 12 m3 313.500,00 3.762.000,00

04.

Besi 10" PBH 20 ljr 76.500,00 1.530.000,00

05.

Besi 6" PBH 24 ljr 35.000,00 840.000,00

06.

Kawat Tali PBH 4 kg 24.500,00 98.000,00

07.

Bata Merah Poh Santen PBH 1.500 bh 1.200,00 1.800.000,00

(21)

Tukang Pasang Paras PBH 60 oh 100.000,00 6.000.000,00 14.

140.250.000,00 JUMLAH (Rp)

Negara, 03 February 2017 Pelaksana Kegiatan,

I MADE WIRANATA I KETUT BUDIARTA

Telah Diverifikasi Mengesahkan,

I KETUT SABDA, SE

PJ.PERBEKEL DESA MANGGISSARI SEKRETARIS DESA

(22)

1 2 3 4 5

KODE U R A I A N

ANGGARAN

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH

Bidang Kegiatan

Waktu Pelaksanaan SumberDana

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan Senderan Tahun Anggaran 2017

Tertatanya Lingkungan Kantor & Pura Pucak Manik PBP

5. BELANJA 124.800.000,00

5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 124.800.000,00

Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja

5.1.2.12. 27.990.000,00

Upah Pekerja Senderan Areal Pura Pucak Manik PBP 100 oh 70.000,00 7.000.000,00 01.

Upah Tukang Senderan Areal Pura Pucak Manik PBP 25 oh 90.000,00 2.250.000,00

02.

Kepala Tukang Senderan Areal Pura Pucak Manik PBP 25 oh 100.000,00 2.500.000,00 03.

Upah Pekerja Senderan Pura Dalem PBP 142 oh 70.000,00 9.940.000,00

04.

Upah Tukang Senderan Pura Dalem PBP 70 oh 90.000,00 6.300.000,00

05.

Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

5.1.2.22. 96.810.000,00

Semen SNI 40 kg Senderan Pura Pucak Manik PBP 100 zak 59.000,00 5.900.000,00

01.

Pasir Pasang Karangasem Senderan Pura Pucak ManikPBP 12 m3 313.500,00 3.762.000,00 02.

Batu Pecah Senderan Pura Pucak Manik PBP 14 m3 412.500,00 5.775.000,00

03.

Kawat Tali Senderan Pura Pucak Manik PBP 25 kg 25.000,00 625.000,00

04.

Kayu Usuk Senderan Pura Pucak Manik PBP 150 btg 55.000,00 8.250.000,00

05.

Paku 2-5 Senderan Pura Pucak Manik PBP 20 kg 35.000,00 700.000,00

06.

Besi 13" Senderan Pura Pucak Manik PBP 40 ljr 132.000,00 5.280.000,00

07.

Besi 12" Senderan Pura Pucak Manik PBP 40 ljr 113.000,00 4.520.000,00

08.

Besi 10" Senderan Pura Pucak Manik PBP 80 ljr 76.500,00 6.120.000,00

09.

Besi 8" Senderan Pura Pucak Manik PBP 40 ljr 53.000,00 2.120.000,00

10.

Besi 6" Senderan Pura Pucak Manik PBP 40 ljr 35.000,00 1.400.000,00

11.

Playwood 6 mm Senderan Pura Pucak Manik PBP 30 m3 95.000,00 2.850.000,00

12.

Benang Sepat Senderan Pura Pucak Manik PBP 4 glg 5.500,00 22.000,00

13.

Bambu Ukuran 4 m Senderan Pura Pucak Manik PBP 157 btg 8.000,00 1.256.000,00

14.

Batu Gunung Senderan Pura Pucak Manik PBP 6 m3 345.000,00 2.070.000,00

15.

Batu Gunung Senderan Pura Dalem PBP 79 m3 253.000,00 19.987.000,00

19.

Semen SNI 40 kg Senderan Pura Dalem PBP 202 zak 59.000,00 11.918.000,00

20.

Pasir Pasang Karangasem Senderan Pura Dalem PBP 44 m3 313.500,00 13.794.000,00 21.

Kayu Usuk Senderan Pura Dalem PBP 8 btg 55.000,00 440.000,00

22.

Benang Sepat Senderan Pura Dalem PBP 3 glg 7.000,00 21.000,00

23.

