2 3 5 6 7 9 10 11
BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN Outcome :
Layanan Administrasi
perkantoran tertib dan lancar 1.915.000.000 1.915.000.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Bagian PDE Output : Terlaksanakannya kegiatan surat
menyurat 4 jenis 2.000.000 Bagian PDE Output :
Terlaksanakannya kegiatan surat
menyurat 4 jenis 2.000.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik SKPD Output :
Terlaksananya kegiatan jasa komunikasi antar SKPD
Bandwidth internet dedicated 20 Mb dan sharing
up to 80 Mb untuk keperluan
seluruh SKPD
1.500.000.000
SKPD dan
BUMD Output :
Terlaksananya kegiatan jasa komunikasi antar SKPD
Bandwidth internet dedicated 20
Mb dan sharing up to 80 Mb untuk keperluan seluruh SKPD
1.500.000.000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Bagian PDE Output : Tersedianya jasa Administrasi
Perkatoran 196 ob 162.000.000 Bagian PDE Output :
Tersedianya jasa Administrasi
Perkatoran 196 ob 162.000.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Bagian PDE Output : Terlaksananya kegiatan kebersihan
Kantor 16 jenis 2.500.000 Bagian PDE Output :
Terlaksananya kegiatan
kebersihan Kantor 16 jenis 2.500.000
5 Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan
Kerja Bagian PDE Output :
Terlaksananya kegiatan servis dan
pemeliharaan alat kantor 6 jenis 25.000.000 Bagian PDE Output :
Terlaksananya kegiatan servis
dan pemeliharaan alat kantor 6 jenis 25.000.000
6 Penyedian Alat Tulis Kantor Bagian PDE Output : Tersedianya Alat Tulis Perkantoran 48 jenis 25.000.000 Bagian PDE Output : Tersedianya Alat Tulis
Perkantoran 48 jenis 25.000.000
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Bagian PDE Output : Terlaksanakannya kegiatan cetak dan penggandaan
7 jenis cetak dan 8000 lembar fotocopy
15.000.000 Bagian PDE Output : Terlaksanakannya kegiatan cetak dan penggandaan
7 jenis cetak dan 8000
lembar fotocopy
15.000.000
8 Penyediaan Komponen instalasi listrik /
Penerangan Bangunan Kantor Bagian PDE Output :
Tersedianya kebutuhan intalasi
listrik untuk perkatoran 12 jenis 60.000.000 Bagian PDE Output :
Tersedianya kebutuhan intalasi
listrik untuk perkatoran 12 jenis 60.000.000
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang undangan Bagian PDE Output :
Tersedianya kebutuhan literatur perundang-undangan
10 buku dan 742 eksemplar
surat kabar
4.500.000
Bagian PDE Output : Tersedianya kebutuhan literatur perundang-undangan
10 buku dan 742 eksemplar
surat kabar
4.500.000
Tabel 2.4.
Review Terhadap RKPD Tahun 2014
NO URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN
Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting RKPD
Indikator Kinerja Indikator Kinerja
1 4
Kebutuhan Dana
Lokasi Lokasi
8
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja Target
Capaian Kinerja
2 3 5 6 7 9 10 11
1 4 8
10Penyediaan Makanan dan Minuman Bagian PDE Output : Tersedianya kebutuhan Makan
Minum Perkantoran 16 kali 12.000.000 Bagian PDE Output :
Tersedianya kebutuhan Makan
Minum Perkantoran 16 kali 12.000.000
11Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
Kab Malang/Kab. Kota Lain
Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi
dan konsultasi 283 kali 107.000.000 Kab Malang/Kab. Kota Lain
Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi
dan konsultasi 283 kali 107.000.000
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR Outcome :
Kelancaran dalam pelaksanaan
kegiatan 246.500.000 246.500.000
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Bagian PDE Output : Tersedianya perlengkapan gedung kantor
3 unit AC untuk data center Block Office
45.000.000
Bagian PDE Output : Terlaksananya kegiatan
pengadaan peralatan gedung 27 jenis 45.000.000
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Bagian PDE Output : Terlaksananya kegiatan pengadaan
peralatan gedung 27 jenis 110.000.000 Bagian PDE Output :
Terlaksananya kegiatan
pengadaan peralatan gedung 27 jenis 110.000.000
3 Pengadaan Mebeleur Bagian PDE Output : Terlaksananya kegiatan pengadaan
mebeleur kantor 1 set mebeleur 1.500.000 Bagian PDE Output :
Terlaksananya kegiatan pengadaan mebeleur kantor
1 buah rak
server 1.500.000
4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Bagian PDE Output : Terlaksananya kegiatan
pemeliharaan gedung 27 jenis 25.000.000 Bagian PDE Output :
Terlaksananya kegiatan
pemeliharaan gedung 27 jenis 25.000.000
5 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional Bagian PDE Output :
