RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Unit Organisasi : 1 . 20 . 07 BADAN KEPEGAWAI AN DAERAH DAN PENDI DI KAN PELATI HAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 07 . 01 BADAN KEPEGAWAI AN DAERAH DAN PENDI DI KAN PELATI HAN
KODE
REKENI NG URAI AN
1 2
DASAR HUKUM
7 JUMLAH ( Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALI SASI
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 14.176.132.250,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 00 . 00 . 5 13.272.326.226,00 (903.806.024,00) 93,62
BELANJA TI DAK LANGSUNG 9.823.753.600,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 9.510.078.935,00 (313.674.665,00) 96,81
1.20 . 1.20.07 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.823.753.600,00 9.510.078.935,00 (313.674.665,00) 96,81
BELANJA LANGSUNG 4.352.378.650,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 3.762.247.291,00 (590.131.359,00) 86,44
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 358.923.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 296.649.227,00 (62.273.773,00) 82,65
4.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 01 4.499.360,00 (640,00) 99,99
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.499.360,00 (640,00) 99,99
57.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 02 44.100.167,00 (12.899.833,00) 77,37
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00 44.100.167,00 (12.899.833,00) 77,37 7.000.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 06 3.607.000,00 (3.393.000,00) 51,53
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 3.607.000,00 (3.393.000,00) 51,53 5.500.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 08 5.500.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00
40.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 10 39.990.000,00 (10.000,00) 99,98
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.990.000,00 (10.000,00) 99,98 35.500.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 11 30.562.200,00 (4.937.800,00) 86,09
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.500.000,00 30.562.200,00 (4.937.800,00) 86,09 6.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 12 5.982.500,00 (17.500,00) 99,71
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.982.500,00 (17.500,00) 99,71 3.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
KODE
REKENI NG URAI AN
1 2
DASAR HUKUM
7 JUMLAH ( Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALI SASI
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.320.000,00 (680.000,00) 77,33 5.500.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 17 4.818.000,00 (682.000,00) 87,60
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 4.818.000,00 (682.000,00) 87,60 155.045.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 18 123.811.000,00 (31.234.000,00) 79,85
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.045.000,00 123.811.000,00 (31.234.000,00) 79,85 39.878.000,00
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik perkantoran
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 19 31.459.000,00 (8.419.000,00) 78,89
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.665.200,00 31.459.000,00 (6.206.200,00) 83,52
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.212.800,00 0,00 (2.212.800,00) 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
763.206.900,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 700.733.299,00 (62.473.601,00) 91,81
43.500.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 07 35.677.000,00 (7.823.000,00) 82,02
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 43.500.000,00 35.677.000,00 (7.823.000,00) 82,02
525.506.900,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 09 492.412.000,00 (33.094.900,00) 93,70
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 525.506.900,00 492.412.000,00 (33.094.900,00) 93,70
50.600.000,00 Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 10 50.350.000,00 (250.000,00) 99,51
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.600.000,00 50.350.000,00 (250.000,00) 99,51
140.600.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 24 119.929.299,00 (20.670.701,00) 85,30
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.600.000,00 119.929.299,00 (20.670.701,00) 85,30 1.500.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 26 1.400.000,00 (100.000,00) 93,33
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.400.000,00 (100.000,00) 93,33 1.500.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 28 965.000,00 (535.000,00) 64,33
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 965.000,00 (535.000,00) 64,33 Program fasilitasi pindah/ purna tugas PNS 29.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 04 28.851.500,00 (148.500,00) 99,49
29.000.000,00 Proses pensiun PNS
1.20 . 1.20.07 . 01 . 04 . 04 28.851.500,00 (148.500,00) 99,49
1.20 . 1.20.07 . 01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 28.851.500,00 (148.500,00) 99,49 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
33.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 05 20.832.500,00 (12.167.500,00) 63,13
33.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.20 . 1.20.07 . 01 . 05 . 01 20.832.500,00 (12.167.500,00) 63,13
1.20 . 1.20.07 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 20.832.500,00 (12.167.500,00) 63,13 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
20.413.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 17.971.375,00 (2.441.625,00) 88,04
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
4.685.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 . 01 3.444.775,00 (1.240.225,00) 73,53
1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.685.000,00 3.444.775,00 (1.240.225,00) 73,53 11.878.000,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 . 04 11.507.600,00 (370.400,00) 96,88
1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.701.000,00 5.691.000,00 (10.000,00) 99,82
1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.177.000,00 5.816.600,00 (360.400,00) 94,17 3.850.000,00
Penyusunan perencanaan tahunan