124.800.000,00 JUMLAH (Rp)

Negara, 03 February 2017 Telah Diverifikasi

(23)

1 2 3 4 5

KODE U R A I A N

ANGGARAN

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH

Bidang Kegiatan

Waktu Pelaksanaan SumberDana

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan Bale Banjar Tahun Anggaran 2017

Tersedianya Prasarana di Dusun ADD, PBH

5. BELANJA 250.000.000,00

5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00

Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja

5.1.2.12. 37.250.000,00

Upah Pekerja Pembangunan Bale Banjar ADD 400 oh 70.000,00 28.000.000,00

01.

Upah Tukang Pembangunan Bale Banjar PBH 75 oh 90.000,00 6.750.000,00

02.

Upah Kepala Tukang Pembangunan Bale Banjar PBH 25 oh 100.000,00 2.500.000,00

03.

Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

5.1.2.22. 205.466.500,00

Batu Pecah 1-2 (Mesin) Pembangunan Bale Banjar ADD 52 m3 412.500,00 21.450.000,00 01.

Semen Porland Pembangunan Bale Banjar ADD 350 zak 59.000,00 20.650.000,00

02.

Tanah Urug Pembangunan Bale Banjar ADD 2 m3 115.000,00 230.000,00

03.

Usuk Begesting 4 m Pembangunan Bale Banjar ADD 964 btg 30.000,00 28.920.000,00 04.

Pasir Beton ex Karangasem Pembangunan Bale BanjarADD 35 m3 313.500,00 10.972.500,00 05.

Pasir Pasang ex Karangasem Pembangunan Bale BanjarPBH 23 m3 313.500,00 7.210.500,00 06.

Papan Begesting 4 m Pembangunan Bale Banjar ADD 31 btg 25.000,00 775.000,00

07.

Playwood Tebal 9 mm Pembangunan Bale Banjar ADD 153 lbr 132.000,00 20.196.000,00 08.

Besi Ulir @ 16 mm Pembangunan Bale Banjar ADD 136 ljr 178.000,00 24.208.000,00 09.

Besi Ulir @ 13 mm Pembangunan Bale Banjar ADD 175 ljr 132.000,00 23.100.000,00 10.

Besi Polos @ 10 mm Pembangunan Bale Banjar ADD 272 ljr 76.500,00 20.808.000,00 11.

Besi Polos @ 8 mm Pembangunan Bale Banjar ADD 184 ljr 53.000,00 9.752.000,00

12.

Kawat Beton Pembangunan Bale Banjar ADD 188 kg 24.500,00 4.606.000,00

13.

Paku Biasa 2-5 Pembangunan Bale Banjar ADD 168 kg 31.000,00 5.208.000,00

14.

Paku Biasa 5-10 cm Pembangunan Bale Banjar ADD 23 kg 35.000,00 805.000,00

15.

Batako 8 x 15 x 36 Pembangunan Bale Banjar PBH 1.407 bh 2.500,00 3.517.500,00 16.

Batu Kali Pembangunan Bale Banjar ADD 12 m3 253.000,00 3.036.000,00

17.

Benang Sepat Pembangunan Bale Banjar PBH 4 bh 5.500,00 22.000,00

18.

Belanja Honorarium TPK

5.1.2.35. 7.283.500,00

Honorarium TPK Pembangunan Bale Banjar ADD 1 keg 7.283.500,00 7.283.500,00

01.

250.000.000,00 JUMLAH (Rp)

Negara, 03 February 2017 Pelaksana Kegiatan,

I MADE WIRANATA I KETUT BUDIARTA

Telah Diverifikasi Mengesahkan,

I KETUT SABDA, SE

PJ.PERBEKEL DESA MANGGISSARI SEKRETARIS DESA

(24)

1 2 3 4 5

KODE U R A I A N

ANGGARAN

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH

Bidang Kegiatan

Waktu Pelaksanaan SumberDana

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana untuk RTM Tahun Anggaran 2017

Tersedianya Hunian yang Layak untuk RTM DDS

5. BELANJA 25.000.000,00

5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00

Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja

5.1.2.12. 5.200.000,00

Upah Pekerja DDS 40 oh 80.000,00 3.200.000,00

01.

Upah Tukang DDS 20 oh 100.000,00 2.000.000,00

02.

Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

5.1.2.22. 19.060.000,00

Batako DDS 1.200 bh 2.200,00 2.640.000,00

01.

Semen Porland 40 kg DDS 24 zak 56.000,00 1.344.000,00

02.

Pasir ex Karangasem DDS 8 m3 235.000,00 1.880.000,00

03.