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan operasional
3 mobil dan 2
motor 65.000.000 Bagian PDE Output :
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan operasional
3 mobil dan 2
motor 65.000.000
3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR Outcome : Terciptanya disiplin aparatur 7.500.000 7.500.000
1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya Bagian PDE Output : Tersedianya pakaian dinas 28 stel 7.500.000 Bagian PDE Output :
Terlaksananya pengiriman karyawan untuk mengikuti pendidikan/pelatihan
156 ohk 7.500.000
4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR Outcome : Peningkatan Kualitas SDA di Bagian Pengelola Da 35.000.000 35.000.000
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagian PDE Output :
Terlaksananya pengiriman karyawan untuk mengikuti pendidikan/pelatihan
156 ohk 35.000.000 Bagian PDE Output :
Terlaksananya pengiriman karyawan untuk mengikuti pendidikan/pelatihan
156 ohk 35.000.000
5
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Outcome : Tertib Administrasi Pelaporan
Keuangan 51.500.000 51.500.000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Bagian PDE Output :
Terlaksananya kegiatan pelaporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
12 laporan 36.000.000 Bagian PDE Output :
Terlaksananya kegiatan pelaporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
12 laporan 36.000.000
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Bagian PDE Output : Terlaksananya kegiatan pelaporan
keuangan semesteran 2 laporan 7.500.000 Bagian PDE Output :
Terlaksananya kegiatan pelaporan
keuangan semesteran 2 laporan 7.500.000
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran Bagian PDE Output :
Terlaksananya kegiatan pelaporan
prognosis realisasi anggaran 1 laporan 8.000.000 Bagian PDE Output :
Terlaksananya kegiatan pelaporan
prognosis realisasi anggaran 1 laporan 8.000.000
2 3 5 6 7 9 10 11
1 4 8
6
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
Outcome :
Kelancaran pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi, informasi dan media massa
49.855.044.000
49.855.044.000
1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Block Office
Kepanjen Output :
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
1 paket UPS, 1 paket perangkat pengamanan
jaringan, 1 paket perangkat
display monitoring, 1 paket PABX, 1 paket jammer, 1
paket CCTV, 1 paket kabel FO,
1 paket perangkat Vicon
untuk Block Office
46.203.444.000
Block Office
Kepanjen Output :
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
1 paket UPS, 1 paket perangkat pengamanan
jaringan, 1 paket perangkat
display monitoring, 1 paket PABX, 1 paket jammer, 1 paket CCTV,
1 paket kabel FO, 1 paket
perangkat Vicon untuk Block Office
46.203.444.000
2 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
Block Office
Kepanjen Output :
Terlaksananya kegiatan pengembangan sistem informasi dan aplikasi
1 paket server dan storage, 1 paket sistem
operasi dan manajemen server, 1 paket EDC presensi, untuk Data Center Block Office, 1 paket
SIM Perizinan
3.651.600.000
Block Office
Kepanjen Output :
Terlaksananya kegiatan pengembangan sistem informasi dan aplikasi
1 paket server dan storage, 1 paket sistem
operasi dan manajemen server, 1 paket EDC presensi, untuk Data Center Block Office, 1 paket SIM Perizinan
3.651.600.000
7
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Outcome :
Meningkatnya SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
75.000.000
75.000.000
1 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan
Informasi SKPD Output :
Terlaksananya pelatihan SDM dalam bidang komunikai dan informasi
2 kali in-house training dan TOT bagi 92 orang operator
SKPD dan kecamatan
75.000.000
Wilayah Kab.
Malang Output :
Terlaksananya pelatihan SDM dalam bidang komunikai dan informasi
2 kali in-house training dan TOT bagi 92 orang operator
SKPD dan kecamatan
75.000.000
8 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI Outcome :
Meningkatnya pemanfaatan TIK
di telecenter dan M-CAP oleh 95.000.000 95.000.000
1 Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan publik
Wilayah Kab.
Malang Output :
Terlaksananya fasilitasi telecenter
dan M-CAP untuk masyarakat Pembinaan 3 Telecenter dan
kunjungan M-CAP di 90%
desa
95.000.000
Wilayah Kab.
Malang Output :
Terlaksananya fasilitasi telecenter
dan M-CAP untuk masyarakat Pembinaan 3 Telecenter dan
