PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 10
Kependudukan dan Catatan Sipil
1 10 0100 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
2,446,107,500.00
1 10 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 8,330,073,500.00 (5,883,966,000.00) (70.64)
0.00
1 10 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
2,446,107,500.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 8,330,073,500.00 (5,883,966,000.00) (70.64)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 8,330,073,500.00 2,446,107,500.00 (5,883,966,000.00) (70.64)
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
5,421,803,724.00
1 10 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 6,558,098,856.00 (1,136,295,132.00) (17.33)
5,421,803,724.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 6,558,098,856.00 (1,136,295,132.00) (17.33)
5 2 Belanja Langsung
KODE
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 10
Kependudukan dan Catatan Sipil
1 10 0100 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1 10 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 10 01 0005 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
431,431,000.00
1 10 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 1,121,804,000.00 (690,373,000.00) (61.54)
1,718,685,171.00
1 10 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,489,671,674.00 (770,986,503.00) (30.97)
16,500,000.00
1 10 0005 5 2 3 Belanja Modal 40,976,293.00 (24,476,293.00) (59.73)
2,166,616,171.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 3,652,451,967.00 (1,485,835,796.00) (40.68)
2,166,616,171.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,652,451,967.00 (1,485,835,796.00) (40.68)
1 10 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 10 02 0006 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
159,910,800.00
1 10 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 202,842,000.00 (42,931,200.00) (21.16)
402,350,552.00
1 10 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,065,006,142.00 (662,655,590.00) (62.22)
817,252,839.00
1 10 0006 5 2 3 Belanja Modal 996,443,162.00 (179,190,323.00) (17.98)
1,379,514,191.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 2,264,291,304.00 (884,777,113.00) (39.08)
1,379,514,191.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,264,291,304.00 (884,777,113.00) (39.08)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0001 - Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
289,596,000.00
1 10 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 580,234,000.00 (290,638,000.00) (50.09)
1,901,385,628.00
1 10 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,181,844,417.00 (3,280,458,789.00) (63.31)
348,182,000.00
1 10 0001 5 2 3 Belanja Modal 950,051,047.00 (601,869,047.00) (63.35)
2,539,163,628.00
Jumlah Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan 6,712,129,464.00 (4,172,965,836.00) (62.17)
1 10 15 0002 - Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil
497,696,400.00
1 10 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 620,494,000.00 (122,797,600.00) (19.79)
541,754,100.00
1 10 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,240,774,211.00 (699,020,111.00) (56.34)
37,507,250.00
1 10 0002 5 2 3 Belanja Modal 69,481,720.00 (31,974,470.00) (46.02)
1,076,957,750.00
Jumlah Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil 1,930,749,931.00 (853,792,181.00) (44.22)
1 10 15 0003 - Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 10
Kependudukan dan Catatan Sipil
1 10 0100 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
146,706,000.00
1 10 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 228,716,000.00 (82,010,000.00) (35.86)
454,090,660.00
1 10 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,186,911,530.00 (732,820,870.00) (61.74)
186,749,400.00
1 10 0003 5 2 3 Belanja Modal 354,464,953.00 (167,715,553.00) (47.32)
787,546,060.00
Jumlah Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan 1,770,092,483.00 (982,546,423.00) (55.51)
1 10 15 0004 - Pengendalian Perkembangan Kependudukan Kota Surabaya
52,580,000.00
1 10 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 66,354,000.00 (13,774,000.00) (20.76)
15,044,650.00
1 10 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 29,535,563.00 (14,490,913.00) (49.06)
6,867,173.00
1 10 0004 5 2 3 Belanja Modal 7,457,450.00 (590,277.00) (7.92)
74,491,823.00
Jumlah Pengendalian Perkembangan Kependudukan Kota Surabaya 103,347,013.00 (28,855,190.00) (27.92)
1 10 15 0008 - Penyusunan Profil Kependudukan
119,436,400.00
1 10 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 211,614,000.00 (92,177,600.00) (43.56)
62,024,250.00
1 10 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 131,410,468.00 (69,386,218.00) (52.80)
7,334,470.00
1 10 0008 5 2 3 Belanja Modal 8,569,000.00 (1,234,530.00) (14.41)
188,795,120.00
Jumlah Penyusunan Profil Kependudukan 351,593,468.00 (162,798,348.00) (46.30)
4,666,954,381.00
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan 10,867,912,359.00 (6,200,957,978.00) (57.06)
8,213,084,743.00
Jumlah Belanja Langsung 16,784,655,630.00 (8,571,570,887.00) (51.07)
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (11,188,780,967.00) 3,823,900,019.00 (25.47) 13,634,888,467.00 (9,707,866,019.00) (41.59) .00
.00 (15,012,680,986)
23,342,754,486