Batu Pecah 1-2 DDS 1 m3 330.000,00 330.000,00

04.

Besi 10 mm DDS 27 ljr 75.000,00 2.025.000,00

05.

Besi 6 mm DDS 14 ljr 31.500,00 441.000,00

06.

Kawat Bindrat DDS 4 kg 22.500,00 90.000,00

07.

Papan Begesting DDS 10 lbr 25.000,00 250.000,00

08.

Kayu Lokal (Kusen) DDS 6 btg 100.000,00 600.000,00

09.

Kayu Lokal (Kap) DDS 20 btg 100.000,00 2.000.000,00

10.

Usuk Bayur 4/5 x 3 m DDS 55 btg 25.000,00 1.375.000,00

11.

Reng Bayur 1,5 x 2 x 3 m DDS 120 btg 10.000,00 1.200.000,00

12.

Papan 2/15 x 3 DDS 5 lbr 45.000,00 225.000,00

13.

Pintu Playwood Rangka Bayur DDS 2 bh 425.000,00 850.000,00

14.

Jendela Kaca 3 mm Rangka Bayur DDS 4 bh 150.000,00 600.000,00

15.

Genteng Press Mini DDS 1.200 bh 2.000,00 2.400.000,00

16.

Genteng Bubungan DDS 32 bh 3.500,00 112.000,00

17.

Paku Campuran DDS 5 kg 20.000,00 100.000,00

18.

Kunci Pintu DDS 2 bh 99.000,00 198.000,00

19.

Engsel Pintu DDS 2 ps 65.000,00 130.000,00

20.

Grendel Pintu DDS 2 bh 20.000,00 40.000,00

21.

Engsel Jendela DDS 2 ps 60.000,00 120.000,00

22.

Grendel Jendela DDS 2 bh 15.000,00 30.000,00

23.

Kait Angin DDS 4 bh 20.000,00 80.000,00

24.

Belanja Honorarium TPK

5.1.2.35. 740.000,00

Honorarium TPK Bedah Rumah RTM DDS 1 keg 740.000,00

(25)

25.000.000,00 JUMLAH (Rp)

Negara, 03 February 2017 Pelaksana Kegiatan,

I MADE WIRANATA I KETUT BUDIARTA

Telah Diverifikasi Mengesahkan,

I KETUT SABDA, SE

PJ.PERBEKEL DESA MANGGISSARI SEKRETARIS DESA

(26)

1 2 3 4 5

KODE U R A I A N

ANGGARAN

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH

Bidang Kegiatan

Waktu Pelaksanaan SumberDana

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Kegiatan Pembangunan/Pengelolaan Air Bersih Skala Desa Tahun Anggaran 2017

Tersedianya Air Bersih untuk Masyarakat DDS

5. BELANJA 49.900.000,00

5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 49.900.000,00

Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja

5.1.2.12. 5.400.000,00

Upah Pekerja 4 org x 10 h DDS 40 oh 85.000,00 3.400.000,00

01.

Upah Tukang 2 org x 10 h DDS 20 oh 100.000,00 2.000.000,00

02.

Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

5.1.2.22. 44.006.850,00

Pengadaan Perpipaan PAMSIMAS DDS 3 klp 11.000.000,00 33.000.000,00

01.

Pipa 1.5" (Kelompok Bunut Bolong) DDS 60 ljr 72.475,00 4.348.500,00

02.

Pipa 1" (Kelompok Bunut Bolong) DDS 120 ljr 46.830,00 5.619.600,00

03.

Lem Pipa (Kelompok Bunut Bolong) DDS 3 bh 93.250,00 279.750,00

04.

Gergaji Besi (Kelompok Bunut Bolong) DDS 3 bh 18.000,00 54.000,00

05.

Sock Pipa 1.5" (Kelompok Bunut Bolong) DDS 71 bh 5.000,00 355.000,00

06.

Sock Pipa 1" (Kelompok Bunut Bolong) DDS 100 bh 3.500,00 350.000,00

07.

Belanja Honorarium TPK

5.1.2.35. 493.150,00

Honorarium TPK Pemeliharaan Perpipaan DDS 1 keg 493.150,00 493.150,00

01.