1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 . 06 3.019.000,00 (831.000,00) 78,42
1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.850.000,00 3.019.000,00 (831.000,00) 78,42
Program pengembangan data/ informasi 6.605.000,00
1.06 . 1.20.07 . 01 . 15 5.021.800,00 (1.583.200,00) 76,03
6.605.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan
1.06 . 1.20.07 . 01 . 15 . 02 5.021.800,00 (1.583.200,00) 76,03
1.06 . 1.20.07 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.275.000,00 2.240.000,00 (35.000,00) 98,46
1.06 . 1.20.07 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.330.000,00 2.781.800,00 (1.548.200,00) 64,24 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi
77.120.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 23 61.554.400,00 (15.565.600,00) 79,82
77.120.000,00 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
1.20 . 1.20.07 . 01 . 23 . 01 61.554.400,00 (15.565.600,00) 79,82
1.20 . 1.20.07 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 9.812.000,00 (188.000,00) 98,12
1.20 . 1.20.07 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.120.000,00 51.742.400,00 (15.377.600,00) 77,09
Program Pendidikan Kedinasan 0,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 30 0,00 0,00 0,00
0,00 Pendidikan penjenjangan struktural
1.20 . 1.20.07 . 01 . 30 . 02 0,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
1.415.356.050,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 31 1.308.898.650,00 (106.457.400,00) 92,48
959.920.000,00 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS
Daerah
1.20 . 1.20.07 . 01 . 31 . 01 885.420.200,00 (74.499.800,00) 92,24
1.20 . 1.20.07 . 01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.614.000,00 7.613.000,00 (1.000,00) 99,99
1.20 . 1.20.07 . 01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 952.306.000,00 877.807.200,00 (74.498.800,00) 92,18 455.436.050,00
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
1.20 . 1.20.07 . 01 . 31 . 03 423.478.450,00 (31.957.600,00) 92,98
1.20 . 1.20.07 . 01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.002.000,00 16.638.000,00 (2.364.000,00) 87,56
1.20 . 1.20.07 . 01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 436.434.050,00 406.840.450,00 (29.593.600,00) 93,22 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.648.754.700,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 32 1.321.734.540,00 (327.020.160,00) 80,17
152.493.000,00 Seleksi penerimaan calon PNS
1.20 . 1.20.07 . 01 . 32 . 02 93.945.100,00 (58.547.900,00) 61,61
KODE
REKENI NG URAI AN
1 2
DASAR HUKUM
7 JUMLAH ( Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALI SASI
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.07 . 01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.643.000,00 70.855.100,00 (46.787.900,00) 60,23 158.183.000,00
Penempatan PNS
1.20 . 1.20.07 . 01 . 32 . 03 124.360.750,00 (33.822.250,00) 78,62
1.20 . 1.20.07 . 01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82.005.000,00 77.035.000,00 (4.970.000,00) 93,94
1.20 . 1.20.07 . 01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.178.000,00 47.325.750,00 (28.852.250,00) 62,13 53.115.000,00
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
1.20 . 1.20.07 . 01 . 32 . 04 52.743.600,00 (371.400,00) 99,30
1.20 . 1.20.07 . 01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 8.988.000,00 (12.000,00) 99,87
1.20 . 1.20.07 . 01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.115.000,00 43.755.600,00 (359.400,00) 99,19 32.700.100,00
Pembangunan/ Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
1.20 . 1.20.07 . 01 . 32 . 05 27.369.800,00 (5.330.300,00) 83,70
1.20 . 1.20.07 . 01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.960.000,00 3.920.000,00 (40.000,00) 98,99
1.20 . 1.20.07 . 01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.740.100,00 23.449.800,00 (5.290.300,00) 81,59 25.235.000,00
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
1.20 . 1.20.07 . 01 . 32 . 09 14.218.200,00 (11.016.800,00) 56,34
1.20 . 1.20.07 . 01 . 32 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.650.000,00 6.325.000,00 (7.325.000,00) 46,34
1.20 . 1.20.07 . 01 . 32 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.585.000,00 7.893.200,00 (3.691.800,00) 68,13 190.030.000,00
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
1.20 . 1.20.07 . 01 . 32 . 11 154.036.490,00 (35.993.510,00) 81,06
1.20 . 1.20.07 . 01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.030.000,00 154.036.490,00 (35.993.510,00) 81,06 982.047.600,00
Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan
1.20 . 1.20.07 . 01 . 32 . 13 821.508.800,00 (160.538.800,00) 83,65
1.20 . 1.20.07 . 01 . 32 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.282.000,00 13.110.000,00 (2.172.000,00) 85,79
1.20 . 1.20.07 . 01 . 32 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 966.765.600,00 808.398.800,00 (158.366.800,00) 83,62 10.000.000,00
Seleksi penerimaan Praja I PDN
1.20 . 1.20.07 . 01 . 32 . 19 1.080.000,00 (8.920.000,00) 10,80
1.20 . 1.20.07 . 01 . 32 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.203.000,00 0,00 (5.203.000,00) 0,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 32 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.797.000,00 1.080.000,00 (3.717.000,00) 22,51 18.911.000,00
Pengurusan Administrasi Kepegawaian
1.20 . 1.20.07 . 01 . 32 . 21 14.576.000,00 (4.335.000,00) 77,08
1.20 . 1.20.07 . 01 . 32 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.911.000,00 14.576.000,00 (4.335.000,00) 77,08 20.370.000,00
Penyusunan dan Pengisian Formasi PNS
1.20 . 1.20.07 . 01 . 32 . 22 13.021.600,00 (7.348.400,00) 63,93
1.20 . 1.20.07 . 01 . 32 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.370.000,00 13.021.600,00 (7.348.400,00) 63,93 5.670.000,00
Seleksi dan Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian I jazah
1.20 . 1.20.07 . 01 . 32 . 23 4.874.200,00 (795.800,00) 85,96
1.20 . 1.20.07 . 01 . 32 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.670.000,00 4.874.200,00 (795.800,00) 85,96 SURPLUS / ( DEFI SI T) (14.176.132.250,00) (13.272.326.226,00) 903.806.024,00 93,62
