Tabel 5.3.11
TABEL MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
3
4
6
10
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Organisasi / SKPD : 1.08.01. -BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
00.00. NON URUSAN Rp3.145.795.900 Rp3.149.200.560
Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
1.08.1.08.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% Rp1.154.787.000 Rp1.656.240.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.08.1.08.01.01.01. Jumlah materai, paket pengiriman surat dan bbm yang disediakan Bapedalda BBM, 4000 buah materai dan 580 paket pengiriman surat Rp45.000.000 BBM, 4000 buah materai dan 580 paket pengiriman suratRp60.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.08.1.08.01.01.02. Pembayaran rekening listrik, telepon, air, faximile dan internet Bapedalda 1 tahun Rp250.000.000 1 tahun Rp303.600.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.08.1.08.01.01.08. Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor Bapedalda 1 tahun Rp130.000.000 1 tahun Rp180.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.08.1.08.01.01.10. Jumlah alat tulis kantor dan cendramata Bapedalda 1 tahun Rp37.199.900 1 tahun Rp66.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.08.1.08.01.01.11. Tersedianya barang cetak dan pengandaan bapedalda 1 tahun Rp38.000.000 1 tahun Rp54.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.08.1.08.01.01.12. Tersedianya komponen listrik/penerangan Bapedalda 1 tahun Rp5.569.100 1 tahun Rp9.600.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.08.1.08.01.01.13. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor bapedalda 4 tabung pemadam kebakaran, 20 set spanduk, 3 set bendera merah putihRp8.100.000 4 tabung pemadam kebakaran, 20 set spanduk, 3 set bendera merah putihRp180.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.08.1.08.01.01.15. Jumlah surat kabar/majalah yang disediakan bapedalda 1 tahun Rp25.000.000 1 tahun Rp32.400.000
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.08.1.08.01.01.17. Tersedianya makan dan minum kantor Bapedalda 12 bulan Rp25.000.000 12 bulan Rp48.000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
1.08.1.08.01.01.18. Jumlah pelaksanaan konsultasi dan koordinasi ke dalam dan luar daerahSumatera Barat 30 kali dalam daerah dan 18 kali luar daerah Rp350.000.000 30 kali dalam daerah dan 18 kali luar daerahRp480.000.000 Penyediaan Jasa Sopir Kantor
1.08.1.08.01.01.22. Pembayaran honorarium jasa tenaga sopir Bapedalda 12 bulan Rp69.300.000 12 bulan Rp55.440.000
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.08.1.08.01.01.24. Pembayaran honorarium jasa tenaga pengaman bapedalda 12 bulan Rp171.618.000 12 bulan Rp187.200.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
1.08.1.08.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% Rp1.674.395.900 Rp1.038.160.560
Pembangunan Gedung Kantor
1.08.1.08.01.02.03. Terlaksananya pembangunan ruang pertemuan Bapedalda Bapedalda 1 paket Rp1.023.895.900 1 paket Rp270.000.000 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.08.1.08.01.02.05. Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional Bapedalda 1 unit kendaraan roda empat Rp400.000.000 1 unit kendaraan roda empat Rp320.400.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.08.1.08.01.02.21. Terlaksananya pngecatan gedung kantor, perbaikan atap/loteng, pemeliharaan perkarangan/taman, perbaikan pintu depandan jendela, bapedalda 5 paket Rp64.000.000 5 paket Rp102.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.08.1.08.01.02.23. Tersedianya suku cadang, pajak STNK dan asuransi kendaraan bapedalda 4 unit Rp59.000.000 4 unit Rp129.760.560 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.08.1.08.01.02.25. Terlaksananya pemeliharaan AC dan moubiler bapedalda 18 unit, 1 paket Rp12.000.000 18 unit, 1 paket Rp24.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
1.08.1.08.01.02.27. Terlaksananya pemeliharaan komputer dan jaringan komputerisasi bapedalda server 1 unit, komputer 10 unit, notebook 15 unit, printer Rp25.000.000 server 1 unit, komputer 10 unit, notebook 15 unit, printer Rp48.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan
1.08.1.08.01.02.28. Terlaksananya pemliharaan instalasi dan jaringan listrik, air dan telepon bapedalda 1 tahun Rp25.500.000 1 tahun Rp60.000.000 Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
1.08.1.08.01.02.29. Pembayaran honor pengawas dan pengendalian aset SKPD bapedalda 12 bulan Rp50.000.000 12 bulan Rp66.000.000 Penataan dan Pengelolaan Arsip
1.08.1.08.01.02.30. Jumlah bahan kelengkapan penetapan arsip bapedalda bapedalda 1 paket Rp15.000.000 1 paket Rp18.000.000
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
1.08.1.08.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100% Rp37.800.000 Rp52.800.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
1.08.1.08.01.03.01. Tersedianya pakaian dinas PNS dan PTT bapedala 70 stel Rp37.800.000 70 stel Rp52.800.000
3
4
6
10
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Terwujudnya peningkatan manajemen program, SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
1.08.1.08.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% Rp100.000.000 Rp180.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1.08.1.08.01.05.02. Jumlah paket pelatihan dan jumah orang bapedalda 22 org pengantian transport, 4 orang luar daerah dan 2 paket pelatihanRp100.000.000 22 org pengantian transport, 4 orang luar daerah dan 2 paket pelatihanRp180.000.000 Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
1.08.1.08.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% Rp178.813.000 Rp222.000.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.08.1.08.01.06.01. Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtiar kinerja Bapedalda bapedalda 9 dokumen Rp18.000.000 9 dokumen Rp24.000.000 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
1.08.1.08.01.06.03. Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtiar kinerja Bapedalda Bapedalda 7 dokumen Rp13.000.000 7 dokumen Rp24.000.000 Penatausahaan Keuangan SKPD
1.08.1.08.01.06.05. Pembayaran honorarium pengelola keuangan bapedalda 12 bulan Rp147.813.000 12 bulan Rp174.000.000
1.08. LINGKUNGAN HIDUP Rp4.734.204.100 Rp7.450.483.200
IKLH
1.08.1.08.01.16. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 63 Rp3.609.204.100 Rp5.022.000.000
Pembinaan dan Wasdal Kerusakan Lingkungan
1.08.1.08.01.16.02. Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan wasdal kerusakan lingkungan, uji petik ke objek kegiatan serta wasdal kerusakan lingkungan ke objek kegiatan skalaKab. Pasaman Barat, Kab. Agam, Kab. Dharmaraya, Kab. Solok Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Pesisir Selatan dan Kab. Padang Pariaman7 Kab/Kota Rp100.000.000 7 Kab/Kota Rp420.000.000 Penyelenggaraan AMDAL di Provinsi Sumbar
1.08.1.08.01.16.04. Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPLnya 8 Kab/KotaKabupaten Pasaman Barat, Kota Padang, Kabupaten Pasaman, Kab. Pesisir Selatan Kab. Padang Pariaman, Kab. Dharmasraya, Kota Padang Panjang, Kota pariaman dan Kab. Kep. MEntawaiRp125.000.000 8 Kab/Kota Rp168.000.000 Pemantauan Kualitas Udara Ambien
1.08.1.08.01.16.05. Jumlah Kab/Kota yang terpantau kualitas udara ambiennya Prov. Sumatera Barat 19 Kab/Kota Rp1.100.000.000 19 Kab/Kota Rp216.000.000 Pengkajian Penetapan Status Mutu Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota
1.08.1.08.01.16.08. Jumlah sungai yang dikaji dalam rangka penetapan status mutu air sungai lintas kab/kotaKab. 50 Kota, Kota Payakumbuh, Kab.2 sungai (batang sinamar dan batang mangor) Rp135.000.000 2 sungai (batang sinamar dan batang mangor)Rp150.000.000 Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi
1.08.1.08.01.16.09. Penurunan kadar parameter kunci kualitas air sungai (BOD, COD, TSS) Kab. Agam, Kab. 50 Kota, Kab. 6 sungai Rp225.000.000 6 sungai Rp300.000.000 Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dalam Penurunan Beban Pencemaran Sungai