49.900.000,00 JUMLAH (Rp)

Negara, 03 February 2017 Pelaksana Kegiatan,

I MADE WIRANATA I KETUT BUDIARTA

Telah Diverifikasi Mengesahkan,

I KETUT SABDA, SE

(27)

1 2 3 4 5

KODE U R A I A N

ANGGARAN

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH

Bidang Kegiatan

Waktu Pelaksanaan SumberDana

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Kegiatan Pembangunan Instalasi Lampu Penerangan Jalan dan Kelengkapan Pendukungnya Tahun Anggaran 2017

Terpeliharanya Lampu Penerangan Jalan PBH

5. BELANJA 63.096.797,00

5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00

Belanja Honorarium Tenaga Teknis

5.1.2.39. 4.200.000,00

Tukang Lampu 1 org PBH 12 or/h 150.000,00 1.800.000,00

01.

Pekerja 2 org PBH 24 or/h 100.000,00 2.400.000,00

02.

5.1.3. Belanja Modal 58.896.797,00

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon

5.1.3.32. 58.896.797,00

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 58.896.797,00

01

Pengadaan LPJ PBH 13 bh 400.000,00 5.200.000,00

01.

MCB PBH 12 bh 50.000,00 600.000,00

02.

Bayar Rekening LPJ PBH 1 th 53.096.797,00 53.096.797,00

03.

63.096.797,00 JUMLAH (Rp)

Negara, 03 February 2017 Pelaksana Kegiatan,

I MADE WIRANATA I KETUT BUDIARTA

Telah Diverifikasi Mengesahkan,

I KETUT SABDA, SE

PJ.PERBEKEL DESA MANGGISSARI SEKRETARIS DESA

(28)

1 2 3 4 5

KODE U R A I A N

ANGGARAN

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH

Bidang Kegiatan

Waktu Pelaksanaan SumberDana

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pengelolaan PAUD

Tahun Anggaran 2017

Terlaksanya kegiatan PAUD DDS

5. BELANJA 17.928.000,00

5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 16.860.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor

5.1.2.02. 2.460.000,00

Kertas DDS 4 rim 40.000,00 160.000,00

01.

Stopmap DDS 20 bh 1.000,00 20.000,00

02.

Tipe X DDS 5 bh 5.000,00 25.000,00

03.

Kertas Manila DDS 18 bh 5.000,00 90.000,00

04.

Spidol Hitam DDS 16 bh 8.000,00 128.000,00

05.

Pulpen DDS 18 ktk 24.000,00 432.000,00

06.

Penggaris DDS 15 bh 5.000,00 75.000,00

07.

Penghapus DDS 30 bh 3.000,00 90.000,00

08.

Buku Tulis DDS 4 Ls 60.000,00 240.000,00

09.

Pensil DDS 50 bh 3.000,00 150.000,00

10.

Buku Gambar DDS 60 bh 5.000,00 300.000,00

11.

Pewarna DDS 30 bh 25.000,00 750.000,00

12.

Belanja Honorarium Pengajar/Pengasuh PAUD

5.1.2.38. 14.400.000,00

4 org x 12 bln DDS 48 bln 300.000,00 14.400.000,00

01.

5.1.3. Belanja Modal 1.068.000,00

Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja

5.1.3.21. 1.068.000,00

Belanja Modal Pemeliharaan Gedung PAUD 1.068.000,00

01

Tukang Las Pintu Halaman DDS 1 org 100.000,00 100.000,00

01.

Tukang Pintu Ruangan DDS 2 o/h 100.000,00 200.000,00

02.

Pembelian 1 bh Daun Pintu DDS 1 bh 750.000,00 750.000,00

03.

Engsel Sepasang DDS 1 ps 18.000,00 18.000,00

04.

17.928.000,00 JUMLAH (Rp)

Negara, 03 February 2017 Pelaksana Kegiatan,

I MADE WIRANATA I KETUT BUDIARTA

Telah Diverifikasi Mengesahkan,

I KETUT SABDA, SE

(29)

1 2 3 4 5

KODE U R A I A N

ANGGARAN

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH

Bidang Kegiatan

Waktu Pelaksanaan SumberDana

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pemeliharaan Drainase Tahun Anggaran 2017

Lancarnya saluran air Jalan Munduk Kerang DDS

5. BELANJA 104.140.255,00

5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 2.970.755,00

Belanja Honorarium TPK

5.1.2.35. 2.970.755,00

Honorarium TPK Drainase Jalan Munduk Kerang DDS 1 keg 2.970.755,00 2.970.755,00 01.

5.1.3. Belanja Modal 101.169.500,00

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya

5.1.3.27. 101.169.500,00

Belanja Modal Pengadaan Bahan Bangunan Plat Deker 101.169.500,00

01

Pasir Karangasem DDS 52 m3 313.500,00 16.302.000,00

01.

