PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 10
Kependudukan dan Catatan Sipil
1 10 0100 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
1.299.545.000.00
1 10 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 980.350.000.00 319.195.000.00 32.56
0.00
1 10 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
1.299.545.000.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 980.350.000.00 319.195.000.00 32.56
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 980.350.000.00 1.299.545.000.00 319.195.000.00 32.56
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
6.175.725.027.00
1 10 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 7.835.887.066.00 (1.660.162.039.00) (21.19)
0.00
6.175.725.027.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 7.835.887.066.00 (1.660.162.039.00) (21.19)
5 2 Belanja Langsung
KODE BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1 10 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 10 01 0005 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
841.170.290.00
1 10 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 1.571.910.000.00 (730.739.710.00) (46.49)
2.374.798.331.00
1 10 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2.879.776.079.00 (504.977.748.00) (17.54)
0.00
1 10 0005 5 2 3 Belanja Modal 686.263.00 (686.263.00) (100.00)
3.215.968.621.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 4.452.372.342.00 (1.236.403.721.00) (27.77)
3.215.968.621.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.452.372.342.00 (1.236.403.721.00) (27.77)
1 10 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 10 02 0006 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
225.645.316.00
1 10 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 240.408.000.00 (14.762.684.00) (6.14)
362.311.620.00
1 10 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 470.749.321.00 (108.437.701.00) (23.04)
53.251.000.00
1 10 0006 5 2 3 Belanja Modal 55.168.850.00 (1.917.850.00) (3.48)
641.207.936.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 766.326.171.00 (125.118.235.00) (16.33)
641.207.936.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 766.326.171.00 (125.118.235.00) (16.33)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0001 - Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
517.308.028.00
1 10 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 771.220.000.00 (253.911.972.00) (32.92)
1.677.269.675.00
1 10 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 9.250.175.859.00 (7.572.906.184.00) (81.87)
0.00
1 10 0001 5 2 3 Belanja Modal 2.625.000.00 (2.625.000.00) (100.00)
2.194.577.703.00
Jumlah Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan 10.024.020.859.00 (7.829.443.156.00) (78.11)
1 10 15 0002 - Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil
386.093.932.00
1 10 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 475.596.000.00 (89.502.068.00) (18.82)
653.702.188.00
1 10 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 925.924.858.00 (272.222.670.00) (29.40)
1.039.796.120.00
Jumlah Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil 1.401.520.858.00 (361.724.738.00) (25.81)
1 10 15 0003 - Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan
182.790.784.00
1 10 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 197.064.000.00 (14.273.216.00) (7.24)
554.771.711.00
1 10 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 688.260.808.00 (133.489.097.00) (19.40)
366.986.000.00
1 10 0003 5 2 3 Belanja Modal 370.477.415.00 (3.491.415.00) (0.94)
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1.104.548.495.00
Jumlah Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan 1.255.802.223.00 (151.253.728.00) (12.04)
1 10 15 0004 - Pengendalian Perkembangan Kependudukan Kota Surabaya
104.599.565.00
1 10 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 122.914.000.00 (18.314.435.00) (14.90)
148.502.800.00
1 10 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 178.217.761.00 (29.714.961.00) (16.67)
253.102.365.00
Jumlah Pengendalian Perkembangan Kependudukan Kota Surabaya 301.131.761.00 (48.029.396.00) (15.95)
1 10 15 0007 - Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan
43.185.739.00
1 10 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 46.638.000.00 (3.452.261.00) (7.40)
180.252.920.00
1 10 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 228.412.207.00 (48.159.287.00) (21.08)
3.740.000.00
1 10 0007 5 2 3 Belanja Modal 4.095.960.00 (355.960.00) (8.69)
227.178.659.00
Jumlah Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan 279.146.167.00 (51.967.508.00) (18.62)
4.819.203.342.00
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan 13.261.621.868.00 (8.442.418.526.00) (63.66)
8.676.379.899.00
Jumlah Belanja Langsung 18.480.320.381.00 (9.803.940.482.00) (53.05)
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (13.552.559.926.00) 11.783.297.521.00 (46.51) 14.852.104.926.00 (11.464.102.521.00) (43.56) .00
.00) (25.335.857.447
26.316.207.447