1.08.1.08.01.16.10. Terbentuknya kerjasama dan MoU antara stakeholder dalam penurunan beban pencemaran (limbah padat) pada sungai BatangKab. Agam, Kab. 50 Kota, Kota Payakumbuh, Kota BukittinggiMoU Batang Agam, Pembentukan 2 klaster wasdal, penanganan sampah padat pada 2 titikRp200.000.000 MoU Batang Agam, Pembentukan 2 klaster wasdal, penanganan sampah padat pada 2 titikRp420.000.000 Pengawasan Pengendalian terhadap Pengelolaan Lingkungan Usaha/Kegiatan
1.08.1.08.01.16.11. Jumlah objek kegiatan yang dilakukan pembinaan wasdal pengelolaan limbah B3 dan limbah cairKab/Kota di Sumatera Barat 12 kegiatan Rp130.000.000 12 kegiatan Rp240.000.000 Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/ atau Kegiatan (PROPER Daerah)
1.08.1.08.01.16.12. Objek kegiatan yang dinilai pengelolaan lingkungan hidupnya Kota Padang, Kota Solok, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kab.15 objek Rp100.000.000 15 objek Rp150.000.000 Peningkatan Pembinaan Konservasi Wilayah Pesisir Laut
1.08.1.08.01.16.13. Jumlah Kab/Kota kawasan pesisir pantai dan muara sungai yang dipantau kualitas air lautnyaKota Padang, Kota Pariaman, Kab. Padang Pariaman, Kab.6 Kab/Kota Rp75.000.000 6 Kab/Kota Rp132.000.000 Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura) dan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih
1.08.1.08.01.16.14. Terlaksananya penilaian Adipura dan Kecamatan/Kelurahan bersih Tk. Provinsi19 Kab/Kota 15 Kab/Kota, 12 Kecamatan dan 14 Kelurahan Rp374.204.100 15 Kab/Kota, 12 Kecamatan dan 14 KelurahanRp876.000.000 Peningkatan Konservasi Kualitas air Danau di Provinsi Sumatera Barat
1.08.1.08.01.16.15. Jumlah danau yang dipantau kualitas airnya, kegiatan konservasi di kawasan danauKab. Tanah Datar, Kab. Solok dan Kab.4 danau Rp80.000.000 4 danau Rp144.000.000 Peningkatan Perlindungan Lapisan Ozon dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
1.08.1.08.01.16.16. Jumlah Kab/Kota yang diidentifikasi pemakaian bahan perusak ozon pada bengkel servis peralatan pendingannyaKab. Agam, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pesisir Selatan, Kab.15 Kab/Kota Rp85.000.000 15 Kab/Kota Rp120.000.000 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
1.08.1.08.01.16.17. Jumlah Kab/Kota yang dibina terkait aplikasi bank sampah dan peningkatan implementasi konsep 3R19 Kab/Kota 19 Kab/Kota Rp50.000.000 19 Kab/Kota Rp204.000.000 Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan (Adiwiyata)
1.08.1.08.01.16.18. Ratio jumlah keikutsertaan sekolah dalam program adiwiyata 19 Kab/Kota 5% Rp530.000.000 5% Rp930.000.000 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
1.08.1.08.01.16.19. Jumlah Kab/Kota yang akan dilakukan pembinaan dan evaluasi 19 Kab/Kota 19 Kab/Kota Rp75.000.000 19 Kab/Kota Rp96.000.000 Peningkatan Kapasitas Kalembagaan dan SDM Laboratorium Terakreditasi
1.08.1.08.01.16.20. Jumlah laboratorium lingkungan/laboratorium DAK yang dibina operasionalnya memenuhi persyaratan pada instansi lingkungan hidup Kab/KotaSumatera Barat 13 Laboratorium Rp80.000.000 13 Laboratorium Rp186.000.000 Pembinaan KLHS terhadap Dokumen Perencanaan
1.08.1.08.01.16.21. Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dan/atau dibina penerapan KLHS terhadap dokumen perencanaanKota Payakumbuh, Kab. 50 Kota, Kab. Kep. Mentawai, Kota Sawahlunto dan Kab. Pasaman Barat Rp65.000.000 5 Kab/Kota 5 Kab/Kota Rp90.000.000 Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.08.1.08.01.16.22. Jumlah Kab/Kota peserta rapat koordinasi pengelolaan lingkungan hidup, Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pemantauan DAK Kab/Kota19 Kab/Kota 57 peserta Rakor, 19 Kab/Kota Rp80.000.000 57 peserta Rakor, 19 Kab/Kota Rp180.000.000 IKLH
1.08.1.08.01.17. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 63 Rp360.000.000 Rp818.011.200
Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (Penerapan CSR Bidang Lingkungan Hidup)
1.08.1.08.01.17.11. Jumlah kegiatan CSR bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh perusahaanSumatera Barat 9 perusahaan Rp60.000.000 9 perusahaan Rp120.000.000 Sosialisasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan bagi Nagari/Kelurahan