Batu Pecah 1-2 DDS 16 m3 412.500,00 6.600.000,00

02.

Semen SNI 40 kg DDS 350 zak 59.000,00 20.650.000,00

03.

Batu Kali DDS 88 m3 253.000,00 22.264.000,00

04.

Besi Beton Polos 10" DDS 179 ljr 76.500,00 13.693.500,00

05.

Kawat Beton DDS 24 kg 24.500,00 588.000,00

06.

Kayu Begesting DDS 47 lbr 25.000,00 1.175.000,00

07.

Paku 2-5 DDS 19 kg 34.000,00 646.000,00

08.

Playwood 6 mm DDS 50 lbr 95.000,00 4.750.000,00

09.

Kayu Usuk Gesting DDS 59 bh 30.000,00 1.770.000,00

10.

Benang Sepat DDS 2 bh 5.500,00 11.000,00

11.

Upah Pekerja DDS 120 oh 70.000,00 8.400.000,00

12.

Upah Tukang DDS 48 oh 90.000,00 4.320.000,00

13.

104.140.255,00 JUMLAH (Rp)

Negara, 03 February 2017 Pelaksana Kegiatan,

I MADE WIRANATA I KETUT BUDIARTA

Telah Diverifikasi Mengesahkan,

I KETUT SABDA, SE

PJ.PERBEKEL DESA MANGGISSARI SEKRETARIS DESA

(30)

1 2 3 4 5

KODE U R A I A N

ANGGARAN

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH

Bidang Kegiatan

Waktu Pelaksanaan SumberDana

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Kegiatan pembinaan Lembaga kemasyarakatan 1 Tahun

Pembinaan Lembaga Desa ADD

5. BELANJA 8.679.000,00

5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 8.679.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

5.1.2.09. 500.000,00

Nasi Kotak ADD 20 ktk 20.000,00 400.000,00

01.

Snack Kotak ADD 20 ktk 5.000,00 100.000,00

02.

Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas

5.1.2.15. 1.179.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk keg. Rapat ADD 180 liter 6.550,00 1.179.000,00 01.

Belanja Perjalanan Dinas

5.1.2.18. 7.000.000,00

Perjalanan Dinas LPM ADD 1 org 7.000.000,00 7.000.000,00

01.

8.679.000,00 JUMLAH (Rp)

Negara, 03 February 2017 Pelaksana Kegiatan,

NI KADEK WIDIANTARI I KETUT BUDIARTA

Telah Diverifikasi Mengesahkan,

I KETUT SABDA, SE

(31)

1 2 3 4 5

KODE U R A I A N

ANGGARAN

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH

Bidang Kegiatan

Waktu Pelaksanaan SumberDana

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Tahun Anggaran 2016

Terciptanya keamanan Lingkungan ADD

5. BELANJA 12.000.000,00

5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

5.1.2.09. 1.080.000,00

Snack Kotak ADD 216 ktk 5.000,00 1.080.000,00

01.

Belanja Honorarium Tim Panitia

5.1.2.16. 10.920.000,00

Ketua ADD 12 bln 100.000,00 1.200.000,00

01.

Wakil ADD 12 bln 90.000,00 1.080.000,00

02.

Sekretaris ADD 12 bln 80.000,00 960.000,00

03.

Bendahara ADD 12 bln 80.000,00 960.000,00

04.

Anggota 8 org x 12 bln ADD 96 o/bln 70.000,00 6.720.000,00

05.

12.000.000,00 JUMLAH (Rp)

Negara, 03 February 2017 Pelaksana Kegiatan,

NI KADEK WIDIANTARI I KETUT BUDIARTA

Telah Diverifikasi Mengesahkan,

I KETUT SABDA, SE

PJ.PERBEKEL DESA MANGGISSARI SEKRETARIS DESA

(32)

1 2 3 4 5

KODE U R A I A N

ANGGARAN

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH

Bidang Kegiatan

Waktu Pelaksanaan SumberDana

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2017

Terlaksananya Kegiatan Pemuda dan Olah Raga ADD

5. BELANJA 12.600.000,00

5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00

Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

5.1.2.22. 12.600.000,00

Bambu ADD 90 btg 10.000,00 900.000,00

01.

Spon ADD 30 kg 30.000,00 900.000,00

02.

Lem ADD 30 bh 5.000,00 150.000,00

03.

Kayu ADD 15 m3 30.000,00 450.000,00

04.

Kain ADD 6 glg 65.000,00 390.000,00

05.

Cat Bermacam Warna ADD 21 klg 60.000,00 1.260.000,00

06.

Besi 10 ADD 9 btg 60.000,00 540.000,00

07.

Kuas ADD 12 bh 5.000,00 60.000,00

08.

Bola Volly Untuk 3 Club ADD 12 bh 550.000,00 6.600.000,00

09.

Net Volly ADD 9 bh 150.000,00 1.350.000,00

10.

12.600.000,00 JUMLAH (Rp)

Negara, 03 February 2017 Pelaksana Kegiatan,

NI KADEK WIDIANTARI I KETUT BUDIARTA

Telah Diverifikasi Mengesahkan,

I KETUT SABDA, SE

(33)

1 2 3 4 5

KODE U R A I A N

ANGGARAN

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH

Bidang Kegiatan

Waktu Pelaksanaan SumberDana

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK Tahun Anggaran 2017

terlaksananya kegiatan PKK ADD

5. BELANJA 18.150.000,00

5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 18.150.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

5.1.2.09. 1.575.000,00

Snack Kotak ADD 63 ktk 5.000,00 315.000,00

01.

Nasi Kotak ADD 63 ktk 20.000,00 1.260.000,00

02.

Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan

5.1.2.11. 1.575.000,00

Tas Plastik ADD 63 bh 15.000,00 945.000,00

01.

Buku Tulis ADD 63 bh 5.000,00 315.000,00

02.

Pulpen ADD 63 bh 5.000,00 315.000,00

03.

Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

5.1.2.22. 15.000.000,00

Belanja Pakaian Seragam Untuk PKK ADD 60 org 250.000,00 15.000.000,00

01.

18.150.000,00 JUMLAH (Rp)

Negara, 03 February 2017 Pelaksana Kegiatan,

NI KADEK WIDIANTARI I KETUT BUDIARTA

Telah Diverifikasi Mengesahkan,

I KETUT SABDA, SE

PJ.PERBEKEL DESA MANGGISSARI SEKRETARIS DESA

(34)

1 2 3 4 5

KODE U R A I A N

ANGGARAN

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH

Bidang Kegiatan

Waktu Pelaksanaan SumberDana

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat Tahun Anggaran 2017

Terlaksananya Kegiatan Bendesa Adat ADD, PBK

5. BELANJA 62.600.000,00

5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 62.600.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

5.1.2.18. 14.000.000,00

Perjalanan Dinas/Tirta Yatra Bendesa ADD 1 org 7.000.000,00 7.000.000,00

01.

Perjalanan DInas/Titra Yatra Bendesa PBK 1 org 7.000.000,00 7.000.000,00

02.

Belanja Insentif Bendesa

5.1.2.40. 24.000.000,00

Bendesa Adat PBK 24 bln 1.000.000,00 24.000.000,00

01.

Belanja Insentif Kelian Banjar Adat

5.1.2.41. 24.600.000,00

Insentif 3 Kelian Banjar Adat x 12 bln PBK 36 o/bln 500.000,00 18.000.000,00

01.

Insentif Kelian Tempek ADD 11 o/th 600.000,00 6.600.000,00

02.

62.600.000,00 JUMLAH (Rp)

Negara, 03 February 2017 Pelaksana Kegiatan,

NI KADEK WIDIANTARI I KETUT BUDIARTA

Telah Diverifikasi Mengesahkan,

I KETUT SABDA, SE

(35)

1 2 3 4 5

KODE U R A I A N

ANGGARAN

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH

Bidang Kegiatan

Waktu Pelaksanaan SumberDana

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong 1 Tahun

Terjaganya Kebersihan Lingkungan PBH

5. BELANJA 6.750.000,00

5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 6.750.000,00

Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih

5.1.2.03. 2.175.000,00

Bak Sampah Plastik PBH 3 bh 500.000,00 1.500.000,00

01.

Serok PBH 15 bh 25.000,00 375.000,00

02.

Sapu Lidi PBH 60 bh 5.000,00 300.000,00

03.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

5.1.2.09. 4.575.000,00

Snack Kotak PBH 915 ktk 5.000,00 4.575.000,00

01.