1.08.1.08.01.17.28. Jumlah nagari/kelurahan lokasi pelaksanaan sosialisasi Kab. 50 kota, Kab. Pesisir Selatan, Kab.4 nagari/kelurahan di 4 Kab/Kota Rp80.000.000 4 nagari/kelurahan di 4 Kab/Kota Rp150.000.000 Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah kaca sektor Pengelolaan Limbah
1.08.1.08.01.17.29. Jumlah Kab/Kota yang diinventarisasi data GRK bidang Prov. Sumatera Barat 19 kab/kota Rp110.000.000 19 kab/kota Rp180.000.000 Pembinaan Pemulihan Kualitas SDA dalam Rangka Peningkatan T
1.08.1.08.01.17.36. Jumlah Kabupaten yang dibina dan dievaluasi dalam peningkatan pengelolaan tutupan vegetasiKab. Solok, Kab. Agam, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pesisir Selatan, Kab.12 kabupaten Rp50.000.000 12 kabupaten Rp132.000.000
3
4
6
10
2
1
Kode5
Target CapaianKinerja
Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8
9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Target
Capaian Kinerja Catatan
Penting Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Peningkatan Koordinasi Perlindungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati di Sumatera Barat
1.08.1.08.01.17.37. Jumlah daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina dan jumlah Kab/Kota yang dibina pengelolaan keanekaragaman hayatinyaDaerah penyangga kawasan konservasi Provinsi Sumatera Barat4 daerah penyangga kawasan konservasi, 4 Kab/Kota Rp60.000.000 4 daerah penyangga kawasan konservasi, 4 Kab/KotaRp174.000.000 persentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan
1.08.1.08.01.31. Program Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan 55% Rp220.000.000 Rp470.472.000
Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan
1.08.1.08.01.31.01. Jumlah instansi lingkungan hidup kabupaten/kota yang dievaluasi dalam pembinaan dan perizinan di bidang lingkungan hidup serta penerapan sanksi hukum lingkungan; Jumlah pemilik usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dalam penerapan peraturan bidang lingkungan hidup dan perizinan; Jumlah perizinan yang diterbirkan Kab/KotaSumatera Barat 5 (lima) kabupaten/kota; 5 (lima) usaha dan/atau kegiatan; 19 Kab/KotaRp100.000.000 5 (lima) kabupaten/kota; 5 (lima) usaha dan/atau kegiatan; 19 Kab/KotaRp168.480.000 Penaatan Hukum Lingkungan
1.08.1.08.01.31.02. Jumlah kasus lingkungan hidup yang terfasilitasi penyelesaiannya; jumlah pemilik kegiatan dan/atau usaha yang dijadikan objek penegakan hukumSumatera Barat 4 kasus. 2 objek Rp120.000.000 4 kasus. 2 objek Rp195.192.000 Persentase capaian pelayanan informasi lingkungan hidup (rata-rata capaian SPM pro
1.08.1.08.01.46. Program Peningkatan Kualitas dan Akes Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 96,50% Rp545.000.000 Rp1.140.000.000 Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup
1.08.1.08.01.46.01. Tersedianya calon penerima penghargaan Kalpataru tingkat Provinsi 19 Kab/Kota 4 orang dan/atau kelompok Rp70.000.000 4 orang dan/atau kelompok Rp120.000.000 Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Sumatera Barat
1.08.1.08.01.46.02. Jumlah buku SLHD Sumaterab Barat Tahun 2015, Draft buku data SLHD Sumatera Barat19 Kab/Kota 65 set buku SLHD, buku analisa, draft buku data SLHD 2016, peringkat SLHD Kab/Kota terbaikRp225.000.000 65 set buku SLHD, buku analisa, draft buku data SLHD 2016, peringkat SLHD Kab/Kota terbaikRp360.000.000 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
1.08.1.08.01.46.03. Terlaksananya edukasi dan kampanye lingkungan hidup 19 Kab/Kota Pelaksanaan upacara HLH dan pawai Rp80.000.000 Pelaksanaan upacara HLH dan pawai Rp240.000.000 Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan
1.08.1.08.01.46.04. Jumlah pemberitaan dan publikasi lingkungan di media cetak (koran, majalah) dan media elektronik (T19 Kab/Kota 10 pemberitaan dan publikasi lingkungan dan pembuatan software website BapedaldaRp120.000.000 10 pemberitaan dan publikasi lingkungan dan pembuatan software website BapedaldaRp300.000.000 Pembinaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
1.08.1.08.01.46.05. Jumlah kab/kota yang dibina pelaksanaan pencapaiannya 19 Kab/Kota 19 kab/kota Rp50.000.000 19 kab/kota Rp120.000.000