6.750.000,00 JUMLAH (Rp)

Negara, 03 February 2017 Pelaksana Kegiatan,

NI KADEK WIDIANTARI I KETUT BUDIARTA

Telah Diverifikasi Mengesahkan,

I KETUT SABDA, SE

PJ.PERBEKEL DESA MANGGISSARI SEKRETARIS DESA

(36)

1 2 3 4 5

KODE U R A I A N

ANGGARAN

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH

Bidang Kegiatan

Waktu Pelaksanaan SumberDana

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Tahun Anggaran 2017

Peningkatan Wawasan Perangkat Desa DDS

5. BELANJA 10.000.000,00

5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor

5.1.2.02. 650.000,00

Tas Plastik DDS 22 bh 10.000,00 220.000,00

01.

Pulpen DDS 22 bh 5.000,00 110.000,00

02.

Buku Tulis DDS 22 bh 5.000,00 110.000,00

03.

Fotocopy Materi Pelatihan DDS 21 jilid 10.000,00 210.000,00

04.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

5.1.2.09. 1.200.000,00

Nasi Kotak DDS 60 ktk 15.000,00 900.000,00

01.

Snack Kotak DDS 60 ktk 5.000,00 300.000,00

02.

Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber

5.1.2.17. 5.500.000,00

Honor Instruktur/Pelatih DDS 22 o/jam 150.000,00 3.300.000,00

01.

Uang Saku/Pengganti Transport 22 org x 2 DDS 44 kali 50.000,00 2.200.000,00

02.

Belanja Dekorasi dan Dokumentasi

5.1.2.19. 150.000,00

Spanduk DDS 1 bh 150.000,00 150.000,00

01.

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, workshop/ seminar dan study banding

5.1.2.31. 2.500.000,00

Belanja Kontribusi DDS 1 keg 2.500.000,00 2.500.000,00

01.

10.000.000,00 JUMLAH (Rp)

Negara, 03 February 2017 Pelaksana Kegiatan,

NI KADEK WIDIANTARI I KETUT BUDIARTA

Telah Diverifikasi Mengesahkan,

I KETUT SABDA, SE

(37)

1 2 3 4 5

KODE U R A I A N

ANGGARAN

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH

Bidang Kegiatan

Waktu Pelaksanaan SumberDana

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB Tahun Anggaran 2017

Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak DDS

5. BELANJA 49.775.000,00

5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 49.775.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

5.1.2.09. 22.740.000,00

Gula Pasir DDS 36 kg 18.000,00 648.000,00

02.

Kacang Hijau DDS 36 kg 22.000,00 792.000,00

03.

Susu DDS 36 kg 30.000,00 1.080.000,00

04.

Snack Kegiatan Kader DDS 12 bln 75.000,00 900.000,00

05.

Susu Keg. Posyandu Lansia DDS 540 ktk 30.000,00 16.200.000,00

07.

Snack Kader Kegiatan Posyandu Lansia DDS 120 bln 5.000,00 600.000,00

08.

Pengadaan PMT 3 Posyandu DDS 12 bln 210.000,00 2.520.000,00

09.

Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

5.1.2.22. 21.275.000,00

Pakaian Seragam Posyandu Balita DDS 45 stel 185.000,00 8.325.000,00

01.

Pakaian Seragam Posyandu Lansia DDS 70 stel 185.000,00 12.950.000,00

02.

Belanja Insentif Kader

5.1.2.42. 5.760.000,00

Insentif Kader Posyandu Balita 15 org x 12 bln DDS 180 o/bln 20.000,00 3.600.000,00 01.

Insentif Kader Posyandu Lansia 9 org x 12 bln DDS 108 o/bln 20.000,00 2.160.000,00 02.

49.775.000,00 JUMLAH (Rp)

Negara, 03 February 2017 Pelaksana Kegiatan,

NI KADEK WIDIANTARI I KETUT BUDIARTA

Telah Diverifikasi Mengesahkan,

I KETUT SABDA, SE

PJ.PERBEKEL DESA MANGGISSARI SEKRETARIS DESA

(38)

1 2 3 4 5

KODE U R A I A N

ANGGARAN

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH

Bidang Kegiatan

Waktu Pelaksanaan SumberDana

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Pesraman

Tahun Anggaran 2017

Peningkatan kualitas masyarakat Desa Pakraman PBP

5. BELANJA 40.000.000,00

5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor

5.1.2.02. 1.520.000,00

Buku Tulis (2 Kelompok) PBP 8 Ls 60.000,00 480.000,00

01.

Balpoint (2 Kelompok) PBP 8 Ls 40.000,00 320.000,00

02.

Map Plastik (2 Kelompok) PBP 120 bh 6.000,00 720.000,00

03.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

5.1.2.09. 24.780.000,00

Nasi Kotak (2 Kelompok) PBP 708 ktk 25.000,00 17.700.000,00

01.

Snack Kotak (2 Kelompok) PBP 708 ktk 10.000,00 7.080.000,00

02.

Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan

5.1.2.11. 5.900.000,00

Banten (2 Kelompok) PBP 12 soroh 200.000,00 2.400.000,00

01.

Spanduk (2 Kelompok) PBP 2 bh 250.000,00 500.000,00

02.

Sewa LCD (2 Kelompok) PBP 12 kali 250.000,00 3.000.000,00

03.

Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber

5.1.2.17. 4.800.000,00

Honor Instruktur/Pelatih 8 org x 6 h PBP 48 o/h 100.000,00 4.800.000,00

01.

Belanja Dekorasi dan Dokumentasi

5.1.2.19. 3.000.000,00

Cetak Foto Kegiatan (2 Kelompok) PBP 100 bh 10.000,00 1.000.000,00

01.

Album Foto (2 Kelompok) PBP 40 bh 25.000,00 1.000.000,00

02.

Biaya Dekorasi (2 Kelompok) PBP 2 keg 500.000,00 1.000.000,00

03.

40.000.000,00 JUMLAH (Rp)

Negara, 03 February 2017 Pelaksana Kegiatan,

NI KADEK WIDIANTARI I KETUT BUDIARTA

Telah Diverifikasi Mengesahkan,

I KETUT SABDA, SE

(39)

1 2 3 4 5

KODE U R A I A N

ANGGARAN

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH

Bidang Kegiatan

Waktu Pelaksanaan SumberDana

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan Pelaksanaan Pekan Olahraga Seni dan Budaya Tahun Anggaran 2017

Terlaksananya kegiatan PORDEs DDS

5. BELANJA 16.540.000,00

5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 16.540.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

5.1.2.09. 3.200.000,00

Air Minum Kemasan DDS 20 dus 35.000,00 700.000,00

01.

Snack Kotak DDS 500 ktk 5.000,00 2.500.000,00

02.

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

5.1.2.10. 3.000.000,00

Pengadaan Seragam Olahraga DDS 15 stel 200.000,00 3.000.000,00

01.

Belanja Honorarium Tim Panitia

5.1.2.16. 1.275.000,00

Ketua DDS 1 org 150.000,00 150.000,00

01.

Wakil DDS 1 org 100.000,00 100.000,00

02.

Sekretaris DDS 1 org 100.000,00 100.000,00

03.

bendahara DDS 1 org 100.000,00 100.000,00

04.

Anggota DDS 11 org 75.000,00 825.000,00

05.

Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

5.1.2.22. 6.215.000,00

Juara I (Dispenser) DDS 1 bh 450.000,00 450.000,00

01.

Juara II (Rice Coocker) DDS 1 bh 350.000,00 350.000,00

02.

Juara III (Setrika) DDS 1 bh 300.000,00 300.000,00

03.

Buku Tulis DDS 24 Ls 48.000,00 1.152.000,00

04.

Balpoint DDS 21 bh 3.000,00 63.000,00

05.

Hadiah Hiburan (Payung) DDS 100 bh 39.000,00 3.900.000,00

06.

Uang Hadiah diberikan untuk lomba

5.1.2.43. 2.850.000,00

Juara I (volly) DDS 1 regu 750.000,00 750.000,00

01.

Juara II (volly) DDS 1 regu 500.000,00 500.000,00

02.

Juara III (volly) DDS 1 regu 400.000,00 400.000,00

03.

Juara I (Tarik Tambang & Lari Karung PKK) DDS 2 regu 250.000,00 500.000,00 04.

Juara II (Tarik Tambang & Lari Karung PKK) DDS 2 regu 200.000,00 400.000,00 05.

Juara III (Tarik Tambang & Lari Karung PKK) DDS 2 regu 150.000,00 300.000,00 06.

16.540.000,00 JUMLAH (Rp)

Negara, 03 February 2017 Pelaksana Kegiatan,

NI KADEK WIDIANTARI I KETUT BUDIARTA

Telah Diverifikasi Mengesahkan,

I KETUT SABDA, SE

PJ.PERBEKEL DESA MANGGISSARI SEKRETARIS DESA

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...